| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 100.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 150.00 | 00019087667434 | CICERO PASTOR FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 120.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 200.00 | 00064652009453 | LAURISMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 200.00 | 00001568996470 | MARIA GORETE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE-QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 200.00 | 00005972635402 | RITA PEREIRA SIMOES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 200.00 | 00020599633468 | JOSE WILSON FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE-CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, DE SEU FILHO JENALFRE FONSECA LIMA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 200.00 | 00005754510411 | ERINALDA LEANDRA SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0000016 | 03/01/2011 | 1412.55 | 06795673000161 | FURTUNA IND.E COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMERICO MAIA DE VASCONCELOS, REF. T. ADITIVO CARTA CONVITE 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 843.20 | 06795673000161 | FURTUNA IND.E COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0000018 | 03/01/2011 | 563.30 | 06795673000161 | FURTUNA IND.E COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS, REF. TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 180.95 | 06795673000161 | FURTUNA IND.E COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 69.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS TELEFONE 3441-1683 ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 316.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS TELEFONE 3441-1816, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 400.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 510.00 | 00007187856490 | JOANA DARC DE FRANCA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE IRMA MARIA ENGELSINDES HOLFELDER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 510.00 | 00009452706406 | ANAIZE SANTIAGO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CRECHE ROMULO MAIA LEOPOLDINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 550.00 | 00001249520460 | DJAIRA ARISTIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENICIO ALVES DOS SANTOS NO SITIO SERRA NOVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 112.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-3214, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 7112.02 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 470.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 579.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRA- TADOS INT.PUB.,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 1000.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 337.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1351, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAG.DE MANDADO DE BLOQUEIO EM 03/01/2011, EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PARA PAG.DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS PROCESSOS CONCILIADO NO ACORDO, ATUALMENTE PELO PROC.182/1999 TENDO COMO RECLAMANTE JOÃO ALBERTO PEREGRINO DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIO- NADO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 120.00 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMINIO DOS IMOVEIS DE NATUREZA COMERCIAL LOCALIZADO NA AV: VENANCIO NEIVA, S/N CATOLE SHOPPING SALAS 306E 307 NESTA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, QUE SERVE PARA FUNCIONAMENTODO SINE E DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 309.27 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SEC. MUN. DE ADMISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 115.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1383, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 112.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1202, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-2294, ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 11738.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2011 | 800.00 | 07175974000155 | M.R.COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA NA CONFECÇÃO DE REVISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2011 | 1245.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2011 | 12.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS, TELEFONE 3441-1240 - COMPETÊNCIA DE OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2011 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS, TELEFONE 3441-1240 - COMPETÊNCIA DE SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2011 | 800.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO PROG. BOLSA FAMÍLIA DA SEC.MUN.ASS.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2011 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2011 | 500.00 | 00002471897401 | JULIA GISLANDIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DO 10º ANO DO PETI-FORUM ESTADUAL DO PETI, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2011 | 1500.00 | 00064601163420 | MARIA FRANCISCA SOBRINHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA O GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2011 | 510.00 | 00002842053460 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DO PRO JOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2011 | 510.00 | 00002702318460 | LUCIO SANDRO TARGINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2011 | 600.00 | 00008054397496 | EMANUEL DE ANDRADE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2011 | 600.00 | 00005858746462 | JEFERSON CARLOS CORDEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2011 | 510.00 | 00087269384487 | MARIA IVANIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2011 | 70.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180, ONDE FUNCIONA O CREAS - COMPETENCIA OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2011 | 283.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PROG. DO PETI DA SEC.MUN. ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0000067 | 04/01/2011 | 45000.00 | 00039504646468 | SEBASTIAO VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2011 | 0.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2011 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2011 | 8549.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2011 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2011 | 120.00 | 00006026732403 | ROSINEIDE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O MENOR PAULO RICARDO DE A. TEIXEIRA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2011 | 800.00 | 00080563422491 | MARIA DA GUIA PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2011 | 100.00 | 00005158963495 | EDEIZA ANTONIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2011 | 200.00 | 00003624006444 | EDLEIDE CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2011 | 200.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2011 | 200.00 | 00058244980400 | MARIA COSMA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2011 | 200.00 | 00014022433833 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE S.SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2011 | 106.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS, TELEFONE 3441-1352 - COMPETÊNCIA DE OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000542009 | 0000070 | 05/01/2011 | 5220.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2011 | 150.00 | 00005729433425 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM O MÉDICO PSIQUIATRA NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN PARA SUA IRMÃ MARIA JOVELINA DA SILVA SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2011 | 1428.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2011 | 45360.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS, SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2011 | 771.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚ DE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2011 | 252661.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 283143-0-ICMS DESON. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2011 | 65.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816.1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2011 | 730.00 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2011 | 50.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2011 | 80.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2011 | 600.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2011 | 550.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2011 | 100.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2011 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJUNTO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2011 | 550.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2011 | 200.00 | 00064261549700 | IARA VERAS DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2011 | 200.00 | 00064652009453 | LAURISMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2011 | 200.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2011 | 100.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONTÍNUO RETORNO MÉDICO ENDOCRINOLOGIA (TIREOÍDE), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2011 | 200.00 | 00007540779349 | JOAO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2011 | 100.00 | 00058621148404 | ANTONIO VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA RELIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2011 | 91250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAÚDE PSF, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2011 | 100.00 | 00034315268453 | PAULO DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2011 | 200.00 | 00006963830479 | MIRACI MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2011 | 250.00 | 00031302220497 | ELIAS ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2011 | 200.00 | 00098035398415 | JOSE CLEBER SOUSA FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2011 | 250.00 | 00072624493468 | RITA VENÂNCIO DA SILVA MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADAS, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2011 | 30.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2011 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2011 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 9151-1-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2011 | 510.00 | 00005338511495 | RAIMUNDO VENANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA DO TAPUIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2011 | 500.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM POÇO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A COMUNIDADE DO DISTRITO CORONEL MAIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | CONSTRUCAO DO CENTRO MUNIC.DE ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2011 | 2000.00 | 00002571506412 | JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, EM PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ESTRUTURAL DO CENTRO DE COMERCIALI- ZAÇÃO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 530.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPOENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2011 | 22985.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2011 | 44.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2011 | 4739.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE DÍVIDA RELATIVO INSS/JRS/MULTAS DO PARCELAMENTO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2011 | 25716.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE DÍVIDA RELATIVO AO PARCELAMENTO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2011 | 2700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNI- CIPAL - CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2011 | 14726.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2011 | 2160.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2011 | 150.00 | 00004075281485 | ALANA DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO CURSO GRADUAÇÃO DIREITO NA UNIVERSIDADE UNIPÊ (INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2011 | 180.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSERTO, REPOSIÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2011 | 206.18 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS COORDENADORES E FUNCIONÁRIOS DURANTE AS CAPACITAÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2011 | 494.84 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE AVISOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2011 | 2151.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊN- CIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2011 | 91117.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 5740.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 50.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2011 | 5304.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 1324.80 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2011 | 618.55 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2011 | 1082.47 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM CONSERTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTORBOMBA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0000142 | 10/01/2011 | 10000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: SINFRÔNIO GONÇALVES, BARÃO DO RIO BRAN- CO E DUQUE DE CAXIAS, NESTA CIDADE | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2011 | 78876.87 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2011 | 200.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA EM PNEUMOLOGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2011 | 200.00 | 00001568996470 | MARIA GORETE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE INTERNAMENTE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2011 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2011 | 100.00 | 00003510165462 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM ENDOCRINOLOGIA (TIREÓIDE) EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2011 | 200.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2011 | 200.00 | 00097877441487 | EDILMA GONCALVES DE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2011 | 150.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0000121 | 10/01/2011 | 350.00 | 00001698708475 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2011 | 325.00 | 00013150006449 | ALMINO RIBEIRO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2011 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA NO CENTRO MÉDICO AUDIOVISUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00002637432411 | EDICLEITON JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS LOCALIZADOS NO BAIRRO SADY SOARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2011 | 500.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME HISTOPATOLÓGICO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2011 | 142005.13 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2011 | 50000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2011 | 840.00 | 00073937215468 | FRANCISCO PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2011 | 2475.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2011 | 150.00 | 00003152668481 | BENEDITA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2011 | 350.00 | 00002267162440 | MOISES BENICIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2011 | 200.00 | 00042444772415 | CREUZA LEITE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2011 | 200.00 | 00042444560400 | GENILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2011 | 100.00 | 00005975891434 | CELSO EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM CLINICA ESPECIALIZADA EM JOÃO PESSOA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2011 | 100.00 | 00007694939478 | SERGINA FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2011 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2011 | 200.00 | 00005742686420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA DE SEU FILHO VICTOR DA SILVA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2011 | 600.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (ALERGOLOGIA) EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000180 | 11/01/2011 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000181 | 11/01/2011 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000182 | 11/01/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000322009 | 0000188 | 11/01/2011 | 3050.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0000189 | 11/01/2011 | 3000.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2011 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO RESIDENCIAL LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2011 | 8.10 | 06795673000161 | FURTUNA IND.E COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2011 | 1288.70 | 06795673000161 | FURTUNA IND.E COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2011 | 1711.30 | 06795673000161 | FURTUNA IND.E COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2011 | 200.00 | 00060768037468 | SEBASTIAO BERTO DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2011 | 200.00 | 00004144118460 | JOSE MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2011 | 123882.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE MÉDICOS CONTRA- TADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2011 | 325.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000186 | 11/01/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0000202 | 11/01/2011 | 25000.00 | 00039637069453 | Pedro Otacílio da Siva | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PEDRA DE MEIO FIO, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2011 | 100.00 | 00007829826463 | ROGACIANO FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DA UEPB, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DA UNE NA 7ª BIENAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2011 | 100.00 | 00008234963414 | NAYANE DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2011 | 100.00 | 00007175991401 | WIASLAN FIGUEREDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DA UFCG, PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENISTAS DE ALIMENTOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2011 | 2000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2011 | 200.00 | 00097069515553 | INES MARIA DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO SEU FILHO CHARLES DA SILVA BENJAMIM, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000183 | 11/01/2011 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000184 | 11/01/2011 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2011 | 74.06 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CORRESPONDÊNCIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2011 | 1500.00 | 00064621219472 | GIDEON BENJAMIM CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PROJETO E PLANO DE TRABALHO PARA ENCAMINHAMENTO A PESSOAS FÍSICAS E EMPRESAS JURÍDICAS SOLICITANDO PATROCINIOS PARA O CARNAVAL, INTERESSE GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000185 | 11/01/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2011 | 800.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2011 | 200.00 | 00009205768421 | SANDRO ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2011 | 200.00 | 00007656853456 | ROBERVANIA ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2011 | 350.00 | 00075272326415 | LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO FACECIDO INÁCIO PEREIRA DA SILVA, SENDO DE FAMÍLIA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2011 | 166.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2011 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2011 | 110.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2011 | 40.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2011 | 150.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP C/ DESCONTO DIRETO EM CONTA 12770-1-CIDE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2011 | 115.00 | 00060768762472 | JOAO BENVINDO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2011 | 16337.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2011 | 485.00 | 00049189212487 | NEY ROBSON MAIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2011 | 500.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2011 | 500.00 | 00064274551849 | VICENTE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2011 | 150.00 | 00064652297491 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2011 | 795.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0000215 | 12/01/2011 | 2800.00 | 00001698708475 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2011 | 250.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM VASILHAMES P.45 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2011 | 399.40 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, NO VALOR DE TABELA SUS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2011 | 5.15 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NO VALOR TABELA SUS EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2011 | 74.85 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR TABELA SUS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2011 | 915.95 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2011 | 600.60 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR TABELA SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2011 | 500.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2011 | 100.00 | 00002630134482 | LUZIA ETELVINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA), POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2011 | 600.00 | 00098039121434 | FRANCISCO BATISTA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR LUCICLAUDIO PEREIRA DA SILVA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2011 | 100.00 | 00058620990420 | CECILIA DANIEL DE MELO | CORRESPODENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA), POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2011 | 20650.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC.INT.PUB.SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2011 | 40.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2011 | 150.00 | 00039246507487 | RICARDO JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, BENEFICIADO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2011 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/01/2011 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2011 | 121.24 | 08946006000168 | EMBRATUR-EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DA CONTA 20605-9-JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/01/2011 | 70.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/ DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/01/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/01/2011 | 1.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/01/2011 | 170.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR BOMBA LOCALIZADO NO SITIO MENDONÇA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/01/2011 | 500.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/01/2011 | 115.00 | 00029841291487 | LUCIENE EVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/01/2011 | 5673.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2011 | 302.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/01/2011 | 102.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMÍLIA), COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/01/2011 | 14960.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ALVENARIA, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/01/2011 | 200.00 | 00002988340498 | RITA FERREIRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/01/2011 | 100.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/01/2011 | 200.00 | 00006856320400 | BENEDITA SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/01/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/01/2011 | 200.00 | 00091799309487 | BENEDITO ERIVAL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE RETORNO CIRURGIA TIREÓIDE, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/01/2011 | 200.00 | 00005011525473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/01/2011 | 309.27 | 00064651975453 | JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/01/2011 | 100.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2011 | 332.33 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MON-7421, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2011 | 200.00 | 00007646015474 | KALYANNE BEZERRA MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2011 | 120.00 | 00007387604479 | JUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO RENAN DA SILVA BEZERRA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2011 | 200.00 | 00004121699408 | BENEDITA TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLIA, DO SEU FILHO PEDRO TEIXEIRA BATISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2011 | 300.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TRANSPOR- TANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2011 | 418.00 | 11408222000164 | D.L.LINHARES EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2011 | 70.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2011 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2011 | 20.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2011 | 80.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2011 | 500.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2011 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2011 | 150.00 | 00001516040457 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE ARCO VERDE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2011 | 120.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SANTA CRUZ-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2011 | 200.00 | 00007662450473 | QUEZIA MIRELE DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE LEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2011 | 200.00 | 00007880953400 | RAQUEL RAFAEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE LEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2011 | 200.00 | 00007263979462 | MARIA DA CONCEICAO CANUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE LEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2011 | 678.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000280 | 18/01/2011 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2011 | 0.69 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2011 | 426.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2011 | 3200.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2011 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2011 | 3249.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2011 | 2000.00 | 00038027909449 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS: RÔMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2011 | 4862.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COM- TÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2011 | 518.95 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2011 | 200.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2011 | 550.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE JENIPAPEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2011 | 1200.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTUDIO DE SUA PROPRIEDADE NA GRAVAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO NAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2011 | 200.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2011 | 100.00 | 00005547891401 | EDINEIDE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2011 | 100.00 | 00004822206432 | MARIA IRENILDA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA EM PNEUMOLOGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2011 | 100.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2011 | 200.00 | 00042444560400 | GENILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2011 | 100.00 | 00005226032463 | LAURA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ENDOCRINOLOGISTA NO HU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2011 | 100.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2011 | 100.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2011 | 1166.10 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0000296 | 18/01/2011 | 400.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2011 | 764.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2011 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2011 | 240.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0000303 | 18/01/2011 | 368.60 | 00001698708475 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNCIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2011 | 316.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2011 | 100.00 | 00091049547420 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA), POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2011 | 385.00 | 00007089498433 | EDILEUZA BARRETO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM COLETE ORTOPÉDICO PARA SUA FILHA MARIA LUIZA BARRETO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2011 | 500.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2011 | 100.00 | 00016120698434 | AUREA MARQUES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2011 | 300.00 | 00084037261472 | MARIA DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2011 | 230.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/01/2011 | 125.00 | 00004803928460 | RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2011 | 500.00 | 00008905610447 | SHEYLHA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2011 | 309.27 | 00022580808434 | JOSE ALVES BEZERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/01/2011 | 1160.75 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2011 | 300.00 | 00005290623485 | SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2011 | 300.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062009 | 0000332 | 19/01/2011 | 498.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPI- TALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/01/2011 | 1550.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUN-5741 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2011 | 294.89 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE GUIOMAR SOARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2011 | 376.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2011 | 41.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2011 | 0.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2011 | 30.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2011 | 900.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/01/2011 | 200.00 | 00092835635491 | MARIA DO SOCORRO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, BENEFICIADO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2011 | 250.00 | 00006838636492 | EVILANGELO LAZARO ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2011 | 800.00 | 00002471897401 | JULIA GISLANDIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2011 | 1530.00 | 00048471267420 | VERIVALDO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO AGON SÓCIO CULTURAL, RELATIVO AOS MESES DE: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2011 | 15964.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL-GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2011 | 1925.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2011 | 40.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2011 | 1.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000365 | 20/01/2011 | 2040.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORA- ÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2011 | 1769.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2011 | 1052.00 | 00030922461449 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PATIOS E MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2011 | 515.46 | 00008334601450 | LEANDRO GONCALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÃNICO SOLDADOR EM CONSERTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000356 | 20/01/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000357 | 20/01/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000358 | 20/01/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2011 | 471.00 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2011 | 400.00 | 00037436023420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2011 | 350.00 | 00004648870468 | SEBASTIÇO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO MENOR JOÃO GABRIELDE SOUSA NA CIDADE DE NATAL/RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2011 | 400.00 | 00042480248453 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2011 | 130.00 | 00092837301434 | CARLOS MIRANDA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMAOLOGIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2011 | 200.00 | 00002571866460 | JOZELIO JOSE BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EXAME ROTHER CARDÍACO ( MONITORAMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA) SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2011 | 200.00 | 00042444560400 | GENILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2011 | 100.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2011 | 100.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, PROCEDIMENTO CIRURGICO (MAMA) NO HOSPITAL HU EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2011 | 100.00 | 00006371905481 | JOSSIVAL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA EM CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2011 | 200.00 | 00004803928460 | RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO | C0RRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO (TUMOR NO OUVIDO) DE SEU FILHO MARCELO ALMEIDA MAIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2011 | 100.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000352 | 20/01/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000353 | 20/01/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000354 | 20/01/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000355 | 20/01/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2011 | 640.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL) DA SUA MÃE MARIA OLÍVIA DA SILVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2011 | 3000.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2011 | 3538.90 | 09122003000172 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FARMACEUTICO EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPI- TALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/01/2011 | 500.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/01/2011 | 370.00 | 00007169313464 | VANICLÉCIA SOUSA DE ALMEIDA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/01/2011 | 100.00 | 00069098689434 | JOELMA VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/01/2011 | 2399.72 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/01/2011 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLÓGICO (TOMOGRAFIA COMPUTADO- RIZADA DO CRÂNIO) COM CONTRASTE, REALIZADA NA SRA. JOSEFA OLIVEIRA ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/01/2011 | 280.00 | 00006280884422 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO PARA SEU FILHO LUCAS MARTIM DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/01/2011 | 100.00 | 00092927912491 | LUZINETE OLIVEIRA DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/01/2011 | 620.00 | 00004560059438 | ANA VIRGINIA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂN- CIA MAGNÉTICA DA COLUNA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/01/2011 | 500.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062009 | 0000386 | 21/01/2011 | 5900.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCE- LOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062009 | 0000387 | 21/01/2011 | 10976.75 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPI- TALARES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VAS CONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2011 | 200.00 | 00028296630478 | MANOEL BENICIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/01/2011 | 309.27 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/01/2011 | 30.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/01/2011 | 852.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO CIP, CONFORME ANEXO, SESTE MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2011 | 75.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/01/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/01/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/01/2011 | 300.00 | 00052397092468 | DAVI COSTA DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE FINANCEIRO E EMISSÃO DE CHEQUES E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2011 | 1542.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2011 | 700.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2011 | 1450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMPL.ACRICOLAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR D4E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2011 | 1340.20 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA ZONA RURAL PARA O CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2011 | 75.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2011 | 2860.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2011 | 300.00 | 00099208598420 | CLEONICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0000400 | 24/01/2011 | 350.00 | 00001698708475 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSP. MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2011 | 100.00 | 00039504441491 | AETE CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS (ALERGOLOGIA) EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2011 | 200.00 | 00064652793472 | FRANCISCO ARRUDA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2011 | 100.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE TOMOGRAFIA COMPUTA- DORIZADA EM CLINICA DOM RODRIGO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2011 | 200.00 | 00034356207491 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2011 | 551.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PORTADORES DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0000410 | 24/01/2011 | 1427.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2011 | 134.90 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2011 | 100.00 | 00033838720415 | COSMO ARNALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2011 | 200.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2011 | 100.00 | 00004411288400 | IRENE CLEMENTINO DE SOUSA ALVES | C0RRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000416 | 24/01/2011 | 3561.58 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2011 | 2134.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2011 | 150.00 | 00019087667434 | CICERO PASTOR FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2011 | 300.00 | 00042444497449 | AUGUSTO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXA ME DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, REALIZADO EM BRUNO ALVES FERNAN DES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2011 | 120.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLINICA ESPECIALIZA DA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2011 | 100.00 | 00069185883468 | BENEDITA RITA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXA ME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2011 | 82.00 | 00008528910407 | FRANCINALIA DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2011 | 200.00 | 00099184303468 | MARIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, RETORNO COM PNEUMO LOGISTA, DE SUA MÃE RITA FERREIRA DA SILVA NO HOSPITAL HU EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2011 | 200.00 | 00060767669487 | RITA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA E MARIA ALVES DE SOUSA, EM TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/01/2011 | 150.00 | 00098036122472 | IZABEL PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NA CLINICA SÃO RAFAEL EM CAMPINA GRANDE-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2011 | 50.00 | 00007468049467 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/01/2011 | 100.00 | 00000919957447 | SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/01/2011 | 100.00 | 00013212540400 | HERIBERTO RIBEIRO DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, UCERA DUODENAL RETORNO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/01/2011 | 200.00 | 00001370399480 | ÁUREA CECILIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2011 | 1500.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2011 | 1500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHA RAM NA SECRETARIA DE INFRAESTURURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2011 | 1000.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CON SERTO E REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2011 | 114.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8-F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2011 | 40.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2011 | 14.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2011 | 515.46 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2011 | 2000.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CON SERTO DE SOLDAS DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2011 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/01/2011 | 400.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/01/2011 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTA- DO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0000424 | 25/01/2011 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAIS DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CON TRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2011 | 309.27 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2011 | 500.00 | 00003244678424 | ADEILDO EVANGELISTA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2011 | 340.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2011 | 600.00 | 11266637000140 | H.C.INDUSTRIA E COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2011 | 260.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2011 | 581.25 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2011 | 816.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2011 | 82.00 | 00008528910407 | FRANCINALIA DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2011 | 100.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2011 | 765.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000462 | 27/01/2011 | 664.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000463 | 27/01/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO, 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000464 | 27/01/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000465 | 27/01/2011 | 2569.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMDA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/01/2011 | 100.00 | 00075268876449 | MIGUEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/01/2011 | 36500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2011 | 430.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/01/2011 | 100.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/01/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2011 | 3272.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000458 | 27/01/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000459 | 27/01/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000460 | 27/01/2011 | 2728.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/01/2011 | 5939.00 | 07116969000686 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/01/2011 | 400.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/01/2011 | 510.00 | 00044181574415 | IRAN ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2011 | 510.00 | 00067654690444 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, LOCALIZADA NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/01/2011 | 400.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NO CENTRO DE PROFISSIONALIZANTE GUIOMAR SOARES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2011 | 150.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/01/2011 | 350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO VIGILANTE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/01/2011 | 1900.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR CORE 2 DUO, HD 750 GB, MEMÓRIA 4GB, GRAV.DVD, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/01/2011 | 60.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/01/2011 | 450.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCÃO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR PERTENCENTES A ESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/01/2011 | 470.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO VEI- CULO TRATOR DE ESTEIRA QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO VEI- CULO RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000489 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREI TOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, DESINCUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AOS MÊS DEOUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2011 | 200.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2011 | 150.00 | 00005020482471 | MIDIAN LIRA CAVALCANTE DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2011 | 1186.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA SIM- PLIFICADO-PROCESSO 13450.000486/2010-18-PARCELA 002/060, CONFOR- ME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2011 | 7854.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA SIM- PLIFICADO-PROCESSO 13450.000487/2010-54-PARCELA 002/060 CONFOR- ME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2011 | 400.00 | 00037436023420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPE SAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2011 | 200.00 | 00051834677491 | JULIO CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA A SUA FILHA CAMILA DE LIMA SILVA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDA DE FEDERAL DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402010 | 0000525 | 28/01/2011 | 138102.12 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2011 | 3100.00 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2011 | 961.00 | 07116969000848 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2011 | 4730.44 | 07116969000686 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2011 | 243.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2011 | 3616.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2011 | 80.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2011 | 3.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS DESON., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2011 | 4.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2011 | 200.00 | 00037412060406 | IVONETE CAVALCANTE BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2011 | 2061.85 | 00062934147487 | LENOILTON NUNES DE FEGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA RECU- PERAÇÃO DA PINTURA DO PALCO E DE PEDRAS DE MEIO FIOS NA PRAÇA CANTIDIANO DE ANDRADE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2011 | 200.00 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2011 | 1800.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO VEI- CULO MOTORNIVELADORA CATERPILLA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2011 | 6240.07 | 07116969000686 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2011 | 300.00 | 00098035746472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2011 | 400.00 | 00003616343402 | EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXA- ME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBOSSA- CRA) SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2011 | 100.00 | 00039505529449 | EDVAN TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA UDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2011 | 1462.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DO CARRO FUMACÊ, REFERENTE AO TRABALHO DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2011 | 100.00 | 00004748680440 | MARIA DE LOURDES FILHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), FORA DO DOMICILIO SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2011 | 130.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2011 | 300.00 | 00034366890410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2011 | 200.00 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI O SR. ANTONIO ALVES DE FREITAS FORA DO DOMICI- LIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252010 | 0000502 | 28/01/2011 | 10000.35 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2011 | 100.00 | 00005841944479 | JULIENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2011 | 200.00 | 00034367578453 | VALDECI MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2011 | 100.00 | 00031492770434 | ABADIAS ROSA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2011 | 100.00 | 00007092397421 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2011 | 200.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JARDSON KENNED VIEIRA PEREIRA, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2011 | 100.00 | 00005081064432 | ANDREA CARDOSO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIA- LIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2011 | 100.00 | 00001626021465 | JACILENE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2011 | 200.00 | 00058621148404 | ANTONIO VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2011 | 100.00 | 00000919957447 | SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2011 | 200.00 | 00007092397421 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2011 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2011 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALI- ZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2011 | 100.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALI- ZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2011 | 200.00 | 00020391137468 | RITA DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2011 | 200.00 | 00062218743434 | JOAO HOLANDO GALVAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2011 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2011 | 100.00 | 00069824266372 | FRANCISCO TEODOSIO DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALI- ZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412010 | 0000526 | 28/01/2011 | 70152.69 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NAS RUAS: IRMÃ JUSTITIA KARSTENER, KÊNIA LIGIA, PADRE BELIZÁRIO DANTAS, AV. SENADOR RUI CARNEIRO E CENTENÁRIO DO RO- TARY EM CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2011 | 613.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2011 | 1834.16 | 07116969000686 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2011 | 150.00 | 00021886199434 | JOSE RONALDO BARROS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2011 | 120.00 | 00004921916462 | MARIA DE LOURDES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (USG DE OMBRO), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2011 | 5000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL D. AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2011 | 125.00 | 00006386136470 | FRANCIDÁLIA DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2011 | 200.00 | 00004125950440 | JOÃO ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2011 | 100.00 | 00076042839420 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2011 | 400.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NA FUNAD DE SEU FILHO JARDSON KENNED VIEIRA PEREIRA EM JOÃO PESSOA-PB, SEN- DO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2011 | 600.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA DE SEUS FILHOS FERNANDA I OLIVEIRA E BRUNO M.P.AZEVEDO NO HOSPITAL UNIVERSITÁ- RIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2011 | 100.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2011 | 2110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2011 | 200.00 | 00005158963495 | EDEIZA ANTONIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2011 | 100.00 | 00000919957447 | SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2011 | 200.00 | 00034367578453 | VALDECI MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2011 | 200.00 | 00042444772415 | CREUZA LEITE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPI- TAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2011 | 200.00 | 00002550450426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA DE SUA TIA MARIA DE FATIMA TEIXEIRA ARAÚJO, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2011 | 579.21 | 00007548386419 | RENATO FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNI- CA DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCE- LOS NESTA CIDADE CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2011 | 100.00 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2011 | 618.55 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER- VIÇOS DO PSF DO RANCHO DO POVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2011 | 550.00 | 00007626320468 | GEDI ELIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER- VIÇOS NO PSF DO SITIO CAJAZEIRINHAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2011 | 220.00 | 00072623896453 | KATIA LILIAN NOBREGA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA- MENTOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2011 | 515.46 | 00097956325404 | RITA ISABEL FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BATAS PARA OS SETORES DE RAIO X E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2011 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2011 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2011 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2011 | 100.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO CENTRO MÉDICO AUDIOVISUAL EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003339963487 | PEDRO LEITE DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2011 | 100.00 | 00007635812408 | GILDETE ANDRE AIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2011 | 200.00 | 00001568996470 | MARIA GORETE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPI- TAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2011 | 1158.44 | 00007548386419 | RENATO FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNI- CA DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCE- LOS NESTA CIDADE CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2011 | 998.49 | 00005334294473 | CLAUDINEUMA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO EXAME AORTOGRAFIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2011 | 5208.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 868 (OITOCENTOS E SESSENTA E OITO) EXAMES DE COLPOCITO LOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2011 | 12165.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE-CVAMS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2011 | 13590.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA-SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2011 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATA- DOS SAUDE GESTÃO SIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2011 | 15412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE ENFERMEIROS (AS) CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOTADOS NA SEC/SAUDE, COM- PETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0000637 | 31/01/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0000554 | 31/01/2011 | 5000.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO NA RESTAURAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 7ª PARCELA | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0000633 | 31/01/2011 | 10310.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2011 | 2062.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE RETIRADA DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2011 | 300.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2011 | 80.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2011 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2011 | 1030.92 | 00002371661430 | IZAQUIEL EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2011 | 160.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR EM VEICULOS PERTEN- CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2011 | 600.00 | 00013905902400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO RE- LHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2011 | 7838.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLI- COS FUNDEB 60%-EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊN- CIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2011 | 5584.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETÊN- CIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0000636 | 31/01/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2011 | 260.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2011 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2011 | 1280.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊN- CIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2011 | 540.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO PROG.E.T.INFAN.PETI-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2011 | 1620.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS BOLSA FAMILIA IGD-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2011 | 6000.00 | 07681067000188 | JEOVA CURSINO DE SENA PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0000638 | 31/01/2011 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2011 | 82.39 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 9912237838, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2011 | 245.40 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI- NADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2011 | 1771.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2011 | 750.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA PREFEITURA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, DURANTE A PROGRA- MAÇÃO DA RÁDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2011 | 400.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2011 | 2000.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2011 | 360.00 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CARNAVAL 2011 DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2011 | 2051.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2011 | 253.50 | 00080633498491 | GISELIO SOARES MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BARBANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2011 | 700.00 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS IMÓVEIS DE NATU- REZA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV: VENÂNCIO NEIVA, S/N, CATOLÉ SHOPPING, SALA 307 NESTA CIDADE, QUE SERVE PARA FUNCIONAMENTO DO SINE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000675 | 01/02/2011 | 700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2011 | 100.00 | 00097055158400 | RITA DE CASSIA CAMPOS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2011 | 100.00 | 00026225030832 | LUZIA MARIA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PEQUENOS REPAROS EM SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BAS.E VESTUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2011 | 100.00 | 00051834642434 | CARLOS LIMA DE SA LUCENA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2011 | 200.00 | 00028242369810 | NEWTON CÉSAR CAMPOS MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE FRANCA-SP, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2011 | 326.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2011 | 300.00 | 00012271250463 | JOSE PAZ DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2011 | 1754.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDU- CAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2011 | 150.00 | 00003562471475 | CARLOS ALBERTO DE LIMA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVER- SITÁRIO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAI- BA-UEPB, CAMPUS IV NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2011 | 209.62 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NQE-7675, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2011 | 249.73 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQE-7635, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2011 | 249.73 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQE-7655, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2011 | 914.40 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE FOSSAS DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2011 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON- TO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2011 | 70.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON- TO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2011 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2011 | 3480.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2011 | 4000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS DES TA CIDADE | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2011 | 1030.92 | 00069106762468 | FLAVIO SUASSUNA VAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO A PINTURA DE PEDRAS DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0000642 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00001698708475 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSP. MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2011 | 238.01 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DE PLACA NQE-7615 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2011 | 238.01 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NQE-7625, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2011 | 120.00 | 00030074851420 | JOSE ELTON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2011 | 80.00 | 00031303757400 | APRIGIO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2011 | 100.00 | 00004534134479 | BENEDITA DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00087740877468 | CELIVANIO EVIS FORTE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS HOSPITA- LARES NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SUA ESPOSA DAMIANA XAVIER DE ARAÚJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2011 | 257.73 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2011 | 257.73 | 00007539825448 | DIEGO ANTUNES FERNANDES DE ALME. E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2011 | 2650.00 | 06795673000161 | FURTUNA IND.E COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2011 | 100.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2011 | 100.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2011 | 16402.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2011 | 120.00 | 00080495478415 | ALESSANDRO FREITAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DE SUA ESPOSA ELIENE MACENA DE LIMA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2011 | 200.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE AMBULÂNCIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2011 | 801.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0000702 | 02/02/2011 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2011 | 3027.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2011 | 75.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2011 | 6.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2011 | 215.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2011 | 40.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2011 | 9411.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉ- DIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEM BRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2011 | 9412.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2011 | 190.00 | 00013150006449 | ALMINO RIBEIRO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2011 | 1000.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2011 | 1000.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2011 | 702.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2011 | 1000.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2011 | 690.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2011 | 133.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-3214, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2011 | 255920.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE FEVEREI- RO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2011 | 353.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1351, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0000677 | 02/02/2011 | 3325.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIVERSOS SETORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2011 | 163.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1383, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2011 | 107.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1202, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2011 | 2.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2011 | 72.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-2294, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2011 | 118.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1284, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/02/2011 | 678.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 COMFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/02/2011 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/02/2011 | 1030.92 | 00021886253404 | FRANCISCO DE LIMA PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/02/2011 | 130.00 | 00006236581436 | MANOEL ADONIAS ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/02/2011 | 60.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/02/2011 | 100.00 | 00001887330437 | JURACI SEVERINA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/02/2011 | 100.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/02/2011 | 100.00 | 00072623675449 | RAIMUNDA GRAÇA DE SOUSA MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/02/2011 | 200.00 | 00002365647499 | JOSE AMARO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVER- SITÁRIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA FIP-FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/02/2011 | 479.44 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MND-4153, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/02/2011 | 350.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/02/2011 | 91673.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPE- TÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/02/2011 | 104.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/02/2011 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/02/2011 | 150.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/02/2011 | 2061.85 | 00076026027491 | MARCOS JALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA RETRO- ESCAVADEIRA EM LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/02/2011 | 83342.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/02/2011 | 80.00 | 00049189867491 | MARIA LUCIA CAROLINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALI- ZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/02/2011 | 50.00 | 00004121699408 | BENEDITA TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/02/2011 | 150.00 | 00000131058410 | TEREZA MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/02/2011 | 100.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/02/2011 | 200.00 | 00002681985439 | PEDRO TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/02/2011 | 200.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE MARIA OLIVIA DA SILVA, CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/02/2011 | 200.00 | 00026247631472 | GERSON BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/02/2011 | 200.00 | 00064652793472 | FRANCISCO ARRUDA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/02/2011 | 200.00 | 00028146808468 | ELIANE VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/02/2011 | 120.00 | 00005269365413 | JANIELE MELO DE S.CAVALCANTE E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/02/2011 | 200.00 | 00006856320400 | BENEDITA SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/02/2011 | 150.00 | 00022580140425 | SILVIA EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000723 | 03/02/2011 | 257.37 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/02/2011 | 250.00 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI O SR. ANTONIO ALVES DE FREITAS, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/02/2011 | 200.00 | 00007506978490 | MAYK FERNANDES DE SOUSA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/02/2011 | 300.00 | 00033840369487 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/02/2011 | 250.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/02/2011 | 500.00 | 00004098685400 | LUZIA ANA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/02/2011 | 150.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/02/2011 | 300.00 | 00005560279498 | FRANCISCA LIMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/02/2011 | 270.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/02/2011 | 780.00 | 08753590000135 | PEDRO DE PAIVA FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/02/2011 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TRANSPOR- TANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/02/2011 | 152032.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/02/2011 | 4950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/02/2011 | 250.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPOR TANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/02/2011 | 300.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TRANSPOR- TANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000762 | 03/02/2011 | 2727.21 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000763 | 03/02/2011 | 1425.51 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/02/2011 | 150.00 | 00002550450426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/02/2011 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0000772 | 04/02/2011 | 400.00 | 00001698708475 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSP. MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/02/2011 | 120.00 | 00004046206470 | MARIA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/02/2011 | 750.00 | 00001911699431 | JOAO LEANDRO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/02/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/02/2011 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/02/2011 | 1500.00 | 00062934147487 | LENOILTON NUNES DE FEGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO GRUPO MUNICIPAL ANTONIO GOMES, NESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/02/2011 | 309.27 | 00000696289806 | PAULO TARGINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE JANELAS NO GRUPO MUNICIPAL ANTONIO GOMES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/02/2011 | 2500.00 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO GRUPO MUNICIPAL ANTONIO GOMES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/02/2011 | 206.18 | 00001988597404 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ÁRVORES NO GRUPO MUNICIPAL ANTONIO GOMES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/02/2011 | 150.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/02/2011 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/02/2011 | 612.95 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES CARNAVALESCAS 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/02/2011 | 206.18 | 00006979624407 | JAIR DE RAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CUL- TURA, DESPORTO E TURISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/02/2011 | 300.00 | 00006119847413 | EDIGEAN DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/02/2011 | 154.63 | 00015580059434 | EXPEDITO DE OLIVEIRA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAICÓ-RN A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/02/2011 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/02/2011 | 1100.00 | 00001249520460 | DJAIRA ARISTIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENÍCIO ALVES DOS SANTOS NO SÍTIO SERRA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/02/2011 | 280.00 | 00013219332404 | FRANCISCO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM VEÍ- CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/02/2011 | 1326.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/02/2011 | 500.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP DESK JET 3050, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/02/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/02/2011 | 30.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/02/2011 | 64.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/02/2011 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESI- DENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALI- ZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/02/2011 | 550.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESI- DENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALI- ZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/02/2011 | 550.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESI- DENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALI- ZADO NO BAIRRO DA VARZEA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/02/2011 | 200.00 | 00033054207404 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/02/2011 | 1872.00 | 00007626339487 | ILDECI ELIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTES EM TFD-HEMODIÁLISE NAS SEGUNDAS/QUARTAS E SEXTAS NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/02/2011 | 2496.00 | 00018586287415 | JOSENI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTES EM TFD-HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SÁBADO, NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/02/2011 | 96.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SABADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/02/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO VANDERLEI LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO JOELHO DIREITO DE MAYK FERNANDES DE SOUSA SÁ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/02/2011 | 100.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO CONTI NUO DERMATOLÓGICO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/02/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/02/2011 | 50.00 | 00002860792406 | FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/02/2011 | 100.00 | 00005954753458 | LUZIA IRIA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO CONTI NUO OFTALMOLÓGICO NO CENTRO MÉDICO AUDIO-VISUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/02/2011 | 100.00 | 00097771627404 | JOÃO PINHEIRO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRA NA ECOCLINICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/02/2011 | 200.00 | 00042444772415 | CREUZA LEITE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/02/2011 | 100.00 | 00019087470487 | ABISSOLON DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTAL MOLÓGICO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/02/2011 | 257.73 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/02/2011 | 73.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/02/2011 | 60.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/02/2011 | 160.00 | 00004580897455 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/02/2011 | 400.00 | 00003369353407 | RITA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/02/2011 | 180.00 | 00003720836410 | JOSIENE OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/02/2011 | 250.00 | 00003774849463 | CLAUDIMAR CARREIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SU MÂE GERALDA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO,SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/02/2011 | 719.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/02/2011 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/02/2011 | 50000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/02/2011 | 2000.00 | 06795673000161 | FURTUNA IND.E COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DES- TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VESCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/02/2011 | 103.09 | 00046688889404 | SEVERINO RANIERI MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/02/2011 | 200.00 | 00098036122472 | IZABEL PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/02/2011 | 100.00 | 00002129253423 | GILDÁSIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TO- MOGRAFIA NO HU EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/02/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPI- TAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/02/2011 | 100.00 | 00080633471453 | RAIMUNDA ALDA DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA EM CIRUR GIA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/02/2011 | 50.00 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO VIAS BILARES EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/02/2011 | 150.00 | 00015101895806 | MARIA DO CARMO MARINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NA CLINICA DOM RODRIGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/02/2011 | 100.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DERMATOLÓGICO CRÔ NICO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/02/2011 | 100.00 | 00006046435439 | DANIELE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/02/2011 | 124683.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE MÉDICOS CONTRA- TADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/02/2011 | 250.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062009 | 0000844 | 08/02/2011 | 10672.80 | 09122003000172 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FARMACEUTICO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/02/2011 | 600.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/02/2011 | 600.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÂNDIDO DE ARAÚJO BARRETO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/02/2011 | 679.99 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/02/2011 | 1150.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/02/2011 | 270.00 | 08234077000138 | M. E. DA SILVA MESQUITA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/02/2011 | 175.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM HORAS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/02/2011 | 100.00 | 00007731196470 | JOSE ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, BENEFICIADO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/02/2011 | 100.00 | 00026232308468 | VALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, BENEFICIADO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/02/2011 | 300.00 | 00058246495453 | RITA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/02/2011 | 2100.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESP. A CONT. PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELE- TRÔNICA, AQUI DENOMINADO SIMPLESMENTE POR "SITE" OU " HOME PAGE ", PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFER.INSTITUCIONAIS DA CONTRATANTE, DEMONST. DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA DANDO ENFASE AS ATIV. E OS ATOS ADMINIST.REAL.PELA ADM-MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO PERIODO DE JUNHO/2010 A DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/02/2011 | 4.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1616, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/02/2011 | 1610.00 | 00020742150453 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/02/2011 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC/ MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/02/2011 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC/ MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/02/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS", NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PALCO NA RUA MASSILON CAVALCANTE FILHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2011 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2011 | 200.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2011 | 700.00 | 00028296265400 | CARLOS ALBERTO DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, DEVIDO AOS DANOS PROVOCADOS PELA CHUVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2011 | 89.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/02/2011 | 130.00 | 00008330284484 | CESILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2011 | 510.00 | 00007187856490 | JOANA DARC DE FRANCA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE IRMÃ MARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/02/2011 | 100.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2011 | 102.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR BOMBA LOCALIZADO NO SITIO MENDONÇA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2011 | 567.01 | 00004529298493 | CLAUDIANNY MARIA DE SANTANA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO SITIO RANCHO DO POVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO BATALHÃO, COMPE TÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2011 | 100.00 | 00044967772404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2011 | 66.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1683, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0000865 | 10/02/2011 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, DA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0000866 | 10/02/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0000873 | 10/02/2011 | 5000.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2011 | 600.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2011 | 50.00 | 00092927912491 | LUZINETE OLIVEIRA DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2011 | 300.00 | 00004144118460 | JOSE MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA ÇÃO DA AREA EXTERNA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2011 | 100.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2011 | 400.00 | 00064651762468 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2011 | 520.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÕES D33 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2011 | 5000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2011 | 1000.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAÚDE- CVAMS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2011 | 1650.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2011 | 1350.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0000907 | 10/02/2011 | 5000.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2011 | 900.00 | 06795673000161 | FURTUNA IND.E COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCE- LOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2011 | 100.00 | 00010485822482 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM TRATAMENTO CONTINUO (HIDROCEFALIA) DO MENOR DE 08 (OITO) MESES KAVA OLIVEIRA MARTINS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2011 | 100.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO (ORTOPÉDICO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2011 | 200.00 | 00076844374453 | LUCICLAUDIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGISTA CENTRO MÉDICO AUDIOVISUAL , SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2011 | 100.00 | 00006371905481 | JOSSIVAL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MARCAÇÃO DE BIÓPSIA TIREÓIDE CDC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2011 | 200.00 | 00020599633468 | JOSE WILSON FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA NO PACIENTE JENALFRE FONSECA DE LIMA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREA NO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2011 | 200.00 | 00028146808468 | ELIANE VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/02/2011 | 200.00 | 00097877441487 | EDILMA GONCALVES DE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2011 | 200.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2011 | 100.00 | 00002988340498 | RITA FERREIRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2011 | 200.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NA FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, PACIENTE JARDSON KENNEDY VIEIRA PEREI RA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2011 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2011 | 200.00 | 00005742686420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL DR GILSON EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2011 | 100.00 | 00058621148404 | ANTONIO VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ( CIRURGIA ) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2011 | 100.00 | 00005754510411 | ERINALDA LEANDRA SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO SORO + (HIV) NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2011 | 100.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUS TOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO SORO + (HIV) NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/02/2011 | 100.00 | 00043013619449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE RMN CRÂNIO (CEREBRAL) NA CLINICA CEDRUL EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2011 | 2065.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/02/2011 | 47304.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS, SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/02/2011 | 100.00 | 00072623659400 | FRANCISCO COSTA DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/02/2011 | 150.00 | 00042444497449 | AUGUSTO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/02/2011 | 150.00 | 00002074209479 | MARIA TEODOSIO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/02/2011 | 150.00 | 00098043536449 | MARIA ALVES DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/02/2011 | 180.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/02/2011 | 200.00 | 00029635057873 | CLAUDIMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/02/2011 | 120.00 | 00007468049467 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/02/2011 | 120.00 | 00007134351432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/02/2011 | 120.00 | 00003864868408 | MANOEL SEVERINO DE FIGUEIREDO NETO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/02/2011 | 120.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/02/2011 | 200.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/02/2011 | 130.00 | 00098037676404 | FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/02/2011 | 100.00 | 00072210869404 | IRACEMA MARIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/02/2011 | 130.00 | 00001140114433 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/02/2011 | 160.00 | 00004562915471 | ILSA ALVES BANDEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/02/2011 | 100.00 | 00005019473456 | FRANCISCA ANA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/02/2011 | 140.00 | 00008783336494 | EDSON ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/02/2011 | 130.00 | 00000124151469 | TEREZA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/02/2011 | 100.00 | 00092927912491 | LUZINETE OLIVEIRA DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/02/2011 | 130.00 | 00005018519410 | ISAURA ROBERTO DE CASTRO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/02/2011 | 140.00 | 00099180995420 | BENEDITO JOSE FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/02/2011 | 150.00 | 00002518965440 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/02/2011 | 200.00 | 00008910553472 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/02/2011 | 150.00 | 00006963830479 | MIRACI MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/02/2011 | 150.00 | 00025850890106 | PEDRO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/02/2011 | 150.00 | 00005226037422 | JOSUE DE ARAUJO CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/02/2011 | 130.00 | 00001175535494 | FRANCISCO FELIPE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/02/2011 | 100.00 | 00007296297409 | UBERLANIA CARLA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/02/2011 | 100.00 | 00018195865453 | ERIVAN TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/02/2011 | 200.00 | 00004491729450 | IVA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/02/2011 | 140.00 | 00001394413440 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/02/2011 | 200.00 | 00080558771491 | MARIA JUCELIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/02/2011 | 200.00 | 00033094306420 | JOSÉ ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/02/2011 | 150.00 | 00030074851420 | JOSE ELTON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/02/2011 | 160.00 | 00004144118460 | JOSE MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/02/2011 | 170.00 | 00007558012457 | FABIANA ALMEIDA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/02/2011 | 150.00 | 00016925944861 | CICERA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/02/2011 | 150.00 | 00096482966420 | FRANCINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/02/2011 | 150.00 | 00005457426416 | ILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/02/2011 | 130.00 | 00002430824442 | ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/02/2011 | 150.00 | 00010032514476 | LUCIANA DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/02/2011 | 150.00 | 00007558012457 | FABIANA ALMEIDA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/02/2011 | 200.00 | 00003616343402 | EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/02/2011 | 75.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0001017 | 10/02/2011 | 800.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0001018 | 10/02/2011 | 120.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/02/2011 | 1705.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/02/2011 | 898.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/02/2011 | 1243.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/02/2011 | 3912.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2011 | 838.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR EM VEÍCULOS, PERTEN CENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00080495478415 | ALESSANDRO FREITAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NO PÁTIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2011 | 1500.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE MECÂNICOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0000900 | 10/02/2011 | 5000.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO NA RESTAURAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 8ª PARCELA | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2011 | 2200.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA CONSERTOS DE ESTRADAS, EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0000908 | 10/02/2011 | 5000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS SINFRÔNIO GONÇALVES, BARÃO DO RIO BRAN- CO E DUQUE DE CAXIAS, NESTA CIDADE | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000910 | 10/02/2011 | 12000.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/02/2011 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/ DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS COM PETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/02/2011 | 2320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/02/2011 | 5925.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/02/2011 | 147.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMÁTICA - NILDO FREITAS DANTAS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2011 | 285.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMÁTICA - NILDO FREITAS DANTAS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONF.N.FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2011 | 45.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2011 | 12.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2011 | 0.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2011 | 9435.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/02/2011 | 7780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR EM VEICULOS PERTEN CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0000868 | 10/02/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2011 | 800.00 | 00003818278440 | ANTONIO LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0000874 | 10/02/2011 | 481.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0000875 | 10/02/2011 | 2685.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2011 | 500.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GUIOMAR SOARES MAIA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2011 | 1649.48 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2011 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERA PIA NA FIP- FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2011 | 1279.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL REALI- ZAÇÃO DE CURSOS AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE GUIOMAR SOARES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2011 | 1739.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE GUIOMAR SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2011 | 1185.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2011 | 2650.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO PAU DE LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2011 | 5890.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2011 | 1510.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2011 | 320.00 | 00003859311409 | ARI FERREIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PROJETOS E XÉROX DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/02/2011 | 1890.00 | 07116969000686 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2011 | 309.27 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE DE PATU-RN, DURANTE DOIS DIAS, ENQUANTO O ÔNIBUS QUE FAZ ESSE PERCURSO ENCONTRAVA-SE INDISPONÍVEL (QUEBRADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2011 | 1498.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREI RO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2011 | 16388.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2011 | 9512.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0001016 | 10/02/2011 | 800.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE VEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/02/2011 | 7384.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40% EFETIVO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/02/2011 | 22061.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60% EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/02/2011 | 728.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 60% COMISSIONADOS SECRETARIA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/02/2011 | 952.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB EJA 60% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/02/2011 | 473.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FUNDEB 40% COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊN- CIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/02/2011 | 26.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/02/2011 | 7090.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0000864 | 10/02/2011 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2011 | 400.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE MACEIÓ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2011 | 800.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS PARA ORIENTAÇÕES EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2011 | 4000.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM GESTANTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA O CAIC PARA RECEBER ATENDIMENTO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/02/2011 | 6000.00 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE BRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2011 | 1020.00 | 00048471267420 | VERIVALDO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO CENTRO AGON SÓCIO CULTURAL, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ. DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2011 | 2700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICI PAL-CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2011 | 16528.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL, REFE- RENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/02/2011 | 4500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/02/2011 | 2160.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS LOATDOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0001014 | 10/02/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0001015 | 10/02/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0001019 | 10/02/2011 | 120.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/02/2011 | 4436.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS-INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/02/2011 | 28906.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/02/2011 | 2426.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2011 | 2240.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ORNAMENTAÇÕES CARNAVALESCAS 2011 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/02/2011 | 7576.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPE- TÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/02/2011 | 2147.11 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO ATOS E EVENTOS DE INTERES- SE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2011 | 17812.37 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL-GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2011 | 1130.00 | 00079893830478 | FRANCISCO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE PLAN TAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2011 | 11640.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/02/2011 | 5015.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR D4E, PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0000867 | 10/02/2011 | 3325.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2011 | 2313.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2011 | 750.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/02/2011 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0000945 | 10/02/2011 | 6515.11 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES E REVISÃO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA ( PARCELA 8/9 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0000946 | 10/02/2011 | 6515.11 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES E REVISÃO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA ( PARCELA 9/9 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2011 | 23344.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0001020 | 10/02/2011 | 6650.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELA TIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/02/2011 | 600.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/02/2011 | 200.00 | 00051061295400 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM CULTURA DO ALTO SERTÃO, DURANTE O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/02/2011 | 250.00 | 00091662613415 | FRANCISCA LIMA LUCENA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/02/2011 | 400.00 | 00037436023420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVO AS DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/02/2011 | 440.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/02/2011 | 200.00 | 00007083327491 | UBIRACI CORTES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM UNIVERSIDADE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001053 | 11/02/2011 | 11833.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/02/2011 | 2000.00 | 00062934147487 | LENOILTON NUNES DE FEGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO GRUPO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PAU DE LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/02/2011 | 250.00 | 00005312440400 | JOSE MARIA DANTAS FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPE- SAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVI ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/02/2011 | 515.46 | 00005338511495 | RAIMUNDO VENANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA DO TAPÚIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN- TE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/02/2011 | 1030.92 | 00002371661430 | IZAQUIEL EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS SUBSTITUINDO OS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A RETIRADA PARA CONSER TOS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/02/2011 | 2168.50 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS SUBSTITUINDO OS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A RETIRADA PARA CONSER TOS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/02/2011 | 2740.00 | 00005958105434 | DIRCENOR ANTONIO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS SUBSTITUIDOS OS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A RETIRADA PARA CONSER TO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010 TRANSPORTANDO ESTU DANTES PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/02/2011 | 2332.70 | 00017607540482 | MARCONE DE MEDEIROS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS SUBSTITUIDOS OS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A RETIRADA PARA CONSER TO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010 TRANSPORTANDO ESTU DANTES PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/02/2011 | 4002.50 | 00025170422415 | FRANCISCO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE RADIADORES E FEIXES DE MOLAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/02/2011 | 3275.00 | 00062934147487 | LENOILTON NUNES DE FEGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/02/2011 | 3065.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/02/2011 | 3216.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E NOS TELHADOS DO PRÉDIO DO CAIC DESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/02/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/02/2011 | 30.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/02/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/02/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/02/2011 | 2680.41 | 00002962406483 | ALEXANDRO RIBEIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETROESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE, EM LIMPEZA DO CANAL LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PINHEIRO GOMES E DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/02/2011 | 325.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/02/2011 | 1546.39 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA CANTIDIANO DE ANDRADE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0001050 | 11/02/2011 | 2705.70 | 00001698708475 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTI- NADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/02/2011 | 1452.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/02/2011 | 300.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/02/2011 | 515.46 | 00064274551849 | VICENTE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/02/2011 | 250.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/02/2011 | 1200.00 | 00073937509453 | BASILIO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE PATOS-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/02/2011 | 350.00 | 00004648870468 | SEBASTIÇO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/02/2011 | 1391.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR AGENTE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/02/2011 | 282.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/02/2011 | 300.00 | 00098037447472 | RAIMUNDO CLAUDIO SOUSA FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/02/2011 | 130.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ANGIOLOGIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/02/2011 | 180.00 | 00005350965425 | CLAUDIA DIANA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LAIANE DA SILVA ALMEIDA NA CIDADE DE CAICÓ/RN, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/02/2011 | 200.00 | 00067624669404 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/02/2011 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROENCEFALO- GRAMA NO MENOR LEANDRO PEREIRA DE SOUSA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/02/2011 | 500.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TRANSPOR- TANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001095 | 14/02/2011 | 1282.86 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/02/2011 | 1769.87 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LABORAT. E HIGIENE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062009 | 0001097 | 14/02/2011 | 3954.48 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0001098 | 14/02/2011 | 290.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/02/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/02/2011 | 30.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/02/2011 | 26.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE DE PAGAMEN- TO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/02/2011 | 572.16 | 00084034947420 | LENILSON NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/02/2011 | 620.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/02/2011 | 1101.59 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CARNAVAL 2011 DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/02/2011 | 300.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CARNAVAL 2011 DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001083 | 14/02/2011 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/02/2011 | 385.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CARNAVAL 2011 DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/02/2011 | 206.18 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/02/2011 | 450.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/02/2011 | 2030.00 | 00051060507404 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/02/2011 | 632.50 | 07116969000686 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/02/2011 | 93.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA- RAM SERVIÇOS EXTRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/02/2011 | 2940.00 | 12681473000180 | TABAJARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DETINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/02/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCON TO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/02/2011 | 22.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE AO PAGAMEN- TO DE TARIFA INCIDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/02/2011 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/02/2011 | 206.18 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/02/2011 | 579.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRA TADO INT.PUB.LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/02/2011 | 100.00 | 00034796218807 | ILZICLEIDE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZA- ÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA OFTAMOLÓGICA NO HOSPITAL HU, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/02/2011 | 200.00 | 00001568996470 | MARIA GORETE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/02/2011 | 200.00 | 00034367578453 | VALDECI MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/02/2011 | 100.00 | 00005841944479 | JULIENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA EM JOÃO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/02/2011 | 100.00 | 00001433815478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/02/2011 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ( BIÓPSIA) , NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/02/2011 | 200.00 | 00042444772415 | CREUZA LEITE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ( QUIMIOTERAPIA ), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/02/2011 | 100.00 | 00004822206432 | MARIA IRENILDA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/02/2011 | 500.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIÁLISE+AMB.PRÉ-PÓS TRANSPLANTE NO HOSPITAL DE TRAUMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/02/2011 | 200.00 | 00091799309487 | BENEDITO ERIVAL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE RETORNO COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL HU EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/02/2011 | 100.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/02/2011 | 600.00 | 00073937215468 | FRANCISCO PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/02/2011 | 870.00 | 00073937215468 | FRANCISCO PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/02/2011 | 100.00 | 00080634311468 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/02/2011 | 400.00 | 00004517382419 | ELIONEIDE DE LIMA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PÉSSOA-PB (ELETRONEU ROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/02/2011 | 5000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/02/2011 | 100.00 | 00004481506466 | SEVERINA EMILIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/02/2011 | 479.28 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NO VALOR DA TABELA SUA EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/02/2011 | 300.00 | 00021885508468 | ZILMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/02/2011 | 120.00 | 00008910650400 | JOSE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DO PUNHO) SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/02/2011 | 900.00 | 11215528000102 | HENRIQUE JOSE GOMES DE SÁ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO D-20, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0001134 | 16/02/2011 | 3660.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CON SUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/02/2011 | 3365.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS, NO HOSPITAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/02/2011 | 120.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/02/2011 | 100.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/02/2011 | 910.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES REALIZA- DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0001156 | 16/02/2011 | 400.00 | 00001698708475 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSP. MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/02/2011 | 200.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/02/2011 | 200.00 | 00045308950415 | RAIMUNDO NONATO SALDANHA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/02/2011 | 15.67 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÃRIOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/02/2011 | 1000.00 | 00034367055434 | JOAO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SOSSEGO/MACAÚBA E FRADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/02/2011 | 1141.96 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/02/2011 | 291.03 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/02/2011 | 63.00 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/02/2011 | 200.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONNERS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/02/2011 | 1947.71 | 00022252134100 | ERASMO RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONSUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, ENQUANTO O ÔNIBUS ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/02/2011 | 909.99 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0001135 | 16/02/2011 | 2000.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/02/2011 | 540.00 | 00002842053460 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM ALUNOS DO PETI DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/02/2011 | 800.00 | 24102717000102 | DJALMA LEITE LINHARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO PROJETO PAU E LATA NA COLÔNIA DE FÉRIAS COM ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0001152 | 16/02/2011 | 2000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES- TINADOS AO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/02/2011 | 1000.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/02/2011 | 1000.00 | 08753590000135 | PEDRO DE PAIVA FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/02/2011 | 3000.00 | 00078522668434 | EDMUNDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROJETO ARTISTICO-PAU E LATA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/02/2011 | 55.00 | 00028145356415 | ANAILDES JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/02/2011 | 309.27 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCULTOR NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/02/2011 | 300.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/02/2011 | 448.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 01/11 NO D.O DE 21/01/2011. PUBLICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE HOMOLOGAÇÃO T.PREÇO 01/11 NO D.O. DE 12/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/02/2011 | 658.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/02/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/02/2011 | 1141.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/02/2011 | 1144.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/02/2011 | 1147.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/02/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/02/2011 | 89.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/02/2011 | 3570.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES- TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DEP. AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0001170 | 18/02/2011 | 11500.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/02/2011 | 600.00 | 00004679234423 | KENNEDY DE MEDEIROS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, SENDO PESSOA CA- RENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/02/2011 | 200.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/02/2011 | 560.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOTAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/02/2011 | 264.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1816, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/02/2011 | 100.00 | 00005712821486 | MARIA FRANCILENE ROZENDO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA DAS MAMAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/02/2011 | 130.00 | 00098039377404 | ANALTIDE F NOBRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA MENTO MANIPULADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/02/2011 | 100.00 | 00002615007408 | NEUZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/02/2011 | 150.00 | 00005175681443 | VERONICE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ALÉRGICO (PROCEDIMENTO), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/02/2011 | 60.00 | 00007135747470 | ALISSÔNIA ARAÚJO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (COLPOSCOPIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/02/2011 | 60.00 | 00032230318802 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (COLPOSCOPIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/02/2011 | 120.00 | 00005712821486 | MARIA FRANCILENE ROZENDO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA COM DOPPLER DA TIREÓIDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/02/2011 | 140.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMÁTICA - NILDO FREITAS DANTAS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/02/2011 | 931.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/02/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/02/2011 | 128.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 26185-8-F.ESP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/02/2011 | 400.00 | 40771628000105 | L F DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO D-60, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/02/2011 | 2000.00 | 00035053089434 | ARISTOTELES DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS EM 08 (OITO) KM DO SITIO SÃO GONÇALO A MANIÇOBA, 03 (TRÊS) KM DO SITIO MANIÇOBA A PICOS, 06 (SEIS) KM DO SITIO MANIÇOBA AO SITIO TRAPIÁ, 03 (TRÊS) KM NA DIVISÃO DE MANIÇOBA PARA O SÃO GONÇALO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/02/2011 | 7.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/02/2011 | 3350.00 | 83052829000165 | FUNERÁRIA SANTA CATARINA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEULTAMENTO DO SR ERIVAN PEREIRA DA SILVA, OCORRIDO EM 12/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/02/2011 | 100.00 | 00004851517408 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/02/2011 | 200.00 | 00097876712487 | EDITE TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PEQUENOS REPAROS EM SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/02/2011 | 250.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0001203 | 21/02/2011 | 556.48 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/02/2011 | 103.09 | 00004144118460 | JOSE MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO JARDIM DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/02/2011 | 200.00 | 00003244678424 | ADEILDO EVANGELISTA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS EM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREI- NAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0001202 | 21/02/2011 | 261.97 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/02/2011 | 1400.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/02/2011 | 7900.00 | 00006979624407 | JAIR DE RAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CANTIDIANO DE ANDRADE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/02/2011 | 1919.12 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/02/2011 | 2000.00 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECU- PERAÇÃO DE REBOCO E SERVIÇOS DE PINTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILAR NESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/02/2011 | 1550.00 | 00062934147487 | LENOILTON NUNES DE FEGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO PAU DE LEITE DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/02/2011 | 224.00 | 10764108000104 | MOISES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MELHORAMENTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E RECUPERAÇÕES DE REBOCOS NA ESCOLA ANTONIO GOMES, NESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/02/2011 | 250.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM PISO NA LATERAL DA ESCOLA ANTONIO GOMES DESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/02/2011 | 1800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/02/2011 | 725.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/02/2011 | 206.18 | 00017607540482 | MARCONE DE MEDEIROS MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/02/2011 | 1115.00 | 00030922461449 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PÁTIOS E MURADAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/02/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORA- ÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/02/2011 | 100.00 | 00079852920472 | VALDIRENE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS EM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREI- NAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/02/2011 | 3.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 9151-0-ITBI JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/02/2011 | 30.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/02/2011 | 200.00 | 00020391137468 | RITA DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/02/2011 | 100.00 | 00005011525473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/02/2011 | 200.00 | 00001775514455 | EMILLY MIRELLA ANDRADE LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/02/2011 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/02/2011 | 200.00 | 00032564562434 | LÁZARO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/02/2011 | 200.00 | 00007540779349 | JOAO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPI- TAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/02/2011 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/02/2011 | 400.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA DE SEU FILHO JARDSON KENNEDY VIEIRA PEREIRA NA FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/02/2011 | 200.00 | 00005712821486 | MARIA FRANCILENE ROZENDO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA ISABEL EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/02/2011 | 3500.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS QUE CONSTAN NA NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/02/2011 | 450.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/02/2011 | 300.00 | 00004580897455 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLU- NA LOMBAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/02/2011 | 100.00 | 00004607411442 | GILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/02/2011 | 100.00 | 00096598204453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/02/2011 | 100.00 | 00005149476404 | FRANCINEUMA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/02/2011 | 100.00 | 00005329717442 | FRANCISCO JERONIMO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/02/2011 | 100.00 | 00000810470454 | ERILAN DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/02/2011 | 200.00 | 00034315241415 | FRANCISCA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/02/2011 | 100.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/02/2011 | 100.00 | 00015533107487 | MANOEL BATISTA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/02/2011 | 100.00 | 00033838720415 | COSMO ARNALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/02/2011 | 150.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/02/2011 | 100.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/02/2011 | 100.00 | 00003519883430 | MARIA GIRLENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/02/2011 | 100.00 | 00099207940400 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/02/2011 | 200.00 | 00015591039812 | JOAO JOSE DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/02/2011 | 150.00 | 00003818458421 | MARIA DA VITÓRIA LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/02/2011 | 100.00 | 00002003818499 | BENEDITA ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/02/2011 | 100.00 | 00092928129472 | MARIA ALVES DOS SANTOS NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/02/2011 | 100.00 | 00075268914472 | MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/02/2011 | 100.00 | 00042444497449 | AUGUSTO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/02/2011 | 100.00 | 00053557654400 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/02/2011 | 100.00 | 00001460843495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/02/2011 | 100.00 | 00033094179487 | RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/02/2011 | 720.72 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR TABELA SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/02/2011 | 500.00 | 00003616343402 | EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO SACRA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/02/2011 | 700.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DA PINTURA EM UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/02/2011 | 100.00 | 00006797581435 | FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/02/2011 | 350.00 | 00034366776472 | MARIA DO SOCORRO SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/02/2011 | 5790.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/02/2011 | 400.00 | 00091662885415 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/02/2011 | 600.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010 A 15 DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/02/2011 | 210.00 | 00048470252453 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) COLETE CONFORME ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001284 | 22/02/2011 | 140.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001285 | 22/02/2011 | 3460.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001286 | 22/02/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001287 | 22/02/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001288 | 22/02/2011 | 2400.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001289 | 22/02/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/02/2011 | 1641.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/02/2011 | 414.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPETÊN CIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/02/2011 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICU LO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/02/2011 | 120.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/02/2011 | 300.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/02/2011 | 140.00 | 00098042599404 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/02/2011 | 603.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉ DIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPE- TÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252010 | 0001304 | 22/02/2011 | 5872.48 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/02/2011 | 380.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO RADIOLÓGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/02/2011 | 250.00 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDI- CAMENTOS NATURAIS+EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATÓRIO, SÓ REALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/02/2011 | 500.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/02/2011 | 225.00 | 04269208000161 | AUTO CENTER J R LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEI- CULO FIAT UNO DE PLACA MZM-5219 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/02/2011 | 75.00 | 04269208000161 | AUTO CENTER J R LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MZM-5219, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0001320 | 22/02/2011 | 4500.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0001321 | 22/02/2011 | 6000.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/02/2011 | 150.00 | 00019087667434 | CICERO PASTOR FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/02/2011 | 600.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇOES DESTINA- DAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/02/2011 | 1050.00 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL DE NATUREZA COMERCI AL, LOCALIZADO NA AV: VENÂNCIO NEIVA-CATOLÉ SHOPPING, SALA 306, NESTA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA, QUE SERVE PARA FUNCIONAMEN- TO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/02/2011 | 1915.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/02/2011 | 3682.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, COMPETÊN CIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/02/2011 | 4.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/02/2011 | 0.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001274 | 22/02/2011 | 530.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001282 | 22/02/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/02/2011 | 3511.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊN- CIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/02/2011 | 6906.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/02/2011 | 1030.92 | 00059811846715 | EXPEDITO JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 05 (CINCO) POSTES, PARA ATENDIMENTO DE REDE ELÉTRICAS DE COMUNIDA DES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/02/2011 | 31257.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉ- DIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0001305 | 22/02/2011 | 5000.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO NA RESTAURAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 8ª PARCELA | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/02/2011 | 1500.00 | 00037412841491 | JURACY VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PEDRAS DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/02/2011 | 5404.99 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/02/2011 | 303.00 | 11408222000164 | D.L.LINHARES EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/02/2011 | 300.00 | 00033007357420 | JANDUI ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/02/2011 | 5240.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001273 | 22/02/2011 | 750.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001276 | 22/02/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001277 | 22/02/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001278 | 22/02/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001279 | 22/02/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001280 | 22/02/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001281 | 22/02/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/02/2011 | 4250.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/02/2011 | 1451.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/02/2011 | 840.00 | 11266637000140 | H.C.INDUSTRIA E COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/02/2011 | 400.00 | 00009704748493 | ISABELLE DE BRITO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVER- SITÁRIO NO CURSO DE PSICOLOGIA NA FIP-FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/02/2011 | 350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTA- DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/02/2011 | 1804.12 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO ÔNIBUS DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE PATU-RN, ENQUANTO O ÔNIBUS QUE FAZ O PERCURSO ENCON TRAVA-SE INDISPONÍVEL ( QUEBRADO ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/02/2011 | 500.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/02/2011 | 410.00 | 16580748000493 | REAL ÔNIBUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/02/2011 | 5124.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/02/2011 | 300.00 | 00075974738420 | RENE SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EVENTO ESPORTIVO " COPA CONRRADÃO ", REALIZADO NO SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/02/2011 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001266 | 22/02/2011 | 1300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAIS DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CON TRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/02/2011 | 350.00 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL DE NATUREZA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV: VENÂNCIO NEIVA, S/N-CATOLÉ SHOPPING, SALA 307, NESTA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA QUE SERVE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO SINE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/02/2011 | 5200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO COMISSIO- NADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/02/2011 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001275 | 22/02/2011 | 470.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001283 | 22/02/2011 | 1250.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/02/2011 | 100.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA, PARTICPAR DO 1º FORUM DE SEGURANÇA DO ESTADO DA PARAIBA E ARTICULAÇÃO PARA CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/02/2011 | 200.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA, PARTICPAR DO 1º FORUM DE SEGURANÇA DO ESTADO DA PARAIBA E ARTICULAÇÃO PARA CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/02/2011 | 1650.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/02/2011 | 1500.00 | 24104010000135 | JOSE ILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR D4E, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001359 | 23/02/2011 | 700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/02/2011 | 100.00 | 00007662450473 | QUEZIA MIRELE DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE INCENTIVO A LEITURA COMO AGENTE CULTURAL, ATRAVES DO PROJETO GERALDO MACIEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/02/2011 | 100.00 | 00007263979462 | MARIA DA CONCEICAO CANUTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE INCENTIVO A LEITURA COMO AGENTE CULTURAL, ATRAVES DO PROJETO GERALDO MACIEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/02/2011 | 100.00 | 00007656853456 | ROBERVANIA ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE INCENTIVO A LEITURA COMO AGENTE CULTURAL, ATRAVES DO PROJETO GERALDO MACIEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/02/2011 | 100.00 | 00007880953400 | RAQUEL RAFAEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE INCENTIVO A LEITURA COMO AGENTE CULTURAL, ATRAVES DO PROJETO GERALDO MACIEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/02/2011 | 100.00 | 00009205768421 | SANDRO ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE INCENTIVO A LEITURA COMO AGENTE CULTURAL, ATRAVES DO PROJETO GERALDO MACIEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/02/2011 | 350.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTÇÃO DO CARNAVAL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/02/2011 | 400.00 | 00000696289806 | PAULO TARGINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCENARIA PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/02/2011 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/02/2011 | 52265.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/02/2011 | 2094.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREI RO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/02/2011 | 1236.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EJA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001345 | 23/02/2011 | 14146.60 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/02/2011 | 600.00 | 00037436023420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/02/2011 | 700.00 | 00000696289806 | PAULO TARGINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE JANELAS E PORTAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS PAU DE LEITE E PILAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/02/2011 | 7897.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉ DIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/02/2011 | 2220.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PAR- QUE DO POVO DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/02/2011 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/02/2011 | 21193.86 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC. INT.PUB.SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/02/2011 | 170.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/02/2011 | 2110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/02/2011 | 400.00 | 00084037091453 | OZENI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR DA SUA MÃE ÁU- REA BEZERRA PEREIRA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/02/2011 | 300.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/02/2011 | 200.00 | 00006204135490 | LUZIEL TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/02/2011 | 1684.25 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/02/2011 | 5.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 9247-9-PSF, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/02/2011 | 420.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/02/2011 | 300.00 | 00021886199434 | JOSE RONALDO BARROS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/02/2011 | 750.00 | 00002243783410 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX C/CONTRASTE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/02/2011 | 20.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/02/2011 | 115.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/02/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/02/2011 | 160.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHEQUE DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/02/2011 | 874.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO CIP COSIP ISS, MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/02/2011 | 300.00 | 00033007357420 | JANDUI ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/02/2011 | 150.00 | 12650347000169 | S. M. BARROS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQ. MOTONIVELADORA CATERPILAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/02/2011 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 17325-8-F.40%,, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/02/2011 | 512.00 | 01935676000130 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/02/2011 | 515.46 | 00054893712420 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/02/2011 | 206.18 | 00004458644432 | JARISSON LEITE DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CANTIDIANO DE ANDRADE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALES- CAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/02/2011 | 90.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM HORAS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/02/2011 | 300.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC/ MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/02/2011 | 250.00 | 00029841291487 | LUCIENE EVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/02/2011 | 280.00 | 00080471412449 | ROSANGELA MARIA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/02/2011 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/02/2011 | 100.00 | 00098042629400 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/02/2011 | 314.24 | 00092835635491 | MARIA DO SOCORRO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, BENEFICIADO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/02/2011 | 660.00 | 01939442000160 | EMPRESA DE ELETRIFICACAO IND. E COM.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SENDO INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO MOD. SPLIT 12.000BTUS E 01 (UM) AR CONDICIONADO MOD. SPLIT DE 30.000 BTUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/02/2011 | 1600.00 | 01939442000160 | EMPRESA DE ELETRIFICACAO IND. E COM.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE UMA CONTACTORA EM UM AR CONDICIONADO MOD. SPLIT DE 60.000 BTUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/02/2011 | 200.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/02/2011 | 70.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/02/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/02/2011 | 450.00 | 00067252273415 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062009 | 0001389 | 25/02/2011 | 7350.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI NADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2011 | 14212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE ENFERMEIROS (AS) CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2011 | 11798.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE-CVAMS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2011 | 1080.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE-CAPS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/02/2011 | 14655.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO SEC/SAUDE-NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/02/2011 | 12650.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/ DE SAUDE-CAPS-CONTRATADOS COMPETÊN CIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2011 | 27500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COM PETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2011 | 12600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATADOS SAUDE GESTÃO SIA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2011 | 4410.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS C.ESP/ODONTOLOGIA SEC/SAUDE COMPETÊNCIA DE FEVEREI- RO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2011 | 2887.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE-PSF EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE FEVE- REIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2011 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS C.ESP/ODOLOGIA SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREI RO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2011 | 86000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE-PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2011 | 200.00 | 00097771627404 | JOÃO PINHEIRO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2011 | 100.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2011 | 100.00 | 00039504441491 | AETE CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2011 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2011 | 200.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2011 | 200.00 | 00042444772415 | CREUZA LEITE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/02/2011 | 200.00 | 00002240385405 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/02/2011 | 200.00 | 00044996780487 | MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2011 | 200.00 | 00014022433833 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE S.SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PROCEDIMENTO INTER NAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2011 | 200.00 | 00006850234439 | EDICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO ALERGIA DE SEU FILHO MENOR LÁZARO VIEIRA DA SILVA JUNIOR, EM CLINICA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2011 | 100.00 | 00028754114896 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO TRIMESTRAL-ENDOCRINOLOGIA (TIREÓIDE) NO HU EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2011 | 100.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPI- TAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/02/2011 | 200.00 | 00042444560400 | GENILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/02/2011 | 900.00 | 00002373722402 | LINEIDE DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR 3D PARA SUA FILHA CLEBISLENE LIMA ANDRADE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/02/2011 | 5635.56 | 48791685000168 | CBS-MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2011 | 500.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0001433 | 28/02/2011 | 1852.05 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2011 | 551.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DES TINADOS A PORTADORES DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2011 | 3280.60 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2011 | 180.00 | 00004204423400 | JOSENICE ALVES DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO WENISDEEL ALVES BATISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001448 | 28/02/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/02/2011 | 120.00 | 00004060915440 | ADRIANA DE FRANÇA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME USG DE OMBRO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2011 | 250.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2011 | 300.00 | 00002840460432 | GISEUDA PEREIRA DE ANDRADE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FILHA TAYLLA KESIA DE ANDRADE VASCONCELOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2011 | 650.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2011 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2011 | 700.00 | 00004039949692 | LUZIA RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM INFERIOR, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉ- DIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/02/2011 | 500.00 | 00016036263449 | BENICIO LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS, FORA DO DOMICI- LIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2011 | 150.00 | 00028145356415 | ANAILDES JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2011 | 200.00 | 00001428905456 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2011 | 100.00 | 00006046351413 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2011 | 100.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2011 | 100.00 | 00001259307476 | CLAUDIA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2011 | 100.00 | 00006272287470 | SONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2011 | 100.00 | 00008859895464 | EDCLEIDE MARIA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2011 | 100.00 | 00047456833400 | GILCA MARIA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2011 | 100.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2011 | 100.00 | 00007881126434 | MARIA DO SOCORRO MACENA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2011 | 90.00 | 00007157197421 | RICARDO MÁRCIO DA SILVA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004532042445 | JOSE ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/02/2011 | 60.00 | 00091662931468 | JOSEILDO BEZERRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2011 | 100.00 | 00042479363449 | FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2011 | 100.00 | 00009410361460 | SONALE GONÇALVES DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005041887470 | GILBERTO NUNES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/02/2011 | 100.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/02/2011 | 50.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRAN€A TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/02/2011 | 100.00 | 00075268876449 | MIGUEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/02/2011 | 100.00 | 00098038036468 | RITA PEREIRA OLIVEIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2011 | 100.00 | 00031302220497 | ELIAS ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003369353407 | RITA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2011 | 100.00 | 00028145356415 | ANAILDES JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2011 | 100.00 | 00023650494434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/02/2011 | 100.00 | 00007126276427 | MARIA ILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003341817476 | FRANCISCA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2011 | 100.00 | 00002216071455 | ODECIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2011 | 100.00 | 00098035908472 | ELENI FONSECA DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/02/2011 | 200.00 | 00028269106801 | GERCIA ADRIANA DE FIGUEIREDO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2011 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/02/2011 | 500.00 | 00036165115420 | MARIA VANIA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/02/2011 | 2.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/02/2011 | 50.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/02/2011 | 0.83 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2011 | 2193.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2011 | 3.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 283143-0-ICMSEXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE RUAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2011 | 2296.00 | 00062219383415 | EDNALDO ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA, ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2011 | 274.00 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM HORAS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2011 | 620.00 | 00007739876496 | EDJAILSON DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2011 | 10310.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2011 | 1023.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2011 | 8313.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60% - EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2011 | 11073.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSI ONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2011 | 1919.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2011 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001449 | 28/02/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001450 | 28/02/2011 | 3226.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2011 | 2670.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/02/2011 | 618.55 | 00025170422415 | FRANCISCO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDAS E SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2011 | 2060.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRA TO DE TRABALHO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2011 | 561.85 | 00012423132816 | MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/01/2011 A 17/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00003599814457 | ITAGIBA PRAXEDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB COM DESTINO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CAMPUS III, SITUADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADO DURANTE O PERIODODE 01/09/2010 A 30/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2011 | 200.00 | 00051834677491 | JULIO CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUA FILHA DE CAMILA DE LIMA SILVA, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2011 | 297.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/02/2011 | 1030.92 | 00091049423453 | FELINTO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA NESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2011 | 206.18 | 00007635774484 | JOSE ROBERTO COELHO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS E LANTERNA GENS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2011 | 309.27 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CADAS- TRAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEI- RO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2011 | 301.27 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORRESPON- DÊNCIAS E SELOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ0 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/02/2011 | 5400.00 | 04730120000103 | F.FABRICIO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2011 | 400.00 | 00083928855468 | THALIO ROSADO DE SA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2011 | 1350.00 | 00029974330459 | FRANCISCO GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2011 | 1600.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CARNAVAL 2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB DURANTE 4 DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 400,00 ( QUATROCENTOS REAIS), TRANSMISSÃO AO VIVO PELO SITE DA PREFEITURA. WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PALCO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/02/2011 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2011 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CASA DA FAMILIA", COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2011 | 540.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFAN.PETI, SECRETARIA DE ASSISTÊN CIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2011 | 3808.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLI- COS DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SE- RETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2011 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2011 | 2080.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2011 | 1620.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM- PETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/02/2011 | 100.00 | 00091800641400 | SALETE MARIA B. BENJAMIM | CORESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/03/2011 | 278.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/03/2011 | 516.69 | 04200779000140 | CASA DA EMBALAGEM LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, EM COMEMMORAÇÃO AO CARNAVAL DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/03/2011 | 51.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/03/2011 | 249.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/03/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2294, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/03/2011 | 113.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREI RO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/03/2011 | 292.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREI RO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/03/2011 | 750.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA PREFEITURA DE CATOLÉ DO ROCHA, DURANTE A PROGRAMA- ÇÃO DA RÁDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2011 | 299.41 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2011 | 204.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/03/2011 | 750.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/03/2011 | 6272.80 | 08637640000119 | J.J. GONÇALVES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DES TINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001580 | 01/03/2011 | 568.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES- TINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/03/2011 | 1312.70 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2011 | 1550.00 | 00073931772420 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE ABASTECIMEN- TO GERALDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2011 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2011 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0001558 | 01/03/2011 | 4000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0001559 | 01/03/2011 | 11500.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001560 | 01/03/2011 | 2511.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/03/2011 | 3700.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE, COMBATE E AFUGENTAMENTO DE BARATAS, RATOS, MOSCAS, FORMIGAS, PARDAIS E MORCEGOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE E NAS U.S.F DE PICOS, CATOLÉ DE BAIXO, RANCHO DO POVO, CAJAZEIRINHAS, BATA- LHÃO, CAIC,TANCREDO NEVES E VARZEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0001563 | 01/03/2011 | 400.00 | 00001698708475 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCE- LOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/03/2011 | 16046.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉ- DIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/03/2011 | 445.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVE- REIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/03/2011 | 200.00 | 00011022981404 | SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/03/2011 | 400.00 | 00044181990478 | JOANA LIMEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/03/2011 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2011 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2011 | 200.00 | 00006026732403 | ROSINEIDE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM SUA FILHA MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE ARAÚJO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/03/2011 | 200.00 | 00006204135490 | LUZIEL TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/03/2011 | 200.00 | 00054175461434 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/03/2011 | 200.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RETORNO DE HEMATOLOGIA (UNACON) EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/03/2011 | 200.00 | 00051060469472 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA EM JOÃO PESSOA PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/03/2011 | 200.00 | 00079893929415 | ROSINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA EM JOÃO PESSOA PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/03/2011 | 1300.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DA PINTURA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/03/2011 | 620.00 | 00022252134100 | ERASMO RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/03/2011 | 950.00 | 00003920362403 | JANDIRSON SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/03/2011 | 500.00 | 00058244980400 | MARIA COSMA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/03/2011 | 280.00 | 00008936796402 | LUANA DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/03/2011 | 65.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMSEXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/03/2011 | 2395.00 | 00076026027491 | MARCOS JALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE ENTU- LHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/03/2011 | 120.00 | 00080495478415 | ALESSANDRO FREITAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/03/2011 | 309.27 | 00008334601450 | LEANDRO GONCALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO SOLDADOR EM CONSERTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/03/2011 | 150.00 | 00005105517423 | PATROCINIO ROCHAEL MAIA NETO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/03/2011 | 150.00 | 00008234963414 | NAYANE DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0001604 | 02/03/2011 | 6373.75 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEI- CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/03/2011 | 295242.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/03/2011 | 800.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/03/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/03/2011 | 1873.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO Nº 25004306012011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/03/2011 | 700.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/03/2011 | 67.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180 ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/03/2011 | 515.46 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROAS E ARRANJOS DE FLORES EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/03/2011 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/03/2011 | 650.00 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SOM NA DIVULGA- ÇÃO DO CARNAVAL DOS IDOSOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/03/2011 | 200.00 | 00004248930455 | JEFFERSON DE OLIVEIRA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/03/2011 | 200.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI- CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/03/2011 | 824.74 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001623 | 03/03/2011 | 2200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES E REVISÃO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA ( PARCELA 1/12 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/03/2011 | 489.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/03/2011 | 1550.00 | 00062934147487 | LENOILTON NUNES DE FEGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/03/2011 | 2000.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/03/2011 | 1547.00 | 00062934147487 | LENOILTON NUNES DE FEGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E CONSERTOS NO GRUPO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PILAR DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/03/2011 | 1528.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/03/2011 | 350.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/03/2011 | 280.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/03/2011 | 97524.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, COMFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/03/2011 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊN CIA DE MARÇO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/03/2011 | 103.09 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO NA CONFECÇÃO DE PEGADORES DE GARRANCHOS DESTINADOS AS SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/03/2011 | 3080.00 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/03/2011 | 2639.50 | 07116969000686 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIDAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/03/2011 | 7140.19 | 07116969000686 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/03/2011 | 207.00 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/03/2011 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/03/2011 | 1135.00 | 00004264551420 | JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/11, COMO SECRETARIA EXECUTIVO NO HOSPITAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/03/2011 | 530.00 | 00002058643410 | FRANCISCA ILDA DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBO-SACRA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/03/2011 | 250.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/03/2011 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMEN- TO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/03/2011 | 274.38 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/03/2011 | 720.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/03/2011 | 16024.93 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/03/2011 | 656.25 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/03/2011 | 1260.39 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/03/2011 | 1190.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/03/2011 | 347.94 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/03/2011 | 45844.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VEICIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS, SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/03/2011 | 500.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/03/2011 | 520.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E GELADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/03/2011 | 618.55 | 00007128822437 | GIANCARLOS GALVÃO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/03/2011 | 50000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/03/2011 | 100.00 | 00097866024472 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/03/2011 | 90.00 | 00002505199418 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/03/2011 | 80.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/03/2011 | 100.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/03/2011 | 100.00 | 00005025209498 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/03/2011 | 100.00 | 00004491729450 | IVA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/03/2011 | 80.00 | 00006452419463 | IVONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/03/2011 | 90.00 | 00010850314461 | FRANCISCO HENRIQUES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/03/2011 | 80.00 | 00005859873433 | VALDEMIRO AREAMIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/03/2011 | 80.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/03/2011 | 100.00 | 00072623675449 | RAIMUNDA GRAÇA DE SOUSA MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/03/2011 | 90.00 | 00092927912491 | LUZINETE OLIVEIRA DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/03/2011 | 50.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/03/2011 | 110.00 | 00051059037491 | JOSEFA EXPEDITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/03/2011 | 100.00 | 00005457426416 | ILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/03/2011 | 70.00 | 00072623675449 | RAIMUNDA GRAÇA DE SOUSA MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/03/2011 | 50.00 | 00002074209479 | MARIA TEODOSIO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/03/2011 | 100.00 | 00005491918440 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/03/2011 | 50.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/03/2011 | 100.00 | 00022580140425 | SILVIA EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/03/2011 | 50.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/03/2011 | 80.00 | 00087269457468 | RAIMUNDA MARQUES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/03/2011 | 100.00 | 00007980346459 | ANA MARIA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/03/2011 | 50.00 | 00005090496480 | CALINE AQUINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/03/2011 | 1500.00 | 07451594000104 | SOCIEDADE CIVIL MEDICO CIRURGICA | CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA EDITE ALVES GOMES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000022010 | 0001684 | 04/03/2011 | 21341.23 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/03/2011 | 122335.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE MÉDICOS CONTRA- TADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/03/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/03/2011 | 40.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/03/2011 | 206.18 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/03/2011 | 300.00 | 00067419534420 | STTELA MARIA FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/03/2011 | 1113.40 | 00034315187453 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EFETIVO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/03/2011 | 864.62 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDEN- TE AO EXERCÍCIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/03/2011 | 1126.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/03/2011 | 5000.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CÂMERAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/03/2011 | 10000.00 | 11781669000184 | FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/03/2011 | 907.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | CORRESPONDENTE A CHAMADA COMERCIAL DO CARNAVAL 2011 EM CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0001687 | 04/03/2011 | 243000.00 | 04130713000120 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO ME | CONTRATAÇÃO COM ATRAÇÃO DE BANDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FES- TIVIDADES DO CARNAVAL 2011 NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, DU- RANTE OS DIAS 05,06,07 E 08 DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001689 | 04/03/2011 | 35000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTU- RA ARTE SOM ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/03/2011 | 2115.00 | 00006979624407 | JAIR DE RAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ENTRADAS DA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/03/2011 | 1364.00 | 00015431770420 | JOSE ALVES DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MARCELINA AO SITIO CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/03/2011 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/03/2011 | 5000.00 | 00045260826434 | RONALDO QUEIROZ XAVIER | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA 3 DE FEVEREIRO, PAGA- MENTO DE SOM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS MÚSICOS PARA O 1º CARNAVAL INTERMUNICIPAL DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/03/2011 | 105.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/03/2011 | 4900.00 | 12747838000203 | LAURO FELIPE DE MENDOCA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDRO PARA O CARNAVAL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/03/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/03/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/03/2011 | 300.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/03/2011 | 4628.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/03/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/03/2011 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/03/2011 | 0.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/03/2011 | 400.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 ( DEZESSEIS ) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001710 | 10/03/2011 | 1270.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTI NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001712 | 10/03/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001713 | 10/03/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/03/2011 | 86513.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO, COM PETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/03/2011 | 5840.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/03/2011 | 60.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TANQUINHO DA CRECHE IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/03/2011 | 250.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001717 | 10/03/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001718 | 10/03/2011 | 1530.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001719 | 10/03/2011 | 1470.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001720 | 10/03/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/03/2011 | 9565.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NO SITIO XAVIER E DO SITIO BOÁGUA, DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM PLAN- TÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/03/2011 | 700.00 | 00032565550472 | RAIMUNDA MUNIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE USG COM DOPLLER ARTERIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/03/2011 | 300.00 | 00092939627487 | LINDALVA FREIRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO LUIZ EDUARDO FREIRE DE SOUSA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/03/2011 | 200.00 | 00005175681443 | VERONICE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TES TES ALÉRGICOS EM SEU FILHO RUAN MONTEIRO DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/03/2011 | 100.00 | 00007731195406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (MAMOGRAFIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/03/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/03/2011 | 108.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001714 | 10/03/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001715 | 10/03/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001716 | 10/03/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001721 | 10/03/2011 | 1600.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001722 | 10/03/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001723 | 10/03/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001724 | 10/03/2011 | 2300.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001725 | 10/03/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001726 | 10/03/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/03/2011 | 200.00 | 00042444772415 | CREUZA LEITE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREA- NO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/03/2011 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREA- NO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/03/2011 | 200.00 | 00007092397421 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREA- NO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/03/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREA- NO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/03/2011 | 100.00 | 00031492770434 | ABADIAS ROSA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREA- NO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/03/2011 | 100.00 | 00026306603468 | JOAO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREA- NO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/03/2011 | 100.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/03/2011 | 100.00 | 00022580140425 | SILVIA EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREA- NO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/03/2011 | 100.00 | 00005924799433 | LUCINEIDE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/03/2011 | 200.00 | 00001568996470 | MARIA GORETE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREA- NO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/03/2011 | 200.00 | 00005717343400 | CLEONICE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/03/2011 | 200.00 | 00064652009453 | LAURISMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/03/2011 | 100.00 | 00002673582452 | JOSEILTON BARBOSA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/03/2011 | 200.00 | 00005754510411 | ERINALDA LEANDRA SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/03/2011 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/03/2011 | 200.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/03/2011 | 100.00 | 00001433815478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA NA CLINICA TOMOCENTER, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/03/2011 | 500.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/03/2011 | 2900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | REFERENTE A PCT TRATAMENTO CLINICO PARA PACIENTE ADALGISA ADELHA SOUSA ROCHA, CPF: 338.389.504-10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/03/2011 | 168773.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/03/2011 | 4103.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INT.PUBLICO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/03/2011 | 24252.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/03/2011 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO, REFERENTE MÍDIA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/03/2011 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/03/2011 | 24694.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/03/2011 | 294.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/03/2011 | 177.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001711 | 10/03/2011 | 1180.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTI NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/03/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS", NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/03/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/03/2011 | 700.00 | 00026232308468 | VALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DAS CASAS ALUGADAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASAS FUNASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/03/2011 | 49.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR BOMBA LOCALIZADO NO SITIO MENDONÇA, ATENDENDO A COMUNIDADE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/03/2011 | 500.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI- CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/03/2011 | 891.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/03/2011 | 15410.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS JRS/MULTAS COM DESCON- TO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/03/2011 | 828.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/03/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TC DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE YAWAMA SILVESTRE DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0001780 | 11/03/2011 | 38193.22 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/03/2011 | 2400.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ELETRIFICAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/03/2011 | 3400.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES 9/150 E IMPLANTAÇÃO SITIO MACAUBA, NESTE MUNICIPIO | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ELETRIFICAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/03/2011 | 5043.25 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDIMEN- TO A ELETRICIDADE DO SITIO CATOLÉ DE BAIXO DESTE MUNICIPIO | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/03/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/03/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/03/2011 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/03/2011 | 20.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/03/2011 | 5668.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/03/2011 | 1855.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/03/2011 | 7685.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/03/2011 | 1502.84 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/03/2011 | 500.00 | 00020599889420 | JOÃO ALVES MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E SOL DAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/03/2011 | 298.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/03/2011 | 60.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/03/2011 | 550.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/03/2011 | 550.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/03/2011 | 150.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM CLINICAS ESPECIALI- ZADAS FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/03/2011 | 200.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA "SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DO SUAS" NO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/03/2011 | 100.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA "SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DO SUAS" NO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/03/2011 | 200.00 | 00004851517408 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA RESOLVER ASSUNTO DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/03/2011 | 350.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO POSTO DE INDENTIFICAÇÃO DA JSM ( JUNTA DE SERVIÇO MILITAR ) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/03/2011 | 200.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DO POSTO DE INDENTIFICAÇÃO DA JSM ( JUNTA DE SERVIÇO MILITAR ) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/03/2011 | 1488.00 | 00036519022420 | JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001814 | 15/03/2011 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/03/2011 | 2496.00 | 00018586287415 | JOSENI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIÁLISE) NAS TERÇAS/QUINTAS E SABADO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/03/2011 | 1728.00 | 00007626339487 | ILDECI ELIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIÁLISE) NAS SEGUNDAS/QUARTAS E SEXTA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/03/2011 | 48.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMO- DIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS/SABADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVE- REIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/03/2011 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/03/2011 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/03/2011 | 7767.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉ- DIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/03/2011 | 260.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/03/2011 | 720.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/03/2011 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICU- LO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0001822 | 15/03/2011 | 5000.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/03/2011 | 210.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTOS DE VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/03/2011 | 250.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/03/2011 | 600.00 | 00072624531491 | MARIA NILZETE S.SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUA FILHA NÚBIA GRACIELE DE SOUSA, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FACENE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/03/2011 | 200.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/03/2011 | 105.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/03/2011 | 480.00 | 00049189212487 | NEY ROBSON MAIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/03/2011 | 3.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/03/2011 | 759.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/03/2011 | 240.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/03/2011 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/03/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/03/2011 | 6.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/03/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/03/2011 | 19354.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉ- DIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPE TÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/03/2011 | 270.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/03/2011 | 536.08 | 00005842484404 | NATERCIO COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCO LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/03/2011 | 500.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO NA CONFECÇÃO DE GRELHAS DE FERRO PARA FECHAMENTO DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/03/2011 | 545.00 | 00005338511495 | RAIMUNDO VENANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA DO TAPUIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/03/2011 | 100.00 | 00021885222491 | ANTONIA DE JESUS GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/03/2011 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/03/2011 | 100.00 | 00004558769407 | MARIZETE DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/03/2011 | 100.00 | 00047456833400 | GILCA MARIA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/03/2011 | 100.00 | 00004920776497 | ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/03/2011 | 100.00 | 00006747581458 | MIRELLE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/03/2011 | 100.00 | 00039504441491 | AETE CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/03/2011 | 100.00 | 00034315268453 | PAULO DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/03/2011 | 100.00 | 00005729433425 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/03/2011 | 100.00 | 00047880538453 | FRANCISCA GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/03/2011 | 70.00 | 00002360090445 | FRANCISCA MEDEIROS DE FUGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/03/2011 | 130.00 | 00000933132417 | ANTONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/03/2011 | 50.00 | 00072210869404 | IRACEMA MARIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/03/2011 | 400.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPE- SAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/03/2011 | 4606.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉ- DIO POSTO MÉDICO MUNICIPAL CDC 5/7258-5, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/03/2011 | 380.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/03/2011 | 180.00 | 00002804990435 | MARIA ALEXANDRINA DE LIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/03/2011 | 200.00 | 00015259522850 | ELIANA PINHEIRO DANTAS FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM SEU FILHO RENAN PINHEIRO FERNANDES, NA CLINICA DIAGNÓSTICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/03/2011 | 200.00 | 00004803928460 | RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/03/2011 | 100.00 | 00009685577404 | RISONEIDE DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CONTINUO HEMATOLOGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/03/2011 | 100.00 | 00005756509402 | SANDRA PAULA ALVES FERNANDES SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NA REALIZAÇÃO DE RETORNO ESPECIALIZADO EM OFTALMO CIRURGIA EM SEU FILHO MENOR PAULO VICTOR ALVES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/03/2011 | 200.00 | 00034356207491 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/03/2011 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/03/2011 | 200.00 | 00006856320400 | BENEDITA SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/03/2011 | 100.00 | 00046099000410 | MAURICE ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/03/2011 | 100.00 | 00002988340498 | RITA FERREIRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/03/2011 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/03/2011 | 200.00 | 00029973988434 | MARIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/03/2011 | 100.00 | 00001626021465 | JACILENE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/03/2011 | 200.00 | 00000919957447 | SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/03/2011 | 100.00 | 00027478808859 | ELIZABETE BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/03/2011 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/03/2011 | 100.00 | 00002860792406 | FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE EXAME AUDIOMETRIA TONAL LIMIDE EM SUA NETA DE MENOR, NA CLINICA OTOOFTÁLMICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/03/2011 | 200.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM SEU FILHO JARDSON KENNEDY PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/03/2011 | 200.00 | 00003862192490 | ILGIVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL DE TRAU MA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/03/2011 | 225.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMÁTICA - NILDO FREITAS DANTAS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/03/2011 | 2020.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/03/2011 | 190.00 | 00029841291487 | LUCIENE EVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/03/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/03/2011 | 350.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI NADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/03/2011 | 240.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/03/2011 | 29.90 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/03/2011 | 3495.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/03/2011 | 830.10 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO ARTE DE VIVER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/03/2011 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/03/2011 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/03/2011 | 830.10 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/03/2011 | 137.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/03/2011 | 1035.00 | 00017607540482 | MARCONE DE MEDEIROS MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/03/2011 | 257.73 | 00003920969430 | ANA MARIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUAR DANAPOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/03/2011 | 962.50 | 24102717000102 | DJALMA LEITE LINHARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/03/2011 | 117.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉ- DIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/03/2011 | 257.73 | 00033054207404 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PEDRAS DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/03/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/03/2011 | 600.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/03/2011 | 630.69 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/03/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0001899 | 18/03/2011 | 5000.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO NA RESTAURAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10ª PARCELA | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/03/2011 | 200.00 | 00030074851420 | JOSE ELTON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/03/2011 | 2000.00 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/03/2011 | 200.00 | 00037436023420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/03/2011 | 200.00 | 00002711559491 | DIVAN CAVALCANTE COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SUA FILHA MARIA TALINA OLIVEIRA COSTA NA CIDADE DE NATAL/RN SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/03/2011 | 200.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/03/2011 | 278.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO YRR, PLACA MOW 4160 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/03/2011 | 100.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ANTONIO BEZERRA JUNIOR, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/03/2011 | 100.00 | 00002216071455 | ODECIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/03/2011 | 150.00 | 00002788308469 | IVANIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/03/2011 | 100.00 | 00010529841428 | DANIELE ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/03/2011 | 100.00 | 00005329717442 | FRANCISCO JERONIMO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/03/2011 | 100.00 | 00020599633468 | JOSE WILSON FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/03/2011 | 100.00 | 00001145662404 | ROSINETE GOMES DE JESUS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/03/2011 | 150.00 | 00007134351432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/03/2011 | 100.00 | 00019125046420 | FRANCISCA MAMEDE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/03/2011 | 100.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/03/2011 | 100.00 | 00011042017476 | DANIELA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/03/2011 | 100.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/03/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/03/2011 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/03/2011 | 200.00 | 00001460843495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/03/2011 | 200.00 | 00007540779349 | JOAO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/03/2011 | 200.00 | 00044996780487 | MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/03/2011 | 100.00 | 00009840320459 | SEBASTIAO BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/03/2011 | 200.00 | 00007883366491 | MANOEL JOSE DE FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/03/2011 | 200.00 | 00020391137468 | RITA DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/03/2011 | 200.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DO SEU FILHO JARDSON KENNEDY VIEIRA PEREIRA NA FUNAD, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/03/2011 | 100.00 | 00006371905481 | JOSSIVAL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL SÃO VICENTE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/03/2011 | 100.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/03/2011 | 200.00 | 00051060507404 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/03/2011 | 100.00 | 00016222369472 | RITA VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/03/2011 | 100.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/03/2011 | 100.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/03/2011 | 100.00 | 00008559272402 | ALINE ROSANA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/03/2011 | 150.00 | 00008910553472 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/03/2011 | 150.00 | 00005019473456 | FRANCISCA ANA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/03/2011 | 100.00 | 00034149148830 | ANA ELZA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000542009 | 0001942 | 18/03/2011 | 5000.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/03/2011 | 551.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES- TINADOS A PORTADORES DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0001944 | 18/03/2011 | 2537.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0001946 | 18/03/2011 | 2895.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0001947 | 18/03/2011 | 222.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0001950 | 18/03/2011 | 27815.53 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/03/2011 | 1500.00 | 08753590000135 | PEDRO DE PAIVA FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/03/2011 | 100.00 | 00004669838407 | SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0001940 | 18/03/2011 | 3000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES- TINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/03/2011 | 1943.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS GESTANTES NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/03/2011 | 4000.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/03/2011 | 900.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/03/2011 | 300.00 | 00042194962468 | HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/03/2011 | 2227.00 | 00026305577404 | ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA VAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DAS EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/03/2011 | 433.00 | 00080471412449 | ROSANGELA MARIA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS NO PERIODO DE CARNAVAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/03/2011 | 1205.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFER DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/03/2011 | 227.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001959 | 21/03/2011 | 2200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES E REVISÃO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA ( PARCELA 2/12 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/03/2011 | 100.00 | 00004627219490 | MAARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FAC, DIA 22/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0001951 | 21/03/2011 | 447.00 | 00001698708475 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSP. MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/03/2011 | 2139.20 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0001957 | 21/03/2011 | 303.00 | 00001698708475 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSP. MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/03/2011 | 706.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/03/2011 | 27500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF CONTRATADOS, COM PETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/03/2011 | 86000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COM PETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/03/2011 | 122.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/03/2011 | 137.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/03/2011 | 1624.00 | 00038027909449 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA A MANU- TENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS: RÔMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMA MARIA ENGELSINDIS HOFELDER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/03/2011 | 100.00 | 11408222000164 | D.L.LINHARES EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001961 | 21/03/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORA- ÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/03/2011 | 130.87 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8-F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/03/2011 | 102.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/03/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/03/2011 | 2560.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/03/2011 | 580.00 | 00055113842400 | PAULO CESAR ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA NOVA E MELHORIA DA ESTRADA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/03/2011 | 2062.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/03/2011 | 1100.00 | 00030922461449 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/03/2011 | 210.00 | 00062217380400 | SAULO DE TARSO DINIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/03/2011 | 3646.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊN- CIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/03/2011 | 2640.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINA- DAS AS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/03/2011 | 1377.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/03/2011 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁ- RIO NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FIP- FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/03/2011 | 140.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/03/2011 | 4304.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPE- TENCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/03/2011 | 7162.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AOS CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/03/2011 | 100.00 | 00050649418468 | JOANA D ARC ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/03/2011 | 100.00 | 00002280534479 | FRANCISCA NONATO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/03/2011 | 100.00 | 00030288460472 | ELIAS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/03/2011 | 100.00 | 00005841038400 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/03/2011 | 100.00 | 00010624807401 | MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/03/2011 | 200.00 | 00003616343402 | EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/03/2011 | 100.00 | 00030288460472 | ELIAS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/03/2011 | 100.00 | 00004822205460 | MARIA ELZA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/03/2011 | 100.00 | 00006281057465 | GILVAN CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/03/2011 | 100.00 | 00000131058410 | TEREZA MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/03/2011 | 100.00 | 00005128709426 | MARIA DE LOURDES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/03/2011 | 100.00 | 00033007209404 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/03/2011 | 100.00 | 00060769815472 | NIZILENE MARIA DE SA SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/03/2011 | 100.00 | 00004607411442 | GILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/03/2011 | 150.00 | 00002967597406 | MARCIO JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/03/2011 | 150.00 | 00072623675449 | RAIMUNDA GRAÇA DE SOUSA MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/03/2011 | 150.00 | 00011023600404 | LUIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO (GATRITE COM BACTÉRIA HPILORI), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/03/2011 | 2000.00 | 00076136760487 | JANEIDE IRINEU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TOTAL NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/03/2011 | 300.00 | 00064618803487 | JUCIER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/03/2011 | 300.00 | 00020532679415 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/03/2011 | 100.00 | 00003624488414 | FRANCINEIDE GONZAGA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/03/2011 | 600.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE JANEIRO DE 2011 A 15 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/03/2011 | 100.00 | 00060769025404 | GENI DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/03/2011 | 200.00 | 00011022981404 | SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/03/2011 | 200.00 | 00064261549700 | IARA VERAS DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/03/2011 | 200.00 | 00058244980400 | MARIA COSMA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/03/2011 | 150.00 | 00087718650472 | ANTONIO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/03/2011 | 150.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/03/2011 | 200.00 | 00004120487440 | ALBERTA MARIA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/03/2011 | 100.00 | 00042444390482 | TEREZA PETRONILA DE SA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/03/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/03/2011 | 100.00 | 00034796218807 | ILZICLEIDE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/03/2011 | 100.00 | 00092837182400 | MARIA DAS GRÇAS DE FREITAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/03/2011 | 100.00 | 00002930708492 | JOVELINA DE FRANCA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CONTINUO CIRURGIA CABEÇA/PESCOÇO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/03/2011 | 100.00 | 00007731195406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CONTINUO RETORNO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/03/2011 | 2837.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/03/2011 | 843.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPE- TÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/03/2011 | 100.00 | 00005837404481 | LUCELIA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SIN- DICATO RURAL EM ATRASI, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/03/2011 | 50.00 | 00003404512464 | JOSE FRANCISCO MEDEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/03/2011 | 1240.00 | 00021886253404 | FRANCISCO DE LIMA PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDI CO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002026 | 22/03/2011 | 1300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAIS DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CON TRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/03/2011 | 1836.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/03/2011 | 266.51 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/03/2011 | 500.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM PINTURAS NO PALCO DA PRAÇA CANTIDIANO DE ANDRADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/03/2011 | 4670.40 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDA- DES CARNAVALESCAS 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/03/2011 | 1656.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/03/2011 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002036 | 23/03/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEI- CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002037 | 23/03/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0002048 | 23/03/2011 | 5445.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/03/2011 | 2389.00 | 00092836186453 | NAIR DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/03/2011 | 2375.00 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE EM VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/03/2011 | 2700.68 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/03/2011 | 6010.00 | 00042579430415 | SIVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002038 | 23/03/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002039 | 23/03/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002040 | 23/03/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002041 | 23/03/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002042 | 23/03/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002043 | 23/03/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/03/2011 | 3831.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002050 | 23/03/2011 | 23728.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/03/2011 | 5950.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/03/2011 | 1030.92 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/03/2011 | 1700.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/03/2011 | 3701.82 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002034 | 23/03/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002035 | 23/03/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/03/2011 | 3.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/03/2011 | 100.00 | 00058245340472 | MARIA DE FATIMA DE S.OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/03/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/03/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/03/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/03/2011 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/03/2011 | 1950.00 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/03/2011 | 260.00 | 00064274551849 | VICENTE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/03/2011 | 260.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/03/2011 | 75.00 | 00013947567472 | BENEDITO FRAGOSO DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/03/2011 | 300.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXA ME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/03/2011 | 150.00 | 00019087667434 | CICERO PASTOR FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/03/2011 | 120.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/03/2011 | 9262.80 | 09122003000172 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FARMACEUTICO EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/03/2011 | 2388.60 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/03/2011 | 1500.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CARNAVAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0002063 | 24/03/2011 | 2500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/03/2011 | 929.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINA DAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/03/2011 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/03/2011 | 309.27 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002068 | 24/03/2011 | 700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/03/2011 | 1030.92 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELE- TRÔNICA, NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM TODOS OS APARELHOS ELE TRO-ELETRÔNICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DOS MESMOS, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/03/2011 | 680.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRAT.PE€AS E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A RETROES- CAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/03/2011 | 750.00 | 00067654550430 | PEDRO DE ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ESTATUETAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), DESTINADAS AO CARNAVAL INTERMUNICIPAL DOS IDOSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/03/2011 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/03/2011 | 200.00 | 00032425791434 | MARIA DE LOUDES DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/03/2011 | 200.00 | 00044181990478 | JOANA LIMEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/03/2011 | 200.00 | 00006856320400 | BENEDITA SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/03/2011 | 200.00 | 00014022433833 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE S.SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/03/2011 | 200.00 | 00062932195468 | JOAQUIM JOSE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/03/2011 | 200.00 | 00005742686420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CLINI- CA DR GILSON GUEDES EM JOÃO PESSOA-PB, NO PACIENTE VICTOR DA SILVA SOUSA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/03/2011 | 100.00 | 00004615753888 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDA DE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/03/2011 | 190.00 | 00002074209479 | MARIA TEODOSIO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/03/2011 | 250.00 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI O SR ANTONIO ALVES DE FREITAS FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/03/2011 | 300.00 | 00021885508468 | ZILMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTEN AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPE- SAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/03/2011 | 200.00 | 00042444772415 | CREUZA LEITE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/03/2011 | 100.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA A AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DO PORTADOR, INSTITUIÇÃO IPC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/03/2011 | 200.00 | 00008388917480 | RAIMUNDA DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGIA/GLAUCOMA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/03/2011 | 300.00 | 00010624807401 | MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0002090 | 25/03/2011 | 405.00 | 00001698708475 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSP. MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/03/2011 | 88.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1683, ONDE FUNCIONA O CAPS COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO BATALHÃO DESTE MUNI- CIPIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/03/2011 | 850.00 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/03/2011 | 1095.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/03/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADA NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 365.195.704-78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/03/2011 | 10721.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/03/2011 | 5115.51 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/03/2011 | 6325.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/03/2011 | 532.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/03/2011 | 95.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/03/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/03/2011 | 170.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/03/2011 | 1050.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/03/2011 | 17446.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/03/2011 | 1625.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EJA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/03/2011 | 1830.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/03/2011 | 50035.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/03/2011 | 2354.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/03/2011 | 5040.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/03/2011 | 620.00 | 00002738564488 | SEBASTIÃO FERNANDES E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO AGUA BRANCA AO SITIO CURVELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/03/2011 | 756.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DIÁRIA DE 10 DE INSERÇÕES DE 30" DO EVENTO CARNAVAL 2011 NO PERIODO DE 28/02 A 05/03 DO ANO EM CURSO, PROGRAMAÇÃO RÁDIO LIDER FM 97,1 DA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/03/2011 | 165.00 | 00006733143402 | HELBERTH DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/03/2011 | 618.55 | 00006755413445 | FRANCISCO IVERTON DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NO CAMA ROTE DO PREFEITO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/03/2011 | 13315.77 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIÃO-GRU, VALOR DEVIDAMENTE CORRIGIDO A GLOSA DE DESPESAS DO ITEM II-RESSALVAS TÉCNICAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/03/2011 | 1736.00 | 00015431770420 | JOSE ALVES DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS: VARZEA DO TAPUIO, CONCEIÇÃO E SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/03/2011 | 600.00 | 00083928855468 | THALIO ROSADO DE SA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/03/2011 | 1445.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/03/2011 | 200.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB E COEGEMAS NO DIA 29/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/03/2011 | 100.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB E COEGEMAS NO DIA 29/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/03/2011 | 150.00 | 00002550450426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/03/2011 | 40.00 | 00004840498440 | MARIA VILMA DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE PIACÁ-ES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/03/2011 | 200.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/03/2011 | 300.00 | 00007372828430 | ITAMIRAN GOMES MARINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/03/2011 | 84.00 | 00003152668481 | BENEDITA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CÂNULA PARA TRAQUESTOMIA METAL 04 10 MM/MÉDIA/FRADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/03/2011 | 203.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/03/2011 | 679.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉ- DIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/03/2011 | 1080.00 | 00073937215468 | FRANCISCO PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 36 (TRINTA E SEIS) PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/03/2011 | 250.00 | 00003519883430 | MARIA GIRLENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/03/2011 | 100.00 | 00069104840453 | SEBASTIÃO FAUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE VACINAS DE SEU FILHO GABRIEL FAUSTO ALVES DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/03/2011 | 100.00 | 00007205256402 | FRANCISCO JILNEY BEZERRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RAIO X DOS SEIOS DA FACE, PARA SUA FILHA EMILY MAIA ALVES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/03/2011 | 380.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/03/2011 | 3190.00 | 00080495478415 | ALESSANDRO FREITAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PERCORRENDO 2.262 KM RODADOS, RESPECTIVAMENTE CATOLÉ DO ROCHA-PB A JOÃO PESSOA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB A FOR- TALEZA-CE E CATOLÉ DO ROCHA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, TODAS ELAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/03/2011 | 100.00 | 00084037342472 | LUIZ SERAFIM DE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/03/2011 | 100.00 | 00034796218807 | ILZICLEIDE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/03/2011 | 200.00 | 00003341817476 | FRANCISCA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/03/2011 | 100.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO (ALERGIA) CAME JAGUARI- BE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/03/2011 | 100.00 | 00015150394807 | JOSE DAMIÇO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/03/2011 | 200.00 | 00002243783410 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/03/2011 | 200.00 | 00034356207491 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/03/2011 | 200.00 | 00034367578453 | VALDECI MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/03/2011 | 200.00 | 00060768738415 | MARIA OLIVIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/03/2011 | 200.00 | 00064652009453 | LAURISMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/03/2011 | 200.00 | 00002240385405 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ( COLONOSCOPIA ) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/03/2011 | 100.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/03/2011 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/03/2011 | 200.00 | 00003339963487 | PEDRO LEITE DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/03/2011 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/03/2011 | 200.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/03/2011 | 200.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/03/2011 | 100.00 | 00098040391415 | JOSUE BARBOSA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO MÉDICO (CIRURGIA JOELHO) NO HOS PITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/03/2011 | 100.00 | 00061600199453 | JOVITA MARIA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/03/2011 | 100.00 | 00038028719449 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO (SMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/03/2011 | 100.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/03/2011 | 200.00 | 00004517382419 | ELIONEIDE DE LIMA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM SUA FILHA DE MENOR ELIONÁRIA DE LIMA FIGUEIREDO, EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/03/2011 | 100.00 | 00010925392472 | JONAS VITALINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA DE MIOCÁRDIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/03/2011 | 200.00 | 00080568203453 | FRANCISCA ADELINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/03/2011 | 100.00 | 00033971798829 | JULIANA DAS NEVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/03/2011 | 100.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/03/2011 | 200.00 | 00054175461434 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ES PECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/03/2011 | 100.00 | 00002074099436 | MARIA MARTINS DA SILVA CORDEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ES PECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/03/2011 | 200.00 | 00046691316487 | DIANA CELIA NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ES PECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/03/2011 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ES PECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/03/2011 | 200.00 | 00005041524408 | TATIANA DA SILVA SUASSUNA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ES PECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/03/2011 | 100.00 | 00058621148404 | ANTONIO VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/03/2011 | 1300.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/03/2011 | 2630.35 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/03/2011 | 82.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS DE MANIPULAÇÃO, PARA SUA FILHA FRANCINÁLIA DIAS DE FIGUEI REDO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/03/2011 | 95.00 | 00098039377404 | ANALTIDE F NOBRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS DE MANIPULAÇÃO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/03/2011 | 70.00 | 00028145356415 | ANAILDES JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PALMI LHA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/03/2011 | 300.00 | 00062220110478 | ALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ORTOPÉDICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/03/2011 | 130.00 | 00008143807436 | JANINE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO EM LUPUS ERITOMATOSO (REUMATOLOGIA) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/03/2011 | 100.00 | 00033838720415 | COSMO ARNALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MOMOGRAFIA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/03/2011 | 160.00 | 00008187531452 | ELIANE ALMEIDA DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/03/2011 | 150.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO CAMPUS IV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/03/2011 | 2000.00 | 11266637000140 | H.C.INDUSTRIA E COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA A RECUPERAÇÃO DE MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA NESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002182 | 29/03/2011 | 200.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINA- DO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/03/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/03/2011 | 152.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉ- DIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/03/2011 | 751.90 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/03/2011 | 4363.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉ- DIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/03/2011 | 2065.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002183 | 29/03/2011 | 100.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTI NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES- TRURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/03/2011 | 825.00 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICI PAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0002223 | 30/03/2011 | 5000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS SINFRÔNIO GONÇALVES, BARÃO DO RIO BRANCO E DUQUE DE CAXIAS, NESTA CIDADE | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/03/2011 | 825.00 | 00001938144473 | FRANCINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0002232 | 30/03/2011 | 10000.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO NA RESTAURAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11ª PARCELA | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/03/2011 | 1000.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/03/2011 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/03/2011 | 2941.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCON- TO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/03/2011 | 2230.00 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/03/2011 | 578.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA- RAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/03/2011 | 750.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- ÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/03/2011 | 3870.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002220 | 30/03/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002221 | 30/03/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002222 | 30/03/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/03/2011 | 500.00 | 00020531583449 | TEREZINHA PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/03/2011 | 1760.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RE- CUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO CONJUNTO TANCREDO NEVES | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/03/2011 | 150.00 | 00080634893491 | FRANCISCA FRANCA CARLOS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIA- LIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/03/2011 | 50.00 | 00005935744430 | ELIANE RODRIGUES VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/03/2011 | 100.00 | 00042444497449 | AUGUSTO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/03/2011 | 100.00 | 00004129182420 | MARIA ALVES DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/03/2011 | 150.00 | 00005256820400 | JEAN CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/03/2011 | 100.00 | 00003992669416 | MARIA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002217 | 30/03/2011 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002218 | 30/03/2011 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002219 | 30/03/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/03/2011 | 300.00 | 00044915101487 | MARIA EDLEUZA EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO EM HORAS EXTRAS NO LABORATÓRIO DE CITOLOGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DANDO ABERTURA AS FERIAS DA SERVIDORA DO SETOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/03/2011 | 400.00 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/03/2011 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME INFERIOR COM CONTRASTE, NO PACIEN TE FRANCISCO MARCULINO DE ARAÚJO, RESIDENTE NO SITIO RICARDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/03/2011 | 100.00 | 00092833152434 | GEAN BENICIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL EM ATRAZO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/03/2011 | 100.00 | 00039505820453 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SEU IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRAZO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/03/2011 | 6000.00 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRÁS), CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/03/2011 | 45.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉ- DIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/03/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/03/2011 | 1091.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/03/2011 | 200.00 | 00072623659400 | FRANCISCO COSTA DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/03/2011 | 829.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG Nº 39.630.947-0-PARCELA Nº 01/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/03/2011 | 2924.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG Nº 39.630.949-6- PARCELA Nº 01/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/03/2011 | 218.00 | 01935676000130 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/03/2011 | 19488.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/03/2011 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ENDEREÇO WWW.CATOLEDO ROCHA-PB.GOV.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/03/2011 | 400.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPE- SAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/03/2011 | 1873.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO 25004306012011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/03/2011 | 1035.00 | 00066443008472 | UILZAMAR DE SOUSA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/03/2011 | 1500.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM RÁDIO RELATIVA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/03/2011 | 1700.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/03/2011 | 8902.02 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPE- TÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/03/2011 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/03/2011 | 433.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/03/2011 | 6.06 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSI ONADOS, PERIODO DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/03/2011 | 14138.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/03/2011 | 3750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/03/2011 | 600.00 | 00065705866453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CATOLÉ DO ROCHA-PB AO SITIO SACO DOS BORGES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/03/2011 | 1710.00 | 00006524616464 | ADRIANO MARTINS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/03/2011 | 840.00 | 00006524616464 | ADRIANO MARTINS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÁ ACESSO A UEPB E ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21 A 29 DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/03/2011 | 1069.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/03/2011 | 1022.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/03/2011 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/03/2011 | 18562.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL-GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/03/2011 | 4700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO COMISSIO- NADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/03/2011 | 6.06 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA GABINE- TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/03/2011 | 2049.86 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL-GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/03/2011 | 87.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/03/2011 | 309.27 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CADAS- TRAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/03/2011 | 268.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO- T.DE PREÇO Nº 001/2011, NO DO- EDIÇÃO 02/03/2011 PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO-T.PREÇO Nº 002/2011 NO DO EDIÇÃO 18/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/03/2011 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/03/2011 | 1811.23 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/03/2011 | 18.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372009 | 0002275 | 31/03/2011 | 3000.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/03/2011 | 4500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/03/2011 | 2728.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICI- PAL-CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/03/2011 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF "CASA DA FAMILIA" CONTRATO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/03/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATA- DOS PROG.E.T.INFAN.PETI, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/03/2011 | 2080.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/03/2011 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/03/2011 | 1635.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD, SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/03/2011 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/03/2011 | 2183.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/03/2011 | 350.00 | 00026232308468 | VALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DAS CASAS ALUGADAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/03/2011 | 57.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMPLEMENTAR DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL-CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/03/2011 | 1181.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/03/2011 | 46.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/03/2011 | 185.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/03/2011 | 200.00 | 00010624807401 | MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/03/2011 | 150.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/03/2011 | 901.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/03/2011 | 200.00 | 00034356606434 | JUVANDI SEVERINO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/03/2011 | 350.00 | 00008745572402 | GABRIELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SUA FILHA HORTÊNCIA KEVILE P.LIMA NA CIDA- DE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/03/2011 | 280.00 | 00007477177456 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE VACINAS EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/03/2011 | 200.00 | 00023801999491 | IZAURO NORMANDES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/03/2011 | 100.00 | 00030922780463 | MARILENE GOMES DE MENESES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/03/2011 | 140.00 | 00032426399449 | JANILDA RAFAEL DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/03/2011 | 160.00 | 00003912578460 | FRANCISCA REGINALDA DO NASCIMENTO PEREIR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA NA MENOR ROSA ELLEN DO NASCIMENTO SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/03/2011 | 150.00 | 00034356606434 | JUVANDI SEVERINO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/03/2011 | 150.00 | 00005460325404 | FLAVIA REGINA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/03/2011 | 100.00 | 00002341443435 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/03/2011 | 100.00 | 00004840497478 | TEREZINHA ENEDINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/03/2011 | 100.00 | 00004194192419 | MARIA LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/03/2011 | 100.00 | 00007205256402 | FRANCISCO JILNEY BEZERRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/03/2011 | 3000.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCE LOS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/03/2011 | 252.20 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/03/2011 | 2050.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/03/2011 | 3759.37 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/03/2011 | 240.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/03/2011 | 301.50 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/03/2011 | 2325.14 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/03/2011 | 14635.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/03/2011 | 11906.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/03/2011 | 21304.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES EXC.INT.PUB.SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/03/2011 | 14655.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO SEC/SAUDE NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/03/2011 | 12600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATA- DOS SAUDE GESTÃO SIA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/03/2011 | 15177.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE ENFERMEIROS (AS) CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOTADOS NA SEC/SAUDE, COM- PETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/03/2011 | 1090.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/03/2011 | 13004.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/03/2011 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP. ODONTOLOGIA SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/03/2011 | 7363.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ELOISA RAQUEL ALVES PIRES, CPF: 066.639.144-05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/03/2011 | 15251.77 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/03/2011 | 16400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SALÁRIOS DE MÉDICOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/03/2011 | 813.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS, SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/03/2011 | 80.07 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/03/2011 | 927.83 | 00069186189468 | MARCOS VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE DE PLACA KUN-5741 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE, CONDUZINDO COORDENADORES PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00017607540482 | MARCONE DE MEDEIROS MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/03/2011 | 540.00 | 00012423132816 | MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/02/2011 A 18/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/03/2011 | 300.00 | 00002892031478 | GLAUBENIA GLENI ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAR DA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR-LSE NO PERIO DO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/03/2011 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/03/2011 | 10224.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/03/2011 | 11073.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/03/2011 | 10549.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EJA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262010 | 0002372 | 31/03/2011 | 1000.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/03/2011 | 15994.25 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/03/2011 | 31968.50 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/03/2011 | 1179.28 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/03/2011 | 7260.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊN CIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/03/2011 | 2499.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60%-EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/03/2011 | 71169.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/03/2011 | 36.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO FUNDEB 40% COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/03/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/03/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/03/2011 | 3949.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊN- CIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/03/2011 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/03/2011 | 4290.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/03/2011 | 579.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRA- TADOS INT.PUB. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/03/2011 | 151.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFE RENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/03/2011 | 361.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/03/2011 | 3.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMSEXP.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/03/2011 | 1210.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/03/2011 | 7200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONA- DOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/03/2011 | 2340.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/03/2011 | 2062.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ANIMAIS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/03/2011 | 10310.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ARVORES, EM RUAS E AVE NIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/03/2011 | 2944.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/03/2011 | 45.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA COMISSI- ONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/04/2011 | 125.00 | 00037412965468 | ALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO CEMITÉRIO DO DISTRITO CORONEL MAIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/04/2011 | 141.80 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/04/2011 | 200.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/04/2011 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/04/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/04/2011 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/04/2011 | 750.00 | 00002371661430 | IZAQUIEL EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/04/2011 | 249.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441- 3214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/04/2011 | 355.16 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MON-1861, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/04/2011 | 292392.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/04/2011 | 95.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1683 ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/04/2011 | 500.00 | 00000816751943 | ALIA KAROLINE TINE BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PULMÃO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/04/2011 | 250.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/04/2011 | 450.00 | 00004151995498 | ROSANEA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO COM ALERGOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/04/2011 | 150.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/04/2011 | 200.00 | 00099207940400 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DE MENOR VITOR DAMIÃO DE SOUSA ALVES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/04/2011 | 120.00 | 00009608157404 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005717343400 | CLEONICE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/04/2011 | 60.00 | 00098035290487 | EDINADO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, PSIQUIATRIA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/04/2011 | 50.00 | 00005491918440 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/04/2011 | 100.00 | 00005278497408 | DAMIANA SEVERINA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004751338463 | JULIO CESAR DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/04/2011 | 100.00 | 00034315179434 | ANA MARIA IZIDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CONTINUO COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/04/2011 | 200.00 | 00097902225487 | SERGINA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EXAME TOMOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/04/2011 | 100.00 | 00028146808468 | ELIANE VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/04/2011 | 200.00 | 00001917100400 | SERGINA CRISTINA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/04/2011 | 100.00 | 00031492770434 | ABADIAS ROSA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/04/2011 | 200.00 | 00064652009453 | LAURISMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/04/2011 | 100.00 | 00051059487420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CONTINUO ALERGOLOGISTA-CAME JAGUARIBE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/04/2011 | 200.00 | 00098040600430 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CONTINUO ALERGOLOGISTA EM SEU FILHO DE MENOR LARISSA ANELIS DOS SANTOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/04/2011 | 100.00 | 00092839010453 | FRANCIMAR COSMO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM GASTROENTETOLOGIA NO HU, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CONTINUO ALERGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/04/2011 | 100.00 | 00006434901402 | ELIZABETE SILVA DE SOUTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMNETO DE SAUDE CONSULTA EM HEMATOLOGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/04/2011 | 200.00 | 00006850234439 | EDICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO (ALERGIA-CAME JAGUARIBE), SEN- DO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003912578460 | FRANCISCA REGINALDA DO NASCIMENTO PEREIR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (HEMATOLOGIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/04/2011 | 100.00 | 00092838677420 | FRANCISCO ROZENO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA CARDIACA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/04/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/04/2011 | 70.00 | 00005324782408 | JANE CLEIDE DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/04/2011 | 1983.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/04/2011 | 1700.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/04/2011 | 200.00 | 00072623861404 | ADÓRIA SILVA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/04/2011 | 150.00 | 00047456833400 | GILCA MARIA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/04/2011 | 150.00 | 00003483278460 | JOSELITA PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/04/2011 | 4500.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA SONOGRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/04/2011 | 60.00 | 00005144542450 | JUDITE BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/04/2011 | 285.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/04/2011 | 100.00 | 00098040618487 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/04/2011 | 1467.00 | 00097902640468 | ISAURA SÁ CAVALCANTE DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/04/2011 | 11.17 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONEMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/04/2011 | 215.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441- 1383 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/04/2011 | 110.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441- 1202 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/04/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2294, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/04/2011 | 99.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/04/2011 | 191.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441- 1284 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/04/2011 | 420.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BONÉS DESTINADOS A POLICIA MILITAR DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/04/2011 | 2061.85 | 00026231530434 | JOAO SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPERAÇÕES NO CENTRO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/04/2011 | 100.00 | 00007966916499 | MACILON VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/04/2011 | 400.00 | 00004751338463 | JULIO CESAR DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JULIANO CESAR DE ANDRADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0002471 | 04/04/2011 | 427.50 | 00001698708475 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSP. MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/04/2011 | 150.00 | 00005580942443 | MARIA ROSINEIRE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/04/2011 | 200.00 | 00039636429472 | LAURO ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/04/2011 | 300.00 | 00002280534479 | FRANCISCA NONATO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÂE MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/04/2011 | 996.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS POSTOS DE USF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/04/2011 | 250.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLETE PUTTI DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/04/2011 | 950.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE ORTOPÉDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/04/2011 | 100.00 | 00033007187400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/04/2011 | 100.00 | 00003510165462 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/04/2011 | 100.00 | 00047880538453 | FRANCISCA GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/04/2011 | 710.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS INCIDENTES NO PAGA- MENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA- ÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/04/2011 | 70.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMSEXP.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/04/2011 | 365.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLI- COS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/04/2011 | 4750.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/04/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/04/2011 | 310.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM AVISOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/04/2011 | 260.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/04/2011 | 1456.00 | 00058621865491 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO SERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/04/2011 | 1345.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VAS- CULANANTES EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/04/2011 | 101363.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/04/2011 | 100.00 | 00033054207404 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO JOSE DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/04/2011 | 500.00 | 00016036263449 | BENICIO LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/04/2011 | 200.00 | 00003481775423 | ELIELMA SILVESTRE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO EMANUEL ELANO DE SOUSA FREITAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/04/2011 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/04/2011 | 100.00 | 00004231114420 | SANDRA MARCIA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/04/2011 | 200.00 | 00069102937468 | DIGENAL TORRES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO WALLASKS BORGES DE FIGUEIREDO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002496 | 05/04/2011 | 12.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/04/2011 | 150.00 | 00006858452494 | ANA LUCIA GABRIEL COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA CIDADE DE POMBAL-PB PARA SEU FILHO JOÃO GABRIEL COSTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/04/2011 | 180.00 | 00004580897455 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/04/2011 | 900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS EM PLANTÃO DURAN TE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/04/2011 | 300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALES CAS 2011 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/04/2011 | 900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALES CAS 2011 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/04/2011 | 48.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES CARENTES NA CIDADE DE SOUSA-PB, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/04/2011 | 2496.00 | 00007626339487 | ILDECI ELIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES CARENTES NA CIDADE DE SOUSA-PB, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/04/2011 | 3360.00 | 00018586287415 | JOSENI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES CARENTES NA CIDADE DE SOUSA-PB, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/04/2011 | 200.00 | 00084034742453 | MARCIA MARIA VERISSIMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA RESOLVER ASSUNTO DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/04/2011 | 515.46 | 00009184227443 | DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO DURANTE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/04/2011 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/04/2011 | 200.00 | 00092837247472 | GILDEVÂNIA BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/04/2011 | 300.00 | 00072623896453 | KATIA LILIAN NOBREGA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/04/2011 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/04/2011 | 550.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/04/2011 | 550.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/04/2011 | 200.00 | 00051060507404 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/04/2011 | 200.00 | 00004803928460 | RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO DE SEU FILHO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/04/2011 | 200.00 | 00034315217468 | ISALTINA TEREZA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM SUA FILHA FRAN- CISCA PEREIRA DE SOUSA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/04/2011 | 400.00 | 00001568996470 | MARIA GORETE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/04/2011 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/04/2011 | 200.00 | 00002240385405 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/04/2011 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/04/2011 | 200.00 | 00008093363408 | DANIELE DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/04/2011 | 688.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/04/2011 | 160812.21 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/04/2011 | 150.00 | 00005077329443 | EDILZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/04/2011 | 150.00 | 00080558771491 | MARIA JUCELIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO RAIMUNDO BRUNO, FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/04/2011 | 150.00 | 00004855715441 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/04/2011 | 100.00 | 00005859873433 | VALDEMIRO AREAMIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/04/2011 | 100.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/04/2011 | 100.00 | 00096482966420 | FRANCINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO JULIANO DA SILVA ANDRADE EM CLINICA ESPECIALIZADA, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/04/2011 | 100.00 | 00007635762478 | JOSEANE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/04/2011 | 1284.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/04/2011 | 1817.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA COM 40 HORAS EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR TITULAR AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/04/2011 | 13160.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO I FORUM DE FORMAÇÃO DOCENTE REALIZADO NO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCON- TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/04/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCON- TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/04/2011 | 1140.00 | 00016231785840 | GENICELIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERA- ÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/04/2011 | 2546.39 | 00007481635498 | BISMARC DANILO PIMENTA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS, DESTINADAS AS PASSARELAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTA CIDADE | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCON- TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCON- TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/04/2011 | 455.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/04/2011 | 126.00 | 00005287679416 | IREDJA REGINA DA SILVA ELIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNA ÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/04/2011 | 322.68 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DO CAMINHÃO F-4000, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/04/2011 | 200.00 | 00003976102466 | ELIANEIDE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE SUA MÂE RITA ALVES RODRIGUES PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/04/2011 | 250.00 | 00092829899415 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/04/2011 | 155.00 | 00003110714493 | FRANCUELDES LOURIVAL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E CONSERTOS DE ESGOTOS E GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/04/2011 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TC TORÁX, REALIZADO NA PACIENTE ÁLIA KAROLINE TINE BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/04/2011 | 678.98 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, NO VALOR DA TABELA SUS, EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/04/2011 | 5.15 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO VALOR TABELA SUS, EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/04/2011 | 100.00 | 00006814381427 | SIBÉRIO GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI WESLEY SOUSA GONÇALVES, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/04/2011 | 100.00 | 00072203951400 | ANTONIO WIDGANDE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/04/2011 | 100.00 | 00006909581458 | IRENE EVANGELISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/04/2011 | 300.00 | 00052397092468 | DAVI COSTA DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOCAO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS, SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO, SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E EMISSAO DE CHEQUES E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/04/2011 | 4202.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CORTE DE TERRA NOS SITIOS: GENIPAPEIRO- 50 (CINQUENTA) HORAS, CURRALINHO- 14 (QUATORZE) HORAS, SITIO ARRUDA- 10 (DEZ) HORAS, SOMANDO UM TOTAL DE 74 (SETENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/04/2011 | 206.18 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NOS CAMAROTES DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/04/2011 | 3000.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AO ALUNOS DO PROGRAMA PETI, QUE PARTICIPARAM DA COLÔNIA DE FÉRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/04/2011 | 2000.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS PARA O I CARNAVAL INTERMUNICIPAL DOS IDOSOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/04/2011 | 545.00 | 00002702318460 | LUCIO SANDRO TARGINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/04/2011 | 100.00 | 00000568849582 | MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/04/2011 | 80.00 | 00075272326415 | LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/04/2011 | 140.00 | 00075272326415 | LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/04/2011 | 6000.00 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE BRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0002613 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTAN DO O PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0002614 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTAN DO O PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/04/2011 | 9205.28 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, CONFORME ANEXO COM DATA DE VENCIMENTO EM 08 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/04/2011 | 300.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/04/2011 | 29786.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA /240 INSS SERVIDORES PÚBLICOS COM DESCONTO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/04/2011 | 8804.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AT/MULTA E JUROS PARCELA MENTO DE DIVIDA /240 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0002635 | 08/04/2011 | 800.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/04/2011 | 620.00 | 00098035096400 | MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/04/2011 | 1650.00 | 00033840105404 | JOAO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011 DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/04/2011 | 1980.00 | 00006281057465 | GILVAN CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/04/2011 | 620.00 | 00012423132816 | MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/04/2011 | 1800.00 | 04422826000108 | INSTITUTO CULTURAL CASA DO BERADEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE CD COM 12 (DOZE) MÚSICAS DOS CLASSIFICADOS NO FESTCAM 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/04/2011 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/04/2011 | 600.00 | 00083928855468 | THALIO ROSADO DE SA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/04/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/04/2011 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/04/2011 | 50000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/04/2011 | 250.00 | 00076844374453 | LUCICLAUDIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/04/2011 | 540.00 | 00007626320468 | GEDI ELIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO SITIO CAJAZEIRINHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/04/2011 | 300.00 | 00003568970449 | ESPEDITO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA ANGELINA SEVERINA DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/04/2011 | 300.00 | 00005350965425 | CLAUDIA DIANA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM SUA FILHA LAINE ALMEIDA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/04/2011 | 300.00 | 00019125275453 | ESTER MARIA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/04/2011 | 920.00 | 00005175681443 | VERONICE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE VACINAS PARA SEU FILHO RUAN MONTEIRO DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/04/2011 | 300.00 | 00004648870468 | SEBASTIÇO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00002680694333 | JANETE FERREIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA (RETIRADA DE RIM) DE SUA FILHA CARLA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/04/2011 | 395.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/04/2011 | 200.00 | 00044181990478 | JOANA LIMEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/04/2011 | 100.00 | 00064652793472 | FRANCISCO ARRUDA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/04/2011 | 200.00 | 00062218743434 | JOAO HOLANDO GALVAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/04/2011 | 200.00 | 00064261549700 | IARA VERAS DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/04/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/04/2011 | 100.00 | 00026231883434 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA FRAITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NA CLINICA DIAGNÓSTICA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/04/2011 | 200.00 | 00030090463838 | LUIZA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, COM OFTALMOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/04/2011 | 200.00 | 00054405572453 | ELIAS GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMO GRAFIA DO CRÂNIO DE SEU PAI DANILO DA SILVA GOMES NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/04/2011 | 200.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (PRÉ-TRANSPLANTE) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/04/2011 | 100.00 | 00008559272402 | ALINE ROSANA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/04/2011 | 100.00 | 00004615753888 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/04/2011 | 200.00 | 00079893929415 | ROSINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALI ZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/04/2011 | 200.00 | 00032425791434 | MARIA DE LOUDES DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/04/2011 | 100.00 | 00003510165462 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO (ENDOCRINOLOGISTA) NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/04/2011 | 100.00 | 00003519883430 | MARIA GIRLENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALI ZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/04/2011 | 100.00 | 00005343834400 | SERGIANA MARIA DANTAS DOS REIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALI ZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/04/2011 | 100.00 | 00006486982462 | ALDERI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMO GRAFIA COMPUTADORIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/04/2011 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TC TÓRAX, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GOMES TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/04/2011 | 130070.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE MÉDICOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/04/2011 | 300.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/04/2011 | 440.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/04/2011 | 150.00 | 00002074209479 | MARIA TEODOSIO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/04/2011 | 7713.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE SERVIDORES EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/04/2011 | 300.00 | 00007000703466 | WESLEY AZEVEDO DE ALMEIDA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA UNIVERSITÁRIOS CARENTES, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00005958105434 | DIRCENOR ANTONIO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/04/2011 | 378.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL 1,20 X 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0002625 | 08/04/2011 | 800.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/04/2011 | 200.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/04/2011 | 600.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DE CATOLE DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCON- TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCON- TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/04/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCON- TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/04/2011 | 0.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/04/2011 | 6211.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/04/2011 | 2050.00 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA DO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0002591 | 08/04/2011 | 5000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS SINFRÔNIO GONÇALVES, BARÃO DO RIO BRANCO E DUQUE DE CAXIAS, NESTA CIDADE | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/04/2011 | 671.12 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0002638 | 11/04/2011 | 12000.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/04/2011 | 680.00 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/04/2011 | 18734.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CDC 5/209878-8, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/04/2011 | 106.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/04/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/04/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002658 | 11/04/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002659 | 11/04/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002660 | 11/04/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002661 | 11/04/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002662 | 11/04/2011 | 2600.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002669 | 11/04/2011 | 400.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTI NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/04/2011 | 5250.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFE RENTE AS PASSAGENS PARA PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/04/2011 | 150.00 | 00011089292490 | RITA DE CASSIA TORRES SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/04/2011 | 650.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/04/2011 | 800.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/04/2011 | 350.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS E MEIA TRANS- PORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/04/2011 | 600.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2011 A 15 DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/04/2011 | 500.00 | 00006417411460 | DUILO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/04/2011 | 4332.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 722 (SETECENTOS E VINTE E DOIS) EXAMES DE COLPOCITO LOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/04/2011 | 4920.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 820OITOCENTOS E VINTE) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE MARÇO DE 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/04/2011 | 173.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002664 | 11/04/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002665 | 11/04/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002666 | 11/04/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002667 | 11/04/2011 | 2900.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0002672 | 11/04/2011 | 5000.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEI CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/04/2011 | 5000.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/04/2011 | 600.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0002678 | 11/04/2011 | 800.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0002677 | 11/04/2011 | 6650.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002671 | 11/04/2011 | 800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTI NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/04/2011 | 204.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/04/2011 | 6913.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG Nº 39.630.943-7-PARCELA Nº 01/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/04/2011 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/04/2011 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR BOMBA, LOCALIZADO NO SITIO MENDONÇA ATENDENDO A COMUNIDADE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/04/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714 ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002663 | 11/04/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002668 | 11/04/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002670 | 11/04/2011 | 200.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTI NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/04/2011 | 87.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180 ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0002676 | 11/04/2011 | 120.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET CASA DA FAMILIA SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/04/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS", NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/04/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/04/2011 | 886.37 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP.DE PROD.EM GERAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/04/2011 | 355.62 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP.DE PROD.EM GERAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/04/2011 | 2006.23 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP.DE PROD.EM GERAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/04/2011 | 1680.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/04/2011 | 150.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12770-1-CIDE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/04/2011 | 858.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ARRECADAÇÃO DO CIP, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/04/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/04/2011 | 350.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/04/2011 | 380.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/04/2011 | 500.00 | 00092839665468 | RAIMUNDA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/04/2011 | 200.00 | 00064652009453 | LAURISMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/04/2011 | 200.00 | 00004042453406 | GEILZA GARCIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE( CIRURGIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/04/2011 | 200.00 | 00007883366491 | MANOEL JOSE DE FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/04/2011 | 200.00 | 00097757020468 | SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA PACIENTE MARIA ZILMAR MARTINS DE ARAUJO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/04/2011 | 200.00 | 00005841944479 | JULIENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/04/2011 | 200.00 | 00002988340498 | RITA FERREIRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/04/2011 | 200.00 | 00002988340498 | RITA FERREIRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/04/2011 | 100.00 | 00022580140425 | SILVIA EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CONTINUO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/04/2011 | 100.00 | 00098035398415 | JOSE CLEBER SOUSA FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/04/2011 | 100.00 | 00005643649403 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO (GASTROENTEROLOGISTA) EM SEU FILHO ALISSON DE SOUSA PEREIRA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/04/2011 | 100.00 | 00092838677420 | FRANCISCO ROZENO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDIACA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/04/2011 | 100.00 | 00007889767455 | EDIGLEUBE DE OLIVEIRA MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/04/2011 | 100.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO (GASTROENTEROLOGISTA) EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/04/2011 | 1511.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/04/2011 | 240.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GON€ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/04/2011 | 100.00 | 00030922305404 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSQUIATRIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/04/2011 | 300.00 | 00064651401449 | JOSE VITAL SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO (CIRURGIA DE CALCÂNEO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/04/2011 | 500.00 | 00028146239404 | EDIVAN OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/04/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/04/2011 | 1238.00 | 00005017061436 | DARLEY MENDES ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/04/2011 | 14900.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BAIRROS DESTA CIDADE | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/04/2011 | 515.46 | 00003866893426 | PAULO ROBERTO DUTRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES DE CDS DAS FESTIVIDADES DO FESTCAM 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/04/2011 | 700.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE BELÈM-PA, PARA PARTICIPAR DO 13º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/04/2011 | 1400.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE BELÈM-PA, PARA PARTICIPAR DO 13º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/04/2011 | 700.00 | 00053049160420 | JOSEFA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECONSTRUÇÃO DE UM TÚMULO ATINGIDO PELA PAREDE DO MURO DO CEMITÉRIO QUE VEIO A CAIR DEVIDO AS CHUVAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/04/2011 | 100.00 | 00006641085473 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/04/2011 | 300.00 | 00033400895822 | VANESSA IRIS C. DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/04/2011 | 350.00 | 00004534134479 | BENEDITA DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SANTA CATARINA-RS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/04/2011 | 2580.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHA RAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/04/2011 | 300.00 | 00002087859493 | UBIRACI FEITOSA DA ROCHA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/04/2011 | 577.03 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/04/2011 | 350.00 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL DE NATUREZA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV: VENÂNCIO NEIVA, S/N-CATOLÉ SHOPPING, SALA 307, NESTA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA QUE SERVE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO SINE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0002720 | 15/04/2011 | 7400.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO NA RESTAURAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12ª PARCELA | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/04/2011 | 425.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/04/2011 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/04/2011 | 1445.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/04/2011 | 600.00 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE AVISOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/04/2011 | 114.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/04/2011 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁ RIA NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FIP FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/04/2011 | 3000.00 | 00069106762468 | FLAVIO SUASSUNA VAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/04/2011 | 500.00 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE AVISOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/04/2011 | 226.00 | 00005841038400 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/04/2011 | 600.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PEQUE NOS REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/04/2011 | 350.00 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL DE NATUREZA COMERCI AL, LOCALIZADO NA AV: VENÂNCIO NEIVA-CATOLÉ SHOPPING, SALA 306, NESTA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA, QUE SERVE PARA FUNCIONAMEN- TO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/04/2011 | 300.00 | 00002074099436 | MARIA MARTINS DA SILVA CORDEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/04/2011 | 200.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/04/2011 | 44534.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS, SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002744 | 15/04/2011 | 6720.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO, CATO LÉ DO ROCHA-PB NO CATOLÉ SHOPPING, DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR, DESTINADO A INSTALAÇAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIADESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/04/2011 | 300.00 | 00006834547495 | FRANCISCO ALDERIANO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ARTUR HENRIQUE DA SILVA, FORA DO DOMICILIO SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/04/2011 | 130.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSERTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA, PERTEN CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/04/2011 | 300.00 | 00047880554491 | MENDELSON SUASSUNA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/04/2011 | 300.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/04/2011 | 200.00 | 00001509887458 | FRANCISCO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/04/2011 | 100.00 | 00080635008491 | CESILENE ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/04/2011 | 100.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/04/2011 | 170.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTU CHOS E TONNERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/04/2011 | 190.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/04/2011 | 540.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000542009 | 0002766 | 18/04/2011 | 3841.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/04/2011 | 2460.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/04/2011 | 1133.30 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/04/2011 | 480.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/04/2011 | 400.00 | 00007401452405 | CAIO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/04/2011 | 150.00 | 00007175991401 | WIASLAN FIGUEREDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO NO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/04/2011 | 1237.11 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÃNICOS, SOLDAS E POLIMENTO NO VEICULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/04/2011 | 1495.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO PEDRO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/04/2011 | 4806.78 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/04/2011 | 121.64 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8-F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/04/2011 | 250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/04/2011 | 227.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/04/2011 | 450.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO POSTO DE IDENFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/04/2011 | 1240.00 | 00009184227443 | DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGU RANÇA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/04/2011 | 120.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMÓVEL REDIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/04/2011 | 150.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/04/2011 | 300.00 | 00033055165420 | GERALDO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/04/2011 | 116.00 | 00006073258445 | FRANCISCO EDMILSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/04/2011 | 100.00 | 00006297629455 | FRANCISCA DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/04/2011 | 100.00 | 00003154589414 | NEUSA MARIA XAVIER | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/04/2011 | 100.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/04/2011 | 100.00 | 00005380647499 | JOÃO ARCEBISPO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/04/2011 | 100.00 | 00092928307400 | ADRIANA COSTA DE FRANÇA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/04/2011 | 100.00 | 00008187531452 | ELIANE ALMEIDA DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/04/2011 | 1000.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO CARNAVAL 2011 DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002773 | 19/04/2011 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0002786 | 19/04/2011 | 2200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES E REVISÃO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA ( PARCELA 3/12 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/04/2011 | 1940.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊN CIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/04/2011 | 7383.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/04/2011 | 279.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/04/2011 | 2320.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/04/2011 | 1438.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/04/2011 | 520.00 | 00023650966468 | HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/04/2011 | 200.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO DE ARAUJO BARRETO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/04/2011 | 120.00 | 00000789112817 | JOÃO PRAXEDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGÕES PERTENCENTES A CRECHE RÔMULO MAIA LEOPOLDINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/04/2011 | 200.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO DE ARAUJO BARRETO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/04/2011 | 430.00 | 00097956325404 | RITA ISABEL FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE PACOTES CIRURGICOS (MÁSCARAS, TOUCAS E LENÇÕIS), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/04/2011 | 1177.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/04/2011 | 654.02 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPETÊN CIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/04/2011 | 380.00 | 00003634351403 | TEREZA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA SEU FILHO DE MENOR MARCOS DOS SANTOS MARQUES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/04/2011 | 130.00 | 00002964669481 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/04/2011 | 100.00 | 00025327906876 | ROSELITA ERNESTINA DA CONCEI€ÇO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA) SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/04/2011 | 100.00 | 00004949546473 | JACIARA DANTAS GERMINIANA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/04/2011 | 200.00 | 00002366188498 | LUZIA ANIZIA BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/04/2011 | 200.00 | 00087269287449 | FRANCISCA VIEIRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/04/2011 | 200.00 | 00044181990478 | JOANA LIMEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/04/2011 | 200.00 | 00003699940438 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/04/2011 | 200.00 | 00034356207491 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/04/2011 | 200.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/04/2011 | 200.00 | 00006856320400 | BENEDITA SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/04/2011 | 200.00 | 00097902225487 | SERGINA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/04/2011 | 200.00 | 00062932195468 | JOAQUIM JOSE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/04/2011 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/04/2011 | 200.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/04/2011 | 200.00 | 00004822206432 | MARIA IRENILDA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CONTINUO COM PNEUMOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/04/2011 | 300.00 | 00042445850444 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA TIREOIDE, NO HOSPITAL SANTA ISABEL EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/04/2011 | 300.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZA DA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/04/2011 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PAN DE JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/04/2011 | 200.00 | 00004529295478 | ALICE CLEIDE SUASSUNA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/04/2011 | 100.00 | 00006524601432 | RITA FERREIRA GALVÃO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA) POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/04/2011 | 100.00 | 00005293973401 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA) POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/04/2011 | 120.00 | 00003368944495 | MARIA DE FATIMA LINHARES GUIMARÇES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/04/2011 | 100.00 | 00049189816404 | FRANCISCA ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA) SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/04/2011 | 100.00 | 00042479363449 | FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/04/2011 | 250.00 | 00004623369480 | FRANCISCA DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/04/2011 | 100.00 | 00008783336494 | EDSON ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/04/2011 | 82.00 | 00008528910407 | FRANCINALIA DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA MENTO MANIPULADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/04/2011 | 500.00 | 00020531583449 | TEREZINHA PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/04/2011 | 120.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/04/2011 | 130.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIO LOGISTA POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0002833 | 20/04/2011 | 7500.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/04/2011 | 70.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS INCIDENTES NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/04/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/04/2011 | 960.69 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002835 | 20/04/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORA ÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/04/2011 | 6316.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG Nº 39.630.948-8-PARCELA Nº 01/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/04/2011 | 803.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/04/2011 | 70.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, ATENDENDO A COMUNIDADE DO TANCREDO NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/04/2011 | 19.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 ATENDENDO A COMUNIDADE DO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002859 | 25/04/2011 | 1692.74 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002860 | 25/04/2011 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/04/2011 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/04/2011 | 1055.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO AVISO E LICITAÇÃO T.PREÇO 03/11 NO D.O DE 07/11 PUBLICAÇÃO-ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO EM 11/04 T.PREÇO 02/11 AVISO DE LIC.PREGÃO 01 E 02/11-13/04 PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS T. ADITIVOS EM 15/04/11 14/01/11- CARTA CONVITE 27/10 E T.PREÇO 05/10, LICENÇA DE INSTALAÇÃO P/CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTEZANATO NO D.O. DE 16/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/04/2011 | 618.55 | 00004607411442 | GILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/04/2011 | 400.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/04/2011 | 800.00 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/04/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PALCO NA RUA MASSILON CAVALCANTE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/04/2011 | 3144.00 | 00059811846715 | EXPEDITO JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MELHORAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/04/2011 | 443.29 | 00019943962453 | FRANCISCO ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/04/2011 | 1980.48 | 00002323302477 | HONORATO EVANGELISTA DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PICOS E ADJACENTES, PARA EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, ENQUANTO O ÔNIBUS QUE FAZ ESSE PERCURSO EN CONTRA-SE EM OFICINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/04/2011 | 1100.00 | 00030922461449 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PÁTIOS E MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/04/2011 | 1240.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/04/2011 | 2061.85 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002854 | 25/04/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002855 | 25/04/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002856 | 25/04/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002857 | 25/04/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002858 | 25/04/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/04/2011 | 1270.00 | 00091049423453 | FELINTO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTU DANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, ENQUANTO O ÔNIBUS DE PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA ENCONTRAVA-SE EM OFICINA PARA CONSERTO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/04/2011 | 40.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/04/2011 | 470.00 | 00034356606434 | JUVANDI SEVERINO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA CUNHADA A SRª RITA ALZIRA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/04/2011 | 300.00 | 00010139386408 | WIARA GÉSSICA BORGES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIA- LIZADA E EXAMES COM ALERGOLOGISTA PARA SUA FILHA MARIA FERNAN DA BORGES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/04/2011 | 340.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/04/2011 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) DA COLUNA LOMBAR EM LEANDRO GONÇALVES DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/04/2011 | 250.00 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002861 | 25/04/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002862 | 25/04/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/04/2011 | 200.00 | 00044996780487 | MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/04/2011 | 200.00 | 00001568996470 | MARIA GORETE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/04/2011 | 100.00 | 00026306603468 | JOAO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/04/2011 | 200.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/04/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/04/2011 | 100.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/04/2011 | 100.00 | 00042444772415 | CREUZA LEITE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/04/2011 | 200.00 | 00034356207491 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/04/2011 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/04/2011 | 200.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/04/2011 | 200.00 | 00005717343400 | CLEONICE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM SEU FILHO DE MENOR ANDERSON BEZERRA XAVIER, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/04/2011 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO SORO + NO HOSPITAL CLEMENTI NO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/04/2011 | 100.00 | 00064618471468 | MARIA DE FATIMA SOUSA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO EM OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/04/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/04/2011 | 100.00 | 00006953488417 | MARIELE MENDES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO (LEUCEMIA) EM RECIFE-PE (HUPE), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/04/2011 | 200.00 | 00002930708492 | JOVELINA DE FRANCA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/04/2011 | 100.00 | 00004835963458 | MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALI ZADOS SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/04/2011 | 200.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/04/2011 | 2000.00 | 11408222000164 | D.L.LINHARES EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/04/2011 | 2580.00 | 00009885487476 | SANDRO BERNARDO NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE ALVENARIA DESTINADOS AO MELHORAMENTO DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/04/2011 | 200.00 | 00010850314461 | FRANCISCO HENRIQUES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/04/2011 | 300.00 | 00021885508468 | ZILMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/04/2011 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/04/2011 | 2479.00 | 00092836186453 | NAIR DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/04/2011 | 350.00 | 00098035746472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/04/2011 | 2976.15 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LABORAT. E HIGIENE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/04/2011 | 130.00 | 00034315314404 | ELZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/04/2011 | 140.00 | 00028269106801 | GERCIA ADRIANA DE FIGUEIREDO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/04/2011 | 600.00 | 00072624531491 | MARIA NILZETE S.SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FILHA NUBIA GRACIELE DE SOUSA, ESTUDANTE DA UNIVERSIDA DE FACENE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/04/2011 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002901 | 26/04/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002902 | 26/04/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/04/2011 | 160.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHEQUES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/04/2011 | 30.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002888 | 26/04/2011 | 1300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAIS DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CON TRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/04/2011 | 309.27 | 00060979208149 | IRINALDO FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇOS, REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/04/2011 | 310.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/04/2011 | 19645.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO SEDE PREFEITURA CDC 5/209878-8, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/04/2011 | 8265.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CDC 5/541171-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/04/2011 | 400.00 | 00042194962468 | HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/04/2011 | 16.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002908 | 26/04/2011 | 700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/04/2011 | 390.00 | 00054405572453 | ELIAS GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE COVAS PARA ARBORIZAÇÃO E CARPINA NO BAIRRO TANCREDO NEVES (CANTEIROS CENTRAIS) DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/04/2011 | 80.00 | 00005864328413 | MARIA JANAÍNA DE FREITAS LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PEQUENOS REPAROS EM SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/04/2011 | 350.00 | 00004931336400 | CLAUDIA FRANCISCA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, BENEFICIADO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/04/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/04/2011 | 250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/04/2011 | 250.00 | 00008931795408 | ISAAC FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/04/2011 | 220.00 | 00098039865468 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/04/2011 | 300.00 | 00039505251491 | RITA FERREIRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/04/2011 | 100.00 | 00096482966420 | FRANCINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/04/2011 | 150.00 | 00006596043452 | MARIA DE FATIMA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/04/2011 | 50.00 | 00091049326415 | ANTONIA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/04/2011 | 200.00 | 00098035878468 | RITA BATISTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/04/2011 | 150.00 | 00019087667434 | CICERO PASTOR FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002940 | 28/04/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002941 | 28/04/2011 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002942 | 28/04/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002944 | 28/04/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002945 | 28/04/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/04/2011 | 4413.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/04/2011 | 125.00 | 00002041866411 | MARIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/04/2011 | 150.00 | 00000131058410 | TEREZA MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/04/2011 | 2799.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRAÇA DESTA CIDADE CONFORME Nº 26742/11LI, VENCIMENTO 30/04/2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002937 | 28/04/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002938 | 28/04/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/04/2011 | 200.00 | 00051834677491 | JULIO CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUA FILHA CAMILA DE LIMA SILVA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA DA UFG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002939 | 28/04/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002943 | 28/04/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/04/2011 | 3000.00 | 10469771000186 | TORRES IND.COM.E SERV.DE INSTRUM.MUSIC.L | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS SEGUINTES INSTRUMENTOS 03 PÇS TROMBONE/VARA, 02 TROMPETES, 02 CLARINETE, 02 BOMBADÕES, 01 SAXOFONE ATA, 02 BOMBARDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/04/2011 | 1500.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/04/2011 | 300.00 | 00007000703466 | WESLEY AZEVEDO DE ALMEIDA E OUTRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/04/2011 | 540.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0002957 | 29/04/2011 | 2500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/04/2011 | 800.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS E PRODUTOS DESTINA DOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/04/2011 | 1500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/04/2011 | 800.00 | 00003032249406 | MARIA JAILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM IDOSOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/04/2011 | 500.00 | 00026887273896 | JANICLEIDE MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS E ATIVIDADES LÚDICAS COM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/04/2011 | 310.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGARAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/04/2011 | 954.30 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO ARTE DE VIVER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/04/2011 | 84.70 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/04/2011 | 4515.30 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN CIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/04/2011 | 5711.94 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 1994, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/04/2011 | 4250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/04/2011 | 2728.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICI PAL-CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/04/2011 | 22449.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/04/2011 | 3952.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/04/2011 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/04/2011 | 1635.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/04/2011 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/04/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PUBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFAN.PETI SECRETARIA DE ASSISTÊN CIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/04/2011 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/04/2011 | 2183.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/04/2011 | 1873.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO 0647.870.00000124-4, DATA 14/02/2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/04/2011 | 134.40 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/04/2011 | 2578.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NO CORTE DE TERRA DO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/04/2011 | 13328.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPE TÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/04/2011 | 4500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/04/2011 | 16989.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL-GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/04/2011 | 6200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/04/2011 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/04/2011 | 3750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/04/2011 | 24283.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/04/2011 | 501.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-LEI 968/2005, NO D.O. EDIÇÃO 20/04/11 PUB.AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA T.P.02/11, EDIÇÃO 20/04 PUB.AVISO DE DIAMENTO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011 EDIÇÃO 26/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/04/2011 | 206.18 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NOS CAMAROTES DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/04/2011 | 2270.00 | 00003866893426 | PAULO ROBERTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES DE CDS DAS FESTIVIDADES DO FESTCAM 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/04/2011 | 2600.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDA DES CARNAVALESCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/04/2011 | 1550.00 | 00002912259428 | JACKELINE DE ANDRADE TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMNTAÇÃO DA PRAÇA CANTIDIANO DE ANDRADE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALES CAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/04/2011 | 6750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/04/2011 | 9476.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/04/2011 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/04/2011 | 225.00 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | PRO NAC DE ALIMENTACAO PARA CRECHE-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/04/2011 | 3080.00 | 00003825221415 | RAIMUNDO PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS: RÔMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, SUBSTITUINDO AO VEÍCULOS PERTENCENTES ÔNIBUS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO, TENDO VISTA A RETIRADA PARA CONSERTOS MECÂNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/04/2011 | 10550.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/04/2011 | 7602.07 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS COMPETÊN CIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/04/2011 | 11073.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/04/2011 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/04/2011 | 10786.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 60%-EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/04/2011 | 1550.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/04/2011 | 182.40 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/04/2011 | 2062.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/04/2011 | 7950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPE TÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/04/2011 | 89277.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/04/2011 | 3276.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/04/2011 | 3417.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/04/2011 | 3.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMSEXP.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/04/2011 | 0.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/04/2011 | 12.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/04/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/04/2011 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/04/2011 | 4290.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/04/2011 | 3428.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/04/2011 | 579.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO CONTRATADO INT.PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/04/2011 | 150.00 | 00009656024435 | LEONARDO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/04/2011 | 100.00 | 00006090231444 | VANEIRES FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/04/2011 | 600.00 | 00004896736435 | FRANCISCA ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETRONEUROMIO GRAFIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/04/2011 | 150.00 | 00069179778453 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOI, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/04/2011 | 100.00 | 00072617063453 | ONESILDA GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/04/2011 | 200.00 | 00062632930472 | GENIVAN FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/04/2011 | 200.00 | 00098039830400 | FRANCISCA ANDREIA DE OLIVEIRA MAIA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SUA FILHA ANDREZA DE OLIVEIRA MAIA COSTA SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/04/2011 | 250.00 | 00060768037468 | SEBASTIAO BERTO DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/04/2011 | 2110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/04/2011 | 200.00 | 00034367578453 | VALDECI MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/04/2011 | 200.00 | 00020391137468 | RITA DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003699940438 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/04/2011 | 100.00 | 00028146808468 | ELIANE VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/04/2011 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/04/2011 | 300.00 | 00002122709405 | LUCIA DE FÁTIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/04/2011 | 200.00 | 00098040600430 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO (ALERGIA) EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/04/2011 | 200.00 | 00046691316487 | DIANA CELIA NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (ENDOCRINOLOGISTA) NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003977215442 | LAUSDIER KELLY FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/04/2011 | 100.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GON€ALVES | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/04/2011 | 200.00 | 00091662737491 | ROGERIO EZEQUIEL DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/04/2011 | 100.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/04/2011 | 200.00 | 00004000659405 | FRANCISCA HERNESTINA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EXAME COLONOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003664251458 | JAKELINE MENDES DE OLIVEIRA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO (PNEUMOLOGIA CARDIACA) NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/04/2011 | 100.00 | 00022581162449 | ALBANIZA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL DA FAP EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/04/2011 | 200.00 | 00007157197421 | RICARDO MÁRCIO DA SILVA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/04/2011 | 200.00 | 00026303230482 | TEREZA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/04/2011 | 2268.03 | 00076027066415 | JOSE ALVES DA COSTA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CERCAS DE ARAME DO ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/04/2011 | 1260.00 | 00073937215468 | FRANCISCO PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/04/2011 | 800.00 | 00037412060406 | IVONETE CAVALCANTE BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOÇÃO A CIDA DE DE JOÃO PESSOA-PB E REALIZAÇÃO DE EXAMES: MAMOGRAFIA, ULTRA SONOGRAFIA DE MAMAS, CONSULTA, PULSÃO ASPIRATIVA DE CISTOS MA MAS DIREITA E ESQUERDA, BIÓPSIA DO MATERIAL ASPIRADO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/04/2011 | 14400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPE TÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/04/2011 | 36500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/04/2011 | 15012.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE ENFERMEIROS (AS) CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC/SAUDE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/04/2011 | 1090.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/04/2011 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA- SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/04/2011 | 21454.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXC.INT.PUB.SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/04/2011 | 12600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATA DOS SAUDE GESTÃO SIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/04/2011 | 86000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS SERVIDOR PUBLICO SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/04/2011 | 13033.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/04/2011 | 11906.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE-CVAMS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/04/2011 | 14655.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO SEC/SAUDE- NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/04/2011 | 2220.00 | 00003319699474 | JACKSON CARLOS GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/04/2011 | 100.00 | 00007881126434 | MARIA DO SOCORRO MACENA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005929436401 | LUZIA RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/04/2011 | 150.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, DE SEU FILHOSENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0003112 | 29/04/2011 | 79000.00 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TUBOS DE ALVENARIA, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DE ESGOTOS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS E AVENIDAS | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/05/2011 | 120.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007881126434 | MARIA DO SOCORRO MACENA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/05/2011 | 100.00 | 00036519570478 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004920776497 | ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/05/2011 | 4740.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 790 (SETENCENTOS E NOVENTA) EXAMES DE COLPOCITO LOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE ABRIL DE 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/05/2011 | 100.00 | 00047880953434 | RUGILANIA SERAFIM GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/05/2011 | 130.00 | 00098037676404 | FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0003127 | 02/05/2011 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0003129 | 02/05/2011 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/05/2011 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/05/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/05/2011 | 1035.00 | 00097876682472 | SEBASTIÇO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS MANIÇOBA AO SITIO PICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/05/2011 | 7255.00 | 11266637000140 | H.C.INDUSTRIA E COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/05/2011 | 620.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTI NADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE PARTICI PARAM DE ATIVIDADES EM PARCERIA A FEIRA DE SAUDE COM LIONS CLUB DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/05/2011 | 287.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/05/2011 | 1948.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009205768421 | SANDRO ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 (AGENTE CULTURAL EM ATUAÇÃO COM A LEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/05/2011 | 110.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRE TARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/05/2011 | 309.27 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/05/2011 | 66.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2294 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/05/2011 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/05/2011 | 180.41 | 00097877204434 | JASSINEIDE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/05/2011 | 567.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/05/2011 | 6738.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG Nº 39.630.944-5-PARCELA 01/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/05/2011 | 3500.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUNOS DO PETI ATRAVES DO PROJETO DE DANÇA AMPLIANDO OS HORIZONTES DA CIDA DANIA, TENDO COMO EIXO PRINCIPAL O DESENVOLVIMENTO DA LINGUA GEM CORPORAL E SOCIALIZAÇÃO DOS ALUNOS, ATRAVÉS DE ATIVIDADES AMPLIAÇÃO EAPRESENTAÇÃO E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/05/2011 | 100.00 | 00063901668420 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009215398430 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/05/2011 | 100.00 | 00069186618415 | ALEXANDRO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003739712490 | ANA GOMES BEZERRA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/05/2011 | 100.00 | 00049189867491 | MARIA LUCIA CAROLINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005649831440 | MARIA BEZERRA DA CONCEIÇÃO VALE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/05/2011 | 2061.85 | 00059811846715 | EXPEDITO JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CASAS DO PROGRAMA HABITACIONAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/05/2011 | 620.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/05/2011 | 80.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180 ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/05/2011 | 70.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180 ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/05/2011 | 250.00 | 00029841291487 | LUCIENE EVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/05/2011 | 911.10 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/05/2011 | 216.49 | 12500582000154 | MAGREZA PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRETO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/05/2011 | 490.75 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/05/2011 | 910.00 | 00080471412449 | ROSANGELA MARIA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS NO PERIODO DO CARNAVAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/05/2011 | 2728.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/05/2011 | 320.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTU CHOS E TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/05/2011 | 700.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/05/2011 | 9224.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/05/2011 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊN CIA DE MAIO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/05/2011 | 293377.03 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/05/2011 | 102389.13 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/05/2011 | 144.32 | 00002430824442 | ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUAR DANAPOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/05/2011 | 3175.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/05/2011 | 2790.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/05/2011 | 4895.00 | 00076026027491 | MARCOS JALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS, EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE ENTU LHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0003197 | 03/05/2011 | 5625.52 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS SINFRÔNIO GONÇALVES, BARÃO DO RIO BRAN CO E DUQUE DE CAXIAS, NESTA CIDADE | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/05/2011 | 2143.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/05/2011 | 200.00 | 00088453626472 | VANIZA SAUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/05/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/209308-6, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/05/2011 | 2250.00 | 12500582000154 | MAGREZA PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMORARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/05/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/05/2011 | 6.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/05/2011 | 750.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO SISREG | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/05/2011 | 200.00 | 00067419534420 | STTELA MARIA FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/05/2011 | 600.00 | 00001394239408 | JOÃO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/05/2011 | 100.00 | 00076026973400 | BENEDITO JANDILSON MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/05/2011 | 450.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, EM PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/05/2011 | 730.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE ARMÁRIOS, MESAS CLINICAS E MACAS DO HOSPITAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/05/2011 | 80.00 | 00072623675449 | RAIMUNDA GRAÇA DE SOUSA MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/05/2011 | 120.00 | 00028794877491 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO QUE TEM NECESSIDADE ESPECIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/05/2011 | 1694.50 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA MENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/05/2011 | 100.00 | 00006434901402 | ELIZABETE SILVA DE SOUTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO HEMATOLÓGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/05/2011 | 200.00 | 00008093363408 | DANIELE DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/05/2011 | 200.00 | 00000919957447 | SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/05/2011 | 200.00 | 00007540779349 | JOAO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA NO HOSPI TAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/05/2011 | 200.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/05/2011 | 100.00 | 00004785732431 | SELMA DE FATIMA DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO (ORTOPEDIA) NO HOSPITAL DE MANGABEIRA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/05/2011 | 100.00 | 00004949546473 | JACIARA DANTAS GERMINIANA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/05/2011 | 200.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO SORO POSITIVO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/05/2011 | 200.00 | 00003976102466 | ELIANEIDE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, CONTINUO ALERGIA (CAME JAGUARIBE) EM SEU FILHO LÁZARO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 08 (OITO) ANOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/05/2011 | 100.00 | 00003510165462 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/05/2011 | 200.00 | 00055600166320 | RITA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO (NEUROORTOPEDIA) NO HOSPITAL TRAUMINHA-MANGAGEIRA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/05/2011 | 100.00 | 00007153840400 | IDALIA MARIA LEITE LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/05/2011 | 100.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ALERGIA (CAME JAGUARIBE) EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/05/2011 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/05/2011 | 100.00 | 00009204622431 | JANDEILSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/05/2011 | 100.00 | 00098037030482 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/05/2011 | 100.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/05/2011 | 100.00 | 00099180774415 | SEBASTIÃO CAETANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/05/2011 | 100.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO ALERGIA (CAME DE JAGUARIBE) EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/05/2011 | 100.00 | 00007694939478 | SERGINA FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/05/2011 | 100.00 | 00049189867491 | MARIA LUCIA CAROLINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/05/2011 | 100.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/05/2011 | 200.00 | 00004896736435 | FRANCISCA ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 (QUATRO) MEMBROS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/05/2011 | 200.00 | 00034367578453 | VALDECI MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/05/2011 | 200.00 | 00044996780487 | MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CIRUR GIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/05/2011 | 200.00 | 00004517382419 | ELIONEIDE DE LIMA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM JOÃO PESSOA PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/05/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/05/2011 | 100.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO ORTOPEDIA (JOELHO) EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/05/2011 | 100.00 | 00034355790487 | SEBASTIÃO JOSE VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA ECOCLINICA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/05/2011 | 100.00 | 00003992669416 | MARIA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/05/2011 | 100.00 | 00080563422491 | MARIA DA GUIA PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/05/2011 | 100.00 | 00075268558404 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/05/2011 | 100.00 | 00006094081439 | ANGELITA ALVES XAVIER ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/05/2011 | 100.00 | 00004491729450 | IVA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/05/2011 | 100.00 | 00004363389478 | RITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/05/2011 | 200.00 | 00003483278460 | JOSELITA PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/05/2011 | 680.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/05/2011 | 94.85 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ELETROCARDIOGRAMA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR TABELA SUS EM ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/05/2011 | 569.10 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR TABELA SUS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/05/2011 | 660.66 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) EXAME ELETROCARDIOGRAMA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR TABELA SUS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/05/2011 | 1021.02 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 17 EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR TABELA SUS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/05/2011 | 100.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/05/2011 | 610.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DE SAUDE QUE PARTICIPARM DE ATIVIDADES EM PARCERIA A FEIRA DE SAUDE COM O LIONS CLUB DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/05/2011 | 100.00 | 00006486982462 | ALDERI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/05/2011 | 150.00 | 00004679395435 | MARIA VANUZA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/05/2011 | 150.00 | 00002216071455 | ODECIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/05/2011 | 800.00 | 00006272287470 | SONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE CRÂNIO DE SUA FILHA SAVANNA SANY DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/05/2011 | 100.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/05/2011 | 120.00 | 00008910553472 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/05/2011 | 70.00 | 00004792789460 | MARIA EUNICE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/05/2011 | 150.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ANTONIO BEZERRA JUNIOR, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/05/2011 | 100.00 | 00007635748483 | LUCIENE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MÉDICO OFTALMOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/05/2011 | 515.46 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/05/2011 | 80.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/05/2011 | 80.00 | 00075268914472 | MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/05/2011 | 515.46 | 00064274551849 | VICENTE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/05/2011 | 100.00 | 00064652033400 | MARIA FERREIRA GALVÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/05/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/05/2011 | 600.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE VITAL SOBRINHO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/05/2011 | 1035.00 | 00037412841491 | JURACY VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PEDRAS DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/05/2011 | 824.74 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/05/2011 | 313.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/05/2011 | 10.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-FUNDEB 40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/05/2011 | 830.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPA GANDAS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/05/2011 | 1676.00 | 01935676000130 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/05/2011 | 600.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/05/2011 | 400.00 | 00005691799479 | ADRIANO MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/05/2011 | 2500.00 | 00039506126453 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS PARA A ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/05/2011 | 1200.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE MARIA BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/05/2011 | 100.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/05/2011 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/05/2011 | 900.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/05/2011 | 206.18 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE APOIO E AO PREGOEIRO, NA ELABORAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 01, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/05/2011 | 250.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE 50 SPTS TESTEMUNHÃO NO PERIODO DE 07 DIAS, CONTEUDO FESTCAM 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/05/2011 | 1252.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES FORNECIDAS A EQUIPE DE APOIO DO CARNAVAL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/05/2011 | 1730.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRONEIRO MECÂNICO NOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/05/2011 | 545.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO CAIC (CENTRO INTEGRAL DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/05/2011 | 1800.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/05/2011 | 2121.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/05/2011 | 890.00 | 00001249520460 | DJAIRA ARISTIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENICIO DOS SANTOS NO SITIO SERRA NOVA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 28 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/05/2011 | 1200.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOA PROFESSORES DO CURSO DE FORMAÇÃO DA CARAVANA DO ESPORTE E DA MUSICA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/05/2011 | 150.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO CAMPUS IV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/05/2011 | 150.00 | 00007601431452 | ADONIAS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, MATRICULADA NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - UNI VERSIDADE PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/05/2011 | 150.00 | 00008234963414 | NAYANE DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/05/2011 | 2000.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/05/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/05/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/05/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/05/2011 | 600.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/05/2011 | 4250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO SAMU NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/05/2011 | 300.00 | 00007126276427 | MARIA ILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/05/2011 | 300.00 | 00065706943400 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/05/2011 | 1000.00 | 00069102872404 | VALDICLEIDE MARIA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA PROC TOLÓGICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/05/2011 | 200.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/05/2011 | 130.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/05/2011 | 200.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/05/2011 | 50.00 | 00008330284484 | CESILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/05/2011 | 500.00 | 00091799309487 | BENEDITO ERIVAL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/05/2011 | 100.00 | 00009626278447 | FERNANDA DA SILVA GARCIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/05/2011 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/05/2011 | 200.00 | 00098037447472 | RAIMUNDO CLAUDIO SOUSA FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/05/2011 | 140.00 | 00042478839415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/05/2011 | 100.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/05/2011 | 15000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/05/2011 | 50000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/05/2011 | 105.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSERTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/05/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/05/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/05/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/05/2011 | 200.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/05/2011 | 515.46 | 00017607540482 | MARCONE DE MEDEIROS MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/05/2011 | 229.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMÁTICA - NILDO FREITAS DANTAS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/05/2011 | 500.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/05/2011 | 150.00 | 00008612445400 | EMANUELA SUASSUNA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO MATRICULADA NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CAMPUS II-AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/05/2011 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIO TECA DO ESTUDANTE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/05/2011 | 200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIO FÔNICOS NO PERIODO DE 06 A 09/05/2011, SOBRE O FESTCAM 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/05/2011 | 309.27 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CADAS TRAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/05/2011 | 450.00 | 00054405572453 | ELIAS GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003309 | 09/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003310 | 09/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/05/2011 | 700.00 | 00004607411442 | GILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/05/2011 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATO LÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/05/2011 | 187.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284, LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COMPE TÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/05/2011 | 108.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352, LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/05/2011 | 473.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO DE PORTARIA N.077 DE 26 DE ABRIL DE 2011, NO D.O DO DIA 28/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/05/2011 | 590.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/05/2011 | 1002.21 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/05/2011 | 143.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/05/2011 | 273.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/05/2011 | 100.00 | 00007656853456 | ROBERVANIA ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES CULTURAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/05/2011 | 100.00 | 00007263979462 | MARIA DA CONCEICAO CANUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 (AGENTE CULTURAL EM ATUAÇÃO COM A LEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/05/2011 | 100.00 | 00007662450473 | QUEZIA MIRELE DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 (AGENTE CULTURAL EM ATUAÇÃO COM A LEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/05/2011 | 310.00 | 00006519302430 | JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA DOS 176 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/05/2011 | 488.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/05/2011 | 100.00 | 00088452972415 | IGINA VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003308 | 09/05/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/05/2011 | 50.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/05/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/05/2011 | 100.00 | 00008470803409 | MANOEL QUEIROZ NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/05/2011 | 50.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMÁTICA - NILDO FREITAS DANTAS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003311 | 09/05/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003312 | 09/05/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/05/2011 | 725.00 | 00005135229485 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CALÇA MENTO DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/05/2011 | 65.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR BOMBA LOCALIZADO NO SITIO MENDONÇA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003307 | 09/05/2011 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/05/2011 | 200.00 | 00004346303498 | ERICA CAVALCANTE SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/05/2011 | 250.00 | 00019112300420 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/05/2011 | 135.00 | 00003510165462 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/05/2011 | 100.00 | 00006532037486 | IRENILDA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/05/2011 | 100.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE RECIFE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/05/2011 | 65.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETENCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/05/2011 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/05/2011 | 600.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/05/2011 | 3964.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/05/2011 | 600.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/05/2011 | 900.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/05/2011 | 320.00 | 00005858745490 | IDAIANE ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/05/2011 | 250.00 | 00009715161464 | JEIMYSON DAVID DE PAIVA BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003976102466 | ELIANEIDE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/05/2011 | 200.00 | 00004803928460 | RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO DE SEU FILHO DE 09 (NOVE) ANOS MARCELO ALMEIDA MAIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/05/2011 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RETORNO INFECTOLOGIA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/05/2011 | 200.00 | 00007731195406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE MAMA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/05/2011 | 100.00 | 00051059487420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO ALERGIA (CAME DE JAGUARIBE) EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/05/2011 | 200.00 | 00060769025404 | GENI DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/05/2011 | 200.00 | 00004623369480 | FRANCISCA DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/05/2011 | 200.00 | 00009685577404 | RISONEIDE DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE RETORNO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/05/2011 | 200.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/05/2011 | 200.00 | 00005643649403 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM SUA FILHA ARIANE DE SOUSA PEREIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/05/2011 | 200.00 | 00009146756485 | ERICA PATRICIA PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/05/2011 | 200.00 | 00022580816453 | ANA LUCIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/05/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003370 | 10/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003371 | 10/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003372 | 10/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003373 | 10/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/05/2011 | 1550.00 | 00004264551420 | JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/11 COMO SECRETÁRIO EXECUTIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/05/2011 | 80.00 | 00000131606484 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/05/2011 | 48.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTES EM TDF HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTA E SÁBADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/05/2011 | 2496.00 | 00007626339487 | ILDECI ELIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTES EM TDF HEMODIÁLISE NAS SEGUNDAS/QUARTAS E SEXTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/05/2011 | 3120.00 | 00018586287415 | JOSENI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTES EM TDF HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SABADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/05/2011 | 18845.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/05/2011 | 100.00 | 00064620530468 | CELCINA DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/05/2011 | 150.00 | 00031302220497 | ELIAS ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/05/2011 | 100.00 | 00005226035489 | MICHELE RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004901434403 | LUZIMAR RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA VANESSA FERREIRA DE ANDRADE FORA DO DOMICI LIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/05/2011 | 150.00 | 00002332242465 | OZANIRA DANTAS BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/05/2011 | 80.00 | 00001145662404 | ROSINETE GOMES DE JESUS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/05/2011 | 50.00 | 00003733240499 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/05/2011 | 150.00 | 00026823316888 | WALMY DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/05/2011 | 150.00 | 00009139369447 | MONALISA MARTINS DE MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/05/2011 | 200.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/05/2011 | 200.00 | 00050649418468 | JOANA D ARC ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/05/2011 | 70.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/05/2011 | 150.00 | 00016222369472 | RITA VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/05/2011 | 220.00 | 00049190873491 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0003347 | 10/05/2011 | 5000.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO NA RESTAURAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13ª PARCELA | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0003350 | 10/05/2011 | 12000.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/05/2011 | 210.00 | 00001938144473 | FRANCINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00016231785840 | GENICELIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERA ÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/05/2011 | 325.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/05/2011 | 365.00 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA NO CEMITÉRIO FREI DAMIÃO DE BOZANO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/05/2011 | 449.98 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/05/2011 | 3714.91 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NO PERIODO DE 26 DE ABRIL DE 2011 A 06 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/05/2011 | 7210.35 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/05/2011 | 9246.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/05/2011 | 185.56 | 00003700856474 | RENALDO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/05/2011 | 8629.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/05/2011 | 0.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/05/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/05/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/05/2011 | 695.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/05/2011 | 2371.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003368 | 10/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003369 | 10/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003374 | 10/05/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/05/2011 | 150.00 | 00007606614482 | THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA INTERPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/05/2011 | 495.00 | 00049189212487 | NEY ROBSON MAIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/05/2011 | 300.00 | 00004455782460 | GIRLANDIA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/05/2011 | 300.00 | 00005355827497 | OSIETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/05/2011 | 78.00 | 00026305577404 | ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA VAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/05/2011 | 150.00 | 00008656858432 | FRANCISCO JARDEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITÁ RIO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/05/2011 | 3701.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/05/2011 | 12375.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/05/2011 | 2129.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 COM DESCONTO DIRETO CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/05/2011 | 165.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/05/2011 | 5000.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNCERÁRIAS DESTI NADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/05/2011 | 6000.00 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRÁS), CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DP ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/05/2011 | 5320.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/05/2011 | 300.00 | 00051061295400 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007880953400 | RAQUEL RAFAEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/11, (AGENTE CULTURAL EM ATUAÇÃO COM A LEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007944695406 | KEULIANE CAVALCANTE DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/11, (AGENTE CULTURAL EM ATUAÇÃO COM A LEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/05/2011 | 300.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A MIDIA DE DIVULGAÇÃO DO VII FESTCAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/05/2011 | 7960.00 | 13291603000131 | PAULA SILVEIRA DA CUNHA - ME | CORRESPONDENTE A ATIVIDADES DE ORGANIZAÇAÕ E PROMOÇÃO DE FEIRAS, LEILÕES, CONGRESSOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO CARNA VAL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/05/2011 | 567.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CHAMADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/05/2011 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTE GRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/05/2011 | 4855.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/05/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL OBESERVADOS SEUS TER MOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABI TUAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/05/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/05/2011 | 2200.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRAT.PE€AS E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR D4E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/05/2011 | 3000.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE TERRA PARA O PLANTIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/05/2011 | 335.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁ RIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/05/2011 | 732.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/05/2011 | 2445.50 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/05/2011 | 200.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB - 2011 NO DIA 12 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/05/2011 | 500.00 | 00005278696435 | FRANCISCA ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO DE SUA MÃE SRª SUELY GONÇALVES DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/05/2011 | 700.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/05/2011 | 310.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO NA PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS REALI ZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/05/2011 | 480.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/05/2011 | 400.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/05/2011 | 1030.92 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO, COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/05/2011 | 1030.92 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRA DES DE FERRO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/05/2011 | 1030.92 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTER NAGEM EM VEICULOS ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/05/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/05/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/05/2011 | 4190.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/05/2011 | 378.61 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/05/2011 | 1400.00 | 11408222000164 | D.L.LINHARES EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/05/2011 | 150.00 | 00009404059463 | LUCIVÂNIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/05/2011 | 300.00 | 00006371907425 | ANTONIO HAROLDO FERNANDES MAIA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/05/2011 | 600.00 | 00003975639490 | ARIONILDO LIMA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/05/2011 | 300.00 | 00006229331403 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/05/2011 | 200.00 | 00001394239408 | JOÃO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (CONTRASTE PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/05/2011 | 370.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM IMPRESSORA A LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/05/2011 | 750.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003484 | 12/05/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003485 | 12/05/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/05/2011 | 200.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/05/2011 | 350.00 | 00097772739400 | FRANCISCA EDNEIDE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/05/2011 | 150.00 | 00004046206470 | MARIA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/05/2011 | 500.00 | 00007997319433 | MARIA IVANICE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO JOELHO PARA SEU MARIDO O SR JOSÉ JARISMAR DE LUNA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/05/2011 | 11537.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉ DIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/05/2011 | 100.00 | 00004900306452 | ROSIMEIRE CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/05/2011 | 1508.25 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/05/2011 | 270.00 | 00000124151469 | TEREZA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/05/2011 | 270.00 | 00005201138454 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/05/2011 | 335.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/05/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/05/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/05/2011 | 17.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/05/2011 | 945.00 | 40979049000152 | DISSAM-DIST.DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0003495 | 12/05/2011 | 2603.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEI CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0003496 | 12/05/2011 | 7397.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEI CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/05/2011 | 758.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-HOMOLOGAÇÃO T.PREÇO 003/2011, NO D.O EDIÇÃO 6/5/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/05/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/05/2011 | 1260.00 | 00010405287402 | FRANCISCO GLAUCIVAN M. DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS TENDAS E EQUIPAMENTOS DURANTE A PERMANÊNCIA DA CARAVANA DA CULTURA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 07 A 12 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/05/2011 | 10000.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/05/2011 | 973.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/05/2011 | 30.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA CONS TRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ARTEZANATO DIA 09/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/05/2011 | 510.00 | 00054405572453 | ELIAS GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/05/2011 | 5200.00 | 03748825000187 | FLORA EGNALOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DO FALECIDO FRANCISCO ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/05/2011 | 500.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS EM CORTE DE TERRA E PREPARO PARA O PLANTIO EM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/05/2011 | 415.00 | 00078931304404 | ANTONY DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZ DIAS, SUBSTITUINDO O ONIBUS QUE ENCONTRAVA-SE EM CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/05/2011 | 310.00 | 00078931304404 | ANTONY DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/05/2011 | 600.00 | 00025170422415 | FRANCISCO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDAS E SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/05/2011 | 370.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/05/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/05/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/05/2011 | 2048.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/05/2011 | 822.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊN CIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/05/2011 | 100.00 | 00002967597406 | MARCIO JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOGRA A SRª RITA FERNANDES DA COSTA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/05/2011 | 120.00 | 00002615007408 | NEUZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (DENSIOMETRIA ÓSSEA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/05/2011 | 200.00 | 00075271427404 | JOSE DA SILVA CARREIRO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DAYANE CARREIRO DA SILVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/05/2011 | 100.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/05/2011 | 912.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIA ORTOPÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/05/2011 | 240.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/05/2011 | 1500.00 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE AVISOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/05/2011 | 420.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/05/2011 | 110.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0003531 | 16/05/2011 | 4000.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOS HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/05/2011 | 2041.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0003536 | 16/05/2011 | 2911.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEI CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0003537 | 16/05/2011 | 1816.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEI CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0003538 | 16/05/2011 | 1273.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEI CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/05/2011 | 58.90 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/05/2011 | 227.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/05/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/05/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/05/2011 | 1.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/05/2011 | 1550.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KUN 5741, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/05/2011 | 1800.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/05/2011 | 3855.00 | 00003624006444 | EDLEIDE CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/05/2011 | 190.89 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/05/2011 | 4145.00 | 00034315187453 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/05/2011 | 455.00 | 00004090343470 | IVAL BENEDITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/05/2011 | 292.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/05/2011 | 365.00 | 00075976013449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CADEIRAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0003573 | 17/05/2011 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/05/2011 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/05/2011 | 250.00 | 00003341817476 | FRANCISCA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/05/2011 | 819.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332010 | 0003587 | 17/05/2011 | 1700.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/05/2011 | 450.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHA VES E GRAVAÇÕES DE TROFÉUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/05/2011 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERA PIA NA FIP-FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/05/2011 | 132.00 | 04222761000149 | F. VIEIRA NETO CEREALISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/05/2011 | 1100.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/05/2011 | 1691.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/05/2011 | 3194.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/05/2011 | 3500.00 | 11383017000191 | LAECIA ALENCAR DUTRA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/05/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/05/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/05/2011 | 5002.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA 06/0018 DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/209878-8 - PRÉDIO PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/05/2011 | 11400.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA 25/0061 DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/209878-8 - PRÉDIO PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/05/2011 | 3529.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/209878-8-PRÉDIO PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/05/2011 | 186.00 | 00098041517404 | ANTONIO DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAÇAMBAS DE PEDRAS, PARA MELHORAMENTO DE RUAS NO BAIRRO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/05/2011 | 6170.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/05/2011 | 3231.19 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊN CIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003545 | 17/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003546 | 17/05/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003547 | 17/05/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003548 | 17/05/2011 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/05/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME COLANGIOGRAFIA, REALIZADA EM DIANA GOMES OLIVEIRA ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/05/2011 | 100.00 | 00004562915471 | ILSA ALVES BANDEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/05/2011 | 500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS, SUBSTITUINDO SERVIDOR EM FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/05/2011 | 130.00 | 00004696542440 | GERALDINA CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/05/2011 | 200.00 | 00004125950440 | JOÃO ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/05/2011 | 100.00 | 00004863977425 | NAZARETH SOARES DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIA LIZADO (MAMOGRAFIA BILATERAL), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/05/2011 | 200.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA PACIENTE JARDSON KENNEDY VIEIRA PEREIRA NA FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/05/2011 | 200.00 | 00002240385405 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/05/2011 | 200.00 | 00001568996470 | MARIA GORETE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/05/2011 | 200.00 | 00097757020468 | SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/05/2011 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/05/2011 | 100.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/05/2011 | 200.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODÓSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/05/2011 | 200.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/05/2011 | 100.00 | 00006749793460 | TAO LEE B. DE RESENDE FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/05/2011 | 100.00 | 00003319035479 | FRANCISCO FRANCINALDO MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/05/2011 | 100.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/05/2011 | 100.00 | 00022581162449 | ALBANIZA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/05/2011 | 100.00 | 00047880554491 | MENDELSON SUASSUNA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/05/2011 | 125.50 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA MENTO NATURAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/05/2011 | 100.00 | 00004453470401 | ELIANA MARIA DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/05/2011 | 100.00 | 00002721612840 | ELZA DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/05/2011 | 300.00 | 00009737218477 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA TORACOLOMBAR, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/05/2011 | 180.00 | 00064620530468 | CELCINA DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO VASCULAR, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/05/2011 | 80.00 | 00049189867491 | MARIA LUCIA CAROLINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/05/2011 | 80.00 | 00002280534479 | FRANCISCA NONATO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÂE A SRª MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/05/2011 | 120.00 | 00034315314404 | ELZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TESTES ALÉRGICOS), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/05/2011 | 3197.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST. RECUPERACAO DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0003590 | 17/05/2011 | 56834.52 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 27 (VINTE E SETE) MÓDULOS SANITÁRIOS COM RESERVATÓRIO SOBRE A LAJE DE COBERTURA DO PROGRAMA DE MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DE AGRAVOS, RELATIVO A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/05/2011 | 4734.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/05/2011 | 78.90 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/05/2011 | 571.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/05/2011 | 2137.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/05/2011 | 709.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0003604 | 17/05/2011 | 25299.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOS PITAL MUNICIPAL AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/05/2011 | 500.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/05/2011 | 600.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE MARÇO DE 2011 A 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/05/2011 | 49119.07 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS, SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/05/2011 | 180.00 | 00005774346404 | MARIA JOSE DINIZ SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/05/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/05/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/05/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ORE 02R-VEÍCULO DE TRANS PORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATEN DER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003616 | 18/05/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003617 | 18/05/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/05/2011 | 700.00 | 00091662362404 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 (DOIS MIL) PICOLÉS PARA O EVENTO "LEITURA NA PRAÇA", REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/05/2011 | 262.50 | 00079160522453 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 360 CADEIRAS PARA O EVENTO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO" NO DIA 11 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/05/2011 | 434.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00003770706455 | EDNA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/05/2011 | 545.00 | 00002702318460 | LUCIO SANDRO TARGINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/05/2011 | 150.00 | 00020742460487 | FRANCISCO DANTAS CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/05/2011 | 200.00 | 00092830625404 | IVONILDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIÁTRICAS PARA SEU PAI JOSE VITURINO DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0003622 | 18/05/2011 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTAN DO O PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/05/2011 | 655.00 | 24102717000102 | DJALMA LEITE LINHARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN CIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/05/2011 | 845.00 | 24102717000102 | DJALMA LEITE LINHARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/05/2011 | 300.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSISNATURA DO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/05/2011 | 225.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/05/2011 | 850.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/05/2011 | 816.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO TOMA DA DE PREÇO Nº 003/2011, EDIÇÃO 10/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/05/2011 | 3495.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINA DAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/05/2011 | 200.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/05/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/05/2011 | 930.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NO PERIO DO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/05/2011 | 2144.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES TRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/05/2011 | 100.00 | 00045971153404 | RAIMUNDO ERIVAN BATISTA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/05/2011 | 350.00 | 00002430824442 | ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0003655 | 20/05/2011 | 4476.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0003656 | 20/05/2011 | 6017.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/05/2011 | 625.89 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP.DE PROD.EM GERAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/05/2011 | 13443.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/9981036-8, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/05/2011 | 9090.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI CIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/05/2011 | 1670.10 | 00076027066415 | JOSE ALVES DA COSTA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/05/2011 | 4830.91 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/05/2011 | 10310.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0003658 | 20/05/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORA ÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/05/2011 | 1159.75 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003663 | 20/05/2011 | 63201.55 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 306726-41/2009, MINIS TÉRIO DO TURISMO | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/05/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/05/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/05/2011 | 146.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 26185-8-F. ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/05/2011 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/05/2011 | 942.56 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/05/2011 | 854.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/05/2011 | 90.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUI PAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/05/2011 | 50.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER 35A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/05/2011 | 6500.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/05/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/05/2011 | 420.00 | 00006524616464 | ADRIANO MARTINS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 20 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/05/2011 | 558.00 | 00001900206447 | FRANCISCO LÁZARO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS E ESTRADAS VICINAIS E CORREDORES DO SITIO RANCHO DO POVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/05/2011 | 500.00 | 00006094039408 | ELIZAMA MARIA GERALDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DA CANTORA E FAMILIA, TOMANDO PARTE NO CULTO EVANGÉLICO COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS IGREJAS EVANGÉLICAS DO MUNICIPIO, EM AÇÕES DE GRAÇA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/05/2011 | 515.46 | 00011724212850 | RAIMUNDO GONÇALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO EM CAMPEONATOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/05/2011 | 369.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/05/2011 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/05/2011 | 300.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/05/2011 | 500.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/05/2011 | 3084.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/05/2011 | 150.00 | 00025726994515 | SEBASTIÃO JANUÁRIO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/05/2011 | 100.00 | 00045308950415 | RAIMUNDO NONATO SALDANHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/05/2011 | 100.00 | 00098040065453 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/05/2011 | 450.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPA CITAÇÃO DO LINUX, QUE ACONTECERÁ DIA 24 E 25 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003668 | 23/05/2011 | 3388.70 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/05/2011 | 200.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CANDIDO DE ARAUJO BARRETO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/05/2011 | 300.00 | 00049190482468 | SOLANIA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PAR 2011/2014, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003693 | 23/05/2011 | 5462.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/05/2011 | 13068.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003696 | 23/05/2011 | 4659.06 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/05/2011 | 500.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/05/2011 | 2080.00 | 00059811846715 | EXPEDITO JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/05/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/05/2011 | 485.00 | 00055113842400 | PAULO CESAR ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O SITIO SERRA NOVA EM MELHORIA DE ESTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/05/2011 | 330.00 | 04934227000165 | MEGA LUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000182011 | 0003664 | 23/05/2011 | 34800.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192011 | 0003665 | 23/05/2011 | 13192.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/05/2011 | 3400.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/05/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXA ME TC CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE ANAILDE JÁCOME DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/05/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXA ME TC CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE JOSENI VALDEMAR DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/05/2011 | 100.00 | 00069098425453 | DIVANIZ DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA RETORNO CIRURGIA EM JOAO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/05/2011 | 200.00 | 00007010969426 | AREONITA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/05/2011 | 200.00 | 00092838545434 | GERALDA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ALERGOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/05/2011 | 200.00 | 00004623369480 | FRANCISCA DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA EM SUA FILHA ANDREA CARDO SO DE FIGUEIREDO NO HOSPITAL NAOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/05/2011 | 200.00 | 00000919957447 | SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE RETORNO CIRURGIA NO HOSPITAL NAPO LEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/05/2011 | 200.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA EM CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RICARDO MAIA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/05/2011 | 200.00 | 00003699940438 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/05/2011 | 100.00 | 00091800099487 | JOELIO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIA LIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/05/2011 | 200.00 | 00005717343400 | CLEONICE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/05/2011 | 100.00 | 00006262968466 | MARIA LUCIVANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALI ZADA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/05/2011 | 200.00 | 00003912578460 | FRANCISCA REGINALDA DO NASCIMENTO PEREIR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA MÉDICA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/05/2011 | 100.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/05/2011 | 1550.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PEQUE NOS REPAROS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/05/2011 | 708.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PFS,s DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/05/2011 | 200.00 | 00004931337473 | GENTIL BENJAMIM DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/05/2011 | 200.00 | 00019087667434 | CICERO PASTOR FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/05/2011 | 150.00 | 00080563422491 | MARIA DA GUIA PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/05/2011 | 150.00 | 00047456833400 | GILCA MARIA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/05/2011 | 200.00 | 00004889751408 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/05/2011 | 200.00 | 00006480694430 | JOÁLISON VIEIRA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/05/2011 | 200.00 | 00004792789460 | MARIA EUNICE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/05/2011 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TC DE CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE JOSENI VALDEMAR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/05/2011 | 750.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/05/2011 | 330.00 | 00001047988402 | DARCIO RODINELLY LUCENA CALISTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM AULAS NO CURSO A.P.H ATENDIMENTO HOSPITALAR COM FUNICIONÁRIOS DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/05/2011 | 500.00 | 00007117883405 | KALLIANDRA SIMONE GALVÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINAS DESTINADAS A SUA FILHA LAURA GALVÃO DE FREITAS LINS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 24/05/2011 | 2150.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/05/2011 | 120.00 | 00001173749462 | JAIZA ALENCAR DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/05/2011 | 800.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SISTEMA RENAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/05/2011 | 250.00 | 00030846811472 | JANILDA ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSULINAS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA PARA SEU FILHO EDMILSON DE ALMEIDA JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/05/2011 | 150.00 | 00034314288434 | FRANCISCO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/05/2011 | 200.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/05/2011 | 200.00 | 00011969029846 | MARIA DE LOURDES LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/05/2011 | 300.00 | 00064618471468 | MARIA DE FATIMA SOUSA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZA DA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/05/2011 | 200.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NA FUNAD, DE SEU FILHO JARDSON KENNEDY VIEIRA PEREIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/05/2011 | 200.00 | 00099180774415 | SEBASTIÃO CAETANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/05/2011 | 100.00 | 00046099000410 | MAURICE ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/05/2011 | 100.00 | 00000124135420 | GRACINEIDE RESENDE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/05/2011 | 100.00 | 00004617160469 | ALBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/05/2011 | 100.00 | 00046099000410 | MAURICE ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/05/2011 | 200.00 | 00004861668484 | MARIA ODILIA RAFAEL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/05/2011 | 100.00 | 00044996780487 | MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/05/2011 | 200.00 | 00003699940438 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/05/2011 | 200.00 | 00006953488417 | MARIELE MENDES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/05/2011 | 572.44 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/05/2011 | 36500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/05/2011 | 86000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/05/2011 | 150.00 | 00002341443435 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/05/2011 | 1762.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/05/2011 | 295.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/05/2011 | 295.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/05/2011 | 2674.00 | 35088657000137 | SV COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/05/2011 | 1092.00 | 35088657000137 | SV COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003758 | 24/05/2011 | 1300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAIS DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CON TRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/05/2011 | 2061.85 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/05/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/05/2011 | 1088.65 | 10764108000104 | MOISES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRITAS E AREIA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DE ESCO LAS MUNICIPAIS | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003713 | 24/05/2011 | 2480.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/05/2011 | 291.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/05/2011 | 940.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 24/05/2011 | 210.00 | 00098037447472 | RAIMUNDO CLAUDIO SOUSA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 24/05/2011 | 545.00 | 00030922461449 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PÁTIOS E MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/05/2011 | 250.00 | 00069179751415 | KLYSTENY HENRIQUES NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E COBERTURA DE BANCOS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/05/2011 | 600.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003736 | 24/05/2011 | 3360.00 | 00038027909449 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA A MANU TENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES MUNICIPAIS: RÔMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/05/2011 | 6010.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RE PAROS E MANUTENÇAÕ NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/05/2011 | 1500.00 | 03973473000163 | D VEST INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO PIQUET COM BORDADO DESTINADAS AO FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003754 | 24/05/2011 | 700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 24/05/2011 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/05/2011 | 5000.00 | 12747838000203 | LAURO FELIPE DE MENDOCA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PROJETORES E EQUIPAMENTOS DE VIDEO DESTINADOS AO CARNAVAL 2011 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 24/05/2011 | 305.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CINCO FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO FESTCAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/05/2011 | 1035.00 | 00067654550430 | PEDRO DE ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÕES EM EVENTOS REALIZADOS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/05/2011 | 280.00 | 02031960000144 | RADIO VIDA FM | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE AVISOS TESTEMUNHAS REFEREN TES AO FESTCAM 2011, NO PERÍODO DE 06 A 13 DE MAIO DE 2011, REALIZA DO PELA PREFEITURA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/05/2011 | 370.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/05/2011 | 100.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOM PARA O EVENTO " CARAVANA DO ESPORTE" NO DIA 11 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/05/2011 | 562.00 | 00005338511495 | RAIMUNDO VENANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VÁRZEA DO TAPUIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/05/2011 | 360.00 | 00005965603460 | REMIO COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O EVENTO " CARAVANA DA EDUCAÇAÕ" NO PERIODO DE 06 A 12 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/05/2011 | 200.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÂNDIDO DE ARAUJO BARRETO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/05/2011 | 14.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 17325-8-F-40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/05/2011 | 1983.60 | 00000458919314 | JOSE GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR MOTIVO SUPERIOR, ÔNIBUS EM CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/05/2011 | 451.73 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO COORDENADORES PARA VISITAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/05/2011 | 3000.00 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE, CONDUZINDO COORDENADORES PARA VISITAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/05/2011 | 140.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/05/2011 | 2062.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/05/2011 | 300.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/05/2011 | 100.00 | 00084037091453 | OZENI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/05/2011 | 240.00 | 00003912578460 | FRANCISCA REGINALDA DO NASCIMENTO PEREIR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000542009 | 0003770 | 25/05/2011 | 3633.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/05/2011 | 120.00 | 00008776213498 | BRUNO ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/05/2011 | 130.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/05/2011 | 60.00 | 00003920969430 | ANA MARIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/05/2011 | 120.00 | 00072210869404 | IRACEMA MARIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/05/2011 | 150.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/05/2011 | 150.00 | 00004840498440 | MARIA VILMA DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/05/2011 | 150.00 | 00031302220497 | ELIAS ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/05/2011 | 550.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS/SOU SA E CAJAZEIRA-PB, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMI CILIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/05/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003786 | 26/05/2011 | 2134.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES E REVISÃO DE DÍVIDA PREVIDÊNCIÁRIA ( PARCELA 4/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/05/2011 | 100.00 | 00003504619457 | JOSÉ AMANCIO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/05/2011 | 100.00 | 00098039598400 | GERALDINA UMBELINA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/05/2011 | 120.00 | 00091049326415 | ANTONIA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/05/2011 | 100.00 | 00001145662404 | ROSINETE GOMES DE JESUS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/05/2011 | 150.00 | 00088452972415 | IGINA VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/05/2011 | 850.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/05/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/05/2011 | 445.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTI NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/05/2011 | 455.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/05/2011 | 4645.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/05/2011 | 2456.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/05/2011 | 200.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/05/2011 | 200.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPOR TANDO PACIENTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/05/2011 | 80.00 | 00075269295415 | ELIANE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/05/2011 | 160.00 | 00006417482480 | SINVAL DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA EDUARDA FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/05/2011 | 200.00 | 00033007187400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA FORA DO DOMI CILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/05/2011 | 130.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA VITÓRIA ALVES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/05/2011 | 300.00 | 00022580140425 | SILVIA EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/05/2011 | 667.00 | 00004228547435 | DENIS DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA O CANTEIRO DO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/05/2011 | 126.30 | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003824 | 30/05/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003825 | 30/05/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/05/2011 | 1200.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/05/2011 | 3500.00 | 00064651401449 | JOSE VITAL SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (FRATURA DE CALCÂNEO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/05/2011 | 85.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1683 ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003832 | 30/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003833 | 30/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/05/2011 | 145.00 | 00060768037468 | SEBASTIAO BERTO DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/05/2011 | 150.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/05/2011 | 340.00 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GRAMAS PARA O SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/05/2011 | 150.00 | 00019087667434 | CICERO PASTOR FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/05/2011 | 100.00 | 00091800641400 | SALETE MARIA B. BENJAMIM | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00007626320468 | GEDI ELIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO SITIO CAJAZEI RINHAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/05/2011 | 220.00 | 00004785732431 | SELMA DE FATIMA DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/05/2011 | 70.00 | 00001938144473 | FRANCINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/05/2011 | 415.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/05/2011 | 200.00 | 00001460843495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/05/2011 | 200.00 | 00033839310482 | IVONETE DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/05/2011 | 200.00 | 00004803928460 | RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA DE SEU FILHO MENOR MARCELO ALMEIDA MAIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/05/2011 | 100.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/05/2011 | 200.00 | 00007540779349 | JOAO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/05/2011 | 200.00 | 00034315217468 | ISALTINA TEREZA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA) DE SUA FILHA FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/05/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/05/2011 | 200.00 | 00080633790478 | RITA ALZIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA INSTITUIÇÃO CAZ DE MANGA BEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/05/2011 | 200.00 | 00006451190403 | JANAINA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, REALIZAÇÃO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/05/2011 | 200.00 | 00006791319496 | EDVÂNIA MARIA PEREIRA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE SUA IRMÃ ELIANE DE MESQUITA PEREIRA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/05/2011 | 100.00 | 00009718156402 | GILMARA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/05/2011 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/05/2011 | 300.00 | 00021885508468 | ZILMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/05/2011 | 200.00 | 00009146756485 | ERICA PATRICIA PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/05/2011 | 100.00 | 00008559272402 | ALINE ROSANA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/05/2011 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/05/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/05/2011 | 768.00 | 00005618113422 | WESLEY HENRIQUES DE FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM MURAL E COLOCAÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/05/2011 | 7500.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM VASILHAMES P.45 KG DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/05/2011 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO, CATO LÉ DO ROCHA-PB NO CATOLÉ SHOPPING, DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR, DESTINADO A INSTALAÇAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/05/2011 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLÓGICO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM RUTH CARVA LHO FONSECA VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/05/2011 | 200.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUS 02 (DOIS) FILHOS FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/05/2011 | 150.00 | 00092835449434 | MARCUS ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/05/2011 | 150.00 | 00004144118460 | JOSE MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/05/2011 | 100.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/05/2011 | 75.00 | 00006975601470 | DIANA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/05/2011 | 75.00 | 00005197226471 | ALZENIR NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/05/2011 | 100.00 | 00080558747434 | CICERA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003813 | 30/05/2011 | 3050.62 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/05/2011 | 360.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003815 | 30/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003816 | 30/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003817 | 30/05/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003818 | 30/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003819 | 30/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003820 | 30/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003821 | 30/05/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003822 | 30/05/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003823 | 30/05/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/05/2011 | 1800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE ÔNIBUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/05/2011 | 360.82 | 00097755818420 | GILBERLANE FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PAINÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/05/2011 | 125.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/05/2011 | 618.55 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/05/2011 | 200.00 | 00051834677491 | JULIO CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS DE SUA FILHA CAMILA DE LIMA SILVA, ESTUDANTE UNIVERSITÁ RIA DA UFG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/05/2011 | 1976.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM VASILHAMES P.45 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/05/2011 | 144.32 | 00002955993409 | IRENE MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUARDANAPOS E CONJUNTOS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/05/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/05/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/05/2011 | 2903.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/05/2011 | 5.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/05/2011 | 3000.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO NA REGIÃO CAMPO DE POUSO, REFERENTE A 30 (TRINTA) HORAS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/05/2011 | 1855.67 | 00099108232415 | EVERALDO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇAÕ DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/05/2011 | 82595.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/05/2011 | 103.09 | 00004447800411 | FRANCISCO SANDRO TORRES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PEDRAS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/05/2011 | 618.55 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/05/2011 | 618.55 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/05/2011 | 600.00 | 00087364840400 | JOSEMAR HENRIQUE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/05/2011 | 1035.00 | 00021886253404 | FRANCISCO DE LIMA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003836 | 30/05/2011 | 2932.42 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/05/2011 | 35.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, ONDE FUNICONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/05/2011 | 1650.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/05/2011 | 1240.00 | 00098036114453 | ELENI NUNES MANIÇOBA DE SÁ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/05/2011 | 150.00 | 00005983523414 | RITA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/05/2011 | 100.00 | 00004580897455 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/05/2011 | 100.00 | 00002624072489 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/05/2011 | 1030.92 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELE TRÔNICA, MO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TODOS OS APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM AS NESCESSIDADES DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/05/2011 | 1030.92 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELE TRÔNICA, MO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TODOS OS APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM AS NESCESSIDADES DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/05/2011 | 400.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/05/2011 | 720.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPODNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO CARRO DE SOM E DOS COMPONENTES DO SOM DA BANDA DO FESTCAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/05/2011 | 4580.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DAS BANDAS CARNAVALESCAS 2011 EM CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/05/2011 | 3320.00 | 00002912259428 | JACKELINE DE ANDRADE TARGINO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTICULADOR CULTURAL, ASSESSORANDO A EQUIPE NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMA ÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E A EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DO FESTCAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/05/2011 | 980.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CARNA VAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/05/2011 | 249.00 | 11383017000191 | LAECIA ALENCAR DUTRA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/05/2011 | 150.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TOALHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA MESA DA COMISSÃO JULGADORA DO FESTCAM NO PERIODO DE 03 DIAS CONSECUTIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/05/2011 | 270.00 | 00088089738168 | IVÂNIO CUSTÓDIO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONÉS DESTINADOS A I CAVALGADA DE CATOLÉ DO ROCHA EM HOMENAGEM PÓSTUMA AO JOVEM JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA EM COMEMORAÇÃO AO DIA 26 EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/05/2011 | 2855.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDA DES CARNAVALESCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/05/2011 | 545.00 | 00045308560463 | LUZIA TORRES BRASIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE CULTURA DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/05/2011 | 6750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/05/2011 | 9827.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/05/2011 | 200.00 | 00042194962468 | HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00039506126453 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/05/2011 | 1040.00 | 00005691799479 | ADRIANO MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA PARA A CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 30 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/05/2011 | 700.00 | 00004607411442 | GILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO CORTE DE TERRA E OPERAÇÃO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/05/2011 | 15145.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/05/2011 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/05/2011 | 102.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/05/2011 | 16989.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/05/2011 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/05/2011 | 6200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/05/2011 | 630.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N.02/2011 D.O 14/05/2011, EXTRATO DE CONTRATO- PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2011 D. O 18/05/20114, PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/2011D.O 18/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/05/2011 | 25127.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/05/2011 | 7450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/05/2011 | 71.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, ATENDENDO A COMUNIDADE DE TANCREDO NAVES, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/05/2011 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, ATENDENDO A COMUNIDADE DO TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/05/2011 | 100.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/05/2011 | 80.00 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/05/2011 | 600.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/05/2011 | 2728.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICI PAL-CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/05/2011 | 3700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/05/2011 | 21749.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/05/2011 | 1635.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD, SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL COMPETÊN CIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/05/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFAN.PETI SECRETARIA DE ASSISTÊN CIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/05/2011 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SECXRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL " CASA DA FAMILIA", COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/05/2011 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/05/2011 | 4320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/05/2011 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/05/2011 | 2183.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/05/2011 | 150.00 | 00099207940400 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/05/2011 | 200.00 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/05/2011 | 100.00 | 00013905902400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/05/2011 | 130.00 | 00006963830479 | MIRACI MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/05/2011 | 150.00 | 00091800641400 | SALETE MARIA B. BENJAMIM | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/05/2011 | 515.46 | 00006345189413 | FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLE TORES DE LIXO EM FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/05/2011 | 7950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS COMPE TÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/05/2011 | 3977.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EXC. INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFOFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0004032 | 31/05/2011 | 149055.70 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVEIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA PRINCESA ISABEL, DESTA CIDADE | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/05/2011 | 3.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/05/2011 | 4290.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/05/2011 | 3428.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/05/2011 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/05/2011 | 579.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADO INT.PUB. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPE TÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/05/2011 | 423.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/05/2011 | 124.50 | 00099179946453 | PEDRO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DEO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/05/2011 | 330.00 | 00031302505491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/05/2011 | 670.00 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY Q. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/05/2011 | 1282.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/05/2011 | 3100.00 | 00059811846715 | EXPEDITO JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA E DO CENTRO PRO FISSIONALIZANTE GUIOMAR SOARES, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/05/2011 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/05/2011 | 1110.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/05/2011 | 545.00 | 00030922461449 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PÁTIOS E MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/05/2011 | 600.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0003929 | 31/05/2011 | 31968.50 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/05/2011 | 638.90 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/05/2011 | 28.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/05/2011 | 9737.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊN CIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/05/2011 | 9941.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/05/2011 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/05/2011 | 10013.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60% - EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/05/2011 | 250.00 | 00004866358483 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0003909 | 31/05/2011 | 1049.50 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO HOS PITAL DEP. AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/05/2011 | 130.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/05/2011 | 200.00 | 00069103224449 | BETANIA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/05/2011 | 2456.00 | 00092836186453 | NAIR DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/05/2011 | 161777.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/05/2011 | 9290.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPE TÊNCIA DE MAIO DE 2011 COFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/05/2011 | 3471.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC. INT.PUB.SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/05/2011 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA, SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE MAIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/05/2011 | 11492.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE - CVAMS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/05/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS SE/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/05/2011 | 12622.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/05/2011 | 14655.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/05/2011 | 12600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATA DOS SAUDE GESTÃO SIA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0004033 | 31/05/2011 | 37109.25 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/05/2011 | 300.00 | 00091800641400 | SALETE MARIA B. BENJAMIM | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO EM CLINCA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/05/2011 | 350.00 | 00002827406438 | JOÃO GADELHA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/05/2011 | 200.00 | 00004623369480 | FRANCISCA DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/05/2011 | 200.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/05/2011 | 140.00 | 00097055158400 | RITA DE CASSIA CAMPOS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/05/2011 | 200.00 | 00032496567472 | MARIA ISAUDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE SRª EULÁLIA DE ALMEIDA, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/05/2011 | 150.00 | 00003369353407 | RITA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MÉDICA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/05/2011 | 150.00 | 00042444497449 | AUGUSTO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO BRUNO ALVES FERNANDES, FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/05/2011 | 220.00 | 00042445850444 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/05/2011 | 200.00 | 00005457426416 | ILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJIDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANA LUCIA DA SILVA MARTINS, EM CLINICA ESPECIA LIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/06/2011 | 257.13 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQB-6544, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ( NASF ) CON FORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/06/2011 | 581.67 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-3094, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00004494961477 | DIÓGENES ALVES PIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMÃ HELOISA RAQUEL ALVES PIRES EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/06/2011 | 140.00 | 00042478839415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00078931304404 | ANTONY DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMEN TO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/06/2011 | 220.00 | 00051834553415 | MARIA DO SOCORRO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINI CA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/06/2011 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINI CA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/06/2011 | 200.00 | 00042444560400 | GENILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/06/2011 | 200.00 | 00006041050458 | MARIA DAS DORES SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, EM SUA FILHA ADRIANA SILVESTRE DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005158963495 | EDEIZA ANTONIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003368751425 | LUCIVÂNIO OLIMPIO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/06/2011 | 200.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/06/2011 | 100.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/06/2011 | 200.00 | 00002240385405 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005841944479 | JULIENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/06/2011 | 100.00 | 00060769025404 | GENI DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007279808409 | ANTONIO CARLOS ALENCAR SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003313295495 | NARCIZO FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003664251458 | JAKELINE MENDES DE OLIVEIRA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/06/2011 | 100.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CHCF EM CLINICA ESPECIALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005754510411 | ERINALDA LEANDRA SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CHCF EM CLINICA ESPECIALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004159105440 | ELISÂNGELA ALENCAR GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CAR DIOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/06/2011 | 200.00 | 00006850234439 | EDICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007477175402 | JANILENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002029615404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIA LIZADO (MAMOGRAFIA), POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/06/2011 | 150.00 | 00010850314461 | FRANCISCO HENRIQUES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE VA CINAS EM TRATAMENTO ALERGICO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/06/2011 | 100.00 | 00051058812491 | ALAÍDES MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/06/2011 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/06/2011 | 150.00 | 00006822753443 | JORGE SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/06/2011 | 500.00 | 00007683781410 | WILLIAN RAMON DE PAIVA BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002955993409 | IRENE MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA, EM CLINICA ESPE CIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/06/2011 | 60.00 | 00046036679491 | IVONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLPOSCOPIA EM CLINICA ESPE CIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/06/2011 | 825.00 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, NA DIVULGAÇÃO DE ATOS REALIZADOS PELA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/06/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2544 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/06/2011 | 107.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1683 ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/06/2011 | 169.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/06/2011 | 7699.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/06/2011 | 1344.00 | 92950674000175 | PRODUTOS CITOLOGICOS SOLDAN LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CITOLOGICOS DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE CITOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/06/2011 | 2000.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/06/2011 | 3000.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/06/2011 | 1281.50 | 00004228649432 | EDIVAN LOURIVAL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/06/2011 | 400.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DES PESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/06/2011 | 125.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/06/2011 | 1676.00 | 00009885487476 | SANDRO BERNARDO NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMBOGÓS DESTINADOS A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/06/2011 | 800.00 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/06/2011 | 1550.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNI VERSITÁRIOS DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB COM DESTINO A UNI VERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB CAMPUS III, SITUADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/06/2011 | 389.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/06/2011 | 160.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHEQUES DESTINA DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0004109 | 01/06/2011 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/06/2011 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/06/2011 | 1907.00 | 11408222000164 | D.L.LINHARES EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/06/2011 | 1684.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/06/2011 | 2445.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE RUAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/06/2011 | 216.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CPAS CDC 5/210375-2, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ELETRIFICAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/06/2011 | 2800.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE POS TES PARA ILUMINAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/06/2011 | 300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRES TADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/06/2011 | 2061.85 | 00016223373449 | LUIZ ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004119 | 01/06/2011 | 1300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAIS DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CON TRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/06/2011 | 3900.00 | 00000755912780 | JANDIRSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA NA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO FÁBIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/06/2011 | 78.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180 ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/06/2011 | 932.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PADARIA DO PROJETO ARTE DE VIVER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/06/2011 | 200.00 | 00098042629400 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005198581402 | LUCICLEIDE DANTAS DE OLIVEIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PEQUENOS REPAROS EM SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/06/2011 | 100.00 | 00020599633468 | JOSE WILSON FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRAZO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/06/2011 | 267.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/06/2011 | 309.27 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CADAS TRAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/06/2011 | 227.00 | 00064652750404 | ANTONIO BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EN COMENDAS DA CIDADE DE MOSSORÓ-RN A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA PB E VICE-VERSA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/06/2011 | 740.00 | 00097767107434 | CÉSAR DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, EM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/06/2011 | 225.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊN CIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/06/2011 | 156.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊN CIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0004134 | 01/06/2011 | 5000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREI TOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, DESINCUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/06/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212 LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/06/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284 LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/06/2011 | 140.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284 LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/06/2011 | 186.00 | 00038028034420 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/06/2011 | 1873.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO 0647.870.00000124-4, DATA 14/02/2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/06/2011 | 750.00 | 00058245405434 | ANTONIO JACIMAR DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007263979462 | MARIA DA CONCEICAO CANUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AGENTE CULTURAL DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007944695406 | KEULIANE CAVALCANTE DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AGENTE CULTURAL DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007880953400 | RAQUEL RAFAEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AGENTE CULTURAL DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/06/2011 | 100.00 | 00009205768421 | SANDRO ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AGENTE CULTURAL DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007662450473 | QUEZIA MIRELE DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AGENTE CULTURAL DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007656853456 | ROBERVANIA ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AGENTE CULTURAL DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/06/2011 | 1510.00 | 00007097907401 | FLAVIANO DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/06/2011 | 105.00 | 00097877204434 | JASSINEIDE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DAS EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHARAM NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/06/2011 | 310.00 | 00026305577404 | ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA VAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DAS EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHARAM NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/06/2011 | 155.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DI VULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/06/2011 | 1760.00 | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/06/2011 | 5984.30 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDÊNCIAS SEDEX REVERSO, CARTA COM A FATURAR CONT PPS E SELO PERSONALI ZADO-PREFEITURA DE C. DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/06/2011 | 2500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/06/2011 | 1000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/06/2011 | 1500.00 | 00005618113422 | WESLEY HENRIQUES DE FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCEN TE DURANTE ESCURSÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/06/2011 | 3000.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LEMBRANCINHAS PARA CAMINHADA INETRNACIONAL DOS IDOSOS, ONDE NA OCASIÃO DE FIZERAM PRESENTES APROXIMADA MENTE 500 IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/06/2011 | 1500.00 | 00009087659407 | DAGNER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAN FLETOS, CARTAZES E BANNERS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/06/2011 | 850.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GESTANTES ATEN DIDAS NO CRAS - PAIF NA CONFECÇÃO DE SEUS ENXOVAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/06/2011 | 950.00 | 00007435384470 | EDNALDO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS ARTESA NAIS FEITOS COM MATERIAIS RECICLADOS, O MESMO FOI DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/06/2011 | 1500.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AS GESTANTES E CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/06/2011 | 1500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/06/2011 | 1500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/06/2011 | 350.00 | 00004931336400 | CLAUDIA FRANCISCA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DAS CASAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A CONTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, RE FERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/06/2011 | 54.84 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REGISTRO DE ALVARÁ JUDICIAL IMÓ VEL RESIDENCIAL URBANO FAIXA DE TERRA COM ÁREA DE 90.392 M2 ONDE SERÁ CONSTRUIDO O LOTEAMENTO FÁBIO MARIZ MAIA-C.DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/06/2011 | 36.26 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REGISTRO DE ALVARÁ JUDICIAL IMÓ VEL RESIDENCIAL URBANO FAIXA DE TERRA COM ÁREA DE 90.392 M2 ONDE SERÁ CONSTRUIDO O LOTEAMENTO FÁBIO MARIZ MAIA-C.DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/06/2011 | 1134.02 | 00006797581435 | FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICI PAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/06/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/06/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/06/2011 | 185.60 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004141 | 02/06/2011 | 3388.70 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/06/2011 | 300.00 | 00007000703466 | WESLEY AZEVEDO DE ALMEIDA E OUTRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CARENTES, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/06/2011 | 1350.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMEN TO DA FOPAG, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/06/2011 | 150.00 | 00051059037491 | JOSEFA EXPEDITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/06/2011 | 100.00 | 00004558769407 | MARIZETE DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/06/2011 | 551.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A PORTADORES DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/06/2011 | 1705.19 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/06/2011 | 200.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/06/2011 | 300.00 | 00019112300420 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/06/2011 | 100.00 | 00004675235417 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/06/2011 | 200.00 | 00006850234439 | EDICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/06/2011 | 340.00 | 00030288460472 | ELIAS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/06/2011 | 1776.09 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE VIDROS E CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINA DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/06/2011 | 300.00 | 00009875554480 | BENEDITA SALES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/06/2011 | 464.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/06/2011 | 420.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DO VEICULO S-10, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/06/2011 | 2178.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO S10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/06/2011 | 750.00 | 01939442000160 | EMPRESA DE ELETRIFICACAO IND. E COM.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/06/2011 | 500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/06/2011 | 500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALD E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/06/2011 | 1600.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/06/2011 | 985.00 | 08933566000188 | COOPERATIVA ARTESANAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BATI QUES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004192 | 03/06/2011 | 2464.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/06/2011 | 2800.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/06/2011 | 1200.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/06/2011 | 500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/06/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/06/2011 | 11.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/06/2011 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/06/2011 | 118.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMEN TO DA FOPAG, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/06/2011 | 800.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004195 | 03/06/2011 | 2416.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/06/2011 | 360.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/06/2011 | 750.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/06/2011 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0004184 | 03/06/2011 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/06/2011 | 800.00 | 00003770706455 | EDNA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/06/2011 | 100.00 | 00003226427440 | ANTONINA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/06/2011 | 400.00 | 00026887273896 | JANICLEIDE MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS E ATIVIDADES LÚDICAS COM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/06/2011 | 600.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/06/2011 | 747.00 | 11383017000191 | LAECIA ALENCAR DUTRA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/06/2011 | 1000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004193 | 03/06/2011 | 2065.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 06/06/2011 | 365.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/06/2011 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/06/2011 | 309.27 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/06/2011 | 150.00 | 00092837247472 | GILDEVÂNIA BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0004232 | 06/06/2011 | 3325.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0004233 | 06/06/2011 | 3325.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/06/2011 | 600.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO E OUTDOOR PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO " UMA NOVA LUZ PARA O PLANETA " COM OS ALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/06/2011 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/06/2011 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0004231 | 06/06/2011 | 120.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0004236 | 06/06/2011 | 800.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/06/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/06/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 06/06/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/06/2011 | 121.10 | 00069186340468 | DAMIANA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/06/2011 | 1265.00 | 00003557968480 | MANOEL VILMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/06/2011 | 200.00 | 00002829621409 | ALYSSON ALAN PEREIRA LIMEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEN SALIDADES DE SUA FILHA ANA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0004220 | 06/06/2011 | 4975.65 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/06/2011 | 150.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO CAMPUS IV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0004234 | 06/06/2011 | 800.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/06/2011 | 3928.09 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LABORAT. E HIGIENE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/06/2011 | 100.00 | 00005223273460 | MARIA JOSE MEDEIROS ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/06/2011 | 120.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/06/2011 | 180.00 | 00004580897455 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM PSIQUIATRIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/06/2011 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/06/2011 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NOS PACIENTES: MARTINS RO DRIGUES AQUINO E ANAILDE JÁCOME DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/06/2011 | 100.00 | 00098038818415 | MARIA LUCIA DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA EM CLINICA ESPE CIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0004226 | 06/06/2011 | 800.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/06/2011 | 4734.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ O PERIODO DE 30 DE JUNHO DE 2011, QUE ATÉ O PRESEN TE TOTALIZA O VALOR DE 197.217,01 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL, DU ZENTOSE DEZESSETE REAIS E UM CENTAVO) CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/06/2011 | 968.37 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000542009 | 0004242 | 07/06/2011 | 9720.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312010 | 0004243 | 07/06/2011 | 2807.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DEP. AMÉRICO MAIA DE VASCONCE LOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/06/2011 | 150.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/06/2011 | 400.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSULINA PARA SUA MÃE A SRª ALZIRA PEREIRA DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/06/2011 | 180.00 | 00049619420497 | FRANCISCA BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ELE TROENCEFALOGRAMA DE SEU FILHO JONATAS OLIVEIRA ANDRADE, SEN DO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/06/2011 | 5027.50 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DEP. AMÉRICO MAIA DE VASCONCE LOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/06/2011 | 60.00 | 00084037091453 | OZENI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/06/2011 | 150.00 | 00011089292490 | RITA DE CASSIA TORRES SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/06/2011 | 100.00 | 00004460587424 | KLEFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA MULTIPLICADORES SOBRE A APLICAÇÃO DE NOVALURON, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/06/2011 | 100.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA MULTIPLICADORES SOBRE A APLICAÇÃO DE NOVALURON, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/06/2011 | 150.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/06/2011 | 678.98 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 17 ( DEZESSETE ) EXAMES ECOCARDIOGRAMA, NO VALOR TABELA SUS EM PESSOA CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/06/2011 | 559.16 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 ( QUATORZE ) EXAMES ECOCARDIOGRAMA, NO VALOR TABELA SUS EM PESSOA CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/06/2011 | 439.34 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 11 ( ONZE ) EXAMES ECOCARDIOGRAMA, NO VALOR TABELA SUS EM PESSOA CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/06/2011 | 30.90 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 ( SEIS ) EXAMES ECOCARDIOGRAMA, NO VALOR TABELA SUS EM PESSOA CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/06/2011 | 240.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/06/2011 | 200.00 | 00005477584483 | NAIR JASUBE FERNAMBARRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 07/06/2011 | 70000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/06/2011 | 3960.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 660 (SEISCENTOS E SESSENTA) EXAMES DE COLPOCITO LOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE MAIO DE 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/06/2011 | 100.00 | 00030267870434 | HELENA FERNANDES NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA EM CLINICA ESPE CIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004239 | 07/06/2011 | 4659.06 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/06/2011 | 411.00 | 00013150006449 | ALMINO RIBEIRO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTU CHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/06/2011 | 450.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/06/2011 | 272.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/06/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/06/2011 | 70.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMEN TO DA FOPAG, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/06/2011 | 3141.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICIPIO, COMPE TÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/06/2011 | 2819.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/06/2011 | 800.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/06/2011 | 1500.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/06/2011 | 576.00 | 00006281057465 | GILVAN CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICI PAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 07/06/2011 | 500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/06/2011 | 600.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATI VIDADES COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PROGRAMA PETI DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/06/2011 | 600.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 8 E 9 DE JUNHO, E CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 13 DE JUNHO/2011 PARA PARTI CIPAR DE EVENTOS E CURSOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 07/06/2011 | 500.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 8 E 9 DE JUNHO, E CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 13 DE JUNHO/2011 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CURSOSRELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/06/2011 | 1325.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/06/2011 | 100.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/06/2011 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/06/2011 | 1670.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE CAJAZEIRINHAS E MERCADO MUNICIPAL CDC 5/17600-8 E 5/16541-5, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/06/2011 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/06/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/06/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/06/2011 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRES´PONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/06/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004275 | 08/06/2011 | 940.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/06/2011 | 22165.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/06/2011 | 2142.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/06/2011 | 63919.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/06/2011 | 2203.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EJA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/06/2011 | 1650.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/06/2011 | 1500.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CON SUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/06/2011 | 2601.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/06/2011 | 250.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0004278 | 08/06/2011 | 37106.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/06/2011 | 2432.42 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0004285 | 08/06/2011 | 5013.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0004287 | 08/06/2011 | 16411.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/06/2011 | 2500.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004303 | 09/06/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004304 | 09/06/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/06/2011 | 330.00 | 00005153191478 | KALIANE GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXA MES E CONSULTA MÉDICA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/06/2011 | 270.00 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) HORAS DE AVISOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/06/2011 | 5252.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PASSA GENS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/06/2011 | 130.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTU CHOS E TONNERS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/06/2011 | 480.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/06/2011 | 415.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/06/2011 | 230.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA, UM VENTILADOR E UM FREEZER DA CRECHE IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004305 | 09/06/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004306 | 09/06/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004307 | 09/06/2011 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/06/2011 | 2130.40 | 01156247000164 | MANOEL CASSIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E CONSUMO DESTI NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004318 | 09/06/2011 | 41.81 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/06/2011 | 258.28 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/06/2011 | 215.20 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/06/2011 | 243.97 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A ESOCLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/06/2011 | 64.68 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA ABDON JOSÉ NO SITIO PAU DE LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004325 | 09/06/2011 | 297.73 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/06/2011 | 140.36 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRE CHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/06/2011 | 322.50 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI CIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004328 | 09/06/2011 | 766.56 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/06/2011 | 42.59 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/06/2011 | 449.78 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS ESCO LAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004331 | 09/06/2011 | 415.09 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/06/2011 | 175.81 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AS CRE CHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/06/2011 | 331.89 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004334 | 09/06/2011 | 219.07 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/06/2011 | 276.68 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/06/2011 | 106.23 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004337 | 09/06/2011 | 236.10 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/06/2011 | 283.87 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/06/2011 | 206.50 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI NADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004340 | 09/06/2011 | 255.63 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/06/2011 | 198.84 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/06/2011 | 217.25 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI NADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004343 | 09/06/2011 | 706.93 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/06/2011 | 100.17 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/06/2011 | 102.28 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004346 | 09/06/2011 | 338.62 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/06/2011 | 270.32 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CON SUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/06/2011 | 226.70 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CON SUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004349 | 09/06/2011 | 394.85 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/06/2011 | 175.80 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/06/2011 | 54.05 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CON SUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004352 | 09/06/2011 | 784.55 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/06/2011 | 48.65 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CON SUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/06/2011 | 162.09 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004355 | 09/06/2011 | 725.93 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/06/2011 | 86.66 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/06/2011 | 419.71 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004358 | 09/06/2011 | 219.07 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/06/2011 | 355.41 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS CRE CHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004360 | 09/06/2011 | 12.78 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/06/2011 | 202.50 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004362 | 09/06/2011 | 311.20 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/06/2011 | 290.40 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004364 | 09/06/2011 | 625.57 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/06/2011 | 227.79 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004366 | 09/06/2011 | 454.79 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/06/2011 | 433.82 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004368 | 09/06/2011 | 624.62 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/06/2011 | 164.44 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004370 | 09/06/2011 | 5.94 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/06/2011 | 32.66 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004372 | 09/06/2011 | 5.94 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/06/2011 | 46.81 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DSTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004374 | 09/06/2011 | 15.10 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/06/2011 | 114.12 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004376 | 09/06/2011 | 145.86 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/06/2011 | 125.20 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004378 | 09/06/2011 | 19.06 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/06/2011 | 80.81 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/06/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028.3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/06/2011 | 250.00 | 00058245340472 | MARIA DE FATIMA DE S.OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/06/2011 | 1966.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA PARQUE DO POVO, CDC 5/9981036-8 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011, CONOFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/06/2011 | 800.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DA PATROL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/06/2011 | 147.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATO EM 20/05/2011, NO D. O. 21/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/06/2011 | 192.73 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SEC/ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/06/2011 | 114.12 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/06/2011 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTE GRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/06/2011 | 660.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/06/2011 | 1639.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/06/2011 | 4068.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/06/2011 | 630.00 | 00006524616464 | ADRIANO MARTINS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/06/2011 | 510.00 | 00020662947487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DE TAPA BURACOS NA ESTRADA DE SERRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MÊS DE FEVEREIRO A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/06/2011 | 465.00 | 00033007624487 | AMADEU SALVINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VEADOS, MOLEQUE, VERTENTES, RETIRO E CATOLÉ DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/05 A 03/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/06/2011 | 300.00 | 00006524616464 | ADRIANO MARTINS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/06/2011 | 390.00 | 00006524616464 | ADRIANO MARTINS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/06/2011 | 465.00 | 00033007624487 | AMADEU SALVINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRA DAS VICINAIS SITIOS: VEADOS, MOLEQUE, VERTENTES, RETIRO E CATOLÉ DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/06/2011 | 310.00 | 00001900206447 | FRANCISCO LÁZARO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RANCHO DO POVO DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/06/2011 | 825.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/06/2011 | 2918.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/06/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/06/2011 | 1034.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/06/2011 | 1980.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/06/2011 | 3737.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETÊNCIA DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDA DES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/06/2011 | 1500.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FES TIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/06/2011 | 150.00 | 00003625909405 | KALEANDRA VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA LOCOMO ÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTI CIPAR DE TREINAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/06/2011 | 1350.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE A COBERTURA DO FESTCAM REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2011 E USO DO LINK | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/06/2011 | 1667.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE CULTURA EFETIVO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/06/2011 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/06/2011 | 750.00 | 00051058570463 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES NOS PRO GRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/06/2011 | 150.00 | 00060770716415 | FRANCISCA JOAQUINA DA CONCEICAO NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRAZO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002026737401 | MARIA DA PAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRAZO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/06/2011 | 6000.00 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE BRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/06/2011 | 22433.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/06/2011 | 3970.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/06/2011 | 990.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/06/2011 | 482.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/06/2011 | 119.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/06/2011 | 1117.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/06/2011 | 14624.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS JRS/PARC COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/06/2011 | 301.17 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/06/2011 | 1871.06 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM. ARTEF.DE BORRACHA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DES TINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/06/2011 | 4925.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM. ARTEF.DE BORRACHA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DES TINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU TURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESEN VOLVENDO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTEN ÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DECONTATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/06/2011 | 6341.95 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO LOTEAMENTO FÁBIO MARIZ Nº DOC 00000488827, VENCIMENTO 17/06/2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/06/2011 | 90.00 | 12650347000169 | S. M. BARROS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A PATROL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/06/2011 | 58.40 | 04527963000107 | BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/06/2011 | 120.00 | 02724310000184 | SUPPLY COMERCIAL DE FERRAMENTAS | CORRESPONTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0004428 | 10/06/2011 | 10000.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO NA RESTAURAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14ª PARCELA | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/06/2011 | 82679.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/06/2011 | 1584.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/06/2011 | 338.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/06/2011 | 8271.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/06/2011 | 5699.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/06/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/06/2011 | 0.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/06/2011 | 127.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/06/2011 | 2371.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/06/2011 | 712.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004381 | 10/06/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004382 | 10/06/2011 | 1068.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTI NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004394 | 10/06/2011 | 340.57 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004395 | 10/06/2011 | 2710.05 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004402 | 10/06/2011 | 5133.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/06/2011 | 150.00 | 00007314985421 | VANESSA SILVA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/06/2011 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁ RIO NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/06/2011 | 3000.00 | 08385809000190 | ROBERTO SÉRGIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/06/2011 | 592.10 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004383 | 10/06/2011 | 1040.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTI NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004384 | 10/06/2011 | 2459.58 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002963806442 | EDILENE CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO LUCAS CARDOSO SOUSA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/06/2011 | 600.00 | 00060768010420 | FRANCISCA AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/06/2011 | 120.00 | 00004484736403 | KELVA MARIA GALVAO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/06/2011 | 551.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A PORTADORES DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/06/2011 | 1571.90 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/06/2011 | 551.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A PORTADORES DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/06/2011 | 2456.70 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CON SUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/06/2011 | 493.50 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/06/2011 | 2400.00 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/06/2011 | 400.00 | 00006269292450 | FRANCISCO DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/06/2011 | 400.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPE SAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/06/2011 | 168371.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/06/2011 | 6237.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/06/2011 | 2403.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/06/2011 | 2234.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/06/2011 | 2272.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/06/2011 | 16170.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE PSF, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/06/2011 | 2432.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/06/2011 | 239.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/06/2011 | 5940.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/06/2011 | 32377.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, COM DESCONTO DIRETO EM CON TA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/06/2011 | 2043.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/06/2011 | 5000.00 | 08385809000190 | ROBERTO SÉRGIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004483 | 13/06/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004484 | 13/06/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004485 | 13/06/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004486 | 13/06/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004487 | 13/06/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004488 | 13/06/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 13/06/2011 | 580.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDAS EM GRADES E PORTÕES EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/06/2011 | 300.00 | 00034356282434 | ELIEZIO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/06/2011 | 100.00 | 00004384507445 | AGOSTINHO RODRIGUES NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI GERALDO CLAUDINO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/06/2011 | 50.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA LX 300 (LABORATÓRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/06/2011 | 500.00 | 00004648870468 | SEBASTIÇO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NO TRA TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 13/06/2011 | 550.00 | 00007128822437 | GIANCARLOS GALVÃO DUTRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU TENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/06/2011 | 350.00 | 00005128709426 | MARIA DE LOURDES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXA MES E CONSULTA MÉDICA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/06/2011 | 494.84 | 00049189212487 | NEY ROBSON MAIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DOS BANHEIROS FUNASA NESTE MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/06/2011 | 600.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16/04/2011 A 15/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/06/2011 | 1500.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/06/2011 | 2500.00 | 09403363000142 | UNIFIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/06/2011 | 399.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/06/2011 | 8700.00 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPI TAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004482 | 13/06/2011 | 328.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/06/2011 | 455.00 | 00010699677424 | FRANCISCO VITORIANO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 13/06/2011 | 1500.00 | 00009885487476 | SANDRO BERNARDO NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COM BOGOS, DESTINADOS A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO LUZIA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 13/06/2011 | 300.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 13/06/2011 | 500.00 | 00034356282434 | ELIEZIO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A SERVIÇO DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS DIAS 01 A 05 DE JUNHO DE 2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/06/2011 | 2332.00 | 00005958105434 | DIRCENOR ANTONIO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENQUANTO ÔNIBUS ENCONTRAVA-SE EM CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/06/2011 | 140.00 | 00009827797476 | ALDEMIR LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/06/2011 | 300.00 | 00044181337472 | MARIA DAS NEVES BARRETO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/06/2011 | 150.00 | 00008234963414 | NAYANE DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/06/2011 | 150.00 | 00009045349442 | THYAGO HENRIQUE DE LIMA TRAVASSOS | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/06/2011 | 1462.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMEN TO DA FOPAG, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/06/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/06/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/06/2011 | 200.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/06/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/06/2011 | 425.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 13/06/2011 | 600.00 | 00030922461449 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICI PAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/06/2011 | 720.00 | 00013219995420 | MOISES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICI PAL DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/06/2011 | 1029.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ABASTECIMENTO DO SÃO FRANCISCO CDC 5/587476-3, COM PETÊNCIA DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/06/2011 | 3827.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ O PERIODO DE 30 DE JUNHO DE 2011, QUE ATÉ O PRESEN TE TOTALIZA O VALOR DE 197.217,01 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL, DU ZENTOSE DEZESSETE REAIS E UM CENTAVO) CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 13/06/2011 | 100.00 | 00004792789460 | MARIA EUNICE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA PARA SUA SOBRINHA KARLA PATRICIA DANTAS DE SOUSA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/06/2011 | 206.18 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA NA SALA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/06/2011 | 10.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TELE FONES 3441-1383/1284 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/06/2011 | 300.00 | 03973473000163 | D VEST INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/06/2011 | 550.00 | 11383017000191 | LAECIA ALENCAR DUTRA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/06/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS", NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/06/2011 | 1000.00 | 00543027000120 | PRENDA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/06/2011 | 150.00 | 00042445213487 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/06/2011 | 3000.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/06/2011 | 150.00 | 00088449483468 | FRANCISCO BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRAZO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/06/2011 | 3669.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/06/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/06/2011 | 1116.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/11 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/06/2011 | 1130.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/11 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/06/2011 | 1159.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 29/04/11 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/06/2011 | 1128.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/11 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/06/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/06/2011 | 500.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATO LÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004524 | 14/06/2011 | 2050.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004533 | 14/06/2011 | 1856.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142011 | 0004536 | 14/06/2011 | 484.60 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/06/2011 | 300.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COLUNA TOTAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/06/2011 | 115.00 | 00006020618498 | ELIZÂNGELA VERAS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/06/2011 | 250.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/06/2011 | 120.00 | 00001145662404 | ROSINETE GOMES DE JESUS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXA MES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/06/2011 | 150.00 | 00003152668481 | BENEDITA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/06/2011 | 140.00 | 00002432985443 | IREMAR DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/06/2011 | 250.00 | 00064274551849 | VICENTE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/06/2011 | 200.00 | 00005119187471 | JULANEIDE SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/06/2011 | 200.00 | 00006239755486 | GILMARA VENANCIO COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/06/2011 | 140.00 | 00006489929422 | JANDUI ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/06/2011 | 200.00 | 00005041887470 | GILBERTO NUNES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/06/2011 | 490.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/06/2011 | 200.00 | 00005491926469 | MARIA LIVANILDE FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/06/2011 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/06/2011 | 200.00 | 00007205254469 | HERVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/06/2011 | 200.00 | 00020599633468 | JOSE WILSON FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE SEU FILHO GENALFRE FONSECA DE LIMA NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDOPESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/06/2011 | 200.00 | 00004042453406 | GEILZA GARCIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/06/2011 | 200.00 | 00007092397421 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/06/2011 | 200.00 | 00003699940438 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/06/2011 | 200.00 | 00004623369480 | FRANCISCA DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM SUA FILHA ANDREA CARDOSO DE FIGUEIREDO, NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/06/2011 | 200.00 | 00014022433833 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE S.SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/06/2011 | 200.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/06/2011 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/06/2011 | 200.00 | 00044181990478 | JOANA LIMEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 15/06/2011 | 200.00 | 00026306603468 | JOAO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/06/2011 | 100.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLE ÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL CLEMEN TINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/06/2011 | 150.00 | 00004604140464 | ALCILENE VIANA DA COSTA AIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/06/2011 | 200.00 | 00030922860491 | LUIZ ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/06/2011 | 200.00 | 00026303230482 | TEREZA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/06/2011 | 250.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRAN€A TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/06/2011 | 200.00 | 00091662478453 | CLÁUDIO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/06/2011 | 200.00 | 00051059487420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/06/2011 | 100.00 | 00013734822491 | AGENOR EVENGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 15/06/2011 | 200.00 | 00003976102466 | ELIANEIDE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM PNEUMOLOGISTA NO MENOR LÃZARO VIEIRA DA SILVA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/06/2011 | 200.00 | 00075269295415 | ELIANE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA NO MENOR JONH LENNON RODRIGUES EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/06/2011 | 200.00 | 00002210189489 | RAIMUNDA SERGINA DE SOUSA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE ELIAS VIEIRA CARNEIRO FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005334867422 | HOSINETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 15/06/2011 | 100.00 | 00096482966420 | FRANCINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 15/06/2011 | 100.00 | 00002977972471 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/06/2011 | 100.00 | 00091800099487 | JOELIO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 15/06/2011 | 200.00 | 00051060507404 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 15/06/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 15/06/2011 | 100.00 | 00006753560408 | ITAMAR DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 15/06/2011 | 200.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 15/06/2011 | 200.00 | 00004069322477 | JOÇO AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 15/06/2011 | 200.00 | 00004709945411 | RITA ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 15/06/2011 | 100.00 | 00003813488497 | DEUSILÂNIA SALDANHA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/06/2011 | 100.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 15/06/2011 | 200.00 | 00098040600430 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 15/06/2011 | 100.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/06/2011 | 100.00 | 00004615753888 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/06/2011 | 100.00 | 00002860792406 | FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/06/2011 | 160.00 | 00010932222471 | EVA LÚCIA DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/06/2011 | 100.00 | 00080558798420 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 15/06/2011 | 60.00 | 00076026973400 | BENEDITO JANDILSON MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DOS SEIS DA FACE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/06/2011 | 6200.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/06/2011 | 600.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/06/2011 | 700.00 | 00011022981404 | SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/06/2011 | 890.00 | 00001249520460 | DJAIRA ARISTIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENICIO ALVES DOS SANTOS NO SI TIO SERRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/06/2011 | 1050.00 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/06/2011 | 220.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/06/2011 | 3982.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTOS DE GRADES E JANELAS DE FERRO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 15/06/2011 | 300.00 | 00062218034468 | GILDETE BORGES DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 15/06/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/06/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/06/2011 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 15/06/2011 | 835.00 | 00026305577404 | ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA VAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA MUNDIAL DO TRABALHO INFANTIL NO TOCANTE A ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA, CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 15/06/2011 | 504.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/06/2011 | 480.00 | 00006020555470 | JOÃO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGU RANÇA NOS JOGOS DOS CAMPEONATOS PARAIBANOS REALIZADOS DURANTE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/06/2011 | 721.64 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/06/2011 | 350.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/06/2011 | 397.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATOS-TERMO ADITIVO EM 06/06/11 T.PREÇO Nº 008/2010 E CARTA CONVITE Nº 023/2010 NO D.O EDIÇÃO 07/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/06/2011 | 230.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE FINANCEIRO, CON TROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0004639 | 16/06/2011 | 2200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES E REVISÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIA ( PARCELA 5/12 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/06/2011 | 250.00 | 00009709386409 | JOSE ANCHIETA QUEIROZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA QUADRILHA ARRAIÁ DO CÂNDIDO NO SITIO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/06/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/06/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/06/2011 | 350.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DESTINA DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/06/2011 | 330.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0004625 | 16/06/2011 | 90.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082011 | 0004626 | 16/06/2011 | 1837.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/06/2011 | 114.00 | 11383017000191 | LAECIA ALENCAR DUTRA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/06/2011 | 180.00 | 00098037676404 | FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/06/2011 | 2688.00 | 00007626339487 | ILDECI ELIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM ALI MENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIÁLISE NAS SEG/QUARTA E SEXTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/06/2011 | 3360.00 | 00018586287415 | JOSENI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM ALI MENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIÁLISE NAS TER/QUINTA/ SABADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/06/2011 | 240.00 | 00018134262449 | EZENILDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM ALI MENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIÁLISE NAS SEG/QUARTA E SEXTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/06/2011 | 48.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM ALI MENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIÁLISE NAS SEG/QUINTA/SABADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004624 | 16/06/2011 | 5420.93 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEI CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/06/2011 | 100.00 | 00007966916499 | MACILON VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/06/2011 | 100.00 | 00004940706419 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/06/2011 | 100.00 | 00002955993409 | IRENE MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/06/2011 | 100.00 | 00063975572434 | MARIA DE LOURDES SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/06/2011 | 100.00 | 00005197226471 | ALZENIR NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/06/2011 | 120.00 | 00073937355472 | EDENEIDE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/06/2011 | 3500.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/06/2011 | 48.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 25452-5, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/06/2011 | 100.00 | 00019087470487 | ABISSOLON DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/06/2011 | 100.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/06/2011 | 1100.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/06/2011 | 1100.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/06/2011 | 150.00 | 00091548527491 | MARIA JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/06/2011 | 180.00 | 00088578780400 | SILVANIRA GONCALVES DA SILVA FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF ( POSTO SAUDE DA FAMILIA ), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/06/2011 | 2200.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/06/2011 | 100.00 | 00005076127448 | VERONICA TARGINO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/06/2011 | 100.00 | 00046097767404 | JAÍZA DUTRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/06/2011 | 47942.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS, SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/06/2011 | 206.18 | 00069186189468 | MARCOS VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE FUNILA RIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/06/2011 | 150.00 | 00004075281485 | ALANA DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO CURSO GRADUAÇÃO DIREITO NA UNIPÊ (INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/06/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/06/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/06/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/06/2011 | 515.46 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA AV. DESPUTADO AMÉRICO MAIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/06/2011 | 1200.00 | 00002978767405 | ROSENILDO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/06/2011 | 3690.21 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LUMINÁRIAS NA IP DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/06/2011 | 7993.05 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/06/2011 | 2062.00 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PALCO PARA REALI ZAÇÃO DO FESTCAM NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/06/2011 | 150.00 | 00002087859493 | UBIRACI FEITOSA DA ROCHA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE VIAGEM MÊS DE MAIO QUANDO OCU PAVA O CARGO DE DIRETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO COM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/06/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/06/2011 | 567.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CHAMADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/06/2011 | 450.00 | 00006524616464 | ADRIANO MARTINS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/06/2011 | 957.00 | 03298154000108 | VOX LEGIS, INSTITUTO DE CONSULTORIA, CURSO E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/06/2011 | 150.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/06/2011 | 200.00 | 07761920000171 | ASS.COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE CATOLÉ DO ROCHA - ACOMCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS NO PERIODO ENTRE OS DIAS 24 A 26/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/06/2011 | 349.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/06/2011 | 150.00 | 00003977215442 | LAUSDIER KELLY FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CUR SO DE VIGILANTE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/06/2011 | 470.00 | 00033093512468 | NOBERTO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E PICOLÉS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/06/2011 | 800.00 | 00032368780459 | LÚCIO FLÁVIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/06/2011 | 150.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GON€ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CUR SO DE VIGILANTE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/06/2011 | 333.30 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉ BITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/06/2011 | 1097.87 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 1994 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/06/2011 | 1029.92 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉ BITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/06/2011 | 3290.66 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 1994 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/06/2011 | 100.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALU GUEL DO SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/06/2011 | 200.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/06/2011 | 600.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/06/2011 | 785.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/06/2011 | 2838.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/06/2011 | 1031.00 | 00006194642408 | ROGÉRIO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/06/2011 | 3090.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIDEDOS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇA MENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/06/2011 | 1711.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EX SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO JOSÉ FER NANDES DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/06/2011 | 1393.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/06/2011 | 10617.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0004733 | 20/06/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORA ÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/06/2011 | 2809.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/06/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/06/2011 | 224.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMEN TO DA FOPAG NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/06/2011 | 13866.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPE TÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/06/2011 | 310.00 | 00044968175434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, EM CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/06/2011 | 1550.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNI VERSITÁRIOS DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB COM DESTINO A UNI VERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB CAMPUS III, SITUADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/06/2011 | 1550.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNI VERSITÁRIOS DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB COM DESTINO A UNI VERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB CAMPUS III, SITUADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/06/2011 | 1550.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNI VERSITÁRIOS DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB COM DESTINO A UNI VERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB CAMPUS III, SITUADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/06/2011 | 1550.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNI VERSITÁRIOS DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB COM DESTINO A UNI VERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB CAMPUS III, SITUADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/06/2011 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/06/2011 | 2800.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊN CIA DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/06/2011 | 200.00 | 00008400160428 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/06/2011 | 450.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/06/2011 | 150.00 | 00006487141445 | LUIZA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA DA TIREÓIDE NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004685 | 20/06/2011 | 4579.07 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/06/2011 | 100.00 | 00062932314491 | EDMILSON MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/06/2011 | 200.00 | 00098039792487 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/06/2011 | 200.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/06/2011 | 200.00 | 00046691316487 | DIANA CELIA NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA TAYNAR NOBRE MAIA, ACOMPANHAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/06/2011 | 100.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/06/2011 | 100.00 | 00006953488417 | MARIELE MENDES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/06/2011 | 100.00 | 00003341817476 | FRANCISCA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/06/2011 | 200.00 | 00047880902449 | JOSEMAR BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/06/2011 | 200.00 | 00002712913469 | LUZINETE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/06/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/06/2011 | 200.00 | 00007010969426 | AREONITA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE-CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/06/2011 | 200.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE-CONSULTA NA CLINICA E UROLOGIA DR. JOSIAS BATISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/06/2011 | 200.00 | 00001568996470 | MARIA GORETE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/06/2011 | 200.00 | 00034367578453 | VALDECI MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/06/2011 | 100.00 | 00009840320459 | SEBASTIAO BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/06/2011 | 100.00 | 00060769025404 | GENI DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/06/2011 | 200.00 | 00005717343400 | CLEONICE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA DE SEU FILHO ANDERSON BEZERRA XAVIER NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/06/2011 | 100.00 | 00099179776434 | MARIA JOSEFA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/06/2011 | 170.00 | 00098036181487 | MARIA DOS ANJOS P. CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004615753888 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZA DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/06/2011 | 100.00 | 00007635771469 | VANDELEIDA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA COM ALERGOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/06/2011 | 200.00 | 00004623369480 | FRANCISCA DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA DE SEU FILHO ANDRE CARDOSO DE FIGUEIREDO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/06/2011 | 200.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM ALERGOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/06/2011 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO CAIS JAGUARIBE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/06/2011 | 1260.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/06/2011 | 270.00 | 00008735446412 | JUSSARA RAQUEL DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PRO CEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/06/2011 | 300.00 | 00016223268491 | EDMUNDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES FORA DO DOMICILIO EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/06/2011 | 390.00 | 00020531079449 | MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZADO DE UM EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/06/2011 | 257.37 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOH-9059, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/06/2011 | 1907.00 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/06/2011 | 153.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPE TÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/06/2011 | 4378.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ O PERIODO DE 30 DE JUNHO DE 2011, QUE ATÉ O PRESEN TE TOTALIZA O VALOR DE 197.217,01 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL, DU ZENTOSE DEZESSETE REAIS E UM CENTAVO) CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/06/2011 | 4613.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/06/2011 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/06/2011 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VEI CULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/06/2011 | 15.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/06/2011 | 3187.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPE TÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/06/2011 | 1115.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/06/2011 | 3125.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/06/2011 | 49650.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/06/2011 | 4515.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/06/2011 | 145100.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/06/2011 | 5006.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PROFESSOR CLB I (EFETIVO) SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0004762 | 21/06/2011 | 31968.50 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/06/2011 | 145.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8 - F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/06/2011 | 46921.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 5/541171-5, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/06/2011 | 2323.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊN CIA DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/06/2011 | 8884.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/06/2011 | 19783.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/209878-8, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/06/2011 | 4000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/06/2011 | 206.18 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDA DES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/06/2011 | 136.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE DO ARRAIÁ DA CULTURA/FOGUEIRAS DA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/06/2011 | 288.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDA LHAS DESTINADAS AOS JOGOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/06/2011 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0004747 | 21/06/2011 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0004803 | 22/06/2011 | 21000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREI TOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB DESINCUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO TERMO DEADITIVO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2011, COM TERMINO EM 31 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/06/2011 | 350.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATO LÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/06/2011 | 304.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁ RIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/06/2011 | 160.00 | 00001988597404 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ÁRVO RES NAS RUAS: MANOEL PEDRO E EPITÁCIO PESSOA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/06/2011 | 80.00 | 00000696289806 | PAULO TARGINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TABLI TAS PARA COLOCAÇÃO DE CHITA, CHAPEUS, GLOBOS E ABANADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/06/2011 | 2100.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ABERTURA DE LETRAS EM FAIXAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZA DOS DURANTE A EMANCIPAÇÃO POLITICA/2011 DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/06/2011 | 1510.00 | 04130713000120 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO PARA REALIZA ÇÃO DE FILMAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLI TICA/2011, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/06/2011 | 7000.00 | 00021577064534 | JACOB MUNIZ MEDEIROS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 50 (CINQUENTA) METROS DE ARQUI BANCADAS NA PRAÇA SERGIO MAIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2011 DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/06/2011 | 3000.00 | 00021577064534 | JACOB MUNIZ MEDEIROS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE ARTESANATOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA ÇÃO POLITICA 2011 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/06/2011 | 2500.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ANIMAIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/06/2011 | 1310.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/06/2011 | 500.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO ANEL VIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFARESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/06/2011 | 12500.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES EM RUAS E AVE NIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/06/2011 | 726.00 | 70153762000103 | WELLINGTON MOURA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/06/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/06/2011 | 200.00 | 00042444772415 | CREUZA LEITE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/06/2011 | 200.00 | 00002240385405 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/06/2011 | 200.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/06/2011 | 200.00 | 00098036882434 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/06/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/06/2011 | 550.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS E MEIA TRANS PORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATENDIMENTO EM CLINICA ESPECIA LIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/06/2011 | 700.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/06/2011 | 350.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/06/2011 | 550.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/06/2011 | 100.00 | 00002967597406 | MARCIO JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXA MES MÉDICOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/06/2011 | 60.00 | 00069103151468 | FRANCICLEIDE ONECINO DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXA ME ESPECIALIZADO (COLPOSCOPIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/06/2011 | 200.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXA ME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/06/2011 | 120.00 | 00009708244406 | MARIA EDILENE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/06/2011 | 500.00 | 00005457426416 | ILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXA ME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, EM CLINICA ESPECIALIZADA SEN DO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/06/2011 | 350.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANS PORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/06/2011 | 550.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS E MEIA TRANS PORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/06/2011 | 70.00 | 00001348392428 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/06/2011 | 120.00 | 00008239695418 | MARQUEDIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE PUNHO POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/06/2011 | 60.00 | 00004481069490 | EDILÂNDIA SALDANHA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA DE SEU FILHO FRANCISCO SUASSUNA NETO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/06/2011 | 1193.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMEN TO DA FOPAG NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/06/2011 | 80.00 | 00037970470106 | MARIA ALVES DE SOUZA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA DENSIOMETRIA ÓSSEA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/06/2011 | 100.00 | 00050649418468 | JOANA D ARC ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/06/2011 | 60.00 | 00003519883430 | MARIA GIRLENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/06/2011 | 100.00 | 00006246487459 | SHIRLEY LOPES JEREMIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/06/2011 | 100.00 | 00069098360491 | LUCIA DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/06/2011 | 100.00 | 00072624019472 | MARIA DALVA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/06/2011 | 100.00 | 00005334867422 | HOSINETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/06/2011 | 150.00 | 00032427298468 | IRACEMA VIEIRA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/06/2011 | 150.00 | 00098041843468 | JOSENILSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/06/2011 | 150.00 | 00002525241444 | JOAQUIM VIEIRA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/06/2011 | 3500.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/06/2011 | 5000.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/06/2011 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/06/2011 | 200.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/06/2011 | 80.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMEN TO DA FOPAG NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/06/2011 | 775.50 | 00004228649432 | EDIVAN LOURIVAL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PRO GRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004818 | 24/06/2011 | 700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE FINANCEIRO, CON TROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/06/2011 | 2000.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/06/2011 | 2500.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS GESTANTES E CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS, NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/06/2011 | 2495.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/06/2011 | 1800.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 29/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/06/2011 | 165.00 | 00002986179436 | JOSÉ MASSENA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ÁRVORES COMO MOTO SERRA, NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/06/2011 | 250.00 | 00006797581435 | FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUADRILHA JUNINA "ARRAIÁ DOS APRESENTADOS" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2011, NA LOCALI DADE DE CATOLÉ DE BAIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/06/2011 | 250.00 | 00011041703457 | IRANILDO BRITO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUADRILHA JUNINA "ARRAIÁ DA COMUNIDADE" NO DIA 25 DE JUNHO DE 2011 NA LOCALIDADE DE CORONEL MAIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/06/2011 | 250.00 | 00002081463423 | JOSEFA VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUADRILHA JUNINA "ARRAIÁ DO RABO DA GATA" NO DIA 24 DE JUNHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/06/2011 | 250.00 | 00008815617469 | CICERO INÁCIO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUADRILHA JUNINA "ARRAIÁ DO VARJÃO" NO DIA 25 DE JUNHO DE 2011 NO BAIRRO DA VÁRZEA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/06/2011 | 250.00 | 00087364840400 | JOSEMAR HENRIQUE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DA BANDA DE FORRÓ PARA ANIMAÇÃO DA QUADRI LHA JUNINA " ARRAIÁ DO BUSCAPÉ" NO DIA 26 DE JUNHO DE 2011 NO BAIRRO TABAJARA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/06/2011 | 250.00 | 00076587320449 | CÍCERO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A QUADRILHA JUNINA " ARRAIÁ DA JUVENTUDE" NO DIA 24 DE JUNHO DE 2011 NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/06/2011 | 250.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REA LIZAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA " ARRAIÁ NA ROÇA " NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011 NA PRAÇA PARQUE DO POVO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/06/2011 | 200.00 | 00097877247400 | JURANDIR CELESTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA DA ESCOLA ANTONIO GOMES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/06/2011 | 300.00 | 00097877247400 | JURANDIR CELESTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA DA ESCOLA DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/06/2011 | 200.00 | 00097877247400 | JURANDIR CELESTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA DO PROJETO ARTE DE VIVER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/06/2011 | 400.00 | 00097877247400 | JURANDIR CELESTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA DA ESCOLA CATARINA MAIA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/06/2011 | 150.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA DA CRECHE IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFEL DER, DIA 19 DE JUNHO DE 2011 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/06/2011 | 1610.00 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 CONDUZINDO COORDENADO RES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZEREM VISITAS NAS ESCO LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/06/2011 | 1282.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/06/2011 | 400.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/06/2011 | 734.84 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/06/2011 | 1000.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/06/2011 | 400.00 | 00051060620472 | GENI PEREIRA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLINICA ESPECIALIZA DA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/06/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/06/2011 | 260.00 | 00009039146462 | TARCIA CAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/06/2011 | 100.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/06/2011 | 200.00 | 00003699940438 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/06/2011 | 200.00 | 00005841944479 | JULIENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/06/2011 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/06/2011 | 200.00 | 00044996780487 | MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/06/2011 | 200.00 | 00015259522850 | ELIANA PINHEIRO DANTAS FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA DE SEU FILHO RENAN PINHEIRO FERNANDES NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/06/2011 | 100.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/06/2011 | 300.00 | 00069102937468 | DIGENAL TORRES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/06/2011 | 250.00 | 00005961851460 | MARINA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/06/2011 | 100.00 | 00003616343402 | EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA EXAME TOMOGRA FIA COMPUTADORIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/06/2011 | 200.00 | 00009504932444 | FRANCISCA LEDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGIS TA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/06/2011 | 100.00 | 00003664251458 | JAKELINE MENDES DE OLIVEIRA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/06/2011 | 100.00 | 00006170946407 | MARIA EDINETE ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/06/2011 | 200.00 | 00005742686420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( CALAZAR ) DE SEU FILHO VICTOR SILVA SOUSA EM CLINICA ESPE CIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/06/2011 | 700.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA REVISÃO E CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/06/2011 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/06/2011 | 100.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/06/2011 | 800.00 | 00003369353407 | RITA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/06/2011 | 150.00 | 00019087667434 | CICERO PASTOR FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME FORA DESTE DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/06/2011 | 120.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/06/2011 | 350.13 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP.DE PROD.EM GERAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/06/2011 | 700.00 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL DE NATUREZA COMERCI AL, LOCALIZADO NA AV: VENÂNCIO NEIVA-CATOLÉ SHOPPING, SALA 306, NESTA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA, QUE SERVE PARA FUNCIONAMEN- TO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/06/2011 | 2456.00 | 00092836186453 | NAIR DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFOFME DOCUMENTO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/06/2011 | 530.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/06/2011 | 154.63 | 00001079585460 | JOÃO BATISTA DE FARIAS SÁ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PEDRAS DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/06/2011 | 300.00 | 00033007357420 | JANDUI ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE RESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/06/2011 | 150.00 | 00004541958422 | SUELY DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SUA FILHA SUZANA NAYARA DA SILVA AGUIAR, ESTU DANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/06/2011 | 211.00 | 13204906000170 | JOSE ROBERTO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO LUZIA MAIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/06/2011 | 250.00 | 00008105594471 | JULIETE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO DO CURSO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, UNIDADE I NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/06/2011 | 180.00 | 00087353059400 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO DESTINADO AO PRO GRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/06/2011 | 1050.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LAJES DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE FOSSAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/06/2011 | 150.00 | 00008612445400 | EMANUELA SUASSUNA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, MATRICULADA NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CAMPUS II - AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/06/2011 | 150.00 | 00007601431452 | ADONIAS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, MATRICULADA NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS-UNIVERSIDA DE PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/06/2011 | 390.00 | 00031302505491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/06/2011 | 112.50 | 00099179946453 | PEDRO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/06/2011 | 1763.00 | 01935676000130 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/06/2011 | 545.00 | 00034357122449 | FRANCISCA RAFAEL B. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/06/2011 | 2580.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) EM MELHORAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/06/2011 | 350.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/06/2011 | 640.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/06/2011 | 750.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS EM 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/06/2011 | 1200.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/06/2011 | 700.00 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL DE NATUREZA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV: VENÂNCIO NEIVA, S/N-CATOLÉ SHOPPING, SALA 307, NESTA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA QUE SERVE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO SINE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/06/2011 | 485.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TERMO ADITIVO EM 17/06/11 T.P. 07/2011 D. O. 18/06/11 PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO TERMO ADITIVO EM 17/06/11 T. PREÇO 004/2010 E CARTA CONVITE 027/2010 21/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/06/2011 | 4116.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/06/2011 | 6891.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/06/2011 | 2000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUE DOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/06/2011 | 3000.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LEMBRANCINHAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO COM AS CRIANÇAS E FAMILIAS NO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/06/2011 | 2000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/06/2011 | 1500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/06/2011 | 2000.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/06/2011 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/06/2011 | 550.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/06/2011 | 825.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/06/2011 | 249.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004902 | 29/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004903 | 29/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004904 | 29/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/06/2011 | 7800.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA 03 (TRÊS) ÔNIBUS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/06/2011 | 200.00 | 00007083327491 | UBIRACI CORTES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NO INTEP-PB, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004901 | 29/06/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004905 | 29/06/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004906 | 29/06/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004907 | 29/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004908 | 29/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004909 | 29/06/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004910 | 29/06/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004911 | 29/06/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004912 | 29/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004913 | 29/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004914 | 29/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/06/2011 | 200.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/06/2011 | 2500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO ESPECIALMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEI RA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/06/2011 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO ESPECIALMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEI RA JUNTO AO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CORONEL MAIA, SECRETARIA DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SUSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NATÁLIA ALVESROCHA EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004915 | 29/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004916 | 29/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004917 | 29/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004918 | 29/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004919 | 29/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/06/2011 | 5000.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPA MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/06/2011 | 525.00 | 00073937215468 | FRANCISCO PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/06/2011 | 300.00 | 00033055165420 | GERALDO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/06/2011 | 430.00 | 00006060255450 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/06/2011 | 8720.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINA RETROESCAVADEIRA EM MELHORAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/06/2011 | 4000.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE NO TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMEN TO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SOUSA, PATOS E CAMPI NA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/06/2011 | 450.00 | 00098040154472 | GIORGIANA ROSADO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO UNICO 7.0 NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011 NA CIDA DE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/06/2011 | 5000.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO RATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU NICIPIO EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/06/2011 | 100.00 | 00047880538453 | FRANCISCA GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/06/2011 | 2555.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/06/2011 | 9900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPE TÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/06/2011 | 3471.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC. INT.PUB. SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/06/2011 | 5960.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE CAPS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/06/2011 | 4100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE CEO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/06/2011 | 41250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/06/2011 | 5926.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE CVAMS CONTRATTO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/06/2011 | 7457.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/06/2011 | 22937.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/06/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/06/2011 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLI COS SEC/SAUDE NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/06/2011 | 11339.77 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE MU NICIPAL DE SAUDE - CVAMS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/06/2011 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/06/2011 | 12459.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/06/2011 | 36500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/06/2011 | 85500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/06/2011 | 12600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATA DOS SAUDE GESTÃO DIA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/06/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/06/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/06/2011 | 3860.00 | 70055728000104 | KROPNEUS - PEÇAS E PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/06/2011 | 1345.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/06/2011 | 3991.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE RUAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/06/2011 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA COMISSIONADO, COMPE TÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/06/2011 | 4332.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/06/2011 | 37048.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ O PERIODO DE 30 DE JUNHO DE 2011, QUE ATÉ O PRESEN TE TOTALIZA O VALOR DE 197.217,01 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL, DU ZENTOSE DEZESSETE REAIS E UM CENTAVO) CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REC. DE PRACAS E ARBORIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00003783818494 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BUSTO EM CONCRETO PARA PRAÇA NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/06/2011 | 2751.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/06/2011 | 3.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/06/2011 | 0.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/06/2011 | 11623.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/06/2011 | 3328.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/06/2011 | 4290.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/06/2011 | 579.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO INT.PUB., LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMPE TÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/06/2011 | 350.00 | 00080471412449 | ROSANGELA MARIA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/06/2011 | 604.00 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY Q. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/06/2011 | 330.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/06/2011 | 90.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECAR GA DE IMPRESSORA, DESTINADO AO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/06/2011 | 434.50 | 00003557968480 | MANOEL VILMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/06/2011 | 300.00 | 00007000703466 | WESLEY AZEVEDO DE ALMEIDA E OUTRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/06/2011 | 44.85 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/06/2011 | 380.00 | 00017197614856 | EDNALDO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/06/2011 | 9737.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS COMPETÊN CIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/06/2011 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/06/2011 | 10277.69 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/06/2011 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%¨COMISSIONADOS, COMPETÊN CIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/06/2011 | 297125.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/06/2011 | 103156.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/06/2011 | 9942.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLI COS FUNDEB 60% - EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/06/2011 | 15356.72 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/06/2011 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/06/2011 | 16989.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/06/2011 | 7100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFE RENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/06/2011 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/06/2011 | 309.27 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, NA DIVULGAÇÃO DE MOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/06/2011 | 8450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/06/2011 | 25241.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/06/2011 | 5999.05 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDÊNCIAS SEDEX REVERSO, CARTA COM A FATURAR CONT PPS E SELO PERSONALI ZADO-PREFEITURA DE C. DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/06/2011 | 2000.00 | 07761920000171 | ASS.COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE CATOLÉ DO ROCHA - ACOMCAR | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE AVISOS, BEM COMO A COBERTURA DE TODOS OS EVENTOS CONSTANTES NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/06/2011 | 5250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/06/2011 | 9814.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE JUNHO 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/06/2011 | 200.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/06/2011 | 450.00 | 00004627219490 | MAARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CA PACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO, VERSÃO 7.0 NO PERIODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011 NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/06/2011 | 100.00 | 00031302220497 | ELIAS ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/06/2011 | 200.00 | 00005828922440 | ALCIONE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PEQUENOS REPAROS EM SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/06/2011 | 100.00 | 00008459837416 | LUZENI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/06/2011 | 250.00 | 00004182935462 | LISANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO UNICO 7.0 NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011 NA CIDA DE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/06/2011 | 250.00 | 00004499489431 | WESLEY CARDOSO PLÁCIDO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO UNICO 7.0 NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011 NA CIDA DE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00003032249406 | MARIA JAILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM AS FAMILIAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0004948 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/06/2011 | 11061.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA LEI 11.960 PATRONAL 240 MESES PARCELA 14/240, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/06/2011 | 6572.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA LEI 11.960 PATRONAL 240 MESES PARCELA 14/240, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/06/2011 | 9203.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA LEI 11.960 PATRONAL 240 MESES PARCELA 14/240, FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/06/2011 | 2949.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA LEI 11.960 PATRONAL 240 MESES PARCELA 14/240, FUNDEB 40%, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/06/2011 | 2728.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICI PAL-CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO CIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/06/2011 | 3700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/06/2011 | 1637.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/06/2011 | 817.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS-IGD, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/06/2011 | 1700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CONFORME FO PAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/06/2011 | 2274.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/06/2011 | 272.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. PETI CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/06/2011 | 2046.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJOVEM CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/06/2011 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL " CASA DA FAMILIA", COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/06/2011 | 1635.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/06/2011 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLI COS DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/06/2011 | 4500.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/06/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚ BLICO CONTRATADO PROG. E. T.INFAN.PETI, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/06/2011 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005074 | 30/06/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/07/2011 | 150.00 | 00071110534434 | RITA FERREIRA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/07/2011 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/07/2011 | 100.00 | 00098041487491 | JOSE CARLOS TARGINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PEQUENOS REPAROS EM SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/07/2011 | 21.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, ATENDENDO A COMUNIDADE DO TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/07/2011 | 69.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, ATENDENDO A COMUNIDADE DE TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004592548477 | MANOEL DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004931336400 | CLAUDIA FRANCISCA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, BENEFICIADO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/07/2011 | 232.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/07/2011 | 350.00 | 00073937215468 | FRANCISCO PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE CATOLÉ DO RO CHA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB OU VICE-VERSA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/07/2011 | 326.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊN CIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/07/2011 | 159.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/07/2011 | 141.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212, LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/07/2011 | 79.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284, LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/07/2011 | 2800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/07/2011 | 150.00 | 00007502289461 | IVIS ANDREI CAMPOS E SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/07/2011 | 145.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PERTEN CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/07/2011 | 275.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005123 | 01/07/2011 | 31968.50 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DI VERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/07/2011 | 600.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/07/2011 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-dDIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0005120 | 01/07/2011 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/07/2011 | 120.00 | 00076843300472 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LAGO DA PRAÇA PREF. JOSÉ SERGIO MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/07/2011 | 500.00 | 10402186000169 | CML CONSTRUÇÃO , MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC/MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/07/2011 | 968.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REA LIZADO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/07/2011 | 400.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005299336403 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/07/2011 | 566.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/07/2011 | 188.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2544, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ), COMPETÊNCIA DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/07/2011 | 125.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1683, ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/07/2011 | 133.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/07/2011 | 60.00 | 00010722072490 | REJANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/07/2011 | 150.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0005093 | 01/07/2011 | 5827.25 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/07/2011 | 2401.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 ( VINTE ) CONSULTAS E 09 ( NOVE ) EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/07/2011 | 200.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/07/2011 | 120.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/07/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA DO CRÂNIO NA PACIENTE BENEDITA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/07/2011 | 1855.67 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTOS DE GRADES E JANELAS DE FERRO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/07/2011 | 150.00 | 00006747581458 | MIRELLE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/07/2011 | 550.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/07/2011 | 550.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/07/2011 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/07/2011 | 60.00 | 00080634036491 | EDVALDO DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/07/2011 | 60.00 | 00001394239408 | JOÃO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/07/2011 | 120.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/07/2011 | 130.00 | 00008143807436 | JANINE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/07/2011 | 120.00 | 00003699190412 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA DENSIOMETRIA ÓSSEA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/07/2011 | 250.00 | 00046036679491 | IVONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TES TE ERGOMÉTRICO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/07/2011 | 90.00 | 00006972028442 | ELIZA ANGÉLICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXA MES ESPECIALIZADOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/07/2011 | 60.00 | 00002182482458 | MARIA DE FATIMA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/07/2011 | 150.00 | 00002472682409 | MARIA GORETE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA BIÓPSIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/07/2011 | 140.00 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/07/2011 | 60.00 | 00002733365410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE COL POSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/07/2011 | 82.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA SUA FILHA FRANCINÁLIA DIAS DE FIGUEI REDO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/07/2011 | 200.00 | 00005216437401 | JOSEFA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/07/2011 | 100.00 | 00003643167482 | GIZELDA BRITO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/07/2011 | 80.00 | 00076042839420 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE ABDOME TOTAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/07/2011 | 100.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE NATAL/RN EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 04/07/2011 | 200.00 | 00002620266432 | ADJAIR GARCIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DES LOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 04/07/2011 | 330.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 04/07/2011 | 300.00 | 00004694204483 | IURI REGIS NUNES SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/07/2011 | 310.00 | 00003832563482 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/07/2011 | 1276.00 | 92950674000175 | PRODUTOS CITOLOGICOS SOLDAN LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE CITOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/07/2011 | 90.91 | 92950674000175 | PRODUTOS CITOLOGICOS SOLDAN LTDA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 04/07/2011 | 14900.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM PEQUENOS REPAROS, RESTAURAÇÃO E PINTURA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/07/2011 | 450.00 | 00075268183400 | ADESIL GONÇALO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NA COMUNIDA DE DE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 04/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005126 | 04/07/2011 | 4659.06 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/07/2011 | 800.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO LINUX EDUCACIONAL DURANTE OS DIAS DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/07/2011 | 155.00 | 00000696289806 | PAULO TARGINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE JANELAS E PORTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005154 | 04/07/2011 | 1960.00 | 00038027909449 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS: RÔMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/07/2011 | 200.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/07/2011 | 982.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/07/2011 | 500.00 | 00062486128468 | ANA CRISTINA LIRA DE SOUSA XAVIER | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM PROFESSORES AS CIDADES DE PETROLINA-PE E JUAZEI RO-BA DESTINADOS A PESQUISAS DE ESTUDOS NO SISTEMA DE IRRIGA ÇÃO, AS PRODUÇÕES AGRICOLAS E OS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/07/2011 | 600.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM AS GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/07/2011 | 250.00 | 00072616687453 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO, VERSÃO 7.0 NO PERIODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011 NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/07/2011 | 200.00 | 00098043188491 | MARIA ODETE BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/07/2011 | 1370.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/07/2011 | 750.00 | 00098036114453 | ELENI NUNES MANIÇOBA DE SÁ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/07/2011 | 750.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/07/2011 | 100.00 | 00006386248430 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/07/2011 | 825.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) HORAS E MEIA DE ROÇOS REALIZADOS NO CONTORNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 05/07/2011 | 771.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 05/07/2011 | 620.00 | 00006519302430 | JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGRAMAÇÃO NA REVISTA, FEITA DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/07/2011 | 60.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE 01 (UMA) BALANÇA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/07/2011 | 400.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/07/2011 | 290.00 | 00035450339453 | GUTEMBERG RODRIGUES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCENARIA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/07/2011 | 310.00 | 00028222865404 | JOSE NOGUEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM CARROCERIAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/07/2011 | 155.00 | 00087369885453 | FRANCISCO BORGES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERCENEIRO EM PEQUENOS SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/07/2011 | 1600.00 | 00002064189491 | ADERSON DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICU LOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/07/2011 | 150.00 | 00007175991401 | WIASLAN FIGUEREDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0005221 | 05/07/2011 | 35000.00 | 09397964000190 | CCI ENGENHARIA COM E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIEMNTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO E POLIDO EM GARAREM DE ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/07/2011 | 2092.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REBOCOS REALI ZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/07/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/07/2011 | 207.00 | 00010158861400 | UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/07/2011 | 2062.00 | 00059811846715 | EXPEDITO JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/07/2011 | 100.00 | 00006371907425 | ANTONIO HAROLDO FERNANDES MAIA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/07/2011 | 100.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/07/2011 | 200.00 | 00002065127406 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/07/2011 | 200.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, DE SUA MÃE MARIA OLIVIA DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/07/2011 | 200.00 | 00002988340498 | RITA FERREIRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/07/2011 | 200.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/07/2011 | 200.00 | 00026247631472 | GERSON BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/07/2011 | 200.00 | 00080633790478 | RITA ALZIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL MONTE SINAI EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/07/2011 | 200.00 | 00009822077432 | JOSUELDO NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/07/2011 | 100.00 | 00036518301449 | GERALDO MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 05/07/2011 | 200.00 | 00003616343402 | EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/07/2011 | 100.00 | 00008559272402 | ALINE ROSANA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/07/2011 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 05/07/2011 | 100.00 | 00006417413403 | ERIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/07/2011 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE RETORNO COM INFECTONOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/07/2011 | 200.00 | 00006850234439 | EDICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ACOMPANHAMENTO COM ALERGOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALI ZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 05/07/2011 | 200.00 | 00004803928460 | RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ACOMPANHAMENTO TF ONCOLÓGICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/07/2011 | 257.97 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNY-4610 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 05/07/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/07/2011 | 100.00 | 00010624807401 | MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/07/2011 | 200.00 | 00064261549700 | IARA VERAS DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/07/2011 | 200.00 | 00003699940438 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/07/2011 | 200.00 | 00007092397421 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/07/2011 | 520.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ VITAL SOBRINHO, PORTADOR DO CPF SOB Nº 646.514.014-49 COMO PES SOA CARENTE NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA NO DIA 01 DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 05/07/2011 | 100.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192, CENTRO NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL DE 2011 A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/07/2011 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE MAIO DE MAIO DE 2011 A 15 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/07/2011 | 150.00 | 00097876712487 | EDITE TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CON SULTA COM PSIQUIATRA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/07/2011 | 100.00 | 00004521094422 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO ANTONIO JOSÉ DA SILVA NA CIDADE DE NATAL/RN, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/07/2011 | 80.00 | 00059434775434 | RITA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/07/2011 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/07/2011 | 270.00 | 00008592408431 | MARIA LEONORA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/07/2011 | 200.00 | 00011126720445 | MARIA ALDEMIRA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/07/2011 | 100.00 | 00001394413440 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/07/2011 | 3055.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO SERVI DOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/07/2011 | 460.00 | 00030923107487 | RITA ANA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/07/2011 | 350.00 | 00033008825400 | ANTONIO MONTEIRO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/07/2011 | 350.00 | 00008630601450 | ZILMA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/07/2011 | 300.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/07/2011 | 300.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/07/2011 | 400.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TRANSPOR TANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/07/2011 | 2110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, RE FERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 06/07/2011 | 140.00 | 00042478839415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/07/2011 | 280.00 | 00007477177456 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE VACINAS EM TRATAMENTO ALÉRGICO SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 06/07/2011 | 200.00 | 00034356606434 | JUVANDI SEVERINO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA CUNHADA A SRª RITA ALZIRA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/07/2011 | 400.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/07/2011 | 5250.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PASSA GENS DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD), COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/07/2011 | 200.00 | 00033838720415 | COSMO ARNALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 06/07/2011 | 200.00 | 00005019473456 | FRANCISCA ANA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 06/07/2011 | 50000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/07/2011 | 50000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0005243 | 06/07/2011 | 8930.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA PROCESSADO RA DE FILMES RADIOLÓGICOS COM TROCA DO MOTOR DE TRAÇÃO DOS RACKS VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA AJUSTE AFERIÇÃO E TESTE DE FUNCIONAMENTO, CONSERTO DE UM CARRO DE ANESTESIA TAKADA MOD 678, CONSERTO DE UM AUTOCLAVE SERVOM MOD. HS DE BARREIRA COM TROCA DA CONTADORA DO GERADOR DE VAPOR CALIBRAÇÃO DE PRESSÃO E TEMPERATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 06/07/2011 | 2421.00 | 06154908000136 | OFTALMOCLINICA DR. LUIZ H. G. MENDOÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTAMOLÓGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/07/2011 | 160.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHEQUES DESTINA DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 06/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 06/07/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/07/2011 | 70.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/07/2011 | 110.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/07/2011 | 220.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 06/07/2011 | 1017.60 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005241 | 06/07/2011 | 1804.52 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 06/07/2011 | 644.78 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/07/2011 | 570.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRAT.PE€AS E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/07/2011 | 200.00 | 00098038958420 | MIRIAN ARAÚJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/07/2011 | 150.00 | 00046097481420 | DOMERINO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 06/07/2011 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/07/2011 | 800.00 | 00009087659407 | DAGNER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE BANNER, CARTAZES, ADESIVOS E PANFLETOS PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS COM PROJETO EM NOVA LUZ PARA O PLANETA, DESENVOL VIDO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/07/2011 | 324.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/07/2011 | 50.00 | 00007126276427 | MARIA ILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/07/2011 | 200.00 | 00004033130403 | MÁRCIO CEZÁRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 07/07/2011 | 400.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE JULHO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PREPARATÓRIO PARA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E DIA 11 DE JULHO DA REUNIÃO DA CIB EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 07/07/2011 | 200.00 | 00092941150463 | BENEDITA MENDES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PEQUENOS REPAROS EM SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/07/2011 | 233.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA RAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/07/2011 | 207.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 07/07/2011 | 153.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) HORAS DE CARRO DE SOM EM ANUNCIOS DOS JOGOS QUE ACONTECERAM NO CAIC DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO/11 PELO CAMPEONATO DE FUTSAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/07/2011 | 150.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/07/2011 | 1100.00 | 00008259233444 | LUZIMAR OLIMPIO MAIA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLA CAS DE VIDRO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/07/2011 | 349.76 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNZ-5796 VEICULO LOTADO NA SEC/EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005259 | 07/07/2011 | 840.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005260 | 07/07/2011 | 3388.70 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTI NADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 07/07/2011 | 1540.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 07/07/2011 | 190.00 | 00005437991401 | LIDIANE FONSECA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA FACULDADE INTEP/PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 07/07/2011 | 14900.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM PEQUENOS REPAROS, RESTAURAÇÃO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 07/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 07/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/07/2011 | 10350.00 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/07/2011 | 216.95 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MPW-9196, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/07/2011 | 200.00 | 00051059037491 | JOSEFA EXPEDITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/07/2011 | 4956.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 826 (OITOCENTOS E VINTE E SEIS) EXAMES DE COLPOCITO LOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/07/2011 | 150.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PA SSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMÃO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 07/07/2011 | 250.00 | 00047880520406 | GILDECI FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/07/2011 | 150.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 07/07/2011 | 200.00 | 00075269295415 | ELIANE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ALEGORLO GISTA EM SEU FILHO JONH LENNON RODRIGUES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/07/2011 | 200.00 | 00003368751425 | LUCIVÂNIO OLIMPIO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 07/07/2011 | 100.00 | 00006756282450 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 07/07/2011 | 200.00 | 00020391137468 | RITA DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 07/07/2011 | 100.00 | 00026231883434 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA FRAITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NA CLINICA DR, ALEXANDRE JORGE NEGRE EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 07/07/2011 | 200.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM REU MATOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 07/07/2011 | 200.00 | 00006880129498 | VERLANE RAIANE DE LIMA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 07/07/2011 | 200.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM ALER GOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 07/07/2011 | 200.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM ALER GOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 07/07/2011 | 200.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM HEMA TOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 07/07/2011 | 200.00 | 00006451190403 | JANAINA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HU EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 07/07/2011 | 200.00 | 00004709945411 | RITA ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM OTORRINO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDA DE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 07/07/2011 | 100.00 | 00091800099487 | JOELIO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 07/07/2011 | 200.00 | 00004617160469 | ALBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO PAN DE JA GUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 07/07/2011 | 200.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 07/07/2011 | 250.00 | 00072623659400 | FRANCISCO COSTA DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HU/CE MALÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 07/07/2011 | 250.00 | 00006920310490 | EDMILSON GOMES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 07/07/2011 | 200.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 07/07/2011 | 82.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 07/07/2011 | 100.00 | 00004846828492 | ADEILDE EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 07/07/2011 | 170.00 | 00003977604422 | MARIA DAS GRA€AS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 07/07/2011 | 35707.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATI VO AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA CONFORME CONTRATO Nº 30387, PAGAMENTO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE FINANCIAMENTO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/07/2011 | 2362.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/07/2011 | 400.00 | 00097772739400 | FRANCISCA EDNEIDE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE VACINA EM TRATAMENTO ALERGICO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/07/2011 | 1190.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NO HOSPITAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 08/07/2011 | 200.00 | 00034367276449 | MIRAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/07/2011 | 200.00 | 00004491729450 | IVA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/07/2011 | 14900.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO, REFORMA E PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/07/2011 | 207.00 | 00006281057465 | GILVAN CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE IPTU NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 08/07/2011 | 4412.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 08/07/2011 | 0.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 08/07/2011 | 690.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 08/07/2011 | 2371.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/07/2011 | 516.00 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/07/2011 | 809.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS A SECRE TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/07/2011 | 580.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 08/07/2011 | 11191.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI PIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 08/07/2011 | 1856.00 | 00003319699474 | JACKSON CARLOS GODEIRO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM UM PROJETO DA HURBANIZAÇÃO DA PEDRA NO BAIRRO DO CORRENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 08/07/2011 | 7900.00 | 11516676000159 | TIAGO DANTAS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA GARRA NA PRAÇA JERÔNIMO ROSADO, CENTRO, CATOLÉ DO ROCHA-PB DURANTE O PERÍODO DE 08/06/2011 A 08/12/2011, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 08/07/2011 | 2509.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 08/07/2011 | 9040.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRAS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/07/2011 | 2061.85 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO AUDITÓRIO DO PRÉDIO CAIC NESTA CIDADE | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/07/2011 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁ RIA NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FIP- FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/07/2011 | 800.00 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/07/2011 | 300.00 | 00012552119468 | GISELDA FREIRE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NESTA CIDADE, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/07/2011 | 310.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/07/2011 | 9348.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 08/07/2011 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/07/2011 | 465.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DES TINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | CONST.REC.E AMP.CRECHE-T.NEVES E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/07/2011 | 6200.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES IRMÃ MAIA ENGELSINDIS HOFELDER E ROMULO MAIA LEOPOLDINO NESTA CIDADE | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/07/2011 | 1957.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011, COM DESCONTO DIRE TO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 08/07/2011 | 2092.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PRESTADOS NOS VEICU LOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/07/2011 | 720.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/07/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/07/2011 | 840.00 | 00048469530410 | CICERO PINHEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA ESTRADA DO SITIO PILAR AO SITIO BREJINHO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/07/2011 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/07/2011 | 309.27 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CADAS TRAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00032089309253 | ROCINE NUNES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPEAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES E REVISÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 08/07/2011 | 4967.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/07/2011 | 6000.00 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE BRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/07/2011 | 500.00 | 00054405378487 | MARTINHO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PEQUENOS REPAROS EM SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 08/07/2011 | 7030.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARC.1/60 DCG 39.720.937-1, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 08/07/2011 | 4568.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARC.1/60 DCG 39.720.936-3, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 08/07/2011 | 858.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SIMPLIFICADO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARC.1/60 DCG 39.630.947-0, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 08/07/2011 | 512.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARC.1/17 DCG 39.674.008-1, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 08/07/2011 | 513.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARC.1/60 DCG 39.720.935-5, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 08/07/2011 | 6945.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARC.1/60 DCG 39.630.944-5, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 08/07/2011 | 8228.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARC.1/60 DCG 36.996.674-0, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/07/2011 | 1246.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARC.1/60 DCG 36.996.673-2, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/07/2011 | 5818.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARC.1/60 DCG 39.760.343-6, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 11/07/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/07/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 11/07/2011 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 11/07/2011 | 1079.00 | 24102717000102 | DJALMA LEITE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/07/2011 | 600.00 | 00004204826440 | NUBIA GRACIELE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIA UNIVERSIDADE FACENE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005375 | 11/07/2011 | 4620.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 11/07/2011 | 924.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REA LIZADO NO PERIODO DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/07/2011 | 961.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BONÉS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 11/07/2011 | 1501.50 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 11/07/2011 | 560.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/07/2011 | 250.00 | 00003568970449 | ESPEDITO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA A SRª ANGELINA SEVERINA DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/07/2011 | 150.00 | 00002773585402 | RITA DE SOUSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/07/2011 | 200.00 | 00097877441487 | EDILMA GONCALVES DE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/07/2011 | 100.00 | 00001911495437 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/07/2011 | 100.00 | 00092839207400 | RITA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/07/2011 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/07/2011 | 200.00 | 00001568996470 | MARIA GORETE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/07/2011 | 200.00 | 00076042839420 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/07/2011 | 200.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( ESCABIOSE ) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/07/2011 | 200.00 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 12/07/2011 | 200.00 | 00062932195468 | JOAQUIM JOSE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 12/07/2011 | 2928.24 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL SUP.HOSP.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/07/2011 | 3000.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/07/2011 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA TÓRAX S/CONTRASTE NO PACIENTE MARTINS RODRIGUES AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/07/2011 | 13395.00 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/07/2011 | 178.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 12770-1-CIDE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/07/2011 | 545.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ VITAL SOBRINHO, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/07/2011 | 290.00 | 00078931460449 | Antonio Pereira de Oliveira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/07/2011 | 200.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 12/07/2011 | 2000.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/07/2011 | 648.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/07/2011 | 325.00 | 03973473000163 | D VEST INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA POLO PIQUET DESTI NADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/07/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS", NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 12/07/2011 | 200.00 | 00007662450473 | QUEZIA MIRELE DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE CULTURAL, REFEREN TE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/07/2011 | 200.00 | 00007263979462 | MARIA DA CONCEICAO CANUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE CULTURAL, REFEREN TE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 12/07/2011 | 200.00 | 00007944695406 | KEULIANE CAVALCANTE DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE CULTURAL, REFEREN TE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 12/07/2011 | 200.00 | 00007656853456 | ROBERVANIA ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE CULTURAL, REFEREN TE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/07/2011 | 200.00 | 00009205768421 | SANDRO ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE CULTURAL, REFEREN TE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/07/2011 | 200.00 | 00007880953400 | RAQUEL RAFAEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE CULTURAL, REFEREN TE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/07/2011 | 200.00 | 00002003818499 | BENEDITA ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 13/07/2011 | 420.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/07/2011 | 120.00 | 00008295930478 | JOSE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR EM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO MAPIRUNGA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 13/07/2011 | 480.00 | 00008910510404 | ANTONIO HERCULANO NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR EM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE PARA PLANTIO DE LEGUMES PARA SEU CONSUMO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005424 | 13/07/2011 | 5462.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/07/2011 | 8.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 13/07/2011 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MOTOR BOMBA LOCALIZADO NO SITIO MENDONÇA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊN CIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 13/07/2011 | 775.00 | 00002978767405 | ROSENILDO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANU TENÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/07/2011 | 625.00 | 00006482621465 | LAVOSIER CLEBIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0005415 | 13/07/2011 | 5000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS SINFRÔNIO GONÇALVES, BARÃO DO RIO BRAN CO E DUQUE DE CAXIAS, NESTA CIDADE | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/07/2011 | 425.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE ) VASSOURA DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/07/2011 | 1583.00 | 00081260822320 | FRABCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE ROÇOS REALIZADOS NA LOCALIZAÇÃO DO CAIC NESTA CIDADE ATÉ O SITIO PILAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 13/07/2011 | 500.00 | 00004210997471 | MARIA SUELY DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RM COLUNA LOMBAR), NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 13/07/2011 | 81.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETENCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/07/2011 | 250.00 | 00002779521406 | LIDIAN DE LIMA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/07/2011 | 250.00 | 00007710528473 | LUCINETE VIANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/07/2011 | 300.00 | 00006649729426 | STÊNIO NÓBREGA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/07/2011 | 500.00 | 00098039865468 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO DE SEU FILHO LUCAS DE SOUSA SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/07/2011 | 3471.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC. INT.PUB. SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/07/2011 | 150.00 | 00098038435400 | DAMARES GUEDES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 14/07/2011 | 76.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPI TALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 14/07/2011 | 350.00 | 00069186669400 | GENESIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/07/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 14/07/2011 | 125.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB DESTINADAS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/07/2011 | 224.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 14/07/2011 | 300.00 | 00005869738423 | DOMERINA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 14/07/2011 | 300.00 | 00001540819493 | GERALDO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SEU FILHO JOSÉ ROBERTO FELIX DA SILVA DO ESTADO DE PIAUI A CATOLÉ DO ROCHA-PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/07/2011 | 150.00 | 00007013641499 | TALINE FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 15/07/2011 | 1320.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRU MENTOS ADQUIRIDOS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 15/07/2011 | 200.00 | 00043730833472 | JOÃO ROBERTO DE CASTRO JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PREMIAÇÃO DESTINA DA A 1ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO CSU, NO BAIRRO DO LUZIA MAIA NESTA CIDADE, ACONTECENDO A PARTIR DO DIA 14 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 15/07/2011 | 4625.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ NESTA CIDADE | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/07/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 15/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/07/2011 | 150.00 | 00008234963414 | NAYANE DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005437 | 15/07/2011 | 3050.62 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 15/07/2011 | 12527.97 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO Nº 701042/2010 QUE EN TRE SI CELEBRAM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA ÇÃO FNDE E O MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIÃO-GRU, , CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 15/07/2011 | 200.00 | 00008663046499 | ELAINE CARDOSO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PA SSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 15/07/2011 | 980.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 18/07/2011 | 100.00 | 00099208598420 | CLEONICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/07/2011 | 100.00 | 00002773585402 | RITA DE SOUSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 18/07/2011 | 100.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/07/2011 | 100.00 | 00054894646404 | LOURDES MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/07/2011 | 150.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/07/2011 | 200.00 | 00005106256496 | MARIA DE LOURDES GALVAO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/07/2011 | 200.00 | 00003508437400 | SANDRA BEZERRA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE RETORNO COM NEUROLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM JOÃO TAVARES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/07/2011 | 100.00 | 00006953708476 | SIMONE FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/07/2011 | 200.00 | 00039636429472 | LAURO ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE NATA/RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/07/2011 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REDIOLÓGICO: RESSO NÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, SEM CONTRASTE, REALIZADO NA SRª MARIA NÚBIA ARAÚJO LIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/07/2011 | 114.00 | 00087353059400 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005456 | 18/07/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005457 | 18/07/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005458 | 18/07/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005459 | 18/07/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005460 | 18/07/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005461 | 18/07/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005462 | 18/07/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005463 | 18/07/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005464 | 18/07/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/07/2011 | 180.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/07/2011 | 13170.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE TRANSPORTANDO PIÇARRA E BARRO PARA MELHORAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/07/2011 | 12992.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, DURANTE O FESTCAM 2011, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 18/07/2011 | 150.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/07/2011 | 100.00 | 00005335268840 | JOSE LEOBINO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/07/2011 | 200.00 | 00069179778453 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DIA 24 DE JULHO DE 2011 COM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS NO SITIO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/07/2011 | 210.00 | 00051834626404 | JUVANETE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 19/07/2011 | 80.00 | 00005220133411 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 19/07/2011 | 846.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO ARTE DE VIVER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/07/2011 | 200.00 | 00001509887458 | FRANCISCO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PEQUENOS REPAROS EM SEU IMÕVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/07/2011 | 3463.55 | 07656686000112 | N3 COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E ELETRÔNICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPA MENTOS, DESTINADOS A SALA DO CADASTRO ÚNICO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/07/2011 | 436.45 | 07656686000112 | N3 COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E ELETRÔNICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRE TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0005502 | 19/07/2011 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/07/2011 | 500.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNIC.E EVENTOS | CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DE DUAS TRANSMISSÕES ESPORTIVAS DO CATOLÉ E.C NO CAMP. PARAIBANO DE FUTSAL, REALIZA DAS NOS DIAS 09 E 16 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/07/2011 | 310.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, DO JOGO REALIZADO DIA 16/07/2011, ENVOLVENDO AS EQUIPES BOTAFOGO DE JOÃO PESSOA-PB X CATOLÉ ES PORTE CLUBE NO TABAJARA CLUBE, PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/07/2011 | 800.00 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/07/2011 | 5469.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CARPINA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/07/2011 | 3542.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/07/2011 | 1546.39 | 00016223373449 | LUIZ ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 40461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/07/2011 | 128.00 | 00069186340468 | DAMIANA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/07/2011 | 1240.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DOS ÔNIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/07/2011 | 5240.00 | 00001354398416 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/07/2011 | 2160.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS A SER VIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/07/2011 | 4225.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPE TÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/07/2011 | 9123.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOATDOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/07/2011 | 1546.39 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE RE BOCO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/07/2011 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 19/07/2011 | 200.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/07/2011 | 711.00 | 41226432000100 | CLIM - HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACI ENTE MARIA JOSÉ NOGUEIRA DA COSTA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/07/2011 | 200.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DES LOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/07/2011 | 516.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 19/07/2011 | 516.00 | 00064274551849 | VICENTE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/07/2011 | 200.00 | 00008400160428 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/07/2011 | 6500.00 | 07485753000183 | ALLIANCE COPYPRINT M.C. ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/07/2011 | 877.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELA TIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/07/2011 | 1076.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/07/2011 | 250.00 | 00000816751943 | ALIA KAROLINE TINE BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/07/2011 | 2500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/07/2011 | 200.00 | 00005157965494 | LUCIANO NASCIMENTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECO DOPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/07/2011 | 1872.00 | 00007626339487 | ILDECI ELIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTES EM TFD HEMODIÁLISE NAS SEGUNDA/QUARTA E SEXTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/07/2011 | 3120.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTES EM TFD HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SABADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/07/2011 | 48.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTES EM TFD HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SABADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/07/2011 | 288.00 | 00018134262449 | EZENILDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTES EM TFD HEMODIÁLISE NAS SEGUNDAS/QUARTAS E SEXTA NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/07/2011 | 200.00 | 00029831474449 | ROBERVAL LUCENA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/07/2011 | 100.00 | 00004863977425 | NAZARETH SOARES DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/07/2011 | 100.00 | 00007620435476 | MARLUCE ANIZIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/07/2011 | 100.00 | 00007532452484 | MARIA SELMA C. DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/07/2011 | 290.00 | 00004433753483 | DALVA MARIA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/07/2011 | 100.00 | 00003008806422 | CÍCERA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, SENDO PESSOA CAREN TE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/07/2011 | 120.00 | 00034315241415 | FRANCISCA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA DENSIOMETRIA ÓSSEA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/07/2011 | 200.00 | 00004460587424 | KLEFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO DOS ÓBITOS COM SUSPEITA DE DENGUE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/07/2011 | 150.00 | 00051058570463 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/07/2011 | 820.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEICULOS PERTEN CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/07/2011 | 410.50 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005535 | 20/07/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005536 | 20/07/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005537 | 20/07/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/07/2011 | 3030.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊN CIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005539 | 20/07/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005540 | 20/07/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005541 | 20/07/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005542 | 20/07/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/07/2011 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEI CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/07/2011 | 120.00 | 00020741715449 | MARIA DE FATIMA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSIOMETRIA ÓSSEA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/07/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE MARINA DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/07/2011 | 100.00 | 00004852185425 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/07/2011 | 400.00 | 00062933787415 | HERMÍNIA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME E CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/07/2011 | 100.00 | 00003664251458 | JAKELINE MENDES DE OLIVEIRA BARRETO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA RETORNO DE PNEUMOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/07/2011 | 100.00 | 00098041991491 | ADENILDO SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA MARCA ÇÃO DE CONSULTA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/07/2011 | 200.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CONSULTA NO IPU - INSTITUTO PARAI BANO DE UROLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/07/2011 | 100.00 | 00002381940430 | LOURENÇO GONÇALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TROCA DE MARCA PASSO (BATERIA) SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/07/2011 | 200.00 | 00020391137468 | RITA DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/07/2011 | 200.00 | 00044181990478 | JOANA LIMEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/07/2011 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/07/2011 | 200.00 | 00046691316487 | DIANA CELIA NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE SUA FILHA TAYNAR NOBRE MAIA PARA EXAME DE ENDOCRINOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/07/2011 | 100.00 | 00092836852453 | ROSELITA MARIA VIEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/07/2011 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/07/2011 | 47154.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES CO MUNITÁRIOS - PACS, SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/07/2011 | 1546.39 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO DO PRÉDIO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/07/2011 | 1282.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/07/2011 | 237.50 | 00099179946453 | PEDRO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/07/2011 | 455.00 | 00010699677424 | FRANCISCO VITORIANO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MEL NATURAL DESTINA DO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/07/2011 | 80.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/07/2011 | 518.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/07/2011 | 450.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005532 | 20/07/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005533 | 20/07/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005534 | 20/07/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/07/2011 | 477.00 | 00031302505491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONDUZINDO COORDENADORES PARA FAZEREM VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/07/2011 | 376.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/07/2011 | 400.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CANDIDO DE ARAÚJO BARRETO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/07/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/07/2011 | 1088.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/07/2011 | 0.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/07/2011 | 86.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/07/2011 | 2662.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0005550 | 20/07/2011 | 10000.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO NA RESTAURAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15ª PARCELA | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0005552 | 20/07/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORA ÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/07/2011 | 1546.39 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/07/2011 | 500.00 | 00051061295400 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/07/2011 | 145.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/07/2011 | 350.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESP. A CONT. PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELE- TRÔNICA, AQUI DENOMINADO SIMPLESMENTE POR "SITE" OU " HOME PAGE ", PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFER.INSTITUCIONAIS DA CONTRATANTE, DEMONST. DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA DANDO ENFASE AS ATIV. E OS ATOS ADMINIST.REAL.PELA ADM-MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/07/2011 | 336.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 1003/11, NO D.O. DE 06/07/2011 PUBLICAÇÃO AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO 01/2011 E AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO 003/2011, NO D.O. DE 13/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/07/2011 | 412.00 | 11825724000190 | MARIZZÔ IND. E COM. DE CONFEC. LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/07/2011 | 227.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/07/2011 | 4600.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRAS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO MERCADO PÚBLICO GERALDO GOMES, NESTA CIDADE | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/07/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/07/2011 | 152.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 26185-8-F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/07/2011 | 671.20 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY Q. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/07/2011 | 240.00 | 00002077080450 | CLAUDIA REJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 2º MACROCENTRO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 22 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0005592 | 21/07/2011 | 2986.36 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTI NADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/07/2011 | 100.00 | 00007882300420 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/07/2011 | 100.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/07/2011 | 200.00 | 00032426364491 | LENI FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/07/2011 | 54.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE, LOTADA NA SEC/SAUDE DO MUNI CIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/07/2011 | 500.00 | 00006753560408 | ITAMAR DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/07/2011 | 800.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAM PANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/07/2011 | 140.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALI ZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/07/2011 | 39500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/07/2011 | 260.00 | 00005278696435 | FRANCISCA ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/07/2011 | 100.00 | 00080495478415 | ALESSANDRO FREITAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/07/2011 | 150.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0005611 | 22/07/2011 | 31009.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0005612 | 22/07/2011 | 12189.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0005613 | 22/07/2011 | 8665.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0005614 | 22/07/2011 | 751.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122011 | 0005615 | 22/07/2011 | 4000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI NADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/07/2011 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TRANSPOR TANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/07/2011 | 381.40 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL SUP.HOSP.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/07/2011 | 80500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/07/2011 | 1265.00 | 00003557968480 | MANOEL VILMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/07/2011 | 669.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRA TO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005608 | 22/07/2011 | 120.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005610 | 22/07/2011 | 1544.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/07/2011 | 13832.34 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRAS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/07/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/07/2011 | 400.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/07/2011 | 600.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/07/2011 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/07/2011 | 100.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005639 | 25/07/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/07/2011 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIODRES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 25/07/2011 | 14642.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 25/07/2011 | 7900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLI COS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFEREN TE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 25/07/2011 | 16989.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/07/2011 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/07/2011 | 25792.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 25/07/2011 | 7450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/07/2011 | 400.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES QUE FEZ DURANTE O SÃO JOÃO E NA ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS COMERCIANTES DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/07/2011 | 250.00 | 00097877247400 | JURANDIR CELESTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA "DA CÁ UM BEIJO" QUE ACONTECEU DIA 15/07/2011 NA AVENIDA 14 EM CATOLÉ DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 25/07/2011 | 5250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLI COS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/07/2011 | 10113.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 25/07/2011 | 23344.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 25/07/2011 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNI CIPAL - CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/07/2011 | 3700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOATDOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIO NADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/07/2011 | 1637.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/07/2011 | 250.00 | 00079852920472 | VALDIRENE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN E OUTROS TRIBUTOS MUNI CIPAIS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2011 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/07/2011 | 250.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN E OUTROS TRIBUTOS MUNI CIPAIS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2011 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 25/07/2011 | 3328.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/07/2011 | 11780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 25/07/2011 | 4290.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLI COS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/07/2011 | 579.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATA DO INT.PUB., LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 25/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/07/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/07/2011 | 3.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 25/07/2011 | 12500.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005641 | 25/07/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 25/07/2011 | 500.00 | 00033007357420 | JANDUI ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 25/07/2011 | 2500.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 25/07/2011 | 81486.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/07/2011 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONA DOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 25/07/2011 | 4203.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB., INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 25/07/2011 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVER SITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/07/2011 | 415.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICU LOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/07/2011 | 292953.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/07/2011 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 25/07/2011 | 10277.69 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/07/2011 | 101658.87 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 25/07/2011 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊN CIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/07/2011 | 10602.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLI COS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/07/2011 | 10049.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLI COS FUNDEB 60% EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊN CIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/07/2011 | 4750.00 | 00013219995420 | MOISES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 25/07/2011 | 150.00 | 00098043625468 | MARIA DO CARMO SILVESTRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/07/2011 | 200.00 | 00005859873433 | VALDEMIRO AREAMIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005634 | 25/07/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005635 | 25/07/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005636 | 25/07/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005637 | 25/07/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005638 | 25/07/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005640 | 25/07/2011 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 25/07/2011 | 79.52 | 04527963000107 | BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 25/07/2011 | 78.35 | 12650347000169 | S. M. BARROS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 25/07/2011 | 163554.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 25/07/2011 | 10500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPE TÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/07/2011 | 12600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATA DOS SAUDE GESTÃI SIA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/07/2011 | 26290.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLI COS SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/07/2011 | 20408.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLI COS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/07/2011 | 12459.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/07/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/07/2011 | 1144.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS, CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/07/2011 | 11907.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AGENTES MUNI CIPAL DE SAUDE CVAMS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/07/2011 | 100.00 | 00005081064432 | ANDREA CARDOSO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/07/2011 | 200.00 | 00006026732403 | ROSINEIDE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/07/2011 | 200.00 | 00034315217468 | ISALTINA TEREZA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM SUA FILHA FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/07/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/07/2011 | 200.00 | 00003699940438 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/07/2011 | 100.00 | 00098036807491 | NERINELIA GUEDES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NA CLINICA PRÓ MULHER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/07/2011 | 200.00 | 00062218743434 | JOAO HOLANDO GALVAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/07/2011 | 100.00 | 00062932365487 | FRANCINETE LAUREANO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE INTERNAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/07/2011 | 100.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ( QUIMIOTERAPIA ) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/07/2011 | 200.00 | 00003368751425 | LUCIVÂNIO OLIMPIO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/07/2011 | 200.00 | 00004404594437 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/07/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/07/2011 | 200.00 | 00009504932444 | FRANCISCA LEDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA COM MASTOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/07/2011 | 100.00 | 00002682679447 | TADEU VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO NA CEDRUL EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/07/2011 | 200.00 | 00004803928460 | RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE SEU FILHO DE MENOR COM OTORRINO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/07/2011 | 100.00 | 00096482966420 | FRANCINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/07/2011 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/07/2011 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/07/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/07/2011 | 100.00 | 00022580140425 | SILVIA EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ACOMPANHAMENTO COM MASTOLOGIA, EM CLINICA ESPECIALIZA DA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/07/2011 | 100.00 | 00006130613490 | SANDRA BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/07/2011 | 200.00 | 00010386739412 | ELZA SILVESTRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/07/2011 | 1030.92 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR EM VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/07/2011 | 100.00 | 00003483278460 | JOSELITA PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/07/2011 | 70.00 | 00004897949475 | JARDELINA GONÇALVES NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/07/2011 | 120.00 | 00080558771491 | MARIA JUCELIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/07/2011 | 150.00 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO 1ª ETAPA DE POLIOMIELITE, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/07/2011 | 200.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA E SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ), CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/07/2011 | 800.00 | 00008129978407 | ROOSIVELT DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO OLHO, COM DRª MICHELINE NA CLINICA SAUL FREIRE EM CAMPINA GRANDE-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0005763 | 26/07/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 26/07/2011 | 376.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/07/2011 | 100.00 | 00004764556421 | ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE TRABALHOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA PARAIBA, REALIZADA DIA 13/07/2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/07/2011 | 400.00 | 00017197614856 | EDNALDO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/07/2011 | 420.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRA DES DE FERRO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/07/2011 | 3485.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR EM VEICULOS LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/07/2011 | 890.00 | 00001249520460 | DJAIRA ARISTIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENICIO ALVES DOS SANTOS NO PERIODO DE 28 DE MAIO A 28 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0005764 | 26/07/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/07/2011 | 140.00 | 00004491380465 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDON JOSÉ DE OLIVEIRA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/07/2011 | 1030.92 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, EM CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/07/2011 | 568.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM CONSERTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS NAS COMU NIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/07/2011 | 805.00 | 00006345189413 | FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAM BORES DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/07/2011 | 1500.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM RE BOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS, PERTENCEN TES AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/07/2011 | 7404.12 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, LOTEAMENTO FÁBIO MARIZ, PRESTADOS A SEC/INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/07/2011 | 775.00 | 00002978767405 | ROSENILDO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NO CONJUNTO TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005771 | 26/07/2011 | 1300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAIS DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CON TRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/07/2011 | 600.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/07/2011 | 635.00 | 00013150006449 | ALMINO RIBEIRO NETO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO EM FOTOS TIRADAS DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/07/2011 | 200.00 | 00006275326409 | JÚLIO CÉSAR MARCOLINO DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMPLACAMENTO DE MOTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/07/2011 | 682.60 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 1994, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/07/2011 | 2117.11 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/07/2011 | 2268.60 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/07/2011 | 706.71 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RE COLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 1994 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0005762 | 26/07/2011 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0005769 | 26/07/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/07/2011 | 2000.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO AS FESTIVIDADES DE EMAN CIPAÇÃO POLITICA 2011 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELE TRÔNICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TODOS OS APARELHOS ELE TRO ELETRÔNICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DOS MESMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELE TRÔNICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TODOS OS APARELHOS ELE TRO ELETRÔNICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DOS MESMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005761 | 26/07/2011 | 700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0005765 | 26/07/2011 | 3325.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA DO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESEN VOLVENDO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTEN ÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DECONTATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/07/2011 | 625.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM ( JUNTA DE SERVIÇO MILITAR ) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/07/2011 | 350.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO POSTO DE IDEN TIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR ) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/07/2011 | 900.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/07/2011 | 1873.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO 0647.870.00000124-4 DATA 14/02/2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/07/2011 | 3000.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES NETO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO EM SERVIÇOS NA CATERPILLAR E RETROES CAVADEIRA, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 26/07/2011 | 350.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE OD DIAS 18 E 21 DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/07/2011 | 350.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE OS DIAS 4 A 7 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/07/2011 | 120.00 | 00016120264434 | COSMA GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302011 | 0005783 | 27/07/2011 | 2674.20 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/07/2011 | 77.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/07/2011 | 712.90 | 11408222000164 | D.L.LINHARES EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/07/2011 | 45408.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 5/541171-5, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/07/2011 | 40.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MIMIÓGRAFO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA VÁRZEA DO TAPÚIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/07/2011 | 13236.00 | 00022581103434 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAR TEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/07/2011 | 4550.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 ( SETE ) CONSULTAS, 18 ( DEZOITO ) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E 05 (CINCO) EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/07/2011 | 300.00 | 00004517279405 | FRANCISCA LÚCIA DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/07/2011 | 210.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL SUP.HOSP.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/07/2011 | 200.00 | 00006026732403 | ROSINEIDE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES DE SUA FILHA MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ARAÚJO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/07/2011 | 200.00 | 00006857408467 | JANICLEIDE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/07/2011 | 200.00 | 00085221201453 | MARTINS RODRIGUES DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/07/2011 | 100.00 | 00002983944484 | ANTONIO PEDRO MAIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/07/2011 | 100.00 | 00022581162449 | ALBANIZA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA FAP, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/07/2011 | 200.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE RETORNO COM NEUROLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/07/2011 | 200.00 | 00062934244415 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM CAMPINA GRANDE- PB, SENDO PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/07/2011 | 200.00 | 00079768393734 | OLÍVIA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/07/2011 | 200.00 | 00007092397421 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/07/2011 | 200.00 | 00005742686420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONTROLE DE CALAZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MENOR VICTOR DA SILVA SOUSA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/07/2011 | 200.00 | 00037412337491 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TIREÓIDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/07/2011 | 150.00 | 00019087667434 | CICERO PASTOR FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/07/2011 | 120.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/07/2011 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO BAIRRO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/07/2011 | 300.00 | 00064652637420 | EDMAR JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/07/2011 | 950.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/07/2011 | 125.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005809 | 28/07/2011 | 4659.06 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/07/2011 | 1096.56 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP, COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/07/2011 | 100.00 | 00044135688420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/07/2011 | 340.00 | 00075272326415 | LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/07/2011 | 77.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIMO DE ÁGUA DO P´REDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA N.S.DOS REMÉDIOS, COMPE TÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/07/2011 | 106.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA N.S.DOS REMÉDIOS A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011, ATENDENTO A COMUNIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/07/2011 | 220.00 | 00028296630478 | MANOEL BENICIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/07/2011 | 250.00 | 00097877247400 | JURANDIR CELESTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA "ARRAIÁ DA JUVENTUDE" QUE ACONTECEU DIA 22/07/2011 NO SITIO CATOLÉ DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/07/2011 | 250.00 | 00028794958491 | MARGARETH DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA QUADRILHA ARRAIÁ NA ROÇA QUE ACONTECEU DIA 22 E 23 DE JULHO DE 2011, NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/07/2011 | 730.00 | 00011023430487 | JOSÉ ONECINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/07/2011 | 3000.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVA LESCAS/2011 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/07/2011 | 250.00 | 00011041703457 | IRANILDO BRITO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA QUADRILHA "ARRAIÁ DO ZÉ", NO DISTRITO CEL MAIA QUE OCORREU DIA 23/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/07/2011 | 465.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/07/2011 | 510.08 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDÊNCIAS SEDEX REVERSO, CARTAS, FATURAR CONT.PPS E SELO PERSONALIZADO PREFEITURA MUNICIPAL DE C.DO ROCHA-PB, CONFORME N.F. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/07/2011 | 1030.92 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO SALAS DOS PROCURADORES DESTA CIDADE | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/07/2011 | 150.00 | 00008521332432 | JOAO DE BRITO FORMIGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/07/2011 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/07/2011 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/07/2011 | 5226.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/07/2011 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL " CASA DA FAMILIA", COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/07/2011 | 2535.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/07/2011 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLI COS DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRE TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/07/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚ BLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFANT.PETI, SECRETARIA DE ASSISTÊN CIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/07/2011 | 7185.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO 11.960 - UNICA PARCELA 10/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/07/2011 | 3959.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUL N1 PARCELA 1/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/07/2011 | 1246.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUL N2 PARCELA 1/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/07/2011 | 12092.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA 11.960 PARCELA 10/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/07/2011 | 2903.62 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP, COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/07/2011 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP, COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/07/2011 | 3.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP, COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/07/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/07/2011 | 2785.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPODNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇA MENTOS DE CIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/07/2011 | 3250.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SUPORTES TIPO LUMINÁRIA PARA 02 (DOIS) REFLETORES, CONFECCIONADA EM FERRO COM PINTURA INOX, MODELO PROJETADO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA SERGIO MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/07/2011 | 225.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/07/2011 | 135.00 | 00009410362431 | SIMONE ALVES ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/07/2011 | 692.50 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/07/2011 | 17.00 | 10441401000130 | CENTRAL MALHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/07/2011 | 460.00 | 01742182000139 | ALBERTO JOSE ALVES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/07/2011 | 35.64 | 09164120000875 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/07/2011 | 91.26 | 70164710000132 | PONTO DOS BOTÔES COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/07/2011 | 49.13 | 08397911000106 | CASAS CARDOSO TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/07/2011 | 10061.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO 11.960 - UNICA PARCELA 10/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/07/2011 | 3224.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO 11.960 - UNICA PARCELA 10/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/07/2011 | 250.00 | 00049190873491 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/07/2011 | 655.00 | 00004264551420 | JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTA DOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COMO SECRETÁRIO EXECU TIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00004264551420 | JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTA DOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, COMO SECRETÁRIO EXECU TIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/07/2011 | 600.00 | 00005334294473 | CLAUDINEUMA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TC DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/07/2011 | 60.00 | 00026232090497 | MARIA DE LOURDES SALDANHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/07/2011 | 100.00 | 00020742983404 | RADNEIDE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/07/2011 | 120.00 | 00002341443435 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSIOMETRIA ÓSSEA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/07/2011 | 100.00 | 00069126119404 | LÚCIA MARIA DA SILVA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/07/2011 | 100.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005839 | 29/07/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/07/2011 | 100.00 | 00008093363408 | DANIELE DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU AVÔ RAIMUNDO GATO DE LIMA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005884 | 29/07/2011 | 26779.85 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/07/2011 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/07/2011 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP./ODONTOLOGIA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/07/2011 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL, REALIZA DA NO PACIENTE ILDECI ELIAS DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/07/2011 | 1810.00 | 00029411738893 | NEIMAR GLAUCIO MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA VACINA CONTRA POLI OMELITE 1ª ETAPA PERIODO DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/07/2011 | 1870.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA (GRIPE) PERIODO DE MAIO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/08/2011 | 700.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/08/2011 | 100.00 | 00067655297487 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/08/2011 | 170.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/08/2011 | 250.00 | 00006073194455 | ORLANDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/08/2011 | 125.00 | 00092833527420 | RAIMUNDA HERCULANO DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/08/2011 | 450.00 | 00004562656433 | MARIA EDNA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/08/2011 | 140.00 | 00042478839415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/08/2011 | 150.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/08/2011 | 120.00 | 00069186669400 | GENESIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008859895464 | EDCLEIDE MARIA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/08/2011 | 100.00 | 00092839207400 | RITA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS EM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/08/2011 | 900.00 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE AVISOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/08/2011 | 200.00 | 00002712913469 | LUZINETE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/08/2011 | 1360.82 | 00003173226992 | CARLOS FÁBIO VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MERCADORIAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB E VICE VERSA COM DESTINO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/08/2011 | 200.00 | 00098035746472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/08/2011 | 175.00 | 00036518093404 | JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/08/2011 | 787.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/08/2011 | 480.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0005976 | 01/08/2011 | 192.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007000703466 | WESLEY AZEVEDO DE ALMEIDA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA UNIVERSITÁRIOS CARENTES, CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/08/2011 | 200.00 | 00034356851404 | AVANI CAETANO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005943 | 01/08/2011 | 3388.70 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/08/2011 | 800.00 | 00025170422415 | FRANCISCO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDAS E SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/08/2011 | 1576.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/08/2011 | 150.00 | 00007502289461 | IVIS ANDREI CAMPOS E SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/08/2011 | 450.00 | 00075268183400 | ADESIL GONÇALO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/08/2011 | 1500.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/08/2011 | 4052.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0005950 | 01/08/2011 | 5000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS SINFRÔNIO GONÇALVES, BARÃO DO RIO BRANCO E DUQUE DE CAXIAS, NESTA CIDADE | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/08/2011 | 1600.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR CATERPILLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/08/2011 | 1035.00 | 00011159506493 | ANAVE HONÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) MILHEIROS DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A CONSERTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/08/2011 | 1424.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPE SAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/08/2011 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCON TO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/08/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/08/2011 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/08/2011 | 1000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS EM OFICINAS COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/08/2011 | 445.10 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, FAIXAS, BANNERS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/08/2011 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/08/2011 | 800.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00076844307420 | PATRICIA BARRETO TARGINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LISBOA-PORTUGAL DO SEU ESPOSO ALIPIO DA SILVA DENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/08/2011 | 200.00 | 00016120698434 | AUREA MARQUES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/08/2011 | 100.00 | 00072239077468 | MARIA AUCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO SINDICATO RURAL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/08/2011 | 70.00 | 00010932222471 | EVA LÚCIA DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/08/2011 | 200.00 | 00079749364449 | MARIA APARECIDA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DAS CASAS ALUGADAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASAS FUNASA, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDA DE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/08/2011 | 721.64 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/08/2011 | 899.00 | 00003152692439 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORREDORES DOS SITIOS: MALHADA DOS VEADOS SERROTE DAS CABRAS, PAPAGAIO, LAJES, BATATAS E CARRO QUEBRADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 30 DE 13 A 30 DE JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/08/2011 | 589.00 | 00080470823453 | JOSÉ DA SILVA LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 08 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/08/2011 | 270.00 | 00071111760497 | BENEDITO TEODÓSIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/08/2011 | 465.00 | 00033007624487 | AMADEU SALVINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORREDORES DOS SITIOS: VEADO, MOLEQUE, VERTENTES, RE TIRO E CATOLÉ DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/08/2011 | 620.00 | 00033007624487 | AMADEU SALVINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORREDORES DOS SITIOS: VEADO, MOLEQUE, VERTENTES, RE TIRO E CATOLÉ DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/08/2011 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/08/2011 | 1035.00 | 00081260822320 | FRABCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE ROÇOS REALIZADOS NA LOCALIZADO DO CAIC NESTA CIDADE ATÉ O SITIO PILAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/08/2011 | 545.00 | 00034357122449 | FRANCISCA RAFAEL B. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/08/2011 | 637.77 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1695251 ENVIADO EM 01/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006519302430 | JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÕES E IMPRESSÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/08/2011 | 750.00 | 00006979624407 | JAIR DE RAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PREF.JOSÉ SERGIO MAIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 02/08/2011 | 780.00 | 00002544210400 | FRANCISCO QUEIROZ FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A BR ATÉ LAGOA DO CAMETÁ, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 02/08/2011 | 2300.00 | 00005691799479 | ADRIANO MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 02/08/2011 | 260.00 | 00092834787468 | JOCELIO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, REALIZADOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO MAPIRUNGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 02/08/2011 | 550.90 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/08/2011 | 396.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 02/08/2011 | 3166.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 02/08/2011 | 1200.00 | 24102717000102 | DJALMA LEITE LINHARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 02/08/2011 | 2700.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS GRUPOS DE IDOSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 02/08/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 02/08/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 02/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BARSIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 02/08/2011 | 4429.78 | 00048118478491 | JOSÉ BEZERRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00538.00-05.2003.5.13.0016, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA CONFORME GUIA DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO Nº 451/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 02/08/2011 | 553.72 | 00048118478491 | JOSÉ BEZERRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00538.00-05.2003.5.13.0016, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA CONFORME GUIA DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO Nº 452/2011, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DULCENOR FERREEIRA PINTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 02/08/2011 | 553.72 | 00048118478491 | JOSÉ BEZERRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00538.00-05.2003.5.13.0016, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA CONFORME GUIA DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO Nº 453/2011, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO ANTONIO CARNEIRO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/08/2011 | 11570.22 | 00062218395487 | MANOEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00538.00-05.2003.5.13.0016, RELATIVO A 1ª PARCELA CONFORME GUIA DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO Nº 454/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 02/08/2011 | 2892.56 | 00062218395487 | MANOEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00538.00-05.2003.5.13.0016, RELATIVO A 1ª PARCELA CONFORME GUIA DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO Nº 455/2011, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO MARCELO GADELHA BORGES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 02/08/2011 | 2000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE RUAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 02/08/2011 | 2340.00 | 00051058871404 | Wilson Paiva Da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MELHORAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0005983 | 02/08/2011 | 2684.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0005984 | 02/08/2011 | 3539.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | CONST.REC.E AMP.CRECHE-T.NEVES E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005996 | 02/08/2011 | 90526.80 | 01847976000167 | CAD CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL, DENTRO DO PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA/NEC/SNDE TIPO B, REFERENTE A JUNHO DE 2011, 1ª MEDIÇÃO | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 02/08/2011 | 260.00 | 00044968175434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO MARIZ DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 02/08/2011 | 928.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0006005 | 02/08/2011 | 31968.50 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 02/08/2011 | 1000.00 | 00004494961477 | DIÓGENES ALVES PIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMÃ HELOISA RAQUEL ALVES PIRES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 02/08/2011 | 200.00 | 00023801999491 | IZAURO NORMANDES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 02/08/2011 | 100.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 02/08/2011 | 150.00 | 00067419534420 | STTELA MARIA FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 02/08/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE CESILENE ALVES BARRETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 02/08/2011 | 150.00 | 00031302220497 | ELIAS ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 02/08/2011 | 1000.00 | 00020391560468 | FRANCISCO PIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA HELOISA RAQUEL ALVES PIRES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 02/08/2011 | 2000.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS APARELHOS UTILIZADOS NO CENTRO DE SAUDE E PSF's DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 02/08/2011 | 2695.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/08/2011 | 300.00 | 00098038710487 | MAILDES SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/08/2011 | 150.00 | 00007034455457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0006025 | 03/08/2011 | 7500.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/08/2011 | 150.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006015 | 03/08/2011 | 840.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/08/2011 | 300.00 | 00044181337472 | MARIA DAS NEVES BARRETO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0006024 | 03/08/2011 | 1277.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 03/08/2011 | 200.00 | 00004131734451 | MOABE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/08/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242011 | 0006013 | 03/08/2011 | 2000.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242011 | 0006014 | 03/08/2011 | 3000.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/08/2011 | 1000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/08/2011 | 2000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/08/2011 | 545.00 | 00003032249406 | MARIA JAILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PAIF/CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/08/2011 | 1080.00 | 00004764556421 | ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS GESTANTES DO CRAS/PAIF, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/08/2011 | 1000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO CAD ÚNICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 03/08/2011 | 1000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 04/08/2011 | 557.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO CAIC ( CENTRO INTEGRAL DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0006046 | 04/08/2011 | 4000.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 04/08/2011 | 1500.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 04/08/2011 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 04/08/2011 | 2800.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 04/08/2011 | 309.27 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CADAS TRAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2011, DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 04/08/2011 | 1359.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 04/08/2011 | 562.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 04/08/2011 | 11.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 04/08/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 04/08/2011 | 80.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 04/08/2011 | 557.00 | 00026305003491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 05 KM DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MENDONÇA II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 04/08/2011 | 300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 04/08/2011 | 465.00 | 00049189212487 | NEY ROBSON MAIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 04/08/2011 | 464.00 | 00044968175434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/08/2011 | 500.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0006052 | 04/08/2011 | 3285.00 | 08637640000119 | J.J. GONÇALVES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0006053 | 04/08/2011 | 2840.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 04/08/2011 | 120.00 | 00004546206402 | DIANA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 04/08/2011 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 04/08/2011 | 550.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 04/08/2011 | 550.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 04/08/2011 | 300.00 | 00002840460432 | GISEUDA PEREIRA DE ANDRADE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA EMILY VITÓRIA DE ANDRADE VASCONCELOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 04/08/2011 | 100.00 | 00005841944479 | JULIENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 04/08/2011 | 4180.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 04/08/2011 | 3720.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 04/08/2011 | 2600.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 05/08/2011 | 2000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO, CATO LÉ DO ROCHA-PB NO CATOLÉ SHOPPING, DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR, DESTINADO A INSTALAÇAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/08/2011 | 1330.80 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORTA E MATERIAL DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF E PSF | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/08/2011 | 1330.80 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF E USF | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/08/2011 | 1517.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/08/2011 | 5800.00 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF E USF | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 05/08/2011 | 80.00 | 00026305577404 | ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA VAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 05/08/2011 | 873.00 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262010 | 0006063 | 05/08/2011 | 8142.50 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006066 | 05/08/2011 | 328.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006067 | 05/08/2011 | 5133.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 05/08/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 05/08/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 05/08/2011 | 293.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTIANDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 08/08/2011 | 243.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 08/08/2011 | 98.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1180 ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 08/08/2011 | 298.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 08/08/2011 | 250.00 | 00003091044408 | MARIA DE FÁTIMA SANTANA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM PROL DA QUADRILHA "ARRAIÁ DOS MISTURADOS" NO SITIO RANCHO DO POVO QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 08/08/2011 | 250.00 | 00097877247400 | JURANDIR CELESTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA "ARRAIÁ DOS ATREVIDOS" NO BAIRRO DO TANCREDO NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 08/08/2011 | 433.55 | 05048763000126 | S.R.B COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA 7 DE SETEMBRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 08/08/2011 | 47.94 | 12935052000805 | LOJAS VERONA FILIAL VI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADOS A BANDA DE MUSICA 7 DE SETEMBRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 08/08/2011 | 136.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 08/08/2011 | 311.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 08/08/2011 | 67.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284 LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 08/08/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2294 LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 08/08/2011 | 341.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 08/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 08/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 08/08/2011 | 1250.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 08/08/2011 | 150.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO CAMPUS IV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 08/08/2011 | 500.00 | 00064952002420 | IRTON OTACILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 08/08/2011 | 4699.99 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 08/08/2011 | 234.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 08/08/2011 | 350.00 | 01742182000139 | ALBERTO JOSE ALVES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 08/08/2011 | 100.00 | 10441401000130 | CENTRAL MALHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 08/08/2011 | 100.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 08/08/2011 | 200.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 08/08/2011 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 08/08/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 08/08/2011 | 1408.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS POSTOS DE USF-UNIDADE SAUDE FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 08/08/2011 | 2524.74 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP.DE PROD.EM GERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/08/2011 | 150.00 | 00042445850444 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/08/2011 | 100.00 | 00005003649401 | MARIA DE FATIMA MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/08/2011 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006104 | 09/08/2011 | 26410.46 | 10591819000124 | G. E. DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/08/2011 | 100.00 | 00029841267420 | MAURA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/08/2011 | 1680.00 | 00073937215468 | FRANCISCO PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/08/2011 | 70.00 | 00008065952488 | JOSÉ FÁBIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 09/08/2011 | 100.00 | 00026231794415 | BENIGNA BATISTA DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/08/2011 | 100.00 | 00001107329442 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 09/08/2011 | 100.00 | 00044915101487 | MARIA EDLEUZA EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/08/2011 | 100.00 | 00002934113442 | ALDEIZA DE FIGUEREDO LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/08/2011 | 100.00 | 00016223420463 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/08/2011 | 120.00 | 00040575772468 | ADENIZA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA DENSIOMETRIA ÓSSEA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/08/2011 | 150.00 | 00011089292490 | RITA DE CASSIA TORRES SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/08/2011 | 82.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/08/2011 | 200.00 | 00062217720449 | JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/08/2011 | 100.00 | 00073937100482 | FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 09/08/2011 | 150.00 | 00004210997471 | MARIA SUELY DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/08/2011 | 250.00 | 00004838425406 | TATIANA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/08/2011 | 300.00 | 00004828532471 | MARIA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/08/2011 | 400.00 | 00033055165420 | GERALDO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 09/08/2011 | 300.00 | 00004627255454 | FRANCISCO WALTERLYNI MACARIU | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 09/08/2011 | 3804.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 634 (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE JULHO DE 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 09/08/2011 | 21.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/08/2011 | 60.00 | 00083976108472 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIAM SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/08/2011 | 654.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEELFONE 3441-1816, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/08/2011 | 200.00 | 00004911574445 | MARIA DALVA DOS S. ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/08/2011 | 800.00 | 00045309035400 | ALDECI DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/08/2011 | 400.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/08/2011 | 300.00 | 00003521530400 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/08/2011 | 3450.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE CHAPA EM ACM COM LETRAS LUMINOSAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA AO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O NASF | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/08/2011 | 3450.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE CHAPA EM ACM COM LETRAS LUMINOSAS DESTINADA AO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O PSF DO CENTRO DE SAUDE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/08/2011 | 400.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 09/08/2011 | 400.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/08/2011 | 300.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 09/08/2011 | 200.00 | 00051834677491 | JULIO CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUA FILHA CAMILA DE LIMA SILVA, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006132 | 09/08/2011 | 2088.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006141 | 09/08/2011 | 4002.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/08/2011 | 300.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO LINUX EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/08/2011 | 456.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006140 | 09/08/2011 | 2330.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/08/2011 | 25.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/08/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS", NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006133 | 09/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006134 | 09/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006135 | 09/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006139 | 09/08/2011 | 2030.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0006103 | 09/08/2011 | 2200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES E REVISÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/08/2011 | 255.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM DOS JOGOS DA FINAL PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL, ENVOLVENDO O CATOLÉ ESPORTE CLUBE E A EQUIPE DE BREJO DO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PALCO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PALCO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PALCO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/08/2011 | 300.00 | 00001956348450 | MARIA INÊS DE ALMEIDA ALVES LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/08/2011 | 800.00 | 00005290640495 | JOANA DÁRC CORDEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 30 DIAS PARA 02 (DOIS) INSTRUTORES DOS CURSOS DE ELETRICISTA PREDIAL E CORTE COSTURA, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/08/2011 | 863.00 | 00000124041442 | JOSÉ HONÓRIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 30 DIAS PARA 02 (DOIS) INSTRUTORES DOS CURSOS DE ELETRICISTA PREDIAL E CORTE COSTURA, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006136 | 09/08/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006137 | 09/08/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006138 | 09/08/2011 | 50.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/08/2011 | 300.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E ITAPOROROCA-PB NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS VOLTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/08/2011 | 500.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E ITAPOROROCA-PB NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS VOLTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/08/2011 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/08/2011 | 200.00 | 00017389804807 | MATILDE XAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/08/2011 | 6000.00 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE BRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/08/2011 | 1637.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/08/2011 | 3700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/08/2011 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL-CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/08/2011 | 6572.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/08/2011 | 1627.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE DIVIDA RELATIVO INSS/JRS/MULTAS DO PARCELAMENTO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/08/2011 | 6572.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/08/2011 | 1687.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE DIVIDA RELATIVO INSS/JRS/MULTAS DO PARCELAMENTO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 10/08/2011 | 2949.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/08/2011 | 757.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE DIVIDA RELATIVO INSS/JRS/MULTAS DO PARCELAMENTO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/08/2011 | 2949.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/08/2011 | 730.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE DIVIDA RELATIVO INSS/JRS/MULTAS DO PARCELAMENTO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/08/2011 | 9203.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/08/2011 | 2278.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE DIVIDA RELATIVO INSS/JRS/MULTAS DO PARCELAMENTO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/08/2011 | 9203.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/08/2011 | 2363.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE DIVIDA RELATIVO INSS/JRS/MULTAS DO PARCELAMENTO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/08/2011 | 11061.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA 11.960, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/08/2011 | 2840.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE DIVIDA RELATIVO INSS/JRS/MULTAS DO PARCELAMENTO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/08/2011 | 11061.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA 11.960 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/08/2011 | 2738.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE DIVIDA RELATIVO INSS/JRS/MULTAS DO PARCELAMENTO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE EM TRABALHOS DURANTE O FESCAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/08/2011 | 9284.11 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/08/2011 | 5250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/08/2011 | 3000.00 | 09222530000159 | IGREJA EVANG.CONGRAGACIONAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADO AO CONSELHO DE PASTORES EM CATOLÉ DO ROCHA-PB, REPRESENTADO PELO O SR JIMMY WAGNER GALVÃO MENDES, PASTOR DA IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DA UNIÃO, CONFORME ATA DE Nº 676 DE 10 DE AGOSTO DE ABRIL DE 2010, PORTADOR DO CPF: 037.555.154-90, PARA CUSTEAR DESPESAS EM EVENTO COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DOS EVANGÉLICOS EM CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/08/2011 | 1000.00 | 07761920000171 | ASS.COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE CATOLÉ DO ROCHA - ACOMCAR | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS DE VÁRIOS INFORMES DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10 A 30/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/08/2011 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/08/2011 | 8450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/08/2011 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 10/08/2011 | 14287.02 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/08/2011 | 5330.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO TRATOR D4E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/08/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/08/2011 | 7900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/08/2011 | 17603.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/08/2011 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/08/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/08/2011 | 6234.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/08/2011 | 0.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/08/2011 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/08/2011 | 4290.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/08/2011 | 3572.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/08/2011 | 7199.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/08/2011 | 200.00 | 00029831474449 | ROBERVAL LUCENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/08/2011 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECR/INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/08/2011 | 83184.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/08/2011 | 250.00 | 00004863982429 | JOSÉ WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006158 | 10/08/2011 | 3050.62 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/08/2011 | 200.00 | 00007889765401 | KÁTIA TAMIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/08/2011 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/08/2011 | 11252.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/08/2011 | 2913.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTÕES E GRADES NAS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/08/2011 | 200.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/08/2011 | 500.00 | 00076026620400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVESTRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/08/2011 | 300.00 | 00061111546134 | JANDILSON DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/08/2011 | 310.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/08/2011 | 200.00 | 00013947460406 | FRANCISCO GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/08/2011 | 8728.82 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/08/2011 | 166677.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/08/2011 | 4372.23 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXC.INT.PUB.SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/08/2011 | 13780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/08/2011 | 5000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATERIAL E LIMPEZA DE FOSSAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 11/08/2011 | 3000.00 | 00016036530404 | IVALDO WOSTON DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 11/08/2011 | 3000.00 | 00016036530404 | IVALDO WOSTON DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 11/08/2011 | 14500.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÕES, REFORMA E PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF NESTA CIDADE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 11/08/2011 | 200.00 | 00006013131430 | ADRIANO FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/08/2011 | 310.00 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 11/08/2011 | 200.00 | 00076026353453 | MARIA ELISSON LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 11/08/2011 | 155.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 11/08/2011 | 6119.88 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 11/08/2011 | 80000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 11/08/2011 | 930.00 | 00002775877435 | ALDENIRA VIEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 11/08/2011 | 8704.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 11/08/2011 | 824.74 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/08/2011 | 2065.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 11/08/2011 | 1509.50 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 11/08/2011 | 1120.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/08/2011 | 38.41 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LUMINÁRIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 11/08/2011 | 912.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP/TIP, REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 11/08/2011 | 300.00 | 00020351135472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO ACOMPANHAMENTO COM OS ALUNOS DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS DO ESTADO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 11/08/2011 | 1941.80 | 07324557000127 | MORTUÁRIA DESCANSO ETERNO-GERLUCE CAVALCANTE LINS | REFERENTE AO FUNERAL DO SR FRANCISCO ALVES DE MELO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 11/08/2011 | 500.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0006266 | 12/08/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0006267 | 12/08/2011 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 12/08/2011 | 150.00 | 00004483269496 | CALIANA LOBO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/08/2011 | 40.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 12/08/2011 | 6172.65 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL- COMERC. DE PRODUTOS QUIMICOS E TEXTIL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/08/2011 | 5000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BANHEIROS QUÍMICOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS FESTCAM/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 12/08/2011 | 23000.00 | 00002812548428 | ADEMARK VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PATROCINIO CONCEDIDO AO MOTO CLUBE ESTRADEIROS DO ALTO SERTÃO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DO 2º CATOLÉ MOTO SERTÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 30/09 A 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2011, SENDO O REFERIDO EVENTO REALIZADO ENTRE PARTICIPANTES DE VÁRIAS CIDADES DOS ESTADOS DO NORDESTE, PROPORCIONANDO A MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE COM A PARTICIPAÇÃO DO POVO CATOLEENSE NA PRAÇA JOSÉ SERGIO MAIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 12/08/2011 | 17.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 12/08/2011 | 819.51 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DE CUSTOS EM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 12/08/2011 | 633.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO PP Nº 003/11 D.O 02/08/11 PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PP Nº 003/11 D.O. 02/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0006327 | 12/08/2011 | 3325.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 12/08/2011 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 12/08/2011 | 8852.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 12/08/2011 | 1550.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 12/08/2011 | 7455.10 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL- COMERC. DE PRODUTOS QUIMICOS E TEXTIL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE TUBOS E OUTROS SUPRIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 12/08/2011 | 5600.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL- COMERC. DE PRODUTOS QUIMICOS E TEXTIL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 12/08/2011 | 5600.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL- COMERC. DE PRODUTOS QUIMICOS E TEXTIL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 12/08/2011 | 160.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHEQUES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 12/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 12/08/2011 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 12/08/2011 | 300.00 | 00007314985421 | VANESSA SILVA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/08/2011 | 250.00 | 08470836000161 | JC COSTA LIMA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ÔNIBUS OF 1721 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142011 | 0006291 | 12/08/2011 | 5600.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006292 | 12/08/2011 | 1664.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 12/08/2011 | 350.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 12/08/2011 | 1868.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0006326 | 12/08/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/08/2011 | 400.00 | 00037436023420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 12/08/2011 | 2462.00 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, PARA FAZEREM VISITAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 12/08/2011 | 1608.00 | 00051059398400 | SEBASTIÃO CARLOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MACINEIRO, NA CONFECÇÃO DE FORRAS DE PORTAS DESTINADAS A ESCOLA LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 12/08/2011 | 2110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 12/08/2011 | 200.00 | 00042480035468 | MARIA DE FÁTIMA TARGINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 12/08/2011 | 2.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 12/08/2011 | 5851.51 | 00032648570225 | AURICÉLIO DE ARAÚJO AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO DE SAUDE E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF E PSF | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 12/08/2011 | 1134.02 | 00097877131453 | FRANCISCO TARGINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF E PSF | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 12/08/2011 | 4150.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/08/2011 | 2700.00 | 10803333000102 | IDEAL FESTAS E BUFFET LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO E BUFFET PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 12/08/2011 | 3000.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/08/2011 | 100.00 | 00008721902429 | JÚLIA DE FIGUEIREDO NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 12/08/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 12/08/2011 | 1030.92 | 00003920362403 | JANDIRSON SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO, NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF E PSF NESTA CIDADE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/08/2011 | 200.00 | 00020391137468 | RITA DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02 (DUAS) PASSAGENS COM ACOMPANHANTE IDA E VOLTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 12/08/2011 | 100.00 | 00032564562434 | LÁZARO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02 (DUAS) PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/08/2011 | 400.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 04 (QUATRO) PASSAGENS COM ACOMPANHANTE IDA E VOLTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 12/08/2011 | 100.00 | 00007731195406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 12/08/2011 | 100.00 | 00008693217496 | ERONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DO JOELHO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 12/08/2011 | 100.00 | 00058245243434 | ANTONIO VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/08/2011 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 12/08/2011 | 100.00 | 00022581162449 | ALBANIZA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 12/08/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 12/08/2011 | 200.00 | 00004709945411 | RITA ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 04 (QUATRO) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/08/2011 | 200.00 | 00051059487420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 04 (QUATRO) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 12/08/2011 | 200.00 | 00002773585402 | RITA DE SOUSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 12/08/2011 | 100.00 | 00072623462453 | PAULO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 12/08/2011 | 100.00 | 00002767625414 | CARLOS CESAR SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 12/08/2011 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA COM INFECTNOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 12/08/2011 | 200.00 | 00034314288434 | FRANCISCO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 12/08/2011 | 200.00 | 00031302220497 | ELIAS ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 12/08/2011 | 200.00 | 00042445850444 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 12/08/2011 | 200.00 | 00003368751425 | LUCIVÂNIO OLIMPIO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 12/08/2011 | 200.00 | 00098036122472 | IZABEL PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 12/08/2011 | 200.00 | 00011023600404 | LUIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 12/08/2011 | 200.00 | 00007092397421 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 12/08/2011 | 100.00 | 00022580212434 | ABADIAS ROSA DE ALENCAR GUEDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 12/08/2011 | 100.00 | 00005025209498 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 12/08/2011 | 100.00 | 00031302858491 | LUZIA RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 12/08/2011 | 200.00 | 00007540779349 | JOAO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 12/08/2011 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO PAN DO JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 12/08/2011 | 200.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CEDRUL EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 12/08/2011 | 200.00 | 00006850234439 | EDICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA COM ALERGOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 12/08/2011 | 1506.06 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000322010 | 0006328 | 12/08/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 12/08/2011 | 5600.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL- COMERC. DE PRODUTOS QUIMICOS E TEXTIL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE TUBOS PARA MELHORAMENTO DAS REDES DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 12/08/2011 | 5885.10 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL- COMERC. DE PRODUTOS QUIMICOS E TEXTIL LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO EM ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 12/08/2011 | 250.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 15/08/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL NA PACIENTE OZENI PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006342 | 15/08/2011 | 11600.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 15/08/2011 | 1850.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DIA MUNICIPAL DE ALEITAMENTO MATERNO, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 15/08/2011 | 480.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DIA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAUDE, REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO DE 2011, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 15/08/2011 | 200.00 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 15/08/2011 | 1501.87 | 06164253000187 | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 15/08/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPOONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 15/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPOONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 15/08/2011 | 3383.00 | 00004228547435 | DENIS DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTAÇÃO DE JARDINAGEM NA PRAÇA JERÔNIMO ROSADO, CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 15/08/2011 | 1501.87 | 06164253000187 | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 15/08/2011 | 700.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESP. A CONT. PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELE- TRÔNICA, AQUI DENOMINADO SIMPLESMENTE POR "SITE" OU " HOME PAGE ", PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFER.INSTITUCIONAIS DA CONTRATANTE, DEMONST. DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA DANDO ENFASE AS ATIV. E OS ATOS ADMINIST.REAL.PELA ADM-MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 15/08/2011 | 350.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESP. A CONT. PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELE- TRÔNICA, AQUI DENOMINADO SIMPLESMENTE POR "SITE" OU " HOME PAGE ", PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFER.INSTITUCIONAIS DA CONTRATANTE, DEMONST. DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA DANDO ENFASE AS ATIV. E OS ATOS ADMINIST.REAL.PELA ADM-MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/08/2011 | 1260.00 | 00064951820404 | DEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 15/08/2011 | 1501.87 | 06164253000187 | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 16/08/2011 | 300.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GON€ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 16/08/2011 | 500.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0006364 | 16/08/2011 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 16/08/2011 | 350.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO PSOTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 16/08/2011 | 2484.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE PREFEITURA, CDC 209878-8, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 16/08/2011 | 2352.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE PREFEITURA, CDC 209878-8, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 16/08/2011 | 915.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 16/08/2011 | 3848.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 16/08/2011 | 209.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPOONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 16/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPOONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 16/08/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPOONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 16/08/2011 | 12.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 16/08/2011 | 825.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 16/08/2011 | 1740.00 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 16/08/2011 | 1550.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 16/08/2011 | 1550.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNI VERSITÁRIOS DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB COM DESTINO A UNI VERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB CAMPUS III, SITUADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 16/08/2011 | 465.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 16/08/2011 | 3815.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/08/2011 | 8585.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 16/08/2011 | 1662.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 16/08/2011 | 120.00 | 00034315314404 | ELZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINAS SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 16/08/2011 | 180.00 | 00004580897455 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM PSIQUIATRIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/08/2011 | 100.00 | 00076026973400 | BENEDITO JANDILSON MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 16/08/2011 | 60.00 | 00004892985406 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 16/08/2011 | 120.00 | 00049190873491 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 16/08/2011 | 120.00 | 00048059048449 | MARINA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA DENSIOMETRIA ÓSSEA, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 16/08/2011 | 600.00 | 00008290503458 | THAISA GUINAR DE RESENDE FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 16/08/2011 | 60.00 | 00064651401449 | JOSE VITAL SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 16/08/2011 | 100.00 | 00005861935459 | FRANCISCA ANANIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 16/08/2011 | 100.00 | 00002041866411 | MARIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 16/08/2011 | 100.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 16/08/2011 | 100.00 | 00004918071473 | JÚLIA ARRUDA DE LIMA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMAGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 16/08/2011 | 120.00 | 00098035746472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA DENSIOMETRIA ÓSSEA, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 16/08/2011 | 250.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GON€ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/08/2011 | 100.00 | 00003138134858 | RITA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/08/2011 | 1097.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 16/08/2011 | 1205.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/08/2011 | 3120.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME DISCRIMINA PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/08/2011 | 624.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME DISCRIMINA PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/08/2011 | 624.00 | 00007626339487 | ILDECI ELIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME DISCRIMINA PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/08/2011 | 384.00 | 00018134262449 | EZENILDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME DISCRIMINA PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/08/2011 | 48.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME DISCRIMINA PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 17/08/2011 | 390.00 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 17/08/2011 | 2456.00 | 00092836186453 | NAIR DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 17/08/2011 | 250.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 17/08/2011 | 3000.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NASF DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 17/08/2011 | 300.00 | 00021885508468 | ZILMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 17/08/2011 | 150.00 | 00010850314461 | FRANCISCO HENRIQUES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE VACINAS EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/08/2011 | 1000.00 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 17/08/2011 | 321.70 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRÉDIO DO NASF, NESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 17/08/2011 | 1000.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS BA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 17/08/2011 | 2014.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 17/08/2011 | 3500.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 17/08/2011 | 1000.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 17/08/2011 | 200.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 17/08/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 17/08/2011 | 6.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 17/08/2011 | 250.00 | 00001988597404 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 17/08/2011 | 620.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ VITAL SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 17/08/2011 | 310.00 | 00021885427468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 17/08/2011 | 3242.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 17/08/2011 | 125.00 | 00029841291487 | LUCIENE EVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 17/08/2011 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 17/08/2011 | 3119.40 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 17/08/2011 | 567.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CHAMADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 17/08/2011 | 567.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CHAMADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 17/08/2011 | 180.00 | 00097877204434 | JASSINEIDE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 17/08/2011 | 250.00 | 00092836852453 | ROSELITA MARIA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 17/08/2011 | 620.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 18/08/2011 | 3200.00 | 00008638790473 | WELTON DE FREITAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS CRIANÇAS DO PETI NA REALIZAÇÃO DO PROJETO DANÇA BRASIL, QUE TERÁ DURABILIDADE DE 03 (TRÊS) MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 18/08/2011 | 240.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 18/08/2011 | 800.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO COM NOTICIAIS DIVERSAS REFERENTE AO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO AU DE 31/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 18/08/2011 | 25708.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 18/08/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 18/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/08/2011 | 9.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 18/08/2011 | 350.00 | 00098038478487 | JOSÉ ROBERTO FEITOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 18/08/2011 | 220.00 | 00024876859809 | SEVERINO LUIZ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006434 | 18/08/2011 | 12321.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006435 | 18/08/2011 | 4007.22 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006436 | 18/08/2011 | 9281.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006437 | 18/08/2011 | 1374.45 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 18/08/2011 | 239.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2544, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE 07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/08/2011 | 7855.76 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO SISTEMA ELÉTRICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E NASF | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/08/2011 | 3098.83 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 19/08/2011 | 859.85 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 19/08/2011 | 4764.63 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO SISTEMA ELÉTRICO COM COLOCAÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO DO CENTRO DE SAUDE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 19/08/2011 | 51333.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS PACS, SEC/SAUDE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 19/08/2011 | 875.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/08/2011 | 1282.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/08/2011 | 690.00 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY Q. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/08/2011 | 195.80 | 00069186340468 | DAMIANA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/08/2011 | 400.00 | 00017197614856 | EDNALDO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/08/2011 | 310.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 19/08/2011 | 597.00 | 00031302505491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 19/08/2011 | 255.00 | 00099179946453 | PEDRO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 19/08/2011 | 135.00 | 00087353059400 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0006460 | 19/08/2011 | 1739.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 19/08/2011 | 540.00 | 00048469530410 | CICERO PINHEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO BREJINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 19/08/2011 | 527.00 | 00033007624487 | AMADEU SALVINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS: VEADOS, MOLEQUE, VERTENTES, RETIRO E CATOLÉ DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 19/08/2011 | 480.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 19/08/2011 | 1023.00 | 00020662947487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DAS ESTRADAS DO SITIO SÃO DOMINGOS AO SITIO SERRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 19/08/2011 | 150.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00001768391432 | JOSENILDO DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: VÁRZEA NOVA AO SITIO BAIXIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 19/08/2011 | 1500.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 22/08/2011 | 3600.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006468 | 22/08/2011 | 4659.06 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 22/08/2011 | 979.00 | 00004228649432 | EDIVAN LOURIVAL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 22/08/2011 | 146.29 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8-F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/08/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0006475 | 22/08/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORA- ÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0006471 | 22/08/2011 | 17515.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0006472 | 22/08/2011 | 34913.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162011 | 0006473 | 22/08/2011 | 14790.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006474 | 22/08/2011 | 15193.42 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006476 | 22/08/2011 | 1822.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006477 | 22/08/2011 | 14369.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006478 | 22/08/2011 | 1570.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006479 | 22/08/2011 | 816.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006480 | 22/08/2011 | 258.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/08/2011 | 3240.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE (EFETIVO) PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 23/08/2011 | 100.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/08/2011 | 100.00 | 00007635812408 | GILDETE ANDRE AIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA/ENDOCRINOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 23/08/2011 | 200.00 | 00098040600430 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PACIENTE COM ACOMPANHANTE 04 (QUATRO) PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO COM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/08/2011 | 100.00 | 00003262145424 | ALESSANDRO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 23/08/2011 | 100.00 | 00005100293454 | WELLINGTON FERREIRA DE ARAGÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 23/08/2011 | 200.00 | 00003976102466 | ELIANEIDE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM ALERGOLOGISTA PACIENTE LÁZARO VIEIRA DA SILVA JUNIOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 04 (QUATRO) VIAGENS IDA E VOLTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ACOMPANHAMENTO COM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 23/08/2011 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 23/08/2011 | 100.00 | 00011146286465 | LUANA OLIVEIRA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/08/2011 | 200.00 | 00034315179434 | ANA MARIA IZIDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PASSAGENS IDA E VOLTA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (GLAUCOMA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 23/08/2011 | 300.00 | 00004822206432 | MARIA IRENILDA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM PNEUMOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 23/08/2011 | 200.00 | 00005442879401 | EDINETE RODRIGUES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS IDA E VOLTA PARA RETORNO COM A DERMATOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB A PACIENTE JONH LENNON RODRIGUES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 23/08/2011 | 80.00 | 00008784569450 | JOELMA ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 23/08/2011 | 100.00 | 00008333075410 | THASSI RAIANE MEDEIROS ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PEDIATRA ALERGIA, PACIENTE THANI MEDEIROS ANDRADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 23/08/2011 | 200.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 23/08/2011 | 200.00 | 00003271628483 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO EM JOÃO PESSOA-PB, PACIENTE RITA PEREIRA SIMÔES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 23/08/2011 | 100.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, PACIENTE ANTONIO BEZERRA JUNIOR SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/08/2011 | 600.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/08/2011 | 100.00 | 00006857408467 | JANICLEIDE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 23/08/2011 | 100.00 | 00025085387449 | MARIA LUCIA PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/08/2011 | 100.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 23/08/2011 | 200.00 | 00007314983488 | ENEUMA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) EM SUA MÂE MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 23/08/2011 | 200.00 | 00003368751425 | LUCIVÂNIO OLIMPIO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/08/2011 | 200.00 | 00005158963495 | EDEIZA ANTONIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 23/08/2011 | 200.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, PACIENTE MARIA OLIVIA DA SILVA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 23/08/2011 | 200.00 | 00076042839420 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 23/08/2011 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 23/08/2011 | 200.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 23/08/2011 | 200.00 | 00032565615434 | MARIA DE FATIMA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/08/2011 | 7500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/08/2011 | 180.00 | 00005654659456 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/08/2011 | 110.00 | 00003519883430 | MARIA GIRLENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE NATAL-RN EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/08/2011 | 200.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/08/2011 | 200.00 | 00076844374453 | LUCICLAUDIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/08/2011 | 100.00 | 00005216437401 | JOSEFA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/08/2011 | 121.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1683, OMDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/08/2011 | 783.50 | 00006020555470 | JOÃO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006545 | 23/08/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006546 | 23/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006547 | 23/08/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006548 | 23/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006550 | 23/08/2011 | 26453.98 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 23/08/2011 | 2500.00 | 00020243456468 | FRANCISCO SALES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/08/2011 | 15461.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/209878-8, CTR: 000/30422 PARC:1 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0006515 | 23/08/2011 | 1300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAIS DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CON TRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/08/2011 | 2500.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/08/2011 | 4231.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/08/2011 | 12500.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 23/08/2011 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/08/2011 | 455.00 | 00010699677424 | FRANCISCO VITORIANO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006532 | 23/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006533 | 23/08/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006534 | 23/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006535 | 23/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006536 | 23/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006537 | 23/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006538 | 23/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006539 | 23/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006541 | 23/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006542 | 23/08/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006543 | 23/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006544 | 23/08/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/08/2011 | 400.00 | 00006549982480 | LUCINEIDE TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DO SEU ESPOSO JUDSON MARTINS DA SILVA, DO RIO GRANDE DO SUL A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/08/2011 | 4000.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/08/2011 | 200.00 | 00004204694438 | KALINE MICHELE A. GOMES CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE SALVADOR-BA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA A SUA IRMÃ SRA LEILANE ALVES GOMES POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/08/2011 | 750.00 | 00006979624407 | JAIR DE RAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE A REALIZAR-SE DIA 26 DE AGOSTO DE 2011, NO AUDITÓRIO DA UEPB NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/08/2011 | 650.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 16 A 22 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/08/2011 | 4384.40 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/08/2011 | 1740.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET REALIZADOS POR OCASIÃO DA POSSE PREFEITO DIA 18 DE AGOSTO DE 2011, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/08/2011 | 183.00 | 00058245987468 | MARIA LETICE SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 23/08/2011 | 989.20 | 02874539000103 | COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA 7 DE SETEMBRO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 24/08/2011 | 99.50 | 67276683000266 | MAQMÓVEIS IND. DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 24/08/2011 | 3.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 25/08/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 25/08/2011 | 125.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/08/2011 | 1045.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFERDER NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 25/08/2011 | 100.00 | 00010592940446 | ALINE GABRIELA SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR, SENDO ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 25/08/2011 | 100.00 | 00035646551153 | JEFFERSON NASCIMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO IGOR LEONARDO DE ALMEIDA SOUSA, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA FIP NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 25/08/2011 | 200.00 | 00036518646420 | JOSE FERNANDES MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS E LOCOMOÇÃO EM RETORNO DE CIRURGIA DAS CÓRNEAS, ESPECIALIZADO EM OFTAMOLOGIA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 25/08/2011 | 120.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 25/08/2011 | 250.00 | 00064274551849 | VICENTE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 25/08/2011 | 980.00 | 00005120275443 | ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS DO BAIRRO TANCREDO NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 25/08/2011 | 100.00 | 00004200679493 | BÁRBARA FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 25/08/2011 | 100.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE NATAL-RN, EM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 25/08/2011 | 150.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 25/08/2011 | 200.00 | 00004892851477 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA SEU FILHO TIAGO DA SILVA SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 25/08/2011 | 150.00 | 00003470537429 | FRANCISCA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 25/08/2011 | 120.00 | 00007520612406 | MARIA DE FÁTIMA MACENA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 25/08/2011 | 250.00 | 00005334224424 | NAILANA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR DA SUA FILHA EMILLY NABELLE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 25/08/2011 | 250.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 25/08/2011 | 1400.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 25/08/2011 | 430.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESINSTAÇÃO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO GNATUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 25/08/2011 | 800.00 | 00005290640495 | JOANA DÁRC CORDEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 02 (DOIS) INSTRUTORES DOS CURSOS DE ELETRICISTA PREDIAL E CORTE DE COSTURA, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 25/08/2011 | 300.00 | 00002471897401 | JULIA GISLANDIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 25/08/2011 | 570.00 | 00000124041442 | JOSÉ HONÓRIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADAS A 02 (DOIS) INSTRUTORES DOS CURSOS DE ELETRICISTA PREDIAL E CORTE E COSTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 25/08/2011 | 50.00 | 00010122081412 | GLISYA BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 25/08/2011 | 100.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 25/08/2011 | 100.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 25/08/2011 | 346.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0006632 | 26/08/2011 | 700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/08/2011 | 500.00 | 07761920000171 | ASS.COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE CATOLÉ DO ROCHA - ACOMCAR | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DA SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO ATUAL PREFEITO PARA O VICE-PREFEITO OCORRIDO EM SESSÃO SOLENE PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, OCORRIDO NA PRAÇA JERÔNIMO ROSADO, CENTRO, NESTA CIDADE, DIA 13DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/08/2011 | 300.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/08/2011 | 300.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 26 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/08/2011 | 240.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/08/2011 | 150.00 | 00011159506493 | ANAVE HONÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA NA RUA PROJETADA NO LOTEAMENTO ELESBÃO GONÇALVES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/08/2011 | 682.00 | 00060979208149 | IRINALDO FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: SÃO PEDRO E MENDONÇA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/08/2011 | 300.00 | 00006838636492 | EVILANGELO LAZARO ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/08/2011 | 100.00 | 00097876780482 | RITA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/08/2011 | 200.00 | 00045099448453 | CLAUDIANOR VIEIRA DA COSTA E PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/08/2011 | 350.00 | 00006922482425 | JAÍLSON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS FUNERÁRIAS DE SEU IRMÃO JOÃO GEOVANI DE OLIVEIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/08/2011 | 200.00 | 00026305003491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/08/2011 | 144.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, ATENDENDO A COMUNIDADE DO TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/08/2011 | 22.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, ATENDENDO A COMUNIDADE DO TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/08/2011 | 500.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/08/2011 | 2000.00 | 00005889881469 | LACIRA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE SUA FILHA RHANNA LAYSLLY DA SILVA PAULA, NA CIDADE DE MOSSORÓ, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/08/2011 | 120.00 | 00002874256498 | MARIA DO SOCORRO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA DENSIOMETRIA ÓSSEA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/08/2011 | 2399.78 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 754/09, RELATIVO A EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/08/2011 | 150.00 | 00019087667434 | CICERO PASTOR FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/08/2011 | 420.00 | 00006359596407 | ANTONIO CÉZAR CARDOSO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/08/2011 | 600.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/08/2011 | 100.00 | 00005278497408 | DAMIANA SEVERINA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006451190403 | JANAINA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM NEUROLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/08/2011 | 100.00 | 00005841944479 | JULIENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/08/2011 | 200.00 | 00069186669400 | GENESIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/08/2011 | 100.00 | 00010386739412 | ELZA SILVESTRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM ORTOPEDISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/08/2011 | 100.00 | 00007157197421 | RICARDO MÁRCIO DA SILVA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/08/2011 | 150.00 | 00003152668481 | BENEDITA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/08/2011 | 150.00 | 00039636429472 | LAURO ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/08/2011 | 100.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/08/2011 | 100.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM PROCTOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/08/2011 | 200.00 | 00051060507404 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REUMATOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/08/2011 | 100.00 | 00004374021426 | FRANCISCA REJANE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/08/2011 | 100.00 | 00003792141485 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM NEUROLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003341817476 | FRANCISCA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/08/2011 | 400.00 | 00034315179434 | ANA MARIA IZIDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/08/2011 | 200.00 | 00044996780487 | MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/08/2011 | 100.00 | 00005924799433 | LUCINEIDE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/08/2011 | 200.00 | 00062934244415 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/08/2011 | 200.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/08/2011 | 100.00 | 00005081064432 | ANDREA CARDOSO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/08/2011 | 200.00 | 00044181990478 | JOANA LIMEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/08/2011 | 200.00 | 00004861668484 | MARIA ODILIA RAFAEL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/08/2011 | 200.00 | 00007314983488 | ENEUMA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE QUIMIOTERAPIA NA PACIENTE MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/08/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EXAMES NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/08/2011 | 200.00 | 00002065127406 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006631 | 26/08/2011 | 2033.40 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0006633 | 26/08/2011 | 4247.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/08/2011 | 200.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/08/2011 | 200.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/08/2011 | 1484.00 | 00098042394420 | ELZA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA OS PRESIDENTES DE CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE REGISTROS DE ESTATUTOS DE CONSELHO DAS ESCOLAS CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/08/2011 | 155.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/08/2011 | 250.00 | 00004580845498 | LUCILENE FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR- PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/08/2011 | 3.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/08/2011 | 150.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM SERVIÇOS DE ALTERNADOR NA CATERPILLA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/08/2011 | 300.00 | 00001089957475 | ADAO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇOS REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA OS SITIOS: JENIPAPEIRO AO SITIO BOÁGUA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 KM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/08/2011 | 375.00 | 00078931380410 | SEVERINO MARCOLINO DE ARAÚJO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS NAS ESTRADAS DO SITIO RICARDO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/08/2011 | 110.00 | 00021885427468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 29/08/2011 | 300.00 | 00033007357420 | JANDUI ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/08/2011 | 237.11 | 00030074126415 | SALUSTIANA ALVES DE FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUARDANAPOS EM PANOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/08/2011 | 1321.57 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/08/2011 | 200.00 | 00009204622431 | JANDEILSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO DO VESTIBULAR E DE SUA IRMÃ JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS, SENDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/08/2011 | 150.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZA DE VIDEO HISTEROSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/08/2011 | 45.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A UNIDADE DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/08/2011 | 54.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A UNIDADE DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/08/2011 | 300.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CUSTOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/08/2011 | 60.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA DE SUA MÂE RAIMUNDA DE PAIVA SOUSA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/08/2011 | 74.84 | 00047456833400 | GILCA MARIA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/08/2011 | 1690.00 | 00039504719449 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 29/08/2011 | 287.50 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NATURAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 29/08/2011 | 100.00 | 00001394239408 | JOÃO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM ORTOPEDIA SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/08/2011 | 3409.32 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/08/2011 | 60.00 | 00005324575445 | MARIA DE FATIMA CARLOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 29/08/2011 | 100.00 | 00026234580491 | ERANDI DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 29/08/2011 | 8000.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM RECUPERAÇÕES, PEQUENOS REPAROS E PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO BATALHÃO NESTA CIDADE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/08/2011 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JULHO/11 A 15 DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/08/2011 | 96.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MOTOR BOMBA, LOCALIZADO NO SITIO MENDONÇA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011, ATENDENDO A COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 29/08/2011 | 200.00 | 00091800161468 | GILDA MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PUXINANÃ (SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO CÉSAR PEREIRA NUNES) POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 29/08/2011 | 100.00 | 00004865398490 | MARIA MARTA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/08/2011 | 857.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/08/2011 | 2449.62 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/08/2011 | 258.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROAS E ARRANJOS DE FLORES EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/08/2011 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/08/2011 | 508.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS SIMPLIFICADO PROCESSO AGO N4, DCG 39674.008-1 PARCELA 1/19, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/08/2011 | 23922.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/08/2011 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/08/2011 | 2535.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD CONTRATO, SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/08/2011 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/08/2011 | 4640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/08/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS PROG.E.T.INFAN.PETI SECRETARIA DE ASSIST, SOCIAL COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/08/2011 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDOR PÚBLICO DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/08/2011 | 2300.00 | 00005691799479 | ADRIANO MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TRATOR D4E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/08/2011 | 600.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DOS ATOS COMEMORATIVOS AO DIA 13 DE AGOSTO: ENTREGA DA AMPLIAÇÃO E EQUAÇÃO DO USF CENTRO E NASF, COLETIVA DIRETA DO GABINETE DO PREFEITO, REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA JERÔNIMO ROSADO E SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE TRANSMISSÃO DE CARGO NA CÃMARA DE VEREADORES, REALIZADOS NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/08/2011 | 160.00 | 00076843599400 | DANIEL BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE MOSSORÓ-RN PARA CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/08/2011 | 497.25 | 40979049000152 | DISSAM-DIST.DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/08/2011 | 465.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/08/2011 | 2000.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES E ENVELOPES, DESTINADOS A SEMANA DA PÁTRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/08/2011 | 516.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/08/2011 | 1380.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/08/2011 | 100.00 | 00044967926487 | MARIA APARECIDA COSTA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/08/2011 | 100.00 | 00004460587424 | KLEFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCURSÃO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR PELO CEREST, QUE SERÁ REALIZADO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/08/2011 | 742.26 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REBOCOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/08/2011 | 200.00 | 00060768037468 | SEBASTIAO BERTO DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/08/2011 | 300.00 | 00009085469473 | FRANCISCO WILTON EUFRÁSIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/08/2011 | 200.00 | 00064650260400 | JOSE LIMA GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/08/2011 | 210.00 | 00006307318457 | JANICLÁUDIO PEREIRA DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/08/2011 | 5052.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 842 (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/08/2011 | 12459.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/08/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/08/2011 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/08/2011 | 41740.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/08/2011 | 12600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATADOS SAUDE GESTÃO SIA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/08/2011 | 12207.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE - CVAMS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/08/2011 | 654.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE - CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/08/2011 | 80500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/08/2011 | 31750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/08/2011 | 28644.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/08/2011 | 600.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/08/2011 | 160.00 | 00026305577404 | ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA VAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/08/2011 | 800.00 | 00011022981404 | SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CAPINAGEM E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMEIFF PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082011 | 0006669 | 30/08/2011 | 1407.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/08/2011 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/08/2011 | 9737.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/08/2011 | 9693.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60% EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/08/2011 | 295732.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/08/2011 | 104103.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0006781 | 30/08/2011 | 8174.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082011 | 0006782 | 30/08/2011 | 10123.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/08/2011 | 48247.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/541171-5 ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/08/2011 | 260.00 | 00098041517404 | ANTONIO DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAÇAMBAS DE AREIA E BARRO, PARA MELHORAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/08/2011 | 3570.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/08/2011 | 1392.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/08/2011 | 4426.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/08/2011 | 2770.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/08/2011 | 0.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/08/2011 | 579.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS INT.PUB., LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/08/2011 | 9112.08 | 00062218395487 | MANOEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00001.00.2001.016.13.00-8, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA, CONFORME GUIA DE LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO Nº 494/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/08/2011 | 2278.01 | 00062218395487 | MANOEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 001.2001.016.13.00-8, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO MARCELO GADELHA BORGES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/08/2011 | 6887.93 | 00005499747334 | JOÃO ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00001.00.2001.5.13.0016, REFERENTE A 1ª E ULTIMA PARCELA, CONFORME GUIA DE LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO Nº 498/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/08/2011 | 1721.98 | 00005499747334 | JOÃO ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO NOS AUTOS DO PRECESSO Nº 001.2001.016.13.00, REFERENTE AO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DA 1ª PARCELA ADVOGADO JOSE OSNI NUNES, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO Nº 497/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 31/08/2011 | 48.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 31/08/2011 | 3.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 31/08/2011 | 1445.00 | 00015141179400 | ANACLETO BEZERRA DE SÁ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SITIO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0006839 | 31/08/2011 | 50800.00 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 31/08/2011 | 2061.85 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE CATOLÉ DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 31/08/2011 | 1320.81 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 31/08/2011 | 600.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 31/08/2011 | 150.00 | 00004851517408 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 31/08/2011 | 994.71 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352011 | 0006841 | 31/08/2011 | 40782.12 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 31/08/2011 | 360.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM INFERIOR, REALIZADO EM FRANCISCA FERREIRA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 31/08/2011 | 150.00 | 00006797581435 | FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 31/08/2011 | 200.00 | 00004940705447 | FRANCIDÁLIA GOMES MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ARIEL GOMES, FORA DO DOMIICILIO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 31/08/2011 | 100.00 | 00006953488417 | MARIELE MENDES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 31/08/2011 | 100.00 | 00073715514434 | AILMA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 31/08/2011 | 300.00 | 00009458421470 | BÁRBARA FERNANDES BEZERRA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DE 02 (DOIS) ANOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 31/08/2011 | 100.00 | 00004088732480 | MARIA PERPÉTUA DE MESQUITA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 31/08/2011 | 200.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 31/08/2011 | 250.00 | 00009247010489 | JANNYNNE DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 31/08/2011 | 240.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/08/2011 | 100.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 31/08/2011 | 400.00 | 00004648870468 | SEBASTIÇO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA ELIETE DANTAS DA SILVA, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 31/08/2011 | 100.00 | 00005837404481 | LUCELIA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 31/08/2011 | 150.00 | 00004460584409 | LÚCIA MARIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/08/2011 | 220.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 31/08/2011 | 340.00 | 00004484736403 | KELVA MARIA GALVAO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 31/08/2011 | 240.00 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA-POLIOMELITE, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 31/08/2011 | 530.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 31/08/2011 | 300.00 | 00005091312471 | JOSIAS DANTAS DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 31/08/2011 | 150.00 | 00000892400498 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 31/08/2011 | 700.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DO NASF/USF A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 31/08/2011 | 1620.00 | 00009087659407 | DAGNER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/08/2011 | 1800.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 31/08/2011 | 240.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE E PSF's, NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 31/08/2011 | 240.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE E PSF's, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 31/08/2011 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO SEC/SAUDE NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 31/08/2011 | 200.00 | 00069179778453 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE PATROCINIO PARA PARTICIPAÇÃO DOS QUILOMBOLAS NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 31/08/2011 | 400.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 31/08/2011 | 210.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E PEÇAS EM 03 (TRÊS) MÁQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 31/08/2011 | 800.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COPA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 31/08/2011 | 50.00 | 00098042602472 | ERONICE DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/08/2011 | 50.00 | 00000810470454 | ERILAN DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 31/08/2011 | 150.00 | 00092837182400 | MARIA DAS GRÇAS DE FREITAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS NA MANUTENÇÃO DE ESTUDO DE SEU NETO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 31/08/2011 | 100.00 | 00092837425400 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 31/08/2011 | 100.00 | 00005965595425 | LIVANEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE SUA MOTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 31/08/2011 | 50.00 | 00005687277463 | VALKÍRIA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO COM A CAGEPA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 31/08/2011 | 200.00 | 00007889772459 | TATIANA FERREIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO COM A CAGEPA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 31/08/2011 | 100.00 | 00007518036428 | FRANCISCA NILIA FERREIRA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 31/08/2011 | 50.00 | 00004322439411 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/08/2011 | 50.00 | 00075268914472 | MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 31/08/2011 | 200.00 | 00006500211421 | FRANCISCA DAS CHAGAS CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMPLACAMENTO DE SUA MOTO EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 31/08/2011 | 100.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 31/08/2011 | 100.00 | 00036908561836 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 31/08/2011 | 100.00 | 00062632930472 | GENIVAN FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ÁGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 31/08/2011 | 100.00 | 00006492513428 | GERUSA MARIA DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS EM GRAU DE SUA FILHA MENOR, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/08/2011 | 50.00 | 00006046351413 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ÁGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 31/08/2011 | 100.00 | 00005718297401 | CLAUDETE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 31/08/2011 | 100.00 | 00008657888475 | LINDUINA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 01/09/2011 | 100.00 | 00002095276418 | VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 01/09/2011 | 820.51 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0006864 | 01/09/2011 | 2200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 01/09/2011 | 5550.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME VALOR TABELA SUS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 01/09/2011 | 1720.00 | 40302275000102 | MARSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA LABOL VERSÃO 9 BS LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 01/09/2011 | 1850.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 01/09/2011 | 550.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006855 | 01/09/2011 | 982.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006856 | 01/09/2011 | 736.66 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 01/09/2011 | 2016.00 | 00007626339487 | ILDECI ELIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAS SEGUNDAS/QUARTAS E SEXTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006859 | 01/09/2011 | 2562.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006860 | 01/09/2011 | 856.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 01/09/2011 | 78000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006848 | 01/09/2011 | 3388.70 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 01/09/2011 | 880.00 | 00003557968480 | MANOEL VILMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 01/09/2011 | 1124.00 | 00075269287404 | SEBASTIÃO MONTEIRO DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM SERVIÇOS DE CARPINA NO DISTRITO DE CORONEL MAIA E SITIO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0006862 | 01/09/2011 | 9000.00 | 12668091000117 | F B NETO CONSTRUÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 01/09/2011 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 02/09/2011 | 736.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 02/09/2011 | 320.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0006874 | 02/09/2011 | 150.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 02/09/2011 | 2079.95 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006876 | 02/09/2011 | 299.72 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 02/09/2011 | 760.00 | 00002323302477 | HONORATO EVANGELISTA DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS PARA A CIDADE E ZONA RURAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 CARRADAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/09/2011 | 1500.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0006867 | 02/09/2011 | 2500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0006868 | 02/09/2011 | 1500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CADASTRO ÚNICO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0006869 | 02/09/2011 | 3000.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATENDENDOS AS NECESSIDADES DAS GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000242011 | 0006870 | 02/09/2011 | 4000.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAS DESTINADAS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0006871 | 02/09/2011 | 1500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 02/09/2011 | 2000.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS NO CADASTRO ÚNICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 05/09/2011 | 800.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM AS GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 05/09/2011 | 340.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECARGA DE IMPRESSORA, DESTINADO AO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 05/09/2011 | 600.00 | 00003032249406 | MARIA JAILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PAIF/CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 05/09/2011 | 800.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CAPOEIRA PARA TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0006883 | 05/09/2011 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 05/09/2011 | 1434.75 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDÊNCIAS SEDEX REVERSO, CARTAS, FATURAS CONT PPS E SELO PERSONALIZADO PREFEITURA MUNICIPAL DE C.DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006884 | 05/09/2011 | 5462.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 05/09/2011 | 400.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 06/09/2011 | 8800.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM RECUPERAÇÕES, RETOQUES E PINTURA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 06/09/2011 | 2290.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 06/09/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 06/09/2011 | 400.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006900 | 06/09/2011 | 1700.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006901 | 06/09/2011 | 840.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006902 | 06/09/2011 | 2710.05 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006903 | 06/09/2011 | 340.57 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0006904 | 06/09/2011 | 31968.50 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 06/09/2011 | 150.00 | 00058245820415 | FRANCINEIDE FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 06/09/2011 | 150.00 | 00080498418472 | FRANCINEIDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/09/2011 | 89.00 | 00003507850400 | PEDRO ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/09/2011 | 80.00 | 00003199160492 | PEDRO ARIAMIRO FELIPE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/09/2011 | 150.00 | 00088578259491 | MARIA JOVENTINA DA CONCEI€ÇO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 06/09/2011 | 150.00 | 00004521094422 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 06/09/2011 | 150.00 | 00004748680440 | MARIA DE LOURDES FILHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 06/09/2011 | 150.00 | 00004682104403 | GENEROZA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 06/09/2011 | 150.00 | 00003821435402 | TEREZINHA FELIPE DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 06/09/2011 | 150.00 | 00006943471406 | EDIZANGELA DE LIMA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 06/09/2011 | 150.00 | 00005213041485 | GERALDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 06/09/2011 | 1020.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/09/2011 | 500.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CADAS TRAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 06/09/2011 | 600.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 06/09/2011 | 3800.00 | 08799173002762 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS NO PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2011, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 06/09/2011 | 351.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0006913 | 08/09/2011 | 352.10 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0006912 | 08/09/2011 | 368.60 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 08/09/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 08/09/2011 | 3.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/09/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 09/09/2011 | 4150.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 09/09/2011 | 2.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 09/09/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 09/09/2011 | 20.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 09/09/2011 | 6869.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 09/09/2011 | 9634.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006939 | 09/09/2011 | 556.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006940 | 09/09/2011 | 1987.50 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 09/09/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 09/09/2011 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 09/09/2011 | 2949.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 11.960 DE DIVIDA DE INSS, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 09/09/2011 | 737.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 11.960 DE DIVIDA DE INSS RELATIVO ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 09/09/2011 | 6572.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 11.960 DE DIVIDA DE INSS, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 09/09/2011 | 1642.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 11.960 DE DIVIDA DE INSS, RELATIVO A ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 09/09/2011 | 11061.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 11.960 DE DIVIDA DE INSS, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 09/09/2011 | 2764.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 11.960 DE DIVIDA DE INSS, RELATIVO A ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 09/09/2011 | 9203.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 11.960 DE DIVIDA DE INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 09/09/2011 | 2299.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 11.960 DE DIVIDA DE INSS RELATIVO A ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 09/09/2011 | 592.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 12/09/2011 | 468.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 12/09/2011 | 300.00 | 00007000703466 | WESLEY AZEVEDO DE ALMEIDA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 12/09/2011 | 200.00 | 00079749364449 | MARIA APARECIDA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAS, ALUGADAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 12/09/2011 | 450.00 | 00000124041442 | JOSÉ HONÓRIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) NO PERIODO DE 30 DIAS PARA OS DOIS INSTRUTORES DOS CURSOS DE ELETRICISTA PREDIAL E CORTE E COSTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/09/2011 | 275.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 12/09/2011 | 147.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0006966 | 12/09/2011 | 2200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 12/09/2011 | 290.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212, LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 12/09/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284, LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 12/09/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2294, LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/09/2011 | 1270.00 | 00064951820404 | DEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUEIMAS DE FOGOS EM FESTIVIDADES ALUSIVAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 12/09/2011 | 800.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/09/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 12/09/2011 | 162.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2544 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 12/09/2011 | 100.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1683, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), COMPETÊNCIA AGOSTO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 12/09/2011 | 653.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 12/09/2011 | 75000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 12/09/2011 | 821.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/09/2011 | 214.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 08/2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 12/09/2011 | 830.00 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 12/09/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 13/09/2011 | 546.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 (VINTE E UM) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 13/09/2011 | 2070.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006990 | 13/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 13/09/2011 | 690.64 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 13/09/2011 | 150.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006973 | 13/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERMO ADITIVO T. DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006974 | 13/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERMO ADITIVO T. DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006975 | 13/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERMO ADITIVO T. DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006976 | 13/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERMO ADITIVO T. DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006977 | 13/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERMO ADITIVO T. DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006978 | 13/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 13/09/2011 | 240.00 | 00007117883405 | KALLIANDRA SIMONE GALVÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINAS EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006980 | 13/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERMO ADITIVO T. DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006981 | 13/09/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006982 | 13/09/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006983 | 13/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERMO ADITIVO T. DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006984 | 13/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERMO ADITIVO T. DE PREÇO 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 13/09/2011 | 1000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO, CATO LÉ DO ROCHA-PB NO CATOLÉ SHOPPING, DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR, DESTINADO A INSTALAÇAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIADESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 13/09/2011 | 550.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 13/09/2011 | 550.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 13/09/2011 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 13/09/2011 | 1302.58 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 13/09/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA " POLITICA & NEGÓCIOS", NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 13/09/2011 | 700.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 13/09/2011 | 600.00 | 00009087659407 | DAGNER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL, CONFECCIONADOS PARA TRABALHO COM O CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 13/09/2011 | 720.00 | 00097877492472 | VIVIANA MARIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 13/09/2011 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 13/09/2011 | 500.00 | 00009087659407 | DAGNER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS, CARTAZES E FAIXAS PARA DESFILE COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009044 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 13/09/2011 | 300.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM O FORRO INTERMUNICIPAL DO IDOSO, COM SEU TRIO PÉ DE SERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006991 | 13/09/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 14/09/2011 | 618.55 | 00078361460144 | KALIANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 14/09/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 14/09/2011 | 82.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MOTOR BOMBA LOCALIZADO NO SITIO MENDONÇA, ATENDENDO A COMUNIDADE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 14/09/2011 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DE CATOLÉ DO ROCHA PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0007001 | 14/09/2011 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 14/09/2011 | 8938.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 14/09/2011 | 210.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 14/09/2011 | 140.00 | 00042478839415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 14/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/09/2011 | 260.00 | 00004379496481 | JOÃO BOSCO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007006 | 14/09/2011 | 996.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 14/09/2011 | 2216.00 | 12148296000171 | A. HENRIQUES DE SÁ - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELAS E PINTURAS BEM COMO PEÇAS ORNAMENTAIS UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DO NASF E USF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/09/2011 | 300.00 | 00004979659411 | KLEBSON HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 15/09/2011 | 1050.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 15/09/2011 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 15/09/2011 | 30.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 15/09/2011 | 310.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 15/09/2011 | 1150.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, ADESIVOS E LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A SEMANA DA PATRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 15/09/2011 | 310.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007021 | 15/09/2011 | 3388.70 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 15/09/2011 | 3000.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 15/09/2011 | 250.00 | 00087345978400 | MARCIO GREICK DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 15/09/2011 | 2479.50 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 15/09/2011 | 1388.70 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 15/09/2011 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSAL E DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 15/09/2011 | 626.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0007023 | 15/09/2011 | 10000.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007024 | 15/09/2011 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 15/09/2011 | 415.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 15/09/2011 | 972.60 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TELAS, FAIXAS E IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 15/09/2011 | 6493.00 | 00004228547435 | DENIS DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A JARDINAGEM NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E PSF | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 15/09/2011 | 1090.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 15/09/2011 | 41.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 15/09/2011 | 1500.00 | 00009184227443 | DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/09/2011 | 800.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS CONFECCIONADOS PARA TRABALHOS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 15/09/2011 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 16/09/2011 | 300.00 | 00015431770420 | JOSE ALVES DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA PARA PEQUENOS REPAROS EM SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 16/09/2011 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 16/09/2011 | 2110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 16/09/2011 | 5000.78 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÕES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0007040 | 16/09/2011 | 1820.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007041 | 16/09/2011 | 10000.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 16/09/2011 | 175.00 | 00005944533480 | RITA DE CÁSSIA SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007043 | 16/09/2011 | 3848.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007044 | 16/09/2011 | 372.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 16/09/2011 | 400.00 | 00007127659486 | OLIVIA PIRES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 16/09/2011 | 1282.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 16/09/2011 | 1265.00 | 00003557968480 | MANOEL VILMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 16/09/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 16/09/2011 | 85397.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 19/09/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/09/2011 | 515.46 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM EM VEICULOS ÔNIBUS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 19/09/2011 | 1265.00 | 00004228649432 | EDIVAN LOURIVAL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312011 | 0007054 | 19/09/2011 | 6620.00 | 12052400000120 | APONTANDO CAMINHOS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | CORRESPONDENTE A CONSULTORIA EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 19/09/2011 | 500.00 | 00008289036469 | MARIANE RAFAEL DA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007060 | 19/09/2011 | 3360.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 19/09/2011 | 261.00 | 00099179946453 | PEDRO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 19/09/2011 | 400.00 | 00017197614856 | EDNALDO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 19/09/2011 | 240.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 19/09/2011 | 500.00 | 00008776206440 | IANE CRISTINA RAFAEL DA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 19/09/2011 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 19/09/2011 | 60.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 19/09/2011 | 775.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 19/09/2011 | 100.00 | 00009331932464 | EDUARDO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ENFERMAGEM, REALIZADO NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 20/09/2011 | 100.00 | 00004840497478 | TEREZINHA ENEDINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 20/09/2011 | 128.00 | 00042480248453 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ÁGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/09/2011 | 4500.00 | 09222530000159 | IGREJA EVANG.CONGRAGACIONAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO SEMINÁRIO CONSELHO DE PASTORES EM CATOLÉ DO ROCHA-PB, REPRESENTADO PELO O SR.JIMMY WAGNER GALVÃO MENDES, PASTOR DA IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DA UNIÃO CONFORME ATA DE Nº 676 DE 10 DE ABRIL DE 2010, PORTADOR DO CPF: 037.555.154-90 PARA CUSTEAR DESPESAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO EVANGÉLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/09/2011 | 590.00 | 11936176000176 | CURRAL VETERINÁRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/09/2011 | 100.00 | 00007646025437 | ROSÂNGELA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/09/2011 | 200.00 | 00003842000448 | ELCEDY CAVALCANTE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/09/2011 | 100.00 | 00064650260400 | JOSE LIMA GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/09/2011 | 100.00 | 00006272287470 | SONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/09/2011 | 250.00 | 00006417411460 | DUILO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/09/2011 | 155.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/09/2011 | 300.00 | 00037412698400 | FRANCISCO ONECINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SRª MARIA IRENE AGUIAR VASCONCELOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/09/2011 | 200.00 | 00004835579437 | COSMILDA NILLA FERREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA JOYCE FERREIRA DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007084 | 20/09/2011 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007085 | 20/09/2011 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007086 | 20/09/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TERMO ADITIVO T.DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007087 | 20/09/2011 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TERMO ADITIVO T.DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007088 | 20/09/2011 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007089 | 20/09/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 20/09/2011 | 200.00 | 00047880554491 | MENDELSON SUASSUNA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/09/2011 | 200.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO FRANCISCO JOSE DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/09/2011 | 120.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/09/2011 | 2631.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 20/09/2011 | 60.00 | 00003272747435 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007102 | 20/09/2011 | 32167.04 | 10591819000124 | G. E. DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 20/09/2011 | 47.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 20/09/2011 | 998.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A UNIDADE DE SAUDE ONDE FUNCIONA O NASF E USF UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/09/2011 | 2193.81 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 20/09/2011 | 1903.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 20/09/2011 | 450.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/09/2011 | 300.00 | 00006993056402 | ROSILDA DE SOUTO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/09/2011 | 300.00 | 00003519883430 | MARIA GIRLENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO FORA DO DOMICILIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/09/2011 | 600.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/09/2011 | 100.00 | 00003664251458 | JAKELINE MENDES DE OLIVEIRA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE TUBERCULOSE E CARDÍACA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/09/2011 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CHCF EM HIV NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/09/2011 | 100.00 | 00064618471468 | MARIA DE FATIMA SOUSA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE GLAUCOMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CARENTE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/09/2011 | 100.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/09/2011 | 100.00 | 00005841944479 | JULIENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM QUIMIOTERAPIA NA CLINICA DE HEMATOLOGIA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/09/2011 | 200.00 | 00046691316487 | DIANA CELIA NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA TAYNAR NOBRE MAIA EM RETORNO PARA ENDOCRINOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARNENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/09/2011 | 200.00 | 00097877441487 | EDILMA GONCALVES DE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/09/2011 | 100.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/09/2011 | 200.00 | 00045351384191 | ANTONIO QUINTILIANO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/09/2011 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM INFECTOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/09/2011 | 100.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RETORNO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/09/2011 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA MÉDICA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/09/2011 | 100.00 | 00091800641400 | SALETE MARIA B. BENJAMIM | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/09/2011 | 100.00 | 00005457426416 | ILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/09/2011 | 200.00 | 00011023600404 | LUIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR UMA CIRURGIA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/09/2011 | 100.00 | 00058621148404 | ANTONIO VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/09/2011 | 200.00 | 00005742686420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE CALAZÁ, DE SEU FILHO VICTOR DA SILVA SOUSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/09/2011 | 100.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/09/2011 | 100.00 | 00044915063453 | JOSÉ PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/09/2011 | 200.00 | 00064261549700 | IARA VERAS DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/09/2011 | 200.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/09/2011 | 200.00 | 00003391860464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/09/2011 | 900.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/09/2011 | 1000.00 | 07761920000171 | ASS.COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE CATOLÉ DO ROCHA - ACOMCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/09/2011 | 1100.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/09/2011 | 124.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007070 | 20/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007071 | 20/09/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007072 | 20/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007073 | 20/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TERMO ADITIVO T.DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007074 | 20/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TERMO ADITIVO T.DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007075 | 20/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TERMO ADITIVO T.DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007076 | 20/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TERMO ADITIVO T.DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/09/2011 | 1035.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUN 5741 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007098 | 20/09/2011 | 4659.06 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 20/09/2011 | 605.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 20/09/2011 | 428.61 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 20/09/2011 | 979.76 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007105 | 20/09/2011 | 2380.15 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 20/09/2011 | 75.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 20/09/2011 | 36.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 20/09/2011 | 7357.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 20/09/2011 | 4058.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 20/09/2011 | 200.00 | 00087353059400 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/09/2011 | 914.00 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY Q. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 20/09/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 20/09/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 20/09/2011 | 889.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 20/09/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/09/2011 | 600.00 | 00011159506493 | ANAVE HONÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS A CONSERTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/09/2011 | 1350.00 | 00002978767405 | ROSENILDO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM RUAS E AVENDIDAS DESTA CIDADE | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00059811846715 | EXPEDITO JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 20/09/2011 | 4401.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/09/2011 | 18128.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS CDC 209878-8, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0007108 | 20/09/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORA- ÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 20/09/2011 | 3203.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 20/09/2011 | 738.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 21/09/2011 | 600.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 21/09/2011 | 800.94 | 11408222000164 | D.L.LINHARES EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 21/09/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 21/09/2011 | 145.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8-F.ESP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 21/09/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 21/09/2011 | 207.50 | 00069186340468 | DAMIANA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007159 | 21/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO T. DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007160 | 21/09/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO T. DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007161 | 21/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO T. DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 21/09/2011 | 800.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE RÔMULO MAIA LEOPOLDINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | CONST.REC.E AMP.CRECHE-T.NEVES E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0007169 | 21/09/2011 | 256845.11 | 01847976000167 | CAD CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2011 | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 21/09/2011 | 700.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÂNDIDO DE ARAÚJO BARRETO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 21/09/2011 | 3115.00 | 00091332001572 | CLEIA LOBO FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÕES NO QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 21/09/2011 | 765.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO E REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 21/09/2011 | 1450.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 21/09/2011 | 100.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 21/09/2011 | 200.00 | 00004868266438 | SELSA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 21/09/2011 | 220.00 | 00006040157470 | DILVANETE VIEIRA DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 21/09/2011 | 300.00 | 00052397092468 | DAVI COSTA DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE FINANCEIRO E EMISSÃO DE CHEQUES E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 21/09/2011 | 41.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 21/09/2011 | 50.00 | 00017204606809 | CORINO CÂNDIDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE NATAL/RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 21/09/2011 | 270.00 | 00001195371411 | JAILDA NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO ORTOPÉDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 21/09/2011 | 600.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS QUE CONTRIBUIEM PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIA 21,22,23 DE SETEMBRO DE 2011 NA CIDADE DE BELÉM-PB RELACIONADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 21/09/2011 | 300.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS QUE CONTRIBUIEM PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIA 21,22,23 DE SETEMBRO DE 2011 NA CIDADE DE BELÉM-PB RELACIONADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/09/2011 | 1000.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0007171 | 21/09/2011 | 5000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 22/09/2011 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/09/2011 | 545.00 | 00091799759415 | MARIA DO CARMO DIAS ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 22/09/2011 | 800.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE COM MATÉRIAS PARA ESTA PREFEITURA, NO AU DE 14/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/09/2011 | 2205.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E OUTROS, CONOFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 22/09/2011 | 249.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO TERMO ADITIVO EM 16/09/2011, D.O 20/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 22/09/2011 | 140.00 | 00006489929422 | JANDUI ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 22/09/2011 | 360.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 22/09/2011 | 600.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 22/09/2011 | 640.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 22/09/2011 | 880.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 22/09/2011 | 51333.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 22/09/2011 | 150.00 | 00007502289461 | IVIS ANDREI CAMPOS E SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DESTA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/09/2011 | 150.00 | 00008612445400 | EMANUELA SUASSUNA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, MATRICULADA NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CAMPUS II - AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 22/09/2011 | 945.35 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 22/09/2011 | 150.00 | 11383017000191 | LAECIA ALENCAR DUTRA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007207 | 22/09/2011 | 3360.00 | 00038027909449 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS: RÔMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 22/09/2011 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV,.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 22/09/2011 | 15000.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES, NOS DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 23/09/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 23/09/2011 | 0.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 23/09/2011 | 200.00 | 00049190482468 | SOLANIA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 23/09/2011 | 200.00 | 00002892031478 | GLAUBENIA GLENI ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 23/09/2011 | 600.00 | 00037436023420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 23/09/2011 | 140.00 | 00004200679493 | BÁRBARA FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0007211 | 23/09/2011 | 4426.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007057316429 | ANDELIA VIEIRA LINS MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 23/09/2011 | 100.00 | 00004615753888 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 23/09/2011 | 75.00 | 00009939907460 | JOANA DARC CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 23/09/2011 | 568.00 | 00008290503458 | THAISA GUINAR DE RESENDE FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BELEZA (CORTE, PENTEADOS E MAQUIAGEM) REALIZADOS COM IDOSOS PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011 EM ATIVIDADES PARA IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 23/09/2011 | 1000.00 | 00008218759492 | ANA LÚCIA MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA CRIANÇAS DO PETI QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 26/09/2011 | 382.10 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MZM-5219, VEICULO LOTADO NA SEC/ASSIS.SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 26/09/2011 | 634.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM DURANTE O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL, REALIZADA EM 13/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 26/09/2011 | 515.46 | 00001079585460 | JOÃO BATISTA DE FARIAS SÁ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DO CAMINHÃO D60, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 27/09/2011 | 4000.00 | 00069107157487 | LEVI ARAÚJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE 60M2 DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA DIOMEDES LOBO COM A DUQUE DE CAXIAS NO BAIRRO TABAJARA NESTA CIDADE, PARA AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0007231 | 27/09/2011 | 1300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAIS DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CON TRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 27/09/2011 | 2500.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 27/09/2011 | 1860.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO EM CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 27/09/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/09/2011 | 550.00 | 00080471412449 | ROSANGELA MARIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 27/09/2011 | 700.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DE CATOLÉ DO ROCHA PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 27/09/2011 | 400.50 | 00097877492472 | VIVIANA MARIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS VESTIDOS DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL 07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005711911422 | JUSSARA COSTA V.SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/09/2011 | 160.00 | 00008675542402 | GILDERLÂNDIA DE SOUSA LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 27/09/2011 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 27/09/2011 | 200.00 | 00018195865453 | ERIVAN TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 27/09/2011 | 150.00 | 00019087667434 | CICERO PASTOR FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME FORA DESTE MUNICIPIO SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007400173499 | WLISSES GUSTAVO BORGES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EXAME COM OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE NATAL/RN SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 27/09/2011 | 300.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 27/09/2011 | 48.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SABADOS, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006806092454 | EUNICE ANTONIA LIMA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 27/09/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 27/09/2011 | 3120.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SABADOS NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 27/09/2011 | 200.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 27/09/2011 | 80.00 | 00075272881400 | LÚCIA CÂNDIDA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE OMBRO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 27/09/2011 | 60.00 | 00004838265450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 27/09/2011 | 150.00 | 00007466050484 | ANTONIO BEZERRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM NEUROLOGIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006850234439 | EDICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ALERGOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 27/09/2011 | 300.00 | 00003976102466 | ELIANEIDE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ALERGOLOGISTA, ORTOPEDISTA E NEUROLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 27/09/2011 | 120.00 | 00005210103498 | JOSÉ ALVES NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/09/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007314983488 | ENEUMA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NA PACIENTE MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 27/09/2011 | 200.00 | 00098036807491 | NERINELIA GUEDES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM SUPERIOR RM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 27/09/2011 | 200.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (RADIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 27/09/2011 | 100.00 | 00032565615434 | MARIA DE FATIMA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 27/09/2011 | 100.00 | 00031492770434 | ABADIAS ROSA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 27/09/2011 | 200.00 | 00076042839420 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 27/09/2011 | 100.00 | 00000919957447 | SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 27/09/2011 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006285100470 | FRANCISCA CARNEIRO DE ANDRADE SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REMATOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 27/09/2011 | 100.00 | 00002682679447 | TADEU VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 27/09/2011 | 100.00 | 00006434901402 | ELIZABETE SILVA DE SOUTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006026732403 | ROSINEIDE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA NUNES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 27/09/2011 | 150.00 | 00008143807436 | JANINE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM REUMATOLOGIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/09/2011 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 27/09/2011 | 800.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 27/09/2011 | 119.86 | 00028908201491 | CECI MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 27/09/2011 | 350.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 27/09/2011 | 350.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/09/2011 | 166541.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 27/09/2011 | 700.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005637705461 | ANTÔNIA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 27/09/2011 | 600.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DE CATOLÉ DO ROCHA PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 27/09/2011 | 370.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROAS E ARRANJOS DE FLORES EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 27/09/2011 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM A LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 27/09/2011 | 216.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 27/09/2011 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DE CATOLÉ DO ROCHA PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 27/09/2011 | 116.00 | 00029841291487 | LUCIENE EVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRA NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 27/09/2011 | 272.00 | 00097877204434 | JASSINEIDE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 28/09/2011 | 103.00 | 09223264000189 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORÁRIAS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 28/09/2011 | 636.66 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOH-8989, MOH-9029 E MOH-9059, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO EM COMODATO ENTRE A PREFEITURA A MUNICIPAL DE C.DO ROCHA-PB A EMATER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0007289 | 28/09/2011 | 700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 28/09/2011 | 188.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 28/09/2011 | 360.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROAS E ARRANJOS DE FLORES EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 28/09/2011 | 80.00 | 00046099441468 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ÁGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/09/2011 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 28/09/2011 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 28/09/2011 | 1150.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS: FAIXAS, BANNER, ADESIVOS PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, PILOTÃO FORMADO PELAS CRIANÇAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 28/09/2011 | 750.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 28/09/2011 | 213.00 | 12964563000189 | JONATAS BATISTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO COM REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA E MANGOTE DO RADIADOR E SERVIÇO DE REBOQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007282 | 28/09/2011 | 840.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/09/2011 | 292254.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 29/09/2011 | 890.00 | 00001249520460 | DJAIRA ARISTIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENICIO ALVES DOS SANTOS NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 28 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 29/09/2011 | 200.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007307 | 29/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007308 | 29/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007309 | 29/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007310 | 29/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007311 | 29/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007312 | 29/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007323 | 29/09/2011 | 380.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/09/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 29/09/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 29/09/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 29/09/2011 | 100.00 | 00098036653400 | GIRLENE CARDOSO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007313 | 29/09/2011 | 670.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007314 | 29/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007315 | 29/09/2011 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 29/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 29/09/2011 | 4330.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007318 | 29/09/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007319 | 29/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007320 | 29/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007321 | 29/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007322 | 29/09/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 29/09/2011 | 200.00 | 00004098685400 | LUZIA ANA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 29/09/2011 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO DE 2011 A 15 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 29/09/2011 | 150.00 | 00008950510448 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 29/09/2011 | 120.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 29/09/2011 | 200.00 | 00051059037491 | JOSEFA EXPEDITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/09/2011 | 1800.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) EXAMES ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 29/09/2011 | 4376.79 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 1994 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 29/09/2011 | 1453.08 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 29/09/2011 | 3743.05 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 1994, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 29/09/2011 | 1193.79 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 29/09/2011 | 465.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 29/09/2011 | 150.50 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDÊNCIAS SEDEX REVERSO, CARTAS FATURAS, CONT.PPS E SELO PERSONALIZADO PREFEITURA MUNICIPAL DE C.DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 29/09/2011 | 96.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 29/09/2011 | 750.00 | 00006979624407 | JAIR DE RAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/09/2011 | 9765.19 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/09/2011 | 6550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/09/2011 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/09/2011 | 350.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESP. A CONT. PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELE- TRÔNICA, AQUI DENOMINADO SIMPLESMENTE POR "SITE" OU " HOME PAGE ", PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFER.INSTITUCIONAIS DA CONTRATANTE, DEMONST. DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA DANDO ENFASE AS ATIV. E OS ATOS ADMINIST.REAL.PELA ADM-MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/09/2011 | 2500.00 | 09115130000144 | MULTI SAI: SERVIÇOS, ASSESSORIA ET INFORMÁTICA | CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS/GESTÃO DE PESSOAL, PRESTADOS NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/09/2011 | 25541.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/09/2011 | 8450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/09/2011 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007355 | 30/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007356 | 30/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007357 | 30/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/09/2011 | 14491.86 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/09/2011 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/09/2011 | 19832.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/09/2011 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/09/2011 | 7900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/09/2011 | 616.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO PÚBLICO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 30/09/2011 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERIODO DE APURAÇÃO 09/04/2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 30/09/2011 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERIODO DE APURAÇÃO 08/10/2009 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/09/2011 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERIODO DE APURAÇÃO 08/04/2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/09/2011 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERIODO DE APURAÇÃO 08/10/2008, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/09/2011 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERIODO DE APURAÇÃO 08/04/2008, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/09/2011 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERIODO DE APURAÇÃO 08/10/2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 30/09/2011 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERIODO DE APURAÇÃO 09/05/2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/09/2011 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERIODO DE APURAÇÃO 09/05/2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/09/2011 | 2472.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DIVIDA 1/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/09/2011 | 200.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COEGEMAS NO DIA 03/10/2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007361 | 30/09/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007362 | 30/09/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/09/2011 | 662.89 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 1994 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/09/2011 | 220.08 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/09/2011 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/09/2011 | 300.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/09/2011 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/09/2011 | 2535.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD CONTRATO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/09/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFAN.PETI SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/09/2011 | 4725.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/09/2011 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/09/2011 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/09/2011 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/09/2011 | 24723.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/09/2011 | 4450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/09/2011 | 1637.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/09/2011 | 1469.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA 1/60, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/09/2011 | 659.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA 1/60 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/09/2011 | 2057.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA 1/60 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 30/09/2011 | 155.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 30/09/2011 | 200.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/09/2011 | 100.00 | 00053557654400 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 30/09/2011 | 180.00 | 00007635774484 | JOSE ROBERTO COELHO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS E LANTERNAGENS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/09/2011 | 300.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 30/09/2011 | 350.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 30/09/2011 | 200.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 30/09/2011 | 97.00 | 00008143807436 | JANINE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 30/09/2011 | 100.00 | 00001968701435 | BENEDITA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM UROLOGISTA FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 30/09/2011 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 30/09/2011 | 200.00 | 00095113185434 | ANTONIA ELIDIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002058643410 | FRANCISCA ILDA DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ENDOCRINOLOGISTA FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 30/09/2011 | 200.00 | 00029973988434 | MARIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 30/09/2011 | 100.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE TOMOGRAFIA COMPLETA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX EM JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 30/09/2011 | 100.00 | 00004850754406 | NILCE FERREIRA DA CUNHA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 30/09/2011 | 100.00 | 00002930246421 | JOCILENE FELIPE DE MARIA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OTORRINO LARINGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/09/2011 | 100.00 | 00004822206432 | MARIA IRENILDA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM PNEUMOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/09/2011 | 400.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/09/2011 | 200.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA EM HEMATOLOGISTA EM JOÃO PESSOA--PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/09/2011 | 200.00 | 00004803928460 | RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/09/2011 | 200.00 | 00007042919408 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE A SRª RITA ALVES RODRIGUES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/09/2011 | 100.00 | 00005361538418 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003391860464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/09/2011 | 200.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/09/2011 | 100.00 | 00006046435439 | DANIELE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/09/2011 | 100.00 | 00002930708492 | JOVELINA DE FRANCA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/09/2011 | 200.00 | 00099184508434 | SILVIO ALADINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA KAUNA DA SILVA ANDRADE, FORA DO DOMICILIO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/09/2011 | 430.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/09/2011 | 143.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/09/2011 | 400.00 | 00003539014403 | LINDALVA ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/09/2011 | 200.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS ELEIÇÃO ESTADUAL PARA ESCOLHA DOS NOVOS CONSELHEIROS DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/09/2011 | 280.00 | 00003219120474 | ADRIANA CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/09/2011 | 200.00 | 00096598476453 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/09/2011 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO CEFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO (PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA) NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/09/2011 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/09/2011 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/09/2011 | 200.00 | 00004785732431 | SELMA DE FATIMA DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/09/2011 | 100.00 | 00026306603468 | JOAO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/09/2011 | 200.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS EM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE SAUDE PÚBLICA NO BRASIL - PROBLEMAS E SOLUÇÕES, REALIZADO NO HOTEL TAMBAÚ NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/09/2011 | 4944.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 824 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO) EXAMES DE COLPOCITO LOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/09/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/09/2011 | 13800.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM RECUPERAÇÕES, RETOQUES E PINTURA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/09/2011 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO SEC/SAUDE NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/09/2011 | 42000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/09/2011 | 78000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/09/2011 | 20772.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATADOS SAUDE GESTÃO SIA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/09/2011 | 30105.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/09/2011 | 38113.72 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/09/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/09/2011 | 12876.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/09/2011 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/09/2011 | 12206.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE - CVAMS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/09/2011 | 654.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE - CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/09/2011 | 4822.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC.INT.PUB.SEC/SAUDE CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/09/2011 | 13780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/09/2011 | 150.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/09/2011 | 400.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/09/2011 | 1064.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/09/2011 | 1151.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 29/07/2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/09/2011 | 1158.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/09/2011 | 1152.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/09/2011 | 7.56 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/09/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/09/2011 | 3.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/09/2011 | 2848.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/09/2011 | 3356.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/09/2011 | 4290.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/09/2011 | 579.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO INT.PUB.,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/09/2011 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 30/09/2011 | 700.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO EM POSTES NAS PRAÇAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/09/2011 | 3050.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PIÇARRA E BARRO PARA MELHORAMENTO DE DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007358 | 30/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007359 | 30/09/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007360 | 30/09/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/09/2011 | 1160.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00098038419472 | JOSIRAN FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DE PICOS PARA ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/09/2011 | 5000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS SINFRÔNIO GONÇALVES, BARÃO DO RIO BRANCO E DUQUE DE CAXIAS, NESTA CIDADE | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0007416 | 30/09/2011 | 40400.00 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/09/2011 | 46688.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIS ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 5/541171-5, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/09/2011 | 4426.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/09/2011 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUN-5741, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 30/09/2011 | 1245.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 30/09/2011 | 2165.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/09/2011 | 600.00 | 00004204826440 | NUBIA GRACIELE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FACENE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 30/09/2011 | 824.74 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/09/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352011 | 0007429 | 30/09/2011 | 34614.66 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA DESTE MUNICIPIO | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/09/2011 | 104978.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/09/2011 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/09/2011 | 10075.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/09/2011 | 9693.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60% EJA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/09/2011 | 9737.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/09/2011 | 8500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0007547 | 03/10/2011 | 1350.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 03/10/2011 | 261.00 | 00099179946453 | PEDRO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 03/10/2011 | 914.00 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY Q. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 03/10/2011 | 432.00 | 00031302505491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 03/10/2011 | 690.74 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 03/10/2011 | 2000.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 03/10/2011 | 10000.00 | 12668091000117 | F B NETO CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 03/10/2011 | 981.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO CIP COSIP, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 03/10/2011 | 30000.00 | 12668091000117 | F B NETO CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DO TRÁFEGO DAS RUAS NO LOTEAMENTO SÃO PAULO, DESMATAMENTO PARALELO AO PRÉDIO DO CAIC, MELHORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0007553 | 03/10/2011 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 03/10/2011 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 03/10/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 03/10/2011 | 99.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0007569 | 03/10/2011 | 530.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMPRESSÃO DE IPTU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142011 | 0007570 | 03/10/2011 | 640.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL DE NATUREZA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. VENÂNCIO NEIVA, S/N CATOLÉ SHOPPING, SALA 306 NESTA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB QUE SERVE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 03/10/2011 | 200.00 | 00001888245450 | MARCOS ANTONIO SIMAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 03/10/2011 | 2772.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007559 | 03/10/2011 | 1497.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0007560 | 03/10/2011 | 1899.00 | 09122003000172 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FARMACEUTICO EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 03/10/2011 | 500.00 | 00026303558453 | IVALDO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NO CONSERTO DE VEICULOS AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007564 | 03/10/2011 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007565 | 03/10/2011 | 145.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 03/10/2011 | 84.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1683 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162011 | 0007567 | 03/10/2011 | 27053.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0007568 | 03/10/2011 | 20673.20 | 09122003000172 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FARMACEUTICO EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 03/10/2011 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE E PSF,s, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 03/10/2011 | 5160.00 | 00001218338440 | DANIEL BARRETO DE MATOS NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0007544 | 03/10/2011 | 10100.00 | 09565121000155 | ARQ-I - ARQUITETURA E ILUMINAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORÇÃO DO PLANO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA, OBJETO CONTRATO DE REPASSE Nº 0.236.296-55/2007-PROGRAMA MCIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00046810137491 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MATADOURO E SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 03/10/2011 | 600.00 | 00042194962468 | HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA DESPESAS DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CID. DE CATOLE DO ROCHA A CID. DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 03/10/2011 | 600.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00007626312449 | JUAREZ RAIMUNDO MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EXECUÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE 20 (VINTE) HORAS DE CARRO DE SOM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NAS DIVULGAÇÕES DOS SEGUINTES EVENTOS CARAVANA DO ESPORTE E DA MÚSICA, FEIRA DE ARTE E CULTURA, ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA E 2º CATOLÉ MOTO SERTÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 03/10/2011 | 4703.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 04/10/2011 | 1050.00 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL DE NATUREZA COMERCIAL LOCALIZADO NA AV: VENÂNCIO NEIVA, S/N CATOLÉ SHOPING, SALA 307 NESTA CIDADE. QUE SERVE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO SINE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 04/10/2011 | 3000.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSLADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 04/10/2011 | 1208.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA CAPELA LOCALIZADA NO SITIO CONCEIÇÃO, EM FORMA DE AJUDA ATENDENDO A COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 04/10/2011 | 60.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO DE CONTA 647.095-4, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 236296-55/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 04/10/2011 | 220.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 04/10/2011 | 100.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 04/10/2011 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/10/2011 | 100.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 04/10/2011 | 300.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA CLEMILDA BEZERRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 04/10/2011 | 10.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DESTINADAS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 04/10/2011 | 2890.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DESTINADAS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 04/10/2011 | 1600.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO A VIGILANÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 04/10/2011 | 330.00 | 00010146906411 | MARIA ILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 04/10/2011 | 11.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0 ICMSEXP.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 04/10/2011 | 1176.00 | 00008041599478 | FRANCISCA ZELAIDE DE F. DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO PARA AS COMEMORAÇÕES DOS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO/2011 DURANTE O PERIODO DE 03 A 10 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REC. DE PRACAS E ARBORIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272010 | 0007600 | 04/10/2011 | 99258.63 | 07596355000134 | FJA CONSTRUTORA SOL NASCENTE LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA JERÔNIMO ROSADO, DESTA CIDADE, REF. I TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 0027/2010 | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 04/10/2011 | 329.99 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENGO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007580 | 04/10/2011 | 1706.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007581 | 04/10/2011 | 120.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007582 | 04/10/2011 | 3388.70 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 05/10/2011 | 270.00 | 00055388779572 | JOSÉ SOARES DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007608 | 05/10/2011 | 5133.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007609 | 05/10/2011 | 328.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 05/10/2011 | 320.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 05/10/2011 | 30242.76 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIEMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS CLÁUDIO REINALDO BARRETO E JOSÉ CIDALINO, NESTA CIDADE | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 05/10/2011 | 160.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHEQUES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 05/10/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 05/10/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 05/10/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 05/10/2011 | 100.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO LEVANTAMENTO DO INDICE RÁPIDO DE INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 05/10/2011 | 602.02 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULO DE PLACA MOB-7812 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007605 | 05/10/2011 | 300.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. I TERMO ADITIVO T. DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007606 | 05/10/2011 | 5854.79 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. I TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 05/10/2011 | 68.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232011 | 0007618 | 05/10/2011 | 3199.16 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LABORAT. E HIGIENE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 05/10/2011 | 1040.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 05/10/2011 | 1000.00 | 00002637432411 | EDICLEITON JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS, LOCALIZADOS NO BAIRRO SADY SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 05/10/2011 | 1000.00 | 00002637432411 | EDICLEITON JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS, LOCALIZADOS NO BAIRRO SADY SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 05/10/2011 | 5200.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS NO TERRENO DO ATERRO SANITÁRIO COM 72 ESTACAS DE CIMENTO E MADEIRA | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/10/2011 | 2250.00 | 00062219383415 | EDNALDO ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO CONJUNTO JOÃO PINHEIRO DANTAS E ADJACENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 05/10/2011 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011, ATENDENDO A COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 05/10/2011 | 156.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011, ATENDENDO A COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 05/10/2011 | 340.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 05/10/2011 | 1000.00 | 00036279673804 | ANDERSON FONSECA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, PLANFETOS PARA MOBILIZAÇÃO DO SUB REGISTRO CIVIL E OUTROS DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0007613 | 05/10/2011 | 232.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/10/2011 | 139.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO Nº 014.2011.000222-8, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 05/10/2011 | 154.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 05/10/2011 | 107.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 05/10/2011 | 187.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 05/10/2011 | 100.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 05/10/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2294, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 06/10/2011 | 435.79 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOE-4809, LOTADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 06/10/2011 | 8700.00 | 04130713000120 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE, REALIZADO NO SITIO SÃO PEDRO, COMO MONTAGEM DE SOM, TENDAS, OFERECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE O EVENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 06/10/2011 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 06/10/2011 | 72000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 06/10/2011 | 1247.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 06/10/2011 | 200.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 06/10/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 06/10/2011 | 200.00 | 00003450807420 | CARLOS BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA UNCME (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 06/10/2011 | 710.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE UMA BICA NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 06/10/2011 | 257.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 07/10/2011 | 300.00 | 00007000703466 | WESLEY AZEVEDO DE ALMEIDA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA UNIVERSITÁRIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 07/10/2011 | 7500.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE NA LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS TIPO DESPEDÍCIO, NO PÁTIO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL GUIOMAR SOARES, ANTONIO GOMES E CELSO MARIZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 07/10/2011 | 665.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 07/10/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 07/10/2011 | 12714.43 | 00005499747334 | JOÃO ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO EM 07/10/2011 EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL 250013664251, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DE SEU CRÉDITO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 00224.00.46.1998.5.016.0016 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 07/10/2011 | 7285.57 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO EM 21/07/2011 EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL Nº 2500133664251 (PARCELAS Nº 68 E 69) A DISPOSIÇÃO DESTE JUIZO E UTILIZADOS PARA PAGAMENTODOS CRÉDITOS TRABALHISTAS NOS PROCESSOS CONCILIADOS JUNTO AO RT Nº 103/2002, PROCESSO PRINCIPAL 00100-85. 2001.5.13.0016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 07/10/2011 | 800.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 07/10/2011 | 3000.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 07/10/2011 | 150.00 | 00008911355453 | ÁLVARO AZARIAS DE PAIVA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 07/10/2011 | 90.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PALMILHA ORTOPÉDICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 07/10/2011 | 470.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/10/2011 | 250.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ORTOPÉDICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 07/10/2011 | 600.00 | 00044181990478 | JOANA LIMEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007667 | 07/10/2011 | 983.29 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 07/10/2011 | 5454.34 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222011 | 0007651 | 07/10/2011 | 2000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222011 | 0007652 | 07/10/2011 | 900.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0007653 | 07/10/2011 | 2000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392011 | 0007654 | 07/10/2011 | 3000.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS E TAMBEM DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS NO DIA 07 DE SETEMBRO E NO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0007655 | 07/10/2011 | 1500.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATENDENDO DESSA FORMA AS NESCESSIDADES DAS GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0007656 | 07/10/2011 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 07/10/2011 | 500.00 | 00008218759492 | ANA LÚCIA MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA AS CRIANÇAS DO PETI QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011, SENDO DEBITADO NA CONTA 20134-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 07/10/2011 | 300.00 | 00002471897401 | JULIA GISLANDIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2011, TENDO EM VISTA QUE A MESMA IRÁ RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 07/10/2011 | 900.00 | 00003032249406 | MARIA JAILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PAIF/CRAS, TENDO EM VISTA QUE A MESMA REALIZOU ATIVIDADES COM AS FAMILIAS E CRIANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 07/10/2011 | 200.00 | 00079749364449 | MARIA APARECIDA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, BENEFICIADO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 18461-6-FMASPJOV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 20134-0-FMASPVMC, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 07/10/2011 | 200.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 07/10/2011 | 100.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 07/10/2011 | 2000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS, CUJO OBJETIVO SERÁ OFERECER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO PETI, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES E CAPACIDADES COGNITIVAS E LIBERAÇÃO DAS ENERGIAS, RESGATANDO OS VALORES, A MEMÓRIA CULTURAL E A IDENTIDADE DO NOSSO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 07/10/2011 | 800.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS, CUJO OBJETIVO SERÁ OFERECER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 07/10/2011 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007688 | 10/10/2011 | 450.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 10/10/2011 | 6000.00 | 24104010000135 | JOSE ILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D4E, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 10/10/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 10/10/2011 | 2730.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 10/10/2011 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 10/10/2011 | 1035.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO ARQUIVO MORTO ENTRE SALAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 10/10/2011 | 600.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 10/10/2011 | 1000.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 10/10/2011 | 50.00 | 00005818948471 | QUETRÍCIA JANINE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 10/10/2011 | 500.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE A GESTÃO INTINERANTE NA COMUNIDADE DO SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/10/2011 | 750.00 | 00000124041442 | JOSÉ HONÓRIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) NO PERIODO DE 30 DIAS PARA OS DOIS INSTRUTORES DOS CURSOS DE ELETRICISTA PREDIAL E CORTE E COSTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 10/10/2011 | 6000.00 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE BRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TODA ALIMENTAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, SERVIÇO DE PESSOAL DENTRE OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIA 27 DE JULHO DE 2011, E I CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DAPESSOA IDOSA, DIA 28 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 10/10/2011 | 910.70 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007680 | 10/10/2011 | 8125.70 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007681 | 10/10/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. I TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007682 | 10/10/2011 | 2307.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. I TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007683 | 10/10/2011 | 2900.74 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. I TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007685 | 10/10/2011 | 3792.26 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. I TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 10/10/2011 | 400.00 | 00006797938449 | MANOEL ALVES ARRUDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 10/10/2011 | 100.00 | 00006272287470 | SONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 10/10/2011 | 2900.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 10/10/2011 | 750.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NO TRAILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 10/10/2011 | 2200.00 | 00005189997421 | MARIA ALINA BARRETO BRITO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE/SARAMPO, 2ª ETAPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 10/10/2011 | 500.00 | 00099179369472 | JOAO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0007749 | 10/10/2011 | 882.09 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007689 | 10/10/2011 | 3700.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007690 | 10/10/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 10/10/2011 | 4752.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS PÚBLICAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 10/10/2011 | 36907.15 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA ANGELINA MARIZ MAIA NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 10/10/2011 | 21510.43 | 00009621431468 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO TERRENO EM FRENTE AO MATADOURO, NESTA CIDADE | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 10/10/2011 | 300.00 | 00033007357420 | JANDUI ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 10/10/2011 | 5350.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DO PALCO DA PRAÇA DO POVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 10/10/2011 | 17000.00 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) MILHEIROS DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) E 1.000 (MIL) METROS DE LINEAR DE MEIO FIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS),DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 10/10/2011 | 5000.00 | 00008210756400 | ADEMI DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE DESPEDÍCIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 10/10/2011 | 4876.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 10/10/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007684 | 10/10/2011 | 2350.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. I TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007691 | 10/10/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO I TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007692 | 10/10/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO I TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007693 | 10/10/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO I TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007694 | 10/10/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO I TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007695 | 10/10/2011 | 3266.05 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007696 | 10/10/2011 | 340.57 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 10/10/2011 | 6000.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/10/2011 | 14000.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NO GINÁSIO DE ESPORTE EM CONSTRUÇÃO NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00007626312449 | JUAREZ RAIMUNDO MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EXECUÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NAS DIVULGAÇÕES DOS SEGUINTES EVENTOS, REUNIÃO DO PREFEITO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LEITURA NA PRAÇA, REUNIÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE E CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS E ASG MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 10/10/2011 | 9135.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM DIVERSAS PEÇAS PARA PROTEÇÃO E GRADES DE PORTAS E JANELAS, VARANDAS E VASCULANTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 10/10/2011 | 32600.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00003920362403 | JANDIRSON SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO, EM REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 11/10/2011 | 250.00 | 00051834677491 | JULIO CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA CAMILA DE LIMA SILVA, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 11/10/2011 | 10222.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007771 | 11/10/2011 | 2572.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007772 | 11/10/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMOA ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007773 | 11/10/2011 | 1428.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 11/10/2011 | 540.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 11/10/2011 | 1080.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 11/10/2011 | 7120.00 | 00091332001572 | CLEIA LOBO FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 11/10/2011 | 500.00 | 00006060255450 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PRPPRIEDADE EM DIVULGAÇÃO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 11/10/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 11/10/2011 | 8410.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/10/2011 | 1740.20 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 11/10/2011 | 53228.66 | 12668091000117 | F B NETO CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM NO BAIRRO TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 11/10/2011 | 400.00 | 00000882430440 | HÉDER ARAÚJO DE FREITAS E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 11/10/2011 | 3090.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 11/10/2011 | 715.27 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 11/10/2011 | 160.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 11/10/2011 | 100.00 | 00013240404320 | BENEDITO VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 11/10/2011 | 545.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 11/10/2011 | 150.00 | 00004817941405 | RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE DO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/10/2011 | 725.00 | 00007128822437 | GIANCARLOS GALVÃO DUTRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 11/10/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0007788 | 12/10/2011 | 2200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 13/10/2011 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 13/10/2011 | 3000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE CONEXÃO A INTERNET A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 13/10/2011 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE CONEXÃO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 13/10/2011 | 7000.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO AMBULÂNCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 13/10/2011 | 4900.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 13/10/2011 | 150.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 13/10/2011 | 100.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 13/10/2011 | 200.00 | 00033838720415 | COSMO ARNALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 13/10/2011 | 100.00 | 00003815613809 | JANDUI SEVERINO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 13/10/2011 | 100.00 | 00092836852453 | ROSELITA MARIA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 13/10/2011 | 2000.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 13/10/2011 | 250.00 | 00006077388475 | ANA ELZA DE OLIVEIRA BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 13/10/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007807 | 13/10/2011 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 13/10/2011 | 869.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO CIP COSIP, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 13/10/2011 | 185.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12770-1-CIDE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 13/10/2011 | 160.00 | 00437598000180 | IOLANDO DINIZ ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 13/10/2011 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE CONEXÃO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 13/10/2011 | 540.00 | 00096598654491 | RAIMUNDA SEVERINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTIUIÇÃO DA SERVIDORA LÚCIA CÂNDIDA DE ALMEIDA, COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DA ESCOLA MUNICIPAL ANOTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0007802 | 13/10/2011 | 17650.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( KIT ESCOLAR ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 13/10/2011 | 548.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 14/10/2011 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 14/10/2011 | 150.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVESITÁRIO, CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO CAMPUS IV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 14/10/2011 | 329.94 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007817 | 14/10/2011 | 4261.22 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007818 | 14/10/2011 | 397.84 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 14/10/2011 | 750.00 | 00005216247467 | ANDRE FELIPE CUNHA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA A SEMANA DA PÁTRIA 7 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 14/10/2011 | 40.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 14/10/2011 | 600.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ VITAL SOBRINHO, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 14/10/2011 | 470.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO, CATO LÉ DO ROCHA-PB NO CATOLÉ SHOPPING, DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR, DESTINADO A INSTALAÇAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIADESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 14/10/2011 | 275.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPÉDICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 14/10/2011 | 100.00 | 00004039949692 | LUZIA RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/10/2011 | 120.00 | 00034356606434 | JUVANDI SEVERINO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE COLUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 14/10/2011 | 200.00 | 00006158844403 | EDIVANIA DE FIGUEIREDO MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 14/10/2011 | 300.00 | 00026680648807 | MÁRCIA VERAS TARGINO GONÇALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 14/10/2011 | 1692.00 | 92950674000175 | PRODUTOS CITOLOGICOS SOLDAN LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CITOLÓGICOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE CITOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 14/10/2011 | 3915.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 87 (OITENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO VALOR DA TABELA SUS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 14/10/2011 | 4350.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 87 (OITENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR TABELA SUS, NO PERIODO DE 30/08/11 A 30/09/11, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 14/10/2011 | 300.00 | 00039506690430 | JOSETE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 14/10/2011 | 150.00 | 00006816901436 | JANDILSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 14/10/2011 | 530.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 14/10/2011 | 143.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MOTOR BOMBA LOCALIZADO NO SITIO MENDONÇA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A COMUNIDADE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 14/10/2011 | 1800.00 | 00003023627460 | ALEXSANDRA HENRIQUE DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) LEMBRANCINHAS COMO CHOCOLATES, BALINHAS E PIRULITOS, DESTINADAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PETI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 14/10/2011 | 355.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DA GESTÃO ITINERANTE (TERÇA/QUARTA E QUINTA) NO SITIO SÃO PEDRO, MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TOTALIZANDO 17 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 14/10/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 14/10/2011 | 4000.00 | 24104010000135 | JOSE ILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, BEM COMO REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTES AO PATRIMOÔNIO DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 17/10/2011 | 80.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAL PARTICIPANTE DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE REALIZADA DIA 26 DE AGOSTO DE 2011, NO AUDITÓRIO DO CAMPUS IV DA UEPB NO SITIO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 17/10/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 17/10/2011 | 11200.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PARTE DO HOTEL BATIQUE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTA CIDADE | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0007839 | 17/10/2011 | 5990.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 17/10/2011 | 150.00 | 00005334224424 | NAILANA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY NABELY DE LIMA LINHARES, POR SEU UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 17/10/2011 | 200.00 | 00034356207491 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 17/10/2011 | 10150.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 17/10/2011 | 2500.00 | 00007626312449 | JUAREZ RAIMUNDO MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EXECUÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS, REUNIÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E PREFEITOS DA REGIÃO, CAMINHADA DOCAPS, INAUGURAÇÃO DO SAMU E CONFERÊNCIA REGIONAL DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 17/10/2011 | 5800.00 | 00034367055434 | JOAO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS BAIRROS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 17/10/2011 | 26.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 17/10/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0007838 | 17/10/2011 | 6010.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 17/10/2011 | 268.04 | 00098038036468 | RITA PEREIRA OLIVEIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUARDANAPOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 18/10/2011 | 1594.91 | 00064621596420 | JOSE COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MACAÚBA, COCOCI AO ASFALTO, PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 18/10/2011 | 6818.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 18/10/2011 | 4524.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 18/10/2011 | 150.00 | 00004075281485 | ALANA DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO CURSO GRADUAÇÃO DIREITO NA UNIVERSIDADE UNIPÊ ( INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 18/10/2011 | 492.68 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNF-5359, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 18/10/2011 | 9.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 18/10/2011 | 2258.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/209878-8, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 18/10/2011 | 16191.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CDC 5/209878-8, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 18/10/2011 | 898.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 18/10/2011 | 4752.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 18/10/2011 | 21000.00 | 00076026027491 | MARCOS JALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS BEM COMO NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 18/10/2011 | 200.00 | 00009048203430 | ALAN ANDRÉ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 18/10/2011 | 2000.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 18/10/2011 | 1015.00 | 00073937215468 | FRANCISCO PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 29 (VINTE E NOVE) PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 18/10/2011 | 100.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 18/10/2011 | 550.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 18/10/2011 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 18/10/2011 | 2282.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 18/10/2011 | 831.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 18/10/2011 | 400.00 | 00044915063453 | JOSÉ PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 18/10/2011 | 300.00 | 00067654819404 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 18/10/2011 | 200.00 | 00006856320400 | BENEDITA SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 18/10/2011 | 428.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 18/10/2011 | 228.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2544, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007879 | 18/10/2011 | 236.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 18/10/2011 | 200.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE OUTUBRO/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDH ONDE TRATARÁ SOBRE A REGIONALIZAÇÃO DO CREA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 18/10/2011 | 800.00 | 00005290640495 | JOANA DÁRC CORDEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 30 DIAS PARA 02 (DOIS) INSTRUTORES DOS CURSOS DE ELETRICISTA PREDIAL E CORTE DE COSTURA, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 18/10/2011 | 200.00 | 00075974738420 | RENE SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA COPA RURAL QUE SE REALIZA NO SITIO CANTINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 18/10/2011 | 3500.00 | 00003563568413 | FRANCISCO JOSE BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA, MADEIRA E TELA DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ARVORES COM 128M2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0007850 | 18/10/2011 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 18/10/2011 | 210.00 | 00073937215468 | FRANCISCO PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB OU VICE-VERSA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 19/10/2011 | 300.00 | 00076843599400 | DANIEL BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE MOSSORÓ-RN PARA CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 19/10/2011 | 4000.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE PLACAS E VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 19/10/2011 | 720.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 19/10/2011 | 250.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 19/10/2011 | 200.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 19/10/2011 | 400.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 19/10/2011 | 111.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 19/10/2011 | 350.00 | 00006489929422 | JANDUI ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, POR SER UMA PESSOA CARERENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 19/10/2011 | 300.00 | 00001071393405 | NEURACI DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 19/10/2011 | 140.00 | 00091049326415 | ANTONIA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA, EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 19/10/2011 | 170.00 | 00053558065468 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 19/10/2011 | 200.00 | 00042444560400 | GENILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 19/10/2011 | 600.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 19/10/2011 | 100.00 | 00098037030482 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 19/10/2011 | 100.00 | 00002936400414 | MEIRE ANE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA UMA CONSULTA NA UNIDADE DE SAUDE DAS PRAIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 19/10/2011 | 200.00 | 00098040600430 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 19/10/2011 | 200.00 | 00036518646420 | JOSE FERNANDES MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 19/10/2011 | 200.00 | 00062932195468 | JOAQUIM JOSE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA EXAME PET-CT, NO HOSPITAL DA BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 19/10/2011 | 100.00 | 00022581162449 | ALBANIZA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 19/10/2011 | 200.00 | 00003792141485 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA EM NEUROLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 19/10/2011 | 200.00 | 00033838992415 | GERALDA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA EM PSIQUIATRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 19/10/2011 | 100.00 | 00010606649417 | POLIANA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA CONSULTA EM GINECOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 19/10/2011 | 200.00 | 00005742686420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 19/10/2011 | 400.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 19/10/2011 | 100.00 | 00005278497408 | DAMIANA SEVERINA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 19/10/2011 | 100.00 | 00058621148404 | ANTONIO VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 19/10/2011 | 100.00 | 00005334867422 | HOSINETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA EM DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 19/10/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 19/10/2011 | 200.00 | 00005442879401 | EDINETE RODRIGUES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE RENITE ALERGICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 19/10/2011 | 200.00 | 00001626021465 | JACILENE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 19/10/2011 | 100.00 | 00005081064432 | ANDREA CARDOSO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 19/10/2011 | 100.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 19/10/2011 | 100.00 | 00005954753458 | LUZIA IRIA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA RETORNO EM OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 19/10/2011 | 200.00 | 00003699940438 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 19/10/2011 | 150.00 | 00099184303468 | MARIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 19/10/2011 | 200.00 | 00062934244415 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 19/10/2011 | 200.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 19/10/2011 | 200.00 | 00036688894491 | LUZIA DE PAIVA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 19/10/2011 | 200.00 | 00006756282450 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 19/10/2011 | 200.00 | 00009204622431 | JANDEILSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 19/10/2011 | 152.00 | 00001045772402 | MARIA RIZOLENE DE MELO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 19/10/2011 | 200.00 | 00034367578453 | VALDECI MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 19/10/2011 | 320.00 | 00002280498499 | FRANCISCA IDELSUITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007926 | 20/10/2011 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 20/10/2011 | 150.00 | 00005965595425 | LIVANEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 20/10/2011 | 60.00 | 00005310708405 | LAURINDA DE SOUSA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 20/10/2011 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEM TOTAL, PACIENTE PEDRO LAURENTINO DA SILVA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/10/2011 | 1872.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS SEGUNDA/QUARTA E SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 20/10/2011 | 3120.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS TERÇAS/QUINTAS E SÁBADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 20/10/2011 | 205.00 | 00002773585402 | RITA DE SOUSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 20/10/2011 | 750.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E RECUPERAÇÃO DE TRAILER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 20/10/2011 | 550.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/10/2011 | 100.00 | 00004615753888 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 20/10/2011 | 256.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0007954 | 20/10/2011 | 3455.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 20/10/2011 | 5250.00 | 00005194413467 | MARCOS VINÍCIUS AMORIM FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0007956 | 20/10/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/10/2011 | 1550.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 20/10/2011 | 3.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 20/10/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007925 | 20/10/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007927 | 20/10/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 20/10/2011 | 3710.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007929 | 20/10/2011 | 31968.50 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0007942 | 20/10/2011 | 11290.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 20/10/2011 | 445.00 | 00004003121406 | SUELI PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 20/10/2011 | 890.00 | 00004003121406 | SUELI PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 20/10/2011 | 3300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRª HELOIZA RAQUEL ALVES PIRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 20/10/2011 | 60.00 | 00004700144408 | ELIZABETE DE FREITAS COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 20/10/2011 | 1160.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, UM TOTAL DE 29 PIPAS DE ÁGUA, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 20/10/2011 | 600.00 | 00003697947451 | LUCIA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 20134-0-FMASPVMC, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 20/10/2011 | 350.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESP. A CONT. PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELE- TRÔNICA, AQUI DENOMINADO SIMPLESMENTE POR "SITE" OU " HOME PAGE ", PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFER.INSTITUCIONAIS DA CONTRATANTE, DEMONST. DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA DANDO ENFASE AS ATIV. E OS ATOS ADMINIST.REAL.PELA ADM-MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 21/10/2011 | 199.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 21/10/2011 | 1200.00 | 00072721952404 | MANOEL CANDIDO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO SÃO GONÇALO AO SITIO MAPIRUNGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 21/10/2011 | 750.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, EQUIPE GOVERNO ESTADUAL, PARA O EVENTO DE ERRADICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E DOCUMENTAÇÃO BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 21/10/2011 | 300.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 21/10/2011 | 2500.00 | 00063975165472 | MARIA LELIA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE COZINHA, NA CONFECÇÃO DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE QUE TRABALHOU DURENTE O MUTIRÃO DE ERRADICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM A SEDH, SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 21/10/2011 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 21/10/2011 | 183.83 | 40979049000152 | DISSAM-DIST.DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 21/10/2011 | 200.72 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12302-1-QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 21/10/2011 | 143.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8-F.ESP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 21/10/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 21/10/2011 | 15000.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 21/10/2011 | 450.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0007961 | 21/10/2011 | 10000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 21/10/2011 | 150.00 | 00087353288434 | CLÉDINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI SR PAULO ALVES DA SILVA, NA CIDADE DE NATAL-RN, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 21/10/2011 | 100.00 | 00006747581458 | MIRELLE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 21/10/2011 | 48.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS TERÇAS/QUINTA/SÁBADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007972 | 21/10/2011 | 737.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 24/10/2011 | 200.00 | 00087345951472 | LUZINETE A DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 24/10/2011 | 200.00 | 00034355715434 | HENRIQUE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 24/10/2011 | 200.00 | 00019087667434 | CICERO PASTOR FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEL NA FAMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 24/10/2011 | 200.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 24/10/2011 | 110.00 | 00051834553415 | MARIA DO SOCORRO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SU FILHA ALANE MABEL DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 24/10/2011 | 1150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHO PERIFÉRICO, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES NOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 24/10/2011 | 249.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 24/10/2011 | 600.00 | 00004592548477 | MANOEL DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 24/10/2011 | 520.00 | 00011159506493 | ANAVE HONÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 24/10/2011 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 24/10/2011 | 225.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 24/10/2011 | 261.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 24/10/2011 | 3900.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DO CREAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 24/10/2011 | 400.00 | 00042194962468 | HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA DESPESAS DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CID. DE CATOLE DO ROCHA A CID. DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00046810137491 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 24/10/2011 | 2205.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 24/10/2011 | 3320.00 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 25/10/2011 | 155.00 | 00058617000449 | JOSÉ FRANCISCO DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS E ENCOMENDAS DA CIDADE DE POMBAL A CATOLÉ DO ROCHA PB E VICE-VERSA A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 25/10/2011 | 79.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00042444543491 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇOS REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO VALPARAISO AO SITIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | CONST.E REC. DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/10/2011 | 34524.39 | 00007626312449 | JUAREZ RAIMUNDO MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE NA COMUNDADE SÃO PEDRO DOS MIGUEIS E AMPLIAÇÃO DE 03 (TRÊS) AÇUDES NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DOS FELIPES | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 25/10/2011 | 700.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 25/10/2011 | 100.00 | 00006510497417 | IREMAR EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 18461-6-FMASPJOV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 15708-2-C.FAMILIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 25/10/2011 | 240.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312011 | 0008024 | 25/10/2011 | 4965.60 | 12052400000120 | APONTANDO CAMINHOS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | CORRESPONDENTE A CONSULTORIA EDUCACIONAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 25/10/2011 | 2689.04 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 25/10/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0007996 | 25/10/2011 | 1300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAIS DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CON TRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 25/10/2011 | 6498.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 25/10/2011 | 15000.00 | 12668091000117 | F B NETO CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DO AEROPORTO EPITÁCIO ALVES DA COSTA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE MOTO-CROSS | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0008027 | 25/10/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS JUNTO AO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ITEM A SEGUIR: ASSESSORIA NO CADASTRO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E SEUS MINISTÉRIOS, SENDO SICONV – SISTEMA DE CONVÊNIOS : PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS: SIMEC- SISTEMA DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- ASSESSORAMENTO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A GOVERNO ESTADUAL CORRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 25/10/2011 | 1032.75 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO PESSOAL DE EXERCICIO ANTERIOR A 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 25/10/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA LÚCIA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 25/10/2011 | 400.00 | 00076844374453 | LUCICLAUDIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, E PELO MENOS DUAS VEZES NO ANO SE DESLOCA PARA REALIZAÇÃO DESSE TRATAMENTO, O MESMO É DEFICIENTE FISICO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 25/10/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE PEDRO FRANCALINO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 25/10/2011 | 80.00 | 00004524010467 | FRANCISCA ISAURA DE FREITAS ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 25/10/2011 | 200.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA , SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 25/10/2011 | 200.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA E TOMOGRAFIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA PACIENTE MARIA OLIVIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 25/10/2011 | 200.00 | 00007540779349 | JOAO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 25/10/2011 | 100.00 | 00004042453406 | GEILZA GARCIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 25/10/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 25/10/2011 | 200.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 25/10/2011 | 200.00 | 00002065127406 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 25/10/2011 | 100.00 | 00064652793472 | FRANCISCO ARRUDA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 25/10/2011 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 25/10/2011 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM INFECTOLOGISTA FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 25/10/2011 | 200.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 25/10/2011 | 200.00 | 00091682479404 | REGINALDO LUIZ FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 25/10/2011 | 200.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 25/10/2011 | 220.00 | 00072623462453 | PAULO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 25/10/2011 | 100.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 25/10/2011 | 2000.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 26/10/2011 | 100.00 | 00020742460487 | FRANCISCO DANTAS CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 26/10/2011 | 100.00 | 00097876720404 | HADCLÉIA ARAÚJO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO ARTHUR FERREIRA GOIZ, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 26/10/2011 | 200.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 26/10/2011 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO DE 2011 A 15 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 26/10/2011 | 150.00 | 00071111727449 | MARIA GORETE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 26/10/2011 | 150.00 | 00019087667434 | CICERO PASTOR FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 26/10/2011 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 26/10/2011 | 200.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE PELVE/BACIA (ABDOMEN INFERIOR) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 26/10/2011 | 100.00 | 00039504115420 | MARIA BETÂNIA SUASSUNA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA NO INSTITUTO DE VISÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 26/10/2011 | 300.00 | 00098037609472 | DEBORA CRISTINA S. COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO O SR FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 26/10/2011 | 200.00 | 00057382220400 | MARLENE NOBRE CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM REALZIAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 26/10/2011 | 270.00 | 00058624104491 | VERA LUCIA CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 26/10/2011 | 300.00 | 00034315314404 | ELZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0008058 | 26/10/2011 | 500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/10/2011 | 400.00 | 00006403989448 | FRANCINETE SUASSUNA CARNEIRO AXIOLE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 26/10/2011 | 520.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 26/10/2011 | 200.00 | 00033007357420 | JANDUI ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS EM 01 (UMA) DIÁRIA COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 26/10/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 26/10/2011 | 123.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 26/10/2011 | 350.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÂNDIDO DE ARAÚJO BARRETO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 26/10/2011 | 295.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO CONDICIONADO E UM BEBEDOURO, PERTENCENTES A CRECHE RÔMULO MAIA LEOPOLDINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 26/10/2011 | 889.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0008032 | 26/10/2011 | 2306.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 26/10/2011 | 200.00 | 00091626200459 | DANILA RAMOS LEITE SUASSUNA CALDAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 26/10/2011 | 350.00 | 00006753560408 | ITAMAR DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, DURANTE OS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 26/10/2011 | 150.00 | 00008636107490 | ANA CLAUDIA DE MELO GONCALVES | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 26/10/2011 | 2061.85 | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE APOSTILAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 26/10/2011 | 430.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 26/10/2011 | 2750.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE MÚSICA, NO PROJETO DE MÚSICA " SE TOCAR EU DANÇO", APRESENTADO NA E.M.E.I.E.F.PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 26/10/2011 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇLOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 26/10/2011 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 26/10/2011 | 3000.00 | 00063975165472 | MARIA LELIA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, ALIMENTAÇÃO, BRINQUEDOS PARA FESTAS DAS CRIANÇAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 26/10/2011 | 1000.00 | 00009087659407 | DAGNER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS, FAIXAS, CRACHÁS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA ERRADICAÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 26/10/2011 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 26/10/2011 | 600.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS EM 02 (DUAS) DIÁRIAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 26/10/2011 | 465.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0008056 | 26/10/2011 | 700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/10/2011 | 545.00 | 00091799759415 | MARIA DO CARMO DIAS ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/10/2011 | 1600.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE NOTICIOSA DO INTERESSE DO MUNCIPIO, NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 25/09 E 02/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 27/10/2011 | 413.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 27/10/2011 | 375.00 | 00004638986480 | EDNALDO ESTRELA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 27/10/2011 | 70.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DESTINADA A GESTÃO INTINERANTE QUE ACONTECEU DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO SITIO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 27/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PALCO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 27/10/2011 | 320.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/10/2011 | 827.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PÚBLICA, PROGRAMA PROJOVEM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 27/10/2011 | 500.00 | 00006060255450 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SOM NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 27/10/2011 | 483.01 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/10/2011 | 600.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 27/10/2011 | 725.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12354-4-CEX., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 27/10/2011 | 19.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12354-4-CEX, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 27/10/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 27/10/2011 | 96.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/10/2011 | 162.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/10/2011 | 5823.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0008096 | 27/10/2011 | 59036.14 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JOÃO PINHEIRO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 309427 - 88/2009 DO PROGRAMA TURIS BRASIL DO MINISTÉRIO DO TURISMO | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/10/2011 | 500.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 27/10/2011 | 1010.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 27/10/2011 | 150.00 | 00010850314461 | FRANCISCO HENRIQUES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE VACINAS EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 27/10/2011 | 140.00 | 00042478839415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 27/10/2011 | 150.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 27/10/2011 | 80.00 | 00001737351420 | LUCIANA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 27/10/2011 | 200.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS EM VIAGEM NO DESLOCAMENTO SERVIÇOS DE URGÊNCIA SAMU, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 27/10/2011 | 930.00 | 00005960046482 | CARLINDO ROCHA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 27/10/2011 | 1250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 27/10/2011 | 4323.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 28/10/2011 | 167779.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 28/10/2011 | 6100.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO, RETOQUES E PINTURA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 28/10/2011 | 2065.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NOS VEÍCULOS LOATDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 28/10/2011 | 14000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA DEPUTADO AMÉRICO MAIA, S/N, CENTRO, CONHECIDO COMO SENDO A ANTIGA MATERNIDADE SILVA MARIZ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM PSF E DO NASF E OUTROS ÓRGÃOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDILIDADE CATOLEENSE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 28/10/2011 | 83443.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 28/10/2011 | 1550.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 28/10/2011 | 830.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 28/10/2011 | 7179.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 28/10/2011 | 3215.61 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 28/10/2011 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 28/10/2011 | 3709.23 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 28/10/2011 | 2250.00 | 00003363805420 | NATALICIO GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO EM PLANTAS BAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 28/10/2011 | 800.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 28/10/2011 | 1550.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO EXERCICIO DE 2010, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 28/10/2011 | 292716.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 28/10/2011 | 10227.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60% - EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/10/2011 | 106910.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 28/10/2011 | 9737.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 28/10/2011 | 10075.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/10/2011 | 3000.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS DE PEÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 28/10/2011 | 6000.00 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE BRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 28/10/2011 | 24016.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/10/2011 | 824.74 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 28/10/2011 | 1600.00 | 00097876682472 | SEBASTIÇO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇOS REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA OS SITIOS CAJUEIRO, TRAPIÁ, MANIÇOBA E MASSAPÊ, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 28/10/2011 | 17603.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 28/10/2011 | 900.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 28/10/2011 | 750.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 31/10/2011 | 7900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/10/2011 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 31/10/2011 | 616.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008150 | 31/10/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 31/10/2011 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 31/10/2011 | 13919.91 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 31/10/2011 | 1134.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCULTOR, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CHAMADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 31/10/2011 | 350.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESP. A CONT. PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELE- TRÔNICA, AQUI DENOMINADO SIMPLESMENTE POR "SITE" OU " HOME PAGE ", PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFER.INSTITUCIONAIS DA CONTRATANTE, DEMONST. DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA DANDO ENFASE AS ATIV. E OS ATOS ADMINIST.REAL.PELA ADM-MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 31/10/2011 | 24689.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 31/10/2011 | 8450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/10/2011 | 9807.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 31/10/2011 | 6750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0008140 | 31/10/2011 | 1500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CADÚNICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/10/2011 | 1500.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA OFICINA COM AS GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000282011 | 0008145 | 31/10/2011 | 2500.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, SUPRINDO DESSA FORMA AS NECESSIDADES DAS GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0008147 | 31/10/2011 | 1500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0008148 | 31/10/2011 | 2000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS COM AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0008149 | 31/10/2011 | 4000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 31/10/2011 | 4082.82 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 1994, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 31/10/2011 | 1412.16 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 31/10/2011 | 259.99 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 1994, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 31/10/2011 | 85.92 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 31/10/2011 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 31/10/2011 | 5280.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/10/2011 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 31/10/2011 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SEC. DE ASSIST.SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 31/10/2011 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 31/10/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFAN.PETI, SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 31/10/2011 | 2535.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD CONTRATO, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 31/10/2011 | 4850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESNPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 31/10/2011 | 1637.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00064601163420 | MARIA FRANCISCA SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS MÚSICOS DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/10/2011 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 31/10/2011 | 300.00 | 00007258333436 | GILMARIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU ESPOSO JOSÉ AMARO DA SILVA NETO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FISIOTERAPIA NA FIP (FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008154 | 31/10/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008155 | 31/10/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 31/10/2011 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 31/10/2011 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/10/2011 | 8000.00 | 00033892938172 | SILVANA MEIRE DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ARQUIBANCADAS UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA, COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00033892938172 | SILVANA MEIRE DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DE 02 (DUAS) VIAGENS DE JOÃO PESSOA-PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS ARQUIBANCAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEMANA DA PÁTRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0008224 | 31/10/2011 | 5421.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 31/10/2011 | 997.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO SERVIDOR FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 31/10/2011 | 3.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 31/10/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/10/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 31/10/2011 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 31/10/2011 | 579.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO INT.PUB.,LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 31/10/2011 | 4290.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 31/10/2011 | 48488.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008151 | 31/10/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008152 | 31/10/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008153 | 31/10/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0008159 | 31/10/2011 | 5000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS SINFRÔNIO GONÇALVES, BARÃO DO RIO BRANCO E DUQUE DE CAXIAS NESTA CIDADE, REF. TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 026/2009 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 31/10/2011 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 31/10/2011 | 4501.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REC. DE PRACAS E ARBORIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 31/10/2011 | 14800.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE, NESTA CIDADE | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 31/10/2011 | 200.00 | 00091662591420 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 31/10/2011 | 100.00 | 00002432751450 | GERALDO GALDINO DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 31/10/2011 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPOONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008156 | 31/10/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008157 | 31/10/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008158 | 31/10/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 31/10/2011 | 4822.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC.INT.PUB. SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 31/10/2011 | 13780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 31/10/2011 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA-SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/10/2011 | 30783.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 31/10/2011 | 654.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 31/10/2011 | 28671.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATADOS SAUDE GESTÃO SIA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 31/10/2011 | 20500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 31/10/2011 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO SEC/SAUDE NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 31/10/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 31/10/2011 | 42000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/10/2011 | 39704.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 31/10/2011 | 13004.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 31/10/2011 | 57500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 31/10/2011 | 12206.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE - CVAMS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/10/2011 | 51099.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS, SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 31/10/2011 | 5730.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 955 ( NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 31/10/2011 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE E PSF,s, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 31/10/2011 | 14000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA DEPUTADO AMÉRICO MAIA, S/N, CENTRO, CONHECIDO COMO SENDO A ANTIGA MATERNIDADE SILVA MARIZ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM PSF E DO NASF E OUTROS ÓRGÃOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDILIDADE CATOLEENSE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 01/11/2011 | 2642.43 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 01/11/2011 | 212.00 | 00032016790890 | MARIA JOSE MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008301 | 01/11/2011 | 964.46 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 01/11/2011 | 200.00 | 00018195865453 | ERIVAN TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 01/11/2011 | 250.00 | 00011172492476 | JANIERI DANTAS DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 01/11/2011 | 83.48 | 00020460562487 | MARIA DE LOURDES BEZERRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 01/11/2011 | 400.00 | 00049189867491 | MARIA LUCIA CAROLINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 01/11/2011 | 220.00 | 00027888657400 | MARCELINO OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPPLER VENOSO DO MIE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 01/11/2011 | 60.00 | 00004577097400 | RITA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 01/11/2011 | 82.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004850830439 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 01/11/2011 | 140.00 | 00025086065453 | ZELIA PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 01/11/2011 | 70.00 | 00033093210453 | RAIMUNDO CALIXTO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/11/2011 | 129.88 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ANTONIO BEZERRA JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001556798482 | FRANCISCO BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 01/11/2011 | 180.00 | 00004580897455 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007993203406 | SEBASTIANA VIEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 01/11/2011 | 150.00 | 00006756282450 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 01/11/2011 | 60.00 | 00007181195417 | ELIENAI GONZAGA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 01/11/2011 | 300.00 | 00062933620472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 01/11/2011 | 240.00 | 00007117883405 | KALLIANDRA SIMONE GALVÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINAS EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 01/11/2011 | 200.00 | 00032425791434 | MARIA DE LOUDES DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 01/11/2011 | 300.00 | 00020662556453 | FRANCISCO SEVERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 01/11/2011 | 120.00 | 00046097767404 | JAÍZA DUTRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA DE SUA FILHA JOYCE DINIZ, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 01/11/2011 | 150.00 | 00075269171449 | LUZENIR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 01/11/2011 | 120.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA LARINGOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005697750439 | ANACLEIDE BEZERRA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 01/11/2011 | 60.00 | 00046097457472 | MARINALDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 01/11/2011 | 120.00 | 00034315314404 | ELZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005175681443 | VERONICE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU ESPOSO O SR JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 01/11/2011 | 120.00 | 00005120274471 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA LARINGOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003450537458 | AETH BARRETO JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 01/11/2011 | 60.00 | 00006285100470 | FRANCISCA CARNEIRO DE ANDRADE SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ALÉRGICO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 01/11/2011 | 90.00 | 00003720836410 | JOSIENE OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 01/11/2011 | 128.00 | 00002420291409 | MARIA DE FÁTIMA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004456600403 | IRACI DO NASCIMENTO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (ESOFAGOMANOMETRIA), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 01/11/2011 | 180.00 | 00002854647440 | JOSILENE MARTINS DA S.BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 01/11/2011 | 120.00 | 00034315314404 | ELZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 01/11/2011 | 120.00 | 00038028719449 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA LARINGOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/11/2011 | 150.00 | 00009939907460 | JOANA DARC CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 01/11/2011 | 60.00 | 00008919877467 | WIGNA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 01/11/2011 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO VANDERLEI LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIA ESFORÇO/REPOUSO COM MIB, EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 01/11/2011 | 100.00 | 00022580140425 | SILVIA EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA USG DAS MAMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 01/11/2011 | 118.75 | 00037413317400 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 01/11/2011 | 1278.50 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIPAMENTOS SEG.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 01/11/2011 | 3000.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 01/11/2011 | 1252.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0008369 | 01/11/2011 | 1500.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: DUQUE DE CAXIAS, BARÃO DO RIO BRANCO E SINFRÔNIO GONÇALVES DESTA CIDADE, REF. T. ADITIVO CARTA CONVITE 026/2009 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP.DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/11/2011 | 17300.00 | 00007626312449 | JUAREZ RAIMUNDO MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÁQUINAS E CAÇAMBAS DE SUA PROPRIEDADE, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA CATOLÉ DO ROCHA A DIVISA DO RIO GRANDE DO NORTE COM A CIDADE DE JOÃO DIAS-RN | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 01/11/2011 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 01/11/2011 | 150.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL, PERTENCENTE A CRECHE RÔMULO MAIA LEOPOLDINO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 01/11/2011 | 540.00 | 00096598654491 | RAIMUNDA SEVERINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LÚCIA CÂNDIDA DE ALMEIDA, COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00025085182472 | BENEDITA FERREIRA ARNOUD | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS DO CAMPUS IV (CATOLÉ DO ROCHA-PB), REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 A VI SEMANA DE LETRAS- LINGUAGENS E ENTRECHOQUES CULTURAIS, COM O TEMA: CAMINHOS DA LEITURA E DA ESCRITA: UM OLHAR PLURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008310 | 01/11/2011 | 5891.10 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 01/11/2011 | 1546.39 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUN-5741, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008351 | 01/11/2011 | 1892.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 01/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 01/11/2011 | 1563.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAMENTO DE DIVIDA 01/60, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 01/11/2011 | 1300.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PARCELAMENTO 01/60, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/11/2011 | 928.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO 01/60, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 01/11/2011 | 416.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PARCELAMENTO 01/60, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 01/11/2011 | 540.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 01/11/2011 | 240.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A CASA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 01/11/2011 | 150.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO CRASS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0008297 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 01/11/2011 | 600.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS NO CRASS, A SERVIÇO DA SEC/ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392011 | 0008300 | 01/11/2011 | 2500.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 01/11/2011 | 310.00 | 00069098336434 | RAIMUNDO LEANDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ARTISTICOS TRIO DO FORRÓ PÉ DE SERRA, PARA ANIMAÇÃO DO EVENTO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 01/11/2011 | 600.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS COMO TAMBÉM OUTDOOR, PARA DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MELHOR IDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 15948-4-FMAS/IGDBF, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 20134-0-FMASPVMC, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 01/11/2011 | 392.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 15708-2-FMASPBF, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 01/11/2011 | 3804.00 | 00008435201406 | KAMILA DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM DE PAPEL JORNAL E GARRAFA DESCARTÁVEL, DENTRE OUTROS MATERIAIS COM AS FAMILIAS DO CAD ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 01/11/2011 | 400.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO CAPOEIRA COM O OBJETIVO DE OFERECER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PETI, MOMENTO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES E CAPACIDADES COGNITIVAS E LIBERAÇÃO DAS ENERGIAS RESGATANDO OS VALORES, A MEMÓRIA CULTURAL E A IDENTIDADE DO NOSSO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO SECRETÁRIA E COORDENADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/11/2011 | 750.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 01/11/2011 | 4000.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E PANFLETOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO DE 2011 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 01/11/2011 | 2720.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/11/2011 | 518.55 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CADAS TRAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 01/11/2011 | 150.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 01/11/2011 | 240.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 01/11/2011 | 101.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 01/11/2011 | 6000.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TODOS OS APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS MESMO, REF. AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 01/11/2011 | 6840.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO VEÍCULO TRATOR D4E, PERTENCENTE A ESTE PATRIMÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 01/11/2011 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 01/11/2011 | 423.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1112/1284, LOTADOS NA SECRETARIA GABIENETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 01/11/2011 | 71.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2294 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 01/11/2011 | 800.00 | 00046810137491 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 03/11/2011 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 03/11/2011 | 300.00 | 00003244678424 | ADEILDO EVANGELISTA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS EM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 03/11/2011 | 150.00 | 00088449483468 | FRANCISCO BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ÁGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 03/11/2011 | 340.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REABASTECIMENTO DE CARTUCHOS PARA AS MÁQUINAS DA SALA DE CAD ÚNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 03/11/2011 | 200.00 | 00004627218419 | ELZANEIDE ALVES DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO ESTADO DE MINAS GERAIS-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 03/11/2011 | 1265.00 | 00003557968480 | MANOEL VILMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 03/11/2011 | 453.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 03/11/2011 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO EM 03/11/2011, EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL Nº 2500133664251 (PARCELAS Nº 68,69) A DISPOSIÇÃO DESTE JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00100-85.2001.5.13.0016 (PROCESSO PRINCIPAL) CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 283143-0-ICMS EXP. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0008398 | 03/11/2011 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 03/11/2011 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 03/11/2011 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 03/11/2011 | 100.00 | 00000919957447 | SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 03/11/2011 | 200.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 03/11/2011 | 100.00 | 00006857408467 | JANICLEIDE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 03/11/2011 | 200.00 | 00011023600404 | LUIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 03/11/2011 | 100.00 | 00036518646420 | JOSE FERNANDES MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 03/11/2011 | 400.00 | 00007975884421 | BÁRBARA WALESSA SALES LORDÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSD, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 03/11/2011 | 100.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 03/11/2011 | 100.00 | 00005697750439 | ANACLEIDE BEZERRA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 03/11/2011 | 200.00 | 00008143807436 | JANINE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 03/11/2011 | 150.00 | 00007882300420 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 03/11/2011 | 900.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 04/11/2011 | 150.00 | 00005254711469 | CLAUDIA ANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 04/11/2011 | 150.00 | 00004039949692 | LUZIA RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 04/11/2011 | 150.00 | 00031302220497 | ELIAS ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 04/11/2011 | 200.00 | 00009167111459 | ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 04/11/2011 | 120.00 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 04/11/2011 | 249.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NOE-7625/PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 04/11/2011 | 657.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152011 | 0008429 | 04/11/2011 | 7175.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 04/11/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 04/11/2011 | 1265.00 | 00004228649432 | EDIVAN LOURIVAL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 04/11/2011 | 700.00 | 00017197614856 | EDNALDO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008413 | 04/11/2011 | 3388.70 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 04/11/2011 | 856.00 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY Q. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/11/2011 | 283.00 | 00069186340468 | DAMIANA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 04/11/2011 | 200.00 | 00087353059400 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 04/11/2011 | 491.00 | 00031302505491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 04/11/2011 | 494.00 | 00099179946453 | PEDRO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 04/11/2011 | 2061.85 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO EM CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, DESTINADAS AO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 04/11/2011 | 120.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 04/11/2011 | 6000.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS VOLTADOS AO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/11/2011 | 545.00 | 00002702318460 | LUCIO SANDRO TARGINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PAIF/CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 04/11/2011 | 600.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 04/11/2011 | 300.00 | 00002471897401 | JULIA GISLANDIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 04/11/2011 | 300.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 04/11/2011 | 1000.00 | 00089335023434 | ELVIRA ARAUJO FONSECA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRABALHO (VISITAS,PALESTRAS) COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 04/11/2011 | 800.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 04/11/2011 | 7500.00 | 00064621162420 | MARIA FRANCISCA SOBRINHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CORTE E COSTURA DESENVOLVIDO ATRAVÉS DO PROJETO RECORTANDO BARREIRAS E COSTURANDO NÓIS CAMINHOS, ATENDENDO 30 (TRINTA) MULHERES BENEFICIADAS NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 04/11/2011 | 400.00 | 00026268620372 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 07/11/2011 | 800.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 07/11/2011 | 150.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 20134-0-FMASPVMC, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 07/11/2011 | 400.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 07/11/2011 | 300.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008433 | 07/11/2011 | 479.40 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008435 | 07/11/2011 | 105.09 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008437 | 07/11/2011 | 3606.62 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 07/11/2011 | 8.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 07/11/2011 | 1500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT. CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 07/11/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ELANDIA DE MEDEIROS VALE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 07/11/2011 | 2110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA - SIH), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 07/11/2011 | 200.00 | 00004125655448 | JAILMA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 07/11/2011 | 364.40 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOH-8989, NQE-7625, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 07/11/2011 | 364.40 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-7615, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 08/11/2011 | 500.00 | 00034355715434 | HENRIQUE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 08/11/2011 | 5000.10 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL- COMERC. DE PRODUTOS QUIMICOS E TEXTIL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO MELHORAMENTO E EXECUÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 08/11/2011 | 5056.75 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL- COMERC. DE PRODUTOS QUIMICOS E TEXTIL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 08/11/2011 | 5018.48 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL- COMERC. DE PRODUTOS QUIMICOS E TEXTIL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS SALAS ONDE ESTÃO EM FUNCIONAMENTO O NASF E A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 08/11/2011 | 250.00 | 00008829694479 | EVERTON FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 08/11/2011 | 300.00 | 00005077329443 | EDILZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 08/11/2011 | 515.46 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 08/11/2011 | 515.46 | 00064274551849 | VICENTE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 08/11/2011 | 200.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 08/11/2011 | 300.00 | 00060769025404 | GENI DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 08/11/2011 | 500.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SUA MÃE A SRª ANAILDES JÁCOME DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 08/11/2011 | 4997.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL- COMERC. DE PRODUTOS QUIMICOS E TEXTIL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRIMINADO EM ANEXO, DESTINADO AO MELHORAMENTO E EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 08/11/2011 | 80.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL CELSO MARIZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 08/11/2011 | 1282.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 08/11/2011 | 268.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 08/11/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 08/11/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 08/11/2011 | 2500.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 08/11/2011 | 1640.00 | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 08/11/2011 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 08/11/2011 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULO DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 08/11/2011 | 580.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 08/11/2011 | 300.00 | 00005712830477 | ELENICE SUASSUNA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA LGBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 08/11/2011 | 300.00 | 00005106373450 | FLAVIA MARCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA LGBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 08/11/2011 | 68.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, ATENDENDO A COMUNIDADE DE TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 20134-0-FMASPVMC, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 08/11/2011 | 65.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 08/11/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 08/11/2011 | 700.00 | 09223363000160 | CARTÓRIO DISTRITAL DE CORONEL MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORÁRIAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 08/11/2011 | 295.00 | 00001853781452 | MAILSON DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO CAIC DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/11/2011 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO DE TERMO ADITIVO EM 17/06/2011 NO D.O EDIÇÃO - 22/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 09/11/2011 | 6.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 09/11/2011 | 1050.00 | 11380075000161 | SOUSA E CARNEIRO GÁS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 09/11/2011 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINÁRIAS COM CONTRASTE, REALIZADA EM BETÂNIA RIBEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 10/11/2011 | 180.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 10/11/2011 | 90.00 | 00006330946418 | MARTA JANIKELLE MAIA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 10/11/2011 | 130.00 | 00046097767404 | JAÍZA DUTRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINAS PARA SUA FILHA JOYCE DINIZ OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008484 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008485 | 10/11/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008486 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008487 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 10/11/2011 | 200.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 10/11/2011 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 10/11/2011 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 10/11/2011 | 150.00 | 00037413600404 | JOSEFA SERGINA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 10/11/2011 | 100.00 | 00030288465865 | MARCIA GEANA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008507 | 10/11/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008508 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008509 | 10/11/2011 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008510 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008511 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 10/11/2011 | 3000.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 10/11/2011 | 400.00 | 00002864360438 | MARIA PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002371661430 | IZAQUIEL EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 10/11/2011 | 100.00 | 00051834553415 | MARIA DO SOCORRO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ALANE MABEL DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 10/11/2011 | 87000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/11/2011 | 1360.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 10/11/2011 | 150.00 | 00033055149491 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004460587424 | KLEFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AS ÁREAS ENDÊMICAS DE ESQUISTOSSOME NO DIA 26/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005249323448 | LUCICLEIDE DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DOS SEIOS DA FACE COM PERFIL (DIGITAL), SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004460587424 | KLEFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PLANO DE CONTINGÊNCIA E PACTUAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/11/2011 | 100.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PLANO DE CONTINGÊNCIA E PACTUAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 10/11/2011 | 100.00 | 00080495478415 | ALESSANDRO FREITAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PLANO DE CONTINGÊNCIA E PACTUAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 10/11/2011 | 650.00 | 00010139386408 | WIARA GÉSSICA BORGES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOÇÃO, CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 10/11/2011 | 200.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 10/11/2011 | 200.00 | 00020391137468 | RITA DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/11/2011 | 200.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 10/11/2011 | 200.00 | 00099184508434 | SILVIO ALADINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NA MENOR KAUANA DA SILVA ANDRADE, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 10/11/2011 | 200.00 | 00087269287449 | FRANCISCA VIEIRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 10/11/2011 | 200.00 | 00067654819404 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA EM PNEUMOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO, CATO LÉ DO ROCHA-PB NO CATOLÉ SHOPPING, DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIADESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005334867422 | HOSINETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 10/11/2011 | 115.00 | 00028908201491 | CECI MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 10/11/2011 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005972635402 | RITA PEREIRA SIMOES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 10/11/2011 | 100.00 | 00092831591449 | CLEVERLANDO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 10/11/2011 | 100.00 | 00009840320459 | SEBASTIAO BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 10/11/2011 | 200.00 | 00097902225487 | SERGINA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EXAME NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 10/11/2011 | 200.00 | 00004897949475 | JARDELINA GONÇALVES NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 10/11/2011 | 200.00 | 00037412337491 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/11/2011 | 200.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE PULSÃO DE TIREÓIDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 10/11/2011 | 100.00 | 00022581162449 | ALBANIZA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NA FAP EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 10/11/2011 | 200.00 | 00002988340498 | RITA FERREIRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 10/11/2011 | 200.00 | 00064261549700 | IARA VERAS DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 10/11/2011 | 150.00 | 00069103836487 | LAÉRCIO ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 10/11/2011 | 200.00 | 00098039130425 | FRANCISCA JUCICLEIDE FEITOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 10/11/2011 | 200.00 | 00098041207472 | MARIA ROSA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 10/11/2011 | 200.00 | 00007540779349 | JOAO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/11/2011 | 100.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 10/11/2011 | 100.00 | 00002930708492 | JOVELINA DE FRANCA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 10/11/2011 | 100.00 | 00044915063453 | JOSÉ PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO PARA AVALIAÇÃO EM CIRURGIA CARDÍACA (ELETROFISIOLÓGICA) EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 10/11/2011 | 200.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM ALERGOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 10/11/2011 | 150.00 | 00045099448453 | CLAUDIANOR VIEIRA DA COSTA E PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 10/11/2011 | 200.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REGIONALIZADA EM SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 10/11/2011 | 200.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 10/11/2011 | 200.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003519169460 | MARIA CLAUDIA GONZAGA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DOS SEIOS DA FACE COM PERFIL (DIGITAL), POR SER UMA PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 10/11/2011 | 100.00 | 00001967917400 | SEBASTIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 10/11/2011 | 300.00 | 00003391860464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 10/11/2011 | 100.00 | 00006194643480 | JOSEÍLDO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE CAVUM (DIGITAL), POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 10/11/2011 | 200.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 10/11/2011 | 100.00 | 00064618471468 | MARIA DE FATIMA SOUSA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA MÉDICA DE OFTALMOLOGISTA (GLAUCOMA) NA JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 10/11/2011 | 200.00 | 00044996780487 | MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 10/11/2011 | 200.00 | 00005254711469 | CLAUDIA ANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (ANGEOPLASTIA) EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM DERMATOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 10/11/2011 | 80.00 | 00003152668481 | BENEDITA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 10/11/2011 | 60.00 | 00007635748483 | LUCIENE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 10/11/2011 | 400.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 10/11/2011 | 100.00 | 00031174434287 | ALDENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 10/11/2011 | 6800.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) EXAMES ECOCARDIOGRAMA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 E 14 (QUATORZE) EXAMES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 10/11/2011 | 120.00 | 00062218255472 | RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 10/11/2011 | 340.00 | 00002984887441 | EUDES BERNARDO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0008692 | 10/11/2011 | 1205.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008488 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DÍESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008489 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DÍESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008490 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DÍESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008491 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DÍESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008492 | 10/11/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DÍESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008493 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DÍESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008494 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DÍESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008495 | 10/11/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008496 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008497 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 10/11/2011 | 1675.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008504 | 10/11/2011 | 840.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 10/11/2011 | 700.00 | 00028222865404 | JOSE NOGUEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARROCERIA DO VEICULO CAMINHÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 10/11/2011 | 110.00 | 00055388779572 | JOSÉ SOARES DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 10/11/2011 | 10190.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 10/11/2011 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FIP-FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 10/11/2011 | 200.00 | 00004131734451 | MOABE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 10/11/2011 | 320.00 | 11554731000103 | MADEREIRA ALMEIDA BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E MESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 10/11/2011 | 2.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 10/11/2011 | 6957.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 10/11/2011 | 8840.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/11/2011 | 1035.00 | 00020662947487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SERRA NOVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0008537 | 10/11/2011 | 34220.30 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0008693 | 10/11/2011 | 10000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: DUQUE DE CAXIAS, BARÃO DO RIO BRANCO E SINFRÔNIO GONÇALVES DESTA CIDADE, REF. T. ADITIVO CARTA CONVITE 026/2009 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 10/11/2011 | 6000.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 10/11/2011 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HORAS MÁQUINAS PRESTADOS NOS TERRENOS ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS E CONSTRUÇÃO DO FUTURO CURTUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 10/11/2011 | 11500.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 10/11/2011 | 11300.00 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM MELHORAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 10/11/2011 | 13118.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMAS E RECUPERAÇÕES EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 10/11/2011 | 30.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICIDADE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 1003/2011, NO AU DE 06/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 10/11/2011 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/11/2011 | 11300.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TODOS OS APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DOS MESMOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 10/11/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008505 | 10/11/2011 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 10/11/2011 | 1402.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008506 | 10/11/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 10/11/2011 | 607.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 10/11/2011 | 398.20 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 10/11/2011 | 286.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 10/11/2011 | 2278.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PARCELAMENTO DE DÍVIDA 13/240, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 10/11/2011 | 181.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS PARCELAMENTO DE DÍVIDA 13/240, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 10/11/2011 | 2363.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PARCELAMENTO DE DÍVIDA 12/240, SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 10/11/2011 | 201.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS PARCELAMENTO DE DÍVIDA 12/240, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/11/2011 | 757.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PARCELAMENTO DE DÍVIDA 12/240 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% , COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 10/11/2011 | 64.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS PARCELAMENTO DE DÍVIDA 12/240, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 10/11/2011 | 730.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PARCELAMENTO DE DÍVIDA 13/240 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 10/11/2011 | 58.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS PARCELAMENTO DE DÍVIDA 13/240, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 10/11/2011 | 2739.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PARCELAMENTO DE DÍVIDA 13/240 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 10/11/2011 | 218.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS PARCELAMENTO DE DÍVIDA 13/240, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 10/11/2011 | 2840.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PARCELAMENTO DE DÍVIDA 12/240 SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 10/11/2011 | 242.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS PARCELAMENTO DE DÍVIDA 12/240, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 10/11/2011 | 1627.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PARCELAMENTO DE DÍVIDA 13/240 SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 10/11/2011 | 129.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS PARCELAMENTO DE DÍVIDA 13/240, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011 SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 10/11/2011 | 276.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PARCELAMENTO DE DÍVIDA 01/60 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 10/11/2011 | 8.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS PARCELAMENTO DE DÍVIDA 01/60, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 10/11/2011 | 1688.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PARCELAMENTO DE DÍVIDA 12/240 SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 10/11/2011 | 144.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS PARCELAMENTO DE DÍVIDA 12/240, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011 SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 10/11/2011 | 113.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 11/11/2011 | 1135.00 | 00020742150453 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DÁGUA DESTINADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00027197851807 | EDINEIA SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 014.2011.001.245-8 DA EMPRESA LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A, MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 11/11/2011 | 1030.92 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELETRÔNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TODOS OS APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0008712 | 11/11/2011 | 5000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS SINFRÔNIO GONÇALVES, BARÃO DO RIO BRANCO E DUQUE DE CAXIAS NESTA CIDADE, REF. T. ADITIVO CARTA CONVITE 026/2009 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 11/11/2011 | 6000.00 | 00009621431468 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MUKE DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 11/11/2011 | 7000.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM RECUPERAÇÕES, REPAROS E PINTURA NA LAVANDERIA PÚBLICA DO SITIO RANCHO DO POVO DESTE MUNICIPIO | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 11/11/2011 | 2578.00 | 00020599889420 | JOÃO ALVES MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAMENTO E PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 11/11/2011 | 29500.00 | 00008210756400 | ADEMI DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAÇAMBÃO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO 150 CARRADAS DE PEÇARRA PARA MELHORAMENTO DA AREA ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDAS 60 CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E MELHORAMENTO DE LOTES NA RUA DO LOTEAMENTO FABIO MARIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 11/11/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 11/11/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0008708 | 11/11/2011 | 18000.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0008711 | 11/11/2011 | 17800.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 11/11/2011 | 1449.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 40% NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 11/11/2011 | 1728.80 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 11/11/2011 | 200.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE COM PROCTOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 11/11/2011 | 200.00 | 00058621148404 | ANTONIO VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 11/11/2011 | 100.00 | 00055389155572 | ILNAR PEREIRA VIEIRA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 11/11/2011 | 200.00 | 00003368751425 | LUCIVÂNIO OLIMPIO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 11/11/2011 | 400.00 | 00033840369487 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA RENATA DE OLIVEIRA FEITOSA VAZ, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 11/11/2011 | 1059.52 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 48,16 (QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), NO VALOR TABELA SUS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 11/11/2011 | 1140.48 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 51,84(CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO NO VALOR TABELA SUS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00016036280459 | MÉRCIA RIBEIRO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 11/11/2011 | 52.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008715 | 11/11/2011 | 9000.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 11/11/2011 | 1195.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 11/11/2011 | 7500.00 | 09115130000144 | MULTI SAI: SERVIÇOS, ASSESSORIA ET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ANTE PROJETO DE LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 11/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O USF (UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA), BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 11/11/2011 | 7000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA DEPUTADO AMÉRICO MAIA, S/N, CENTRO, CONHECIDO COMO ANTIGA MATERNIDADE SILVA MARIZ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM PSF DO NASF E OUTROS ÓRGÃOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DA EDILIDADE CATOLEENSE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 14/11/2011 | 1500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 14/11/2011 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RADIO.E ULTRAS. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO, REALIZADO NA PACIENTE WIARA GÉSSICA BORGES PAIVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 14/11/2011 | 6330.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 14/11/2011 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA PMC-1111 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 14/11/2011 | 944.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO CIP COSIP, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 16/11/2011 | 3493.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICADO PRÉDIO SEDE PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CDC/209878-8, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 16/11/2011 | 15461.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 16/11/2011 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO DE CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 16/11/2011 | 40.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/11/2011 | 471.00 | 00099179946453 | PEDRO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 16/11/2011 | 1265.00 | 00003557968480 | MANOEL VILMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 16/11/2011 | 583.00 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY Q. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 16/11/2011 | 219.00 | 00087353059400 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 16/11/2011 | 220.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/11/2011 | 600.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0008739 | 16/11/2011 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 17/11/2011 | 1000.00 | 02085707000173 | HOSPITAL DE OLHOS DE MOSSORO LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM ADAPTAÇÃO DE LENTE INTRA OCULAR DOBRÁVEL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 17/11/2011 | 200.00 | 00005711911422 | JUSSARA COSTA V.SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 17/11/2011 | 182.50 | 00069186340468 | DAMIANA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 17/11/2011 | 950.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 17/11/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 17/11/2011 | 500.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 17/11/2011 | 1245.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO MORA/MULTA CDC/541171/2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 18/11/2011 | 5676.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 18/11/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 18/11/2011 | 1132.69 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 18/11/2011 | 16880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC.LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ORE 02R-VEÍCULO DE TRANS PORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 18/11/2011 | 1265.00 | 00004228649432 | EDIVAN LOURIVAL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 18/11/2011 | 492.00 | 00031302505491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 18/11/2011 | 750.00 | 00017197614856 | EDNALDO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 18/11/2011 | 4941.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST. RECUPERACAO DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 18/11/2011 | 455.00 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NESTA CIDADE | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 18/11/2011 | 1570.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 18/11/2011 | 700.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NASF, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0008765 | 18/11/2011 | 4525.12 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LABORAT. E HIGIENE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008766 | 18/11/2011 | 970.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 18/11/2011 | 2500.00 | 11412656000138 | GIRLIANE PRODUÇÕES E EVENTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA UTLIZAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIA DE CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 21/11/2011 | 340.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) HORAS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADOS NO CAIC, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 21/11/2011 | 610.00 | 40979049000152 | DISSAM-DIST.DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 21/11/2011 | 800.00 | 00051061295400 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 21/11/2011 | 2300.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 21/11/2011 | 400.00 | 00042194962468 | HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 21/11/2011 | 500.00 | 00000772532486 | THALISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO COMO REPRESENTANTE DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NA CONFERÊNCIA NACIONAL QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 21/11/2011 | 100.00 | 00006920310490 | EDMILSON GOMES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 21/11/2011 | 373.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180 ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 21/11/2011 | 400.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS PARA SUPRIR EMERGÊNCIAS DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMÚ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 21/11/2011 | 1020.00 | 13530916000103 | SUASSUNA E DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 21/11/2011 | 1145.00 | 01935676000130 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELAS E PINTURAS COMO PEÇAS ORNAMENTAIS ITILIZADAS NOS PRÉDIOS DO NASF E USF, INAUGURAÇÃO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 21/11/2011 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 21/11/2011 | 550.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 21/11/2011 | 550.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 21/11/2011 | 3120.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTOS A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SÁBADO NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 21/11/2011 | 96.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 21/11/2011 | 1872.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTOS A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES NAS SEGUNDAS/QUARTAS E SEXTA, NA CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 21/11/2011 | 200.00 | 00000791454428 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 21/11/2011 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 21/11/2011 | 335.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIAS: SETEMBRO/OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 21/11/2011 | 357.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 21/11/2011 | 54.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO SITUADO NA AV: DEP. AMÉRICO MAIA, S/N, LOCADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 21/11/2011 | 1244.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO SITUADO NA AV: DEP. AMÉRICO MAIA, S/N ONDE FUNCIONA O NASF E PSF, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 21/11/2011 | 1282.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008783 | 21/11/2011 | 4659.06 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008784 | 21/11/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008785 | 21/11/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008786 | 21/11/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008787 | 21/11/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008788 | 21/11/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008789 | 21/11/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 21/11/2011 | 1.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 21/11/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 21/11/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 7140-4-ISS., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 21/11/2011 | 3.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 21/11/2011 | 800.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0008782 | 21/11/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0008809 | 22/11/2011 | 1300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS JUNTO AO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ITEM A SEGUIR: ASSESSORIA NO CADASTRO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E SEUS MINISTÉRIOS, SENDO SICONV – SISTEMA DE CONVÊNIOS : PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS: SIMEC- SISTEMA DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- ASSESSORAMENTO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A GOVERNO ESTADUAL CORRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 22/11/2011 | 1815.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 22/11/2011 | 5120.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 22/11/2011 | 44.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 22/11/2011 | 6362.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 22/11/2011 | 4308.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 22/11/2011 | 524.60 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008816 | 22/11/2011 | 5462.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008817 | 22/11/2011 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 22/11/2011 | 6256.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 22/11/2011 | 1822.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008819 | 22/11/2011 | 2000.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008820 | 22/11/2011 | 5132.21 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESEN VOLVENDO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTEN ÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DECONTATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 23/11/2011 | 4204.13 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0008828 | 23/11/2011 | 1174.50 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 23/11/2011 | 2300.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008824 | 23/11/2011 | 3388.70 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008825 | 23/11/2011 | 3490.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 23/11/2011 | 185.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 23/11/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 23/11/2011 | 155.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8-F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0008827 | 23/11/2011 | 390.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 24/11/2011 | 1500.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 24/11/2011 | 310.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANHEIROS E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NOS PRÉDIOS PRÉDIOS DE UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA E NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 24/11/2011 | 1230.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DE AR DO POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 24/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0008837 | 24/11/2011 | 700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 24/11/2011 | 130.00 | 00055388779572 | JOSÉ SOARES DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 24/11/2011 | 180.00 | 00055388779572 | JOSÉ SOARES DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 25/11/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 28/11/2011 | 15000.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 28/11/2011 | 300.00 | 00004648870468 | SEBASTIÇO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 28/11/2011 | 780.00 | 00002544210400 | FRANCISCO QUEIROZ FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO JENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 28/11/2011 | 350.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESP. A CONT. PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELE- TRÔNICA, AQUI DENOMINADO SIMPLESMENTE POR "SITE" OU " HOME PAGE ", PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFER.INSTITUCIONAIS DA CONTRATANTE, DEMONST. DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA DANDO ENFASE AS ATIV. E OS ATOS ADMINIST.REAL.PELA ADM-MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 28/11/2011 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, ATENDENDO A COMUNIDADE DO TANCREDO NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 28/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, ATENDENDO A COMUNIDADE DO TANCREDO NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 28/11/2011 | 286.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, ATENDENDO A COMUNIDADE DO TANCREDO NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 29/11/2011 | 800.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 29/11/2011 | 1160.00 | 00069106762468 | FLAVIO SUASSUNA VAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/11/2011 | 2890.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO LOBO, Nº 212 BAIRRO LIBERDADE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PERTENCENTE AO SR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, SENDO QUE O IMÓVEL JÁ MENIONADO PARTE FOI DESTRUIDOPELO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA,A CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 29/11/2011 | 3400.00 | 03107972000178 | AGUAS DO VALE EVENTOS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO PARA O GRUPO DE PESSOAS DA MELHOR IDADE, DE CATOLÉ DO ROCHA-PB REALIZADA NESTA DATA NAS INSTALAÇÕES DO PORTAL DO VALE INCLUSIVE ALMOÇO, REFRIGERANTE ÁGUA MINERAL A SABER 100 (CEM) PARTICIPANTES AO PREÇO UNITARIO DE R$ 34,00 (TRINTA E QUATRO REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 29/11/2011 | 500.00 | 00033341176420 | MARIA IRENE GONÇALVES DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 29/11/2011 | 400.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 29/11/2011 | 140.00 | 00042478839415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 29/11/2011 | 115.00 | 00000123950481 | RITA ANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 29/11/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X CONTRASTADO DO ESÔFAGO, REALIZADO EM LUCAS GABRIEL ALVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 29/11/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO NA PACIENTE ANTONIA GÓIS DE FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 29/11/2011 | 6500.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 29/11/2011 | 5000.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E COMPLEMENTAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/11/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 30/11/2011 | 3.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMSEXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 30/11/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 30/11/2011 | 0.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 30/11/2011 | 2857.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 30/11/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/11/2011 | 19.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12354-4-CEX, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 30/11/2011 | 579.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO INT.PUB. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 30/11/2011 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 30/11/2011 | 3506.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 30/11/2011 | 4290.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 30/11/2011 | 282.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 30/11/2011 | 5213.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 30/11/2011 | 1000.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM A PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 30/11/2011 | 86241.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/11/2011 | 4501.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 30/11/2011 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0009007 | 30/11/2011 | 2897.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0009008 | 30/11/2011 | 4600.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0009009 | 30/11/2011 | 1325.85 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 30/11/2011 | 50364.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC/541171-5, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 30/11/2011 | 400.00 | 00033007357420 | JANDUI ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/11/2011 | 3100.00 | 00020599889420 | JOÃO ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM NO CAMINHÃO D60 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 30/11/2011 | 80.90 | 07761906000178 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA A EQUIPE PROGRAMA CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 30/11/2011 | 8467.11 | 00091332001572 | CLEIA LOBO FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORES COM ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 30/11/2011 | 980.00 | 09223280000171 | BREJO DO CRUZ CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) REGISTROS DE ATAS - ESCOLAS MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, LEONILDA DE FREITAS, ESCOLA JENIPAPEIRO, DES. MANOEL MAIA DE VASCONCELOS, VÁRZEA DO TAPÚIA, PADRE CÂNDIDO BARRETO, ANTONIO SEVERINO DE FIGUEIREDO, CRECHE RÔMULO MAIA LEOPOLDINO, IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER E ESCOLA MUNICIPAL DE MAPIRUNGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008873 | 30/11/2011 | 520.43 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/11/2011 | 1500.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM A EQUIPE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008879 | 30/11/2011 | 3606.62 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 30/11/2011 | 107691.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 30/11/2011 | 10648.49 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 30/11/2011 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 30/11/2011 | 293983.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 30/11/2011 | 9737.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 30/11/2011 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 30/11/2011 | 11296.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EJA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0009006 | 30/11/2011 | 14405.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009011 | 30/11/2011 | 31968.50 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 30/11/2011 | 40512.51 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 30/11/2011 | 165901.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 30/11/2011 | 12994.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC.INT.PUB. SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 30/11/2011 | 12206.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE - CVAMS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 30/11/2011 | 7100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A DIFERENÇA COMPLEMENTAR PACS EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 30/11/2011 | 1308.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE - CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/11/2011 | 13004.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/ DE SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 30/11/2011 | 54133.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS, SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 30/11/2011 | 20772.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATADOS SAÚDE GESTÃO SIA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 30/11/2011 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 30/11/2011 | 20250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 30/11/2011 | 44000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 30/11/2011 | 27904.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 30/11/2011 | 60000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 30/11/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 30/11/2011 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 30/11/2011 | 13780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 30/11/2011 | 3000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 30/11/2011 | 6762.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE 1.127 (HUM MIL, CENTO E VINTE E SETE) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0009005 | 30/11/2011 | 15447.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEC/SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0009010 | 30/11/2011 | 4282.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 30/11/2011 | 1350.00 | 00004231700400 | RHALF ALVES DA SILVA CARREIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO REBOQUE TRANSPORTANDO DE JOÃO PESSOA-PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB CAMIONETE DOADA PELO IBAMA, PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 30/11/2011 | 100.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/11/2011 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 30/11/2011 | 14068.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 30/11/2011 | 7060.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 30/11/2011 | 616.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 30/11/2011 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/11/2011 | 17603.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 30/11/2011 | 545.00 | 00091799759415 | MARIA DO CARMO DIAS ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 30/11/2011 | 8783.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 30/11/2011 | 25700.87 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REDE SEM FIO INTERNA E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 30/11/2011 | 1958.76 | 00003023627460 | ALEXSANDRA HENRIQUE DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2011, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 30/11/2011 | 6750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 30/11/2011 | 9834.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 30/11/2011 | 3500.00 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS COM ATLETAS DA NOSSA CIDADE PARA PARTICIPAR DE COMPEONATOS EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 30/11/2011 | 300.00 | 01274735000176 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE QUILOMBOLAS DE LAGOA RASA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DO DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA, QUE REALIZOU NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2011 NO SITIO LAGOA RASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 30/11/2011 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 30/11/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFAN.PETI, SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/11/2011 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 30/11/2011 | 4480.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 30/11/2011 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 30/11/2011 | 2535.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD CONTRATO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 30/11/2011 | 24016.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 30/11/2011 | 5200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/ASSIST.SOCIAL COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 30/11/2011 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 30/11/2011 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL "CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 30/11/2011 | 1637.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009003 | 30/11/2011 | 2800.00 | 00038027909449 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS: RÔMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 30/11/2011 | 600.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00003032249406 | MARIA JAILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0009069 | 01/12/2011 | 2500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0009072 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00008638790473 | WELTON DE FREITAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO DANÇA BRASIL, COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER A LINGUAGEM CORPORAL E SOCIALIZAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/12/2011 | 4990.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 01/12/2011 | 3600.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO O TEATRO NO CONVIVIO ESCOLAR, SENDO O MESMO REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, TENDO COMO PÚBLICO ALVO OS ALUNOS DO PETI, O VALOR REFERE-SE AO CUSTO TOTAL DO PROJETO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 01/12/2011 | 718.55 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CADAS TRAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE A PARTE DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESEN VOLVENDO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTEN ÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DECONTATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME CONTRATO ASSINADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/12/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICIDADE COM INFORME NOTICIOSO NO AU DE 15/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 01/12/2011 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO T. DE PREÇO Nº 004/2011 NO D.O EDIÇÃO 25/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/12/2011 | 365.00 | 00006979624407 | JAIR DE RAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA QUADRA PARA O EVENTO REALIZADO NO CAIC NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011, PARA DISCUTIR ASSUNTOS SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 01/12/2011 | 100.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR BOMBA DO POÇO DA VÁRZEA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 01/12/2011 | 200.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA O EVENTO REALIZADO NO CAIC, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011 PARA DISCUTIR ASSUNTOS SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 01/12/2011 | 680.00 | 00005691799479 | ADRIANO MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS PARA A CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/12/2011 | 372.00 | 00064651444415 | MANOEL VICENTE DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS RICARDO I E II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 01/12/2011 | 600.00 | 00007586390401 | JANDILSON LINHARES DO NASCIMENTO E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DE ÁGUA BRANCA (CAPELINHA) ATÉ A DIVISA DE JOÃO DIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 14 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 01/12/2011 | 375.00 | 00000124072402 | DIANA GOMES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO ALMOÇO PARA O EVENTO REALIZADO NO CAIC NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011, PARA DISCUTIR ASSUNTOS SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 01/12/2011 | 2300.00 | 00005691799479 | ADRIANO MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 01/12/2011 | 240.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 01/12/2011 | 300.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12 A 23 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 01/12/2011 | 120.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 01/12/2011 | 150.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 01/12/2011 | 150.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 01/12/2011 | 120.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 01/12/2011 | 300.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0009112 | 01/12/2011 | 225000.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 01/12/2011 | 200.00 | 00087345951472 | LUZINETE A DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 01/12/2011 | 200.00 | 00076042839420 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 01/12/2011 | 400.00 | 00099184818468 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 01/12/2011 | 200.00 | 00062932195468 | JOAQUIM JOSE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004484736403 | KELVA MARIA GALVAO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 01/12/2011 | 100.00 | 00006953488417 | MARIELE MENDES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/12/2011 | 200.00 | 00044996780487 | MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 01/12/2011 | 200.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 01/12/2011 | 200.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005841944479 | JULIENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DR GILSON FILHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 01/12/2011 | 100.00 | 00030288465865 | MARCIA GEANA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DA TIREÓIDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 01/12/2011 | 200.00 | 00003391860464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004803928460 | RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 01/12/2011 | 200.00 | 00099184508434 | SILVIO ALADINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SUA FILHA KAUANA DA SILVA ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 01/12/2011 | 200.00 | 00087269287449 | FRANCISCA VIEIRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 01/12/2011 | 100.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ALEXSANDRO FIRMINO SILVA EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002860792406 | FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE IASMIM SANTOS GONÇALVES, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 01/12/2011 | 100.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 01/12/2011 | 100.00 | 00098041991491 | ADENILDO SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 01/12/2011 | 100.00 | 00003510165462 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE TIREÓIDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005081064432 | ANDREA CARDOSO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004588616420 | ANA LÚCIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 01/12/2011 | 100.00 | 00006756282450 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA DE CABEÇA NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004000659405 | FRANCISCA HERNESTINA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR UMA COLONOSCOPIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 01/12/2011 | 100.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ROCTOLOGIA NO CAIS DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 01/12/2011 | 100.00 | 00058622950468 | JOSE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM HEMATOLOGIA NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA (UNACON) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CARDIOLOGISTA/CIRURGIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 01/12/2011 | 100.00 | 00084037210487 | LENY DE FIGUEREDO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UM RETORNO A REUMATOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 01/12/2011 | 200.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM TESTE ALÉRGICO E INALANTE COM ESPECIALISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 01/12/2011 | 600.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 01/12/2011 | 300.00 | 00075269295415 | ELIANE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA E OTORRINO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 01/12/2011 | 400.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 01/12/2011 | 200.00 | 00006850234439 | EDICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 01/12/2011 | 200.00 | 00001722746483 | JOCELIO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JELHO NA CEDRUL (CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 01/12/2011 | 200.00 | 00036518646420 | JOSE FERNANDES MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA-NEO, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 01/12/2011 | 300.00 | 05405037000113 | NEUROMED - CLINICA NEUROLÓGICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM VANESSA FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 01/12/2011 | 320.00 | 08419947000143 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADA NA PACIENTE VANESSA FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 01/12/2011 | 180.00 | 00007122199436 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE COLUNA TOTAL, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 01/12/2011 | 1040.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 01/12/2011 | 320.00 | 00008515680416 | MARIA JANECILDA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 01/12/2011 | 210.00 | 00006489929422 | JANDUI ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 01/12/2011 | 800.00 | 00000811358402 | CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 01/12/2011 | 120.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 01/12/2011 | 90.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/12/2011 | 103.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1683 LOTADO NA SECRETARIA SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 01/12/2011 | 300.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÃO DE RADIOS DE ESTAÇÃO PORTATIL VHF INSTALADOS NO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 01/12/2011 | 600.00 | 00004204826440 | NUBIA GRACIELE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FACENE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 01/12/2011 | 7938.70 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTA CIDADE | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 01/12/2011 | 1960.00 | 00000458919314 | JOSE GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA EDUCANDÁRIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ENQUANTO O ÔNIBUS QUE FAZ O PERCURSO ENCONTRAVA-SE EM CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 01/12/2011 | 900.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 01/12/2011 | 1250.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES E CONSERTOS DE IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009073 | 01/12/2011 | 2800.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 01/12/2011 | 3330.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 01/12/2011 | 4600.00 | 00016223373449 | LUIZ ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO CADISTA E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 01/12/2011 | 825.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/12/2011 | 1550.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 01/12/2011 | 6000.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PIÇARRA E BARRO PARA MELHORAMENTO DE DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 01/12/2011 | 268.05 | 00006510497417 | IREMAR EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA SITIO URSINA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 01/12/2011 | 6526.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 01/12/2011 | 2880.00 | 00007469336494 | GABRIEL JEONNES VIEIRA DE MORAIS E OUTRO | CORRESPONDENTE DE DIÁRIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ SERGIO MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 01/12/2011 | 2639.08 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO E REPOSIÇÃO DE PONTOS LUMINÁRIOS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 01/12/2011 | 2171.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ELETRIFICAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 01/12/2011 | 1050.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES DESTINADOS A ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 01/12/2011 | 520.00 | 00006281057465 | GILVAN CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ENTREGA DE IPTU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0009106 | 01/12/2011 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 01/12/2011 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 01/12/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 01/12/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BARSIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 02/12/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 02/12/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 1284-X C.F.V FH, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 02/12/2011 | 1045.00 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 02/12/2011 | 5250.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 02/12/2011 | 1124.00 | 00075269287404 | SEBASTIÃO MONTEIRO DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINA DO DISTRITO CORONEL MAIA E SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009139 | 02/12/2011 | 696.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO D60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, REF. TERMO ADITIVO C.CONV. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009140 | 02/12/2011 | 3020.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO D60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, REF. TERMO ADITIVO C.CONV. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 02/12/2011 | 103.00 | 09223264000189 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO MARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 02/12/2011 | 103.00 | 09223264000189 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009129 | 02/12/2011 | 980.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 02/12/2011 | 1843.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO F400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 02/12/2011 | 76.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 02/12/2011 | 57.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 02/12/2011 | 1900.00 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 02/12/2011 | 1200.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 02/12/2011 | 174.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-2544, ONDE FUNCIONA O SAMU, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 02/12/2011 | 11.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TELEFONIA FIXA, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 02/12/2011 | 1563.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0009134 | 02/12/2011 | 9533.70 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 02/12/2011 | 665.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 02/12/2011 | 58.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO DE SAUDE FAMILIA NO BAIRRO BATALHÃO DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 02/12/2011 | 173.00 | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOÇO REALIZADO EM EVENTO NO CAIC NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011, PARA DISCUTIR ASSUNTOS SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 02/12/2011 | 100.00 | 00007739876496 | EDJAILSON DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA ESTADIA E DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE TRANSPORTAR UM VEÍCULO DOADO PELO IBAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009141 | 02/12/2011 | 2284.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. TERMO ADITIVO C.CONV. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 02/12/2011 | 147.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 02/12/2011 | 35.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 02/12/2011 | 300.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 02/12/2011 | 1500.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHOS (REUNIÕES, PALESTRAS) COM AS FAMILIAS DO CADÚNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 02/12/2011 | 1500.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A TRABALHOS ARTISTICOS E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 02/12/2011 | 300.30 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0009127 | 02/12/2011 | 3500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CADÚNICO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0009128 | 02/12/2011 | 2000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRABALHOS REALIZADOS PELAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0009130 | 02/12/2011 | 1000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA TRABALHAR COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 02/12/2011 | 130.00 | 00002003818499 | BENEDITA ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMÓVEL RESIDENCIAL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 05/12/2011 | 4300.00 | 00067513310459 | ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM CURSO DE COMPUTAÇÃOE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REALIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, COM FILHOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD ÚNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242011 | 0009170 | 05/12/2011 | 2500.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 05/12/2011 | 2710.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 05/12/2011 | 2850.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 05/12/2011 | 137.00 | 00000702289817 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FANTASIAS PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO DE 2011 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0009172 | 05/12/2011 | 2200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÃOES PREVIDENCIÁRIAS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0009173 | 05/12/2011 | 2200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÃOES PREVIDENCIÁRIAS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 05/12/2011 | 458.64 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOÇO REALIZADO EM EVENTO NO CAIC NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011 PARA DISCULTIR ASSUNTOS SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 05/12/2011 | 400.00 | 00042194962468 | HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 05/12/2011 | 350.00 | 00034355715434 | HENRIQUE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 05/12/2011 | 150.00 | 00004987391473 | ROSANGELA PATRICIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DA SUA AVÔ A SRª BÁRBARA ANÁLIA DE SOUSA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 05/12/2011 | 150.00 | 00008936796402 | LUANA DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA COM DOPPLER (GRAVIDEZ DE ALTO RISCO), POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 05/12/2011 | 600.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 05/12/2011 | 180.00 | 00010010981454 | RISOMAR FERNANDES VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RAIO X DE SUA FILHA RITA VIEIRA DA SILVA, MENOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 05/12/2011 | 350.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO DE ARAÚJO BARRETO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 05/12/2011 | 150.00 | 00007175991401 | WIASLAN FIGUEREDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 05/12/2011 | 100.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 05/12/2011 | 200.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 05/12/2011 | 8.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MENSALIDADE SEGURO) COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 05/12/2011 | 572.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 05/12/2011 | 5950.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0009168 | 05/12/2011 | 671.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 05/12/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PESSOAL NOS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS BOLETOS DE IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 06/12/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 06/12/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 06/12/2011 | 70.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 06/12/2011 | 214.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 06/12/2011 | 100.00 | 00002028983426 | IZALENE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 06/12/2011 | 1500.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PESSOAL EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 06/12/2011 | 200.00 | 00037436023420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 06/12/2011 | 1045.00 | 00042444543491 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RICARDO II DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2011 | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 06/12/2011 | 5080.47 | 12345847000197 | JOSE GOMES DA SILVA 06099966489 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE E CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA, LEVANTAMENTO E BALANCEAMENTO DE FASE E AJUSTE DO "TAP" DE COMUTAÇÃO DO TRANSFORMADOR QUE ATENDE O COLÉGIO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009285 | 06/12/2011 | 6020.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 06/12/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENAS REFORMAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 06/12/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352 LOTADO NA SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 06/12/2011 | 150.00 | 00003294482426 | EDINETE SARAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL DE SEU FILHO VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 06/12/2011 | 5225.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MAMOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 06/12/2011 | 6270.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MAMOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 06/12/2011 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2011 A 15 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 06/12/2011 | 200.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS/PB, NO DIA 07/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 06/12/2011 | 400.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUASDIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA (SNA) NOS DIAS 8 E 09/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 06/12/2011 | 200.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIB , NO DIA 21/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 06/12/2011 | 300.00 | 00020532679415 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 06/12/2011 | 127.00 | 00004125950440 | JOÃO ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 06/12/2011 | 62.00 | 00047880554491 | MENDELSON SUASSUNA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 06/12/2011 | 90.58 | 00075269171449 | LUZENIR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA SEU TIO O SR. FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 06/12/2011 | 83.00 | 00008910650400 | JOSE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 06/12/2011 | 200.00 | 00002850292400 | REINALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR NA CLINICA RADIOLÓGICA DR PÁRICLES NEVES LTDA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 06/12/2011 | 79.23 | 00001045772402 | MARIA RIZOLENE DE MELO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 06/12/2011 | 60.00 | 00004436526437 | FRANCISCA LENI NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 06/12/2011 | 60.00 | 00064619184420 | LUCIMAR PIRES DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 06/12/2011 | 60.00 | 00007635785419 | FABIANA PEREIRA XAVIER | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 06/12/2011 | 60.00 | 00004499493463 | RILDIJANE CARDOSO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 06/12/2011 | 60.00 | 00004604140464 | ALCILENE VIANA DA COSTA AIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 06/12/2011 | 200.00 | 00007567268400 | JERFESON BARRETO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE INSULINA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 06/12/2011 | 99.43 | 00007477177456 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, EM TRATAMENTO DE SAUDE DE ALERGOLOGISTA E PNEUMOLOGISTA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 06/12/2011 | 120.00 | 00004755122430 | IRENI GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 06/12/2011 | 50.00 | 00098039377404 | ANALTIDE F NOBRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 06/12/2011 | 60.00 | 00004040859464 | DAMIANA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 06/12/2011 | 110.00 | 00007411697460 | TAIARA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 06/12/2011 | 65.00 | 00010022411461 | LAYANE DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 06/12/2011 | 89.00 | 00015749592472 | RITA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 06/12/2011 | 64.00 | 00020391609491 | DIOMIRA CARDOSO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 06/12/2011 | 129.88 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ANTONIO BEZERRA JUNIOR, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 06/12/2011 | 110.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MIQUÉIAS SOARES CARDOSO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 06/12/2011 | 120.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 06/12/2011 | 250.00 | 00064274551849 | VICENTE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 06/12/2011 | 100.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 06/12/2011 | 218.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM CONSERTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 06/12/2011 | 250.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 06/12/2011 | 400.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 06/12/2011 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 06/12/2011 | 100.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA DE REUMATOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 06/12/2011 | 150.00 | 00005175681443 | VERONICE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DE SEU FILHO RUAN MONTEIRO DA SILVA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 06/12/2011 | 200.00 | 00028936463870 | MARIA GORETE CARREIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX DE SEU FILHO DANIEL PINHEIRO DE SOUSA, REALIZADA NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 06/12/2011 | 100.00 | 00003664251458 | JAKELINE MENDES DE OLIVEIRA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA DE CARDIOLOGISTA E TUBERCULOSE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 06/12/2011 | 100.00 | 00009167111459 | ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO CLEMENTINO FRAGA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 06/12/2011 | 100.00 | 00031302858491 | LUZIA RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 06/12/2011 | 200.00 | 00002065127406 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 06/12/2011 | 200.00 | 00034367578453 | VALDECI MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 06/12/2011 | 600.00 | 00011023600404 | LUIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS PARA CONSULTA E CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE SUA CUNHADA FRANCISCA LEDADA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 06/12/2011 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE,PARA RETORNO AO CIRURGIÃO DE CABEÇA E PECOÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 06/12/2011 | 200.00 | 00005818948471 | QUETRÍCIA JANINE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA INFANTIL DE SEU FILHO SIDNEY KELVIS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 06/12/2011 | 100.00 | 00000124135420 | GRACINEIDE RESENDE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CÂNDIDO VARGAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 06/12/2011 | 200.00 | 00080633790478 | RITA ALZIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 06/12/2011 | 100.00 | 00003714046496 | ANGELINA ANDRÉ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE PUNÇÃO DE TIREÓIDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 06/12/2011 | 400.00 | 00001999430441 | OSANI OLINDINA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO DE SEU ESPOSO ANTONIO QUINTILIANO PINHEIRO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 06/12/2011 | 600.00 | 00004404594437 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 06/12/2011 | 100.00 | 00006822352457 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 06/12/2011 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 06/12/2011 | 100.00 | 00004484736403 | KELVA MARIA GALVAO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 06/12/2011 | 100.00 | 00004456600403 | IRACI DO NASCIMENTO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE CONSULTA COM GASTRO ENTEROLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 06/12/2011 | 200.00 | 00004785732431 | SELMA DE FATIMA DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA OTOOFTALMICA SS LTDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 06/12/2011 | 200.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 06/12/2011 | 1800.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 06/12/2011 | 200.00 | 00034367578453 | VALDECI MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 06/12/2011 | 600.00 | 00098039130425 | FRANCISCA JUCICLEIDE FEITOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 06/12/2011 | 100.00 | 00004562476451 | JOSIANE LIMA SILVA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM MARIA GIOVANNA LIMA BARRETO NO HOSPITAL DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 06/12/2011 | 200.00 | 00051060507404 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA FRANCISCA IONARA BEZERRA CAVALCANTE COM ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 06/12/2011 | 500.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE BRUNO MARCIEL DE OLIVEIRA AZEVEDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 06/12/2011 | 200.00 | 00031174434287 | ALDENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EXAME, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 06/12/2011 | 200.00 | 00073149187915 | JOANA DARC DE LIMA FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JENALFRE FONSECA DE LIMA COM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 06/12/2011 | 200.00 | 00007540779349 | JOAO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA UMA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 06/12/2011 | 200.00 | 00007540779349 | JOAO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 06/12/2011 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 06/12/2011 | 200.00 | 00008950510448 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR UMA CIRURGIA COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 06/12/2011 | 100.00 | 00037412337491 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM TIREÓIDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 06/12/2011 | 100.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 06/12/2011 | 100.00 | 00006857408467 | JANICLEIDE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 06/12/2011 | 100.00 | 00005975891434 | CELSO EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 06/12/2011 | 60.00 | 00004638987451 | RAIMUNDA ALVES DE SOUSA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE COLPOSCOPIA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 06/12/2011 | 300.00 | 00092939627487 | LINDALVA FREIRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 06/12/2011 | 100.00 | 00087345978400 | MARCIO GREICK DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 06/12/2011 | 112.00 | 00011033461482 | CARLA MIRELLY DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 06/12/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM SEVERINA JOANA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 06/12/2011 | 2080.00 | 00035053089434 | ARISTOTELES DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DO SITIO MANIÇOBA, SÃO GONÇALO, BOQUEIRÃO E PICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 06/12/2011 | 522.56 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 06/12/2011 | 74.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 06/12/2011 | 350.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 06/12/2011 | 700.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 06/12/2011 | 200.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383, LOTADO NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 06/12/2011 | 98.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202, LOTADO NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 06/12/2011 | 1500.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO NO PERIODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 06/12/2011 | 382.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE EM TRABALHOS DE ORNAMENTAÇÕES DE FESTIVIDADES NATALINAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 06/12/2011 | 404.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 06/12/2011 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 06/12/2011 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 06/12/2011 | 600.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 06/12/2011 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 06/12/2011 | 80.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 07/12/2011 | 909.40 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM A PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO CIDADANIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 07/12/2011 | 175.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MÁQUINAS DA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 07/12/2011 | 350.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR UMA FAMILIA QUE TEVE SUA CASA ATINGIDA POR UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 07/12/2011 | 200.00 | 00042506085491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AZEVEDO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAS ALUGADAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM CONSTRUÇÃO DAS CASAS FUNASA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 15948-4-IGD, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 15948-4-IGD, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 18461-6-PROJOVEM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 07/12/2011 | 845.67 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0009300 | 07/12/2011 | 241.60 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 07/12/2011 | 410.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0009305 | 07/12/2011 | 618.70 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 07/12/2011 | 2205.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 07/12/2011 | 176.00 | 00098038036468 | RITA PEREIRA OLIVEIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM HORAS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 07/12/2011 | 1060.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTÕES E GRADES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 07/12/2011 | 1035.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 07/12/2011 | 200.00 | 00053557654400 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 07/12/2011 | 200.00 | 00006953708476 | SIMONE FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 07/12/2011 | 250.00 | 00009410362431 | SIMONE ALVES ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 07/12/2011 | 420.00 | 00006130893400 | OCELIR MARIA VIEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 07/12/2011 | 300.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DELEGADOS ELEITOS PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAUDE NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 07/12/2011 | 300.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DELEGADOS ELEITOS PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAUDE NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 07/12/2011 | 300.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DELEGADOS ELEITOS PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAUDE NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 07/12/2011 | 600.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DELEGADOS ELEITOS PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAUDE NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 07/12/2011 | 309.27 | 00049189212487 | NEY ROBSON MAIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO DELEGADOS ELEITOS NA 3º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 7º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 07/12/2011 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 07/12/2011 | 1035.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 07/12/2011 | 7742.00 | 00091332001572 | CLEIA LOBO FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES, NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 07/12/2011 | 110.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 07/12/2011 | 300.00 | 00007000703466 | WESLEY AZEVEDO DE ALMEIDA E OUTRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 07/12/2011 | 1782.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE PROFESSORES EM SUBSTITUIÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 07/12/2011 | 890.00 | 00054744105300 | CÉLIA MARIA TOMAS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA FRANCINETE LAURENTINO DA SILVA NO TURNO MANHÃ ( ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE) DE SUA FILHA E SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA NORMA MENEZES DE ALMEIDA TURNO TARDE (TRATAMENTO DE SAUDE),DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 07/12/2011 | 890.00 | 00054744105300 | CÉLIA MARIA TOMAS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA FRANCINETE LAURENTINO DA SILVA NO TURNO MANHÃ ( ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE) DE SUA FILHA E SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA NORMA MENEZES DE ALMEIDA NO TURNO TARDE (TRATAMENTO DE SAUDE), DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000432011 | 0009334 | 07/12/2011 | 53820.00 | 00079893848415 | MANOEL TEODOSIO FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, INCLUSO 40% (QUARENTA POR CENTO) DE MATERIAL NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 07/12/2011 | 1114.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/11, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 07/12/2011 | 1085.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/11, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 07/12/2011 | 115.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 07/12/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 07/12/2011 | 600.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ VITAL SOBRINHO, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 07/12/2011 | 620.00 | 00002978767405 | ROSENILDO MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 07/12/2011 | 200.00 | 00006180557462 | KAIO FELIPE RODRIGUES ALBUQUERQUE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 07/12/2011 | 2370.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR CATERPILLAR D4E LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 08/12/2011 | 700.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE VIAGENS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 08/12/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 08/12/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 08/12/2011 | 160.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 08/12/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 08/12/2011 | 129.62 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 08/12/2011 | 20.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 08/12/2011 | 2150.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 08/12/2011 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 08/12/2011 | 150.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009352 | 08/12/2011 | 592.20 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0009353 | 08/12/2011 | 877.40 | 09122003000172 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FARMACEUTICO EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 08/12/2011 | 300.00 | 00009023554493 | VIVIANE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA JUVENTUDE EM BRASILIA, NO PERIODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 08/12/2011 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 08/12/2011 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0009342 | 08/12/2011 | 1000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 08/12/2011 | 100.00 | 00024709445893 | MARIA DALVA BENJAMIM | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 08/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 15948-4-IGD, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 08/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 20134-0-FMSPVMC, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 09/12/2011 | 6000.00 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE BRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009380 | 09/12/2011 | 2655.36 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 09/12/2011 | 1619.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DCG 39.976.104-7 PARCELA 01/60, PARCELAMENTO DE DÍVIDA, COMPETÊNCIA 12/2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 09/12/2011 | 961.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, PARCELAMENTO DE DÍVIDA DCG 39.976.104-7, PARCELA 01/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 09/12/2011 | 431.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DCG 39.976.104-7. PARCELAMENTO 01/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 09/12/2011 | 1347.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DCG 39.976.104-7. PARCELAMENTO 01/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 09/12/2011 | 4366.95 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 1994, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 09/12/2011 | 1497.92 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 09/12/2011 | 1.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 09/12/2011 | 1789.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011, REFERENTE AO PARCELAMENTO DCG 36996674-0- PARCELA 03/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 09/12/2011 | 328.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DCG 36996674-0 PARCELA 03/60, SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 09/12/2011 | 2556.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUC. FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, REFERENTE AO PARCELAMENTO DCG 36996674-0- PARCELA 05/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 09/12/2011 | 185.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DCG 36996674-0, PARCELA 05/60, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 09/12/2011 | 3072.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, REFERENTE AO PARCELAMENTO DCG 36996674-0- PARCELA 05/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 09/12/2011 | 223.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DCG 36996674-0 PARCELA 05/60, SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 09/12/2011 | 3012.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011, REFERENTE AO PARCELAMENTO DCG 36996674-0- PARCELA 03/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 09/12/2011 | 553.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DCG 36996674-0-PARCELA 03/60 SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 09/12/2011 | 1825.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, REFERENTE AO PARCELAMENTO DCG 36996674-0- PARCELA 05/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 09/12/2011 | 132.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DCG 36996674-0 PARCELA 05/60 SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 09/12/2011 | 2506.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUC.FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011, REFERENTE AO PARCELAMENTO DCG 36996674-0- PARCELA 03/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 09/12/2011 | 460.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DCG 36996674-0-PARCELA 03/60 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 09/12/2011 | 803.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUC.FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011, REFERENTE AO PARCELAMENTO DCG 36996674-0- PARCELA 03/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 09/12/2011 | 147.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DCG 36996674-0 PARCELA 03/60 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 09/12/2011 | 819.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUC.FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, REFERENTE AO PARCELAMENTO DCG 36996674-0- PARCELA 05/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 09/12/2011 | 59.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DCG 36996674-0-PARCELA 05/60 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 09/12/2011 | 1450.00 | 04857126000138 | AMORIM PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SEMANA DA PÁTRIA E OUTRAS ATIVIDADES NO PALCO PARQUE DO POVO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 09/12/2011 | 3250.00 | 04857126000138 | AMORIM PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, NO EVENTO SEMANA DO LIVRO E DA LEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | CONSTRUCAO DO CENTRO MUNIC.DE ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0009422 | 09/12/2011 | 59543.41 | 09167255000118 | ENGASTE ENGENHARIA ARQUITETURA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 09/12/2011 | 3320.00 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS EM OUTRAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 09/12/2011 | 250.00 | 00058245987468 | MARIA LETICE SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 09/12/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 09/12/2011 | 465.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 09/12/2011 | 2815.00 | 01935676000130 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ARRANJOS E ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 09/12/2011 | 200.00 | 00078933056491 | HELOISA RAFAEL DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 09/12/2011 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 09/12/2011 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 09/12/2011 | 300.00 | 00046691316487 | DIANA CELIA NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009372 | 09/12/2011 | 300.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE URSA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009373 | 09/12/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009374 | 09/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009375 | 09/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009376 | 09/12/2011 | 2973.54 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009377 | 09/12/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 09/12/2011 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) PUNÇÕES ASPIRATIVAS ORIENTADAS POR ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS EM JOSEDITE RAFAEL DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 09/12/2011 | 2000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 09/12/2011 | 1237.11 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 09/12/2011 | 562.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 09/12/2011 | 96.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE DE HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SABADOS, NA CIDADE DE SOUSA-PB, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 09/12/2011 | 1872.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DE HEMODIÁLISE NAS SEGUNDAS/QUARTAS E SEXTA NA CIDADE DE SOUSA PB, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 09/12/2011 | 3120.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DE HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SABADOS, NA CIDADE DE SOUSA-PB, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 09/12/2011 | 164883.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 09/12/2011 | 282.00 | 00017197614856 | EDNALDO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009355 | 09/12/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009356 | 09/12/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009357 | 09/12/2011 | 2104.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009362 | 09/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009363 | 09/12/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009364 | 09/12/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009365 | 09/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009366 | 09/12/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009367 | 09/12/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009368 | 09/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009369 | 09/12/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009370 | 09/12/2011 | 2896.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 09/12/2011 | 3200.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 09/12/2011 | 10672.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009395 | 09/12/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 09/12/2011 | 51600.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 FUNDEB 40% EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 09/12/2011 | 3750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 FUNDEB 40% COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 09/12/2011 | 200.00 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 09/12/2011 | 450.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 09/12/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 09/12/2011 | 11336.83 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009371 | 09/12/2011 | 1894.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009378 | 09/12/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009379 | 09/12/2011 | 3677.10 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 09/12/2011 | 1240.00 | 00026234351468 | EDIMILSON BENJAMIM TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 09/12/2011 | 2065.00 | 00026231492400 | LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAÇAMBA VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 09/12/2011 | 9672.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 10/12/2011 | 19000.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 10/12/2011 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 12/12/2011 | 1350.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0009472 | 12/12/2011 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 12/12/2011 | 990.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO E ENVELOPES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00097876682472 | SEBASTIÇO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CAJUEIRO, TRAPIÁ, MANIÇOBA E MASSAPÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 12/12/2011 | 132.68 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MOS-2960, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 12/12/2011 | 620.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 12/12/2011 | 2700.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) EXAMES ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PLANILHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 12/12/2011 | 1500.00 | 08637640000119 | J.J. GONÇALVES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 12/12/2011 | 2000.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0009467 | 12/12/2011 | 1119.56 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 12/12/2011 | 12200.00 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 12/12/2011 | 2491.60 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM A MÉDICOS ESPECIALISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 12/12/2011 | 430.94 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 12/12/2011 | 1956.77 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 12/12/2011 | 420.20 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 12/12/2011 | 85.00 | 00001827368730 | NILTON ALMEIDA DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 12/12/2011 | 1755.20 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0009473 | 12/12/2011 | 13500.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO NA RESTAURAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 0013/2010 | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 12/12/2011 | 1443.29 | 00098038419472 | JOSIRAN FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO PILAR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 12/12/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 12/12/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 12/12/2011 | 220.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0009456 | 12/12/2011 | 20450.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 12/12/2011 | 1500.00 | 08637640000119 | J.J. GONÇALVES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 12/12/2011 | 2500.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE BUREAU E ESTANTES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 12/12/2011 | 5500.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES, BOLETINS, FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO E FICHAS DE MATRICULAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 12/12/2011 | 100.00 | 00044181337472 | MARIA DAS NEVES BARRETO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 12/12/2011 | 500.00 | 00008259233444 | LUZIMAR OLIMPIO MAIA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACAS DE VIDRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 12/12/2011 | 4853.87 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 FUNDEB 60% - EJA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 12/12/2011 | 4515.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 12/12/2011 | 144717.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0009479 | 12/12/2011 | 9525.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (KITS ESCOLARES ), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0009481 | 12/12/2011 | 5462.20 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 041/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 12/12/2011 | 531.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0009485 | 12/12/2011 | 52000.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0009489 | 12/12/2011 | 18753.70 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 13/12/2011 | 197.00 | 09223280000171 | BREJO DO CRUZ CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CHEQUE NOMINAL Nº 850570, BANCO 001, AGÊNCIA 0585-1, BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REGISTRO DO ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 13/12/2011 | 875.00 | 00035053089434 | ARISTOTELES DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 13/12/2011 | 241.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 13/12/2011 | 530.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 13/12/2011 | 1.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 13/12/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV.,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 13/12/2011 | 198.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 13/12/2011 | 4048.00 | 04992472000129 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009490 | 13/12/2011 | 11600.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 13/12/2011 | 665.00 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 13/12/2011 | 140.00 | 00042478839415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0009493 | 13/12/2011 | 1956.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 13/12/2011 | 500.00 | 00021836256434 | AIRTON ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 13/12/2011 | 100.00 | 00002432751450 | GERALDO GALDINO DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 13/12/2011 | 150.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 13/12/2011 | 300.00 | 00030288465865 | MARCIA GEANA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA PUNÇÃO DE TIREÓIDE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 13/12/2011 | 873.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANTIGO PRÉDIO MATERNIDADE SILVA MARIZ, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009499 | 13/12/2011 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009500 | 13/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009501 | 13/12/2011 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009502 | 13/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009503 | 13/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009504 | 13/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 13/12/2011 | 550.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 13/12/2011 | 550.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 13/12/2011 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 13/12/2011 | 822.72 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 131/09, EXECUÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 13/12/2011 | 400.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 13/12/2011 | 1070.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 13/12/2011 | 135.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA LX 300 (LABORATÓRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 13/12/2011 | 80000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 13/12/2011 | 2726.10 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 13/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO DE SAUDE FAMILIA NO BAIRRO DO BATALHÃO DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 13/12/2011 | 14155.06 | 00003023627460 | ALEXSANDRA HENRIQUE DE SA | CORRESPONDENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL E ANO NOVO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO, CONTENDO SUMÁRIO, HISTÓRICO, APRESENTAÇÃO, JUSTIFICATIVA, OBJETOS, METODOLOGIA, ORÇAMENTO E FOTOS ACOMPANHADO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS E RECIBOSDE QUITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 13/12/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 13/12/2011 | 371.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0009526 | 13/12/2011 | 45.50 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 14/12/2011 | 258.00 | 00015580059434 | EXPEDITO DE OLIVEIRA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAICÓ-RN A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA- PB, E VICE VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 14/12/2011 | 260.00 | 00002087859493 | UBIRACI FEITOSA DA ROCHA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 14/12/2011 | 775.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 14/12/2011 | 466.00 | 00009087659407 | DAGNER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, QUE SE REALIZOU EM 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DA UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 14/12/2011 | 300.00 | 00028146077404 | ELADIO SEVERINO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS COM CRIANÇAS DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 14/12/2011 | 983.00 | 00006153177409 | LIÉBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES DE CDS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 14/12/2011 | 200.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SALA DOS OPERADORES DO CAD ÚNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 14/12/2011 | 1200.00 | 00008259233444 | LUZIMAR OLIMPIO MAIA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DO CAD ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 14/12/2011 | 200.00 | 00009737218477 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O ESTADO DO PARÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 14/12/2011 | 1188.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 14/12/2011 | 1520.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM VASILHAMES P.13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 14/12/2011 | 341.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 14/12/2011 | 250.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 14/12/2011 | 250.00 | 00088447642453 | JOSÉ GUTEMBERG MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MIRELLE DE ARAÚJO MEDEIROS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 14/12/2011 | 2110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 14/12/2011 | 400.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 14/12/2011 | 2930.67 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 14/12/2011 | 367.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009542 | 14/12/2011 | 1903.70 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 14/12/2011 | 300.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBULÂNCIA SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 14/12/2011 | 2180.00 | 00003920362403 | JANDIRSON SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E PSF NESTA CIDADE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 14/12/2011 | 100.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 14/12/2011 | 155.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 14/12/2011 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 14/12/2011 | 240.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO JOSE DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 14/12/2011 | 250.00 | 00072616555468 | MARIA ELIENE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 14/12/2011 | 150.00 | 00069099332491 | IVAN MARCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 14/12/2011 | 150.00 | 00048535990291 | IRACEMA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 14/12/2011 | 73.00 | 00006581847410 | RITA HERCILIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 14/12/2011 | 120.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 14/12/2011 | 100.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 14/12/2011 | 60.00 | 00009066062410 | FRANCISCA BEZERRA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 14/12/2011 | 0.80 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA COMPLEMENTAR DO EMPENHO 8830 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 14/12/2011 | 150.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 14/12/2011 | 241.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 14/12/2011 | 600.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 14/12/2011 | 474.62 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 14/12/2011 | 243.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSERTO DE UMA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 14/12/2011 | 570.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECARGA DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 14/12/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 14/12/2011 | 405.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 14/12/2011 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA, NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 14/12/2011 | 1328.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 14/12/2011 | 1976.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM VASILHAMES P.15 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 15/12/2011 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 15/12/2011 | 1265.00 | 00004228649432 | EDIVAN LOURIVAL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 15/12/2011 | 919.64 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009601 | 15/12/2011 | 499.14 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009602 | 15/12/2011 | 1037.32 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 15/12/2011 | 335.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS.PAS.MO.PONTES/BOEIROS C.RURAL E OUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 15/12/2011 | 2600.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETOS PARA CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JENIPAPEIRO E VACA MORTA NO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 15/12/2011 | 3910.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 15/12/2011 | 150.00 | 00006489929422 | JANDUI ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 15/12/2011 | 96.43 | 00004975415488 | RITA FONSECA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009581 | 15/12/2011 | 1260.75 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 15/12/2011 | 236.05 | 00005859873433 | VALDEMIRO AREAMIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DESTINADO A SUA FILHA JOANA DARC CAVALCANTE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 15/12/2011 | 200.00 | 00006489929422 | JANDUI ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009586 | 15/12/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009587 | 15/12/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009588 | 15/12/2011 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009589 | 15/12/2011 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009590 | 15/12/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 15/12/2011 | 5960.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 15/12/2011 | 7457.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 15/12/2011 | 80.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000292011 | 0009598 | 15/12/2011 | 9194.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0009599 | 15/12/2011 | 1799.36 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 15/12/2011 | 150.00 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 15/12/2011 | 1110.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROAS E ARRANJOS DE FLORES EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 15/12/2011 | 330.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (PALESTRAS, OFICINAS), REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO CAD ÚNICO E BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 15/12/2011 | 176.00 | 00013150006449 | ALMINO RIBEIRO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS COM AS FAMILIAS DO CAD ÚNICO E BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 15/12/2011 | 2300.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 15/12/2011 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 15/12/2011 | 604.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO T.PREÇO 05/11 NO D.O DE 29/11/11 PUBLICAÇÃO DECRETO 1499 DE 15 DE NOVEMBRO 2011, RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO T.PREÇO 04/11 NO D.O DE 10/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 15/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 16/12/2011 | 3000.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MANTAS DESTINADAS AO NATAL DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302011 | 0009613 | 16/12/2011 | 1610.45 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 16/12/2011 | 160.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHEQUES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 16/12/2011 | 160.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 16/12/2011 | 220.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 16/12/2011 | 175.00 | 00087353059400 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009604 | 16/12/2011 | 280.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 16/12/2011 | 1210.00 | 00003557968480 | MANOEL VILMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 16/12/2011 | 473.00 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY Q. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 16/12/2011 | 5200.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS 275/80R22.5 E PNEUS 750/16 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | CONST.REC.E AMP.CRECHE-T.NEVES E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009612 | 16/12/2011 | 311065.68 | 01847976000167 | CAD CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 16/12/2011 | 400.00 | 00437598000180 | IOLANDO DINIZ ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 16/12/2011 | 5000.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM CANOS TUBULARES DE CARTEIRAS ESCOLARES UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0009617 | 17/12/2011 | 1575.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0009616 | 17/12/2011 | 1910.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 19/12/2011 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 19/12/2011 | 152.50 | 00069186340468 | DAMIANA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009621 | 19/12/2011 | 479.40 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009622 | 19/12/2011 | 520.43 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009623 | 19/12/2011 | 897.25 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR E MERENDA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 19/12/2011 | 182.00 | 00013150006449 | ALMINO RIBEIRO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009625 | 19/12/2011 | 314.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009626 | 19/12/2011 | 300.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 19/12/2011 | 305.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 19/12/2011 | 642.00 | 00031302505491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 19/12/2011 | 424.00 | 00099179946453 | PEDRO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 19/12/2011 | 8960.00 | 07629381000111 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCALHAMENTO, REPOSIÇÃO DE VIDROS LATERAIS, ALINHAMENTO DO ARCO DO PARABRISA, REPOSIÇÃO DE PUXADORES DE VIDRO NOS ÔNIBUS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009635 | 19/12/2011 | 4706.81 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009636 | 19/12/2011 | 405.09 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 19/12/2011 | 130.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 19/12/2011 | 158.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8-F.ESPECIAL DO PETROLEO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 19/12/2011 | 885.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 19/12/2011 | 309.50 | 00006954613460 | JANAILDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 19/12/2011 | 250.00 | 00007231500447 | EMANUEL DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA SUA ESPOSA MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 20/12/2011 | 140.00 | 00081796587249 | CARLA CRISTINA DE JESUS DANIEL HENRIQUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZA DO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 20/12/2011 | 1368.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 20/12/2011 | 120.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO EM CONSERTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/12/2011 | 300.00 | 00005948574490 | FRANCISCA ELBA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 20/12/2011 | 300.00 | 00004506654455 | HELENA DE OLIVEIRA MENDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI JOSÉ WALTER MENDES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 20/12/2011 | 375.00 | 00006307318457 | JANICLÁUDIO PEREIRA DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AJUDANTES DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 20/12/2011 | 200.00 | 00080495478415 | ALESSANDRO FREITAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA SES EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/12/2011 | 725.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NASF, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 20/12/2011 | 500.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 20/12/2011 | 200.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE AUDITÓRIO DO SUS E DA 1ª OFICINA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA (SNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 20/12/2011 | 61.76 | 00004517278433 | MARIA FERREIRA PINTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/12/2011 | 70.83 | 00033093210453 | RAIMUNDO CALIXTO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 20/12/2011 | 85.90 | 00002420291409 | MARIA DE FÁTIMA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 20/12/2011 | 60.00 | 00001866597418 | FRANCISCA DE SOUSA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 20/12/2011 | 200.00 | 00062934244415 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 20/12/2011 | 200.00 | 00037412337491 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 20/12/2011 | 312.00 | 00042479363449 | FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NO COMPLEXO JULIANA MOREIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURENAO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 20/12/2011 | 100.00 | 00049189867491 | MARIA LUCIA CAROLINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROCIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003391860464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 20/12/2011 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002430824442 | ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO TRATO URINÁRIO FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 20/12/2011 | 100.00 | 00006040155426 | QUELLI CRISTINE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORÁX NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 20/12/2011 | 250.00 | 00016925944861 | CICERA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ALERGOLOGISTA+TESTE ALERGICO FORA DO MUNICIPIO, DE SUA FILHA MENOR BEATRIZ LIMA MARTINS DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 20/12/2011 | 100.00 | 00033971798829 | JULIANA DAS NEVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE CONSULTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 20/12/2011 | 600.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 20/12/2011 | 200.00 | 00039504115420 | MARIA BETÂNIA SUASSUNA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR UMA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO VISÃO PARA TODOS, EM LARISSA SUASSUNA BRILHANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 20/12/2011 | 92.24 | 00006330946418 | MARTA JANIKELLE MAIA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA A MENOR MARIA VITÓRIA MAIA ALVES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 20/12/2011 | 200.00 | 00004861668484 | MARIA ODILIA RAFAEL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/12/2011 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM INFECTOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 20/12/2011 | 180.00 | 00003810217425 | RAIMUNDA DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA NO CENTRO DERMATOLOGICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 20/12/2011 | 200.00 | 00034355715434 | HENRIQUE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR UMA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 20/12/2011 | 200.00 | 00023802960491 | SAUL ELIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPÍTAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 20/12/2011 | 100.00 | 00013734822491 | AGENOR EVENGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPÍTAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 20/12/2011 | 100.00 | 00005334867422 | HOSINETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DES ESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA NA CID. DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/12/2011 | 100.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTRO DE SAÚDE COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA NA CID. DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 20/12/2011 | 200.00 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTRO DE SAÚDE COM ESPECIALISTA EM IRIDOLOGISTA NO CENTRO DE TERAPIAS NA CID. DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 20/12/2011 | 51.51 | 00069186618415 | ALEXANDRO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, SEU FILHO MATEUS LIMA FERREIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 20/12/2011 | 200.00 | 00096598654491 | RAIMUNDA SEVERINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 20/12/2011 | 200.00 | 00042444560400 | GENILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 20/12/2011 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003391860464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 20/12/2011 | 200.00 | 00070124080499 | PRISCIANE NAIARA MENDONÇA DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 20/12/2011 | 6124.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 20/12/2011 | 2700.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 20/12/2011 | 180.00 | 00097876712487 | EDITE TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 20/12/2011 | 500.00 | 00008911355453 | ÁLVARO AZARIAS DE PAIVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (RETIRADA DE NÓDULO DE CORDAS VOCAIS+PUNÇÃO) NA CLINICA JOSÉ PINTO BRANDÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/12/2011 | 119.86 | 00028908201491 | CECI MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 20/12/2011 | 300.00 | 00000919957447 | SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE ABDOME TOTAL E UMA MAMOGRAFIA EM TRATAMENTO DE SAUDE DE RÁDIO/QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY KAROLAINE ALVES DA SILVA COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003341817476 | FRANCISCA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 20/12/2011 | 200.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE SUA MÃE MARIA OLIVIA DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 20/12/2011 | 100.00 | 00009840320459 | SEBASTIAO BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003920969430 | ANA MARIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 20/12/2011 | 100.00 | 00020351518487 | LENOIR NUNES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/12/2011 | 200.00 | 00099184818468 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 20/12/2011 | 50.00 | 00008910774487 | MARIA DE LOURDES MAMEDE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 20/12/2011 | 200.00 | 00007540779349 | JOAO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 20/12/2011 | 500.00 | 00042479711404 | FRANCISCO TARSO VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR/COSNTRASTE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 20/12/2011 | 300.00 | 00098043358400 | RITA DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009726 | 20/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009727 | 20/12/2011 | 2881.25 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009728 | 20/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009730 | 20/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009731 | 20/12/2011 | 3118.75 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 20/12/2011 | 3650.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/12/2011 | 170.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 20/12/2011 | 6051.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE SAUDE CVAMS CONTRATADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 20/12/2011 | 31250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 20/12/2011 | 4100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE SAUDE C.ESP/ODONTOLOGIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 20/12/2011 | 9166.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ODONTOLÓGO) CONTRATADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/12/2011 | 53178.69 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE SAUDE PACS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 20/12/2011 | 12592.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009766 | 20/12/2011 | 3269.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009767 | 20/12/2011 | 1731.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 20/12/2011 | 460.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO USG DOPPLER COM ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES + RAIO X DO PÉ ESQUERDO AP/P OBLIQ. REALIZADO NA SRA RITA FONSECA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009796 | 20/12/2011 | 6588.36 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 20/12/2011 | 4419.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 20/12/2011 | 226.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 20/12/2011 | 4045.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 20/12/2011 | 3024.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 20/12/2011 | 15461.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO 05/0043, CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 20/12/2011 | 7962.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 20/12/2011 | 82878.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0009791 | 20/12/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 20/12/2011 | 10467.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 20/12/2011 | 3575.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTROLADORIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 20/12/2011 | 3506.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 20/12/2011 | 80.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 20/12/2011 | 3516.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 20/12/2011 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 20/12/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009637 | 20/12/2011 | 21312.25 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DEST CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 20/12/2011 | 300.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTE DA CRECHE IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER E CRECHE RÔMULO MAIA LEOPOLDINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 20/12/2011 | 819.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 20/12/2011 | 7072.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 20/12/2011 | 3382.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 20/12/2011 | 2061.85 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 20/12/2011 | 300.00 | 00007000703466 | WESLEY AZEVEDO DE ALMEIDA E OUTRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIOS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 20/12/2011 | 60.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA PASSEIO DURANTE EVENTO REALIZADO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 20/12/2011 | 625.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009768 | 20/12/2011 | 565.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009769 | 20/12/2011 | 1057.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009770 | 20/12/2011 | 2036.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009771 | 20/12/2011 | 1342.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/12/2011 | 106949.21 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/12/2011 | 10361.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8 F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0009645 | 20/12/2011 | 2040.34 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0009646 | 20/12/2011 | 2500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0009647 | 20/12/2011 | 3500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0009650 | 20/12/2011 | 2500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 20/12/2011 | 100.00 | 00088761924253 | JAILSON DE SOUSA ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 20/12/2011 | 100.00 | 00016925944861 | CICERA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 20/12/2011 | 1000.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (CARTILHAS, PANFLETOS FALBERS, BANNERS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2011 COM OS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO PROJETO TEATRO NO CONVIVIO ESCOLAR DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DESEMBRO, TENDO COMO PÚBLICO ALVO OS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00008259233444 | LUZIMAR OLIMPIO MAIA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBÉM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/12/2011 | 2600.00 | 00003023627460 | ALEXSANDRA HENRIQUE DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DECORAÇÃO E CRIAÇÃO DE ENFEITES PARA AS FESTAS, COMO TAMBÉM TODAS AS DESPESAS COM O NATAL DAS GESTANTES E GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PERTENCENTES AO CRASS/PAIF ONDE NA OCASIÃO FOI ATENDIDA MAIS 100 (CEM)PESSOAS DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009729 | 20/12/2011 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 20/12/2011 | 272.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 13º SALÁRIO PROG.E.T.INFANTIL PETI SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 20/12/2011 | 3650.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/12/2011 | 21614.07 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 20/12/2011 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 CONSELHO TUTELAR SEC/ASSIST.SOCIAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 20/12/2011 | 1637.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 INATIVOS SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 20/12/2011 | 1192.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SEMAS-IGD SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0009793 | 20/12/2011 | 4000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392011 | 0009794 | 20/12/2011 | 3120.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRASS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0009795 | 20/12/2011 | 5000.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS NO CRASS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 20/12/2011 | 5600.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 20/12/2011 | 1500.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS ARTISTICOS E CONFECÇÃO O ENXOVAL DA CLIENTELA ATENDIDA, COMO TAMBÉM DAS LEMBRANCINHAS DAS GESTANTES PARA A FESTA DE NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 20/12/2011 | 7029.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 20/12/2011 | 24500.13 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0009797 | 20/12/2011 | 700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 20/12/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 20/12/2011 | 825.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA D4E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 20/12/2011 | 13993.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 20/12/2011 | 4812.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 20/12/2011 | 17603.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 20/12/2011 | 205.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 20/12/2011 | 5758.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 20/12/2011 | 260.00 | 00006119847413 | EDIGEAN DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NO ESPAÇO ONDE FOI SEDIADA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, QUE FOI REALIZADA NO SALÃO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS IV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 20/12/2011 | 260.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FAIXAS E SERVIÇOS DE PINTURA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 20/12/2011 | 625.00 | 00036908561836 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE GAMBIARRAS, BEM COMO TRABALHOS DE INTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 20/12/2011 | 8809.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 20/12/2011 | 5062.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2011 SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 21/12/2011 | 27.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 21/12/2011 | 520.00 | 00091799759415 | MARIA DO CARMO DIAS ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 21/12/2011 | 2205.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 21/12/2011 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A AVISO DE ENCERRAMENTO RTF E EXTRATO ADITIVO TA RTF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0009839 | 21/12/2011 | 685.60 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 21/12/2011 | 825.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242011 | 0009809 | 21/12/2011 | 3500.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAS DESTINADAS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROJOVEM ADOSLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 20134-0-FMASPVMC, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 21/12/2011 | 118.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242011 | 0009837 | 21/12/2011 | 4000.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 21/12/2011 | 1000.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO NATAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 21/12/2011 | 3200.00 | 03660948000161 | MACARIO & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TENIS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 21/12/2011 | 300.00 | 00019124953415 | JOAQUIM MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS ESCOLARES DE SUA FILHA KELLY KEFNER MARTINS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 21/12/2011 | 1352.00 | 00042444543491 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0009810 | 21/12/2011 | 817.35 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 21/12/2011 | 5785.00 | 00091332001572 | CLEIA LOBO FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES A PROFESSORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 21/12/2011 | 1620.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009818 | 21/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009819 | 21/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009820 | 21/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. II TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 21/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009822 | 21/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009823 | 21/12/2011 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 21/12/2011 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312011 | 0009841 | 21/12/2011 | 4965.60 | 12052400000120 | APONTANDO CAMINHOS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | CONSULTORIA EDUCACIONAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 21/12/2011 | 175.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 21/12/2011 | 0.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 21/12/2011 | 677.50 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 21/12/2011 | 15000.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 21/12/2011 | 2061.85 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 21/12/2011 | 208.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 21/12/2011 | 425.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 21/12/2011 | 200.00 | 00057675430549 | JOSE ODAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 21/12/2011 | 150.00 | 00009247010489 | JANNYNNE DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 21/12/2011 | 200.00 | 00020391137468 | RITA DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 21/12/2011 | 200.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 21/12/2011 | 200.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE INTERNAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 21/12/2011 | 404.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0009835 | 21/12/2011 | 752.28 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 22/12/2011 | 530.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADA NA PACIENTE SRA MARIANA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/12/2011 | 300.00 | 00004911574445 | MARIA DALVA DOS S. ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 22/12/2011 | 1650.00 | 00073149187915 | JOANA DARC DE LIMA FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA COM GÁLIO NO SEU FILHO JENALFRE DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 22/12/2011 | 150.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 22/12/2011 | 140.00 | 00001085237567 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 22/12/2011 | 3400.00 | 00053769295404 | BENEDITO ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA ANIMAL 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 22/12/2011 | 200.00 | 00096598654491 | RAIMUNDA SEVERINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOÁLISON DE OLIVEIRA VIEIRA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 22/12/2011 | 250.00 | 00002812548428 | ADEMARK VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 22/12/2011 | 3000.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 22/12/2011 | 3000.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 22/12/2011 | 100.00 | 00006953488417 | MARIELE MENDES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (HEMATOLOGISTA) EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 22/12/2011 | 950.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 22/12/2011 | 772.30 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 22/12/2011 | 2899.52 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 22/12/2011 | 620.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES E PINTURA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 22/12/2011 | 310.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM CONSERTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0009863 | 22/12/2011 | 88090.13 | 09167255000118 | ENGASTE ENGENHARIA ARQUITETURA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PÚBLICAS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 22/12/2011 | 2500.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE RETIRADA DE ANIMAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 22/12/2011 | 135.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 22/12/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 22/12/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 22/12/2011 | 100.00 | 00080566464420 | EUZINÁRIA GUIMARÃES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO DA AGENDA TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 22/12/2011 | 540.00 | 00097771244491 | IRACEMA LEITE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 22/12/2011 | 787.00 | 00089335023434 | ELVIRA ARAUJO FONSECA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009866 | 22/12/2011 | 9076.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452011 | 0009867 | 22/12/2011 | 25962.28 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 22/12/2011 | 80.00 | 00025086251400 | HÉLIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 22/12/2011 | 120.00 | 00041460138449 | JOÃO MONTEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 22/12/2011 | 500.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 22/12/2011 | 300.30 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 18461-6-FMASP.JOV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 22/12/2011 | 1.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 22/12/2011 | 2500.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM CAPACITAÇÕES E INSERÇÃO PRODUTIVA, COMO TAMBÉM EM OFICINAS LÚDICAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES, CRIANÇAS E IDOSOS ATENDIDOS NO CRASS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 22/12/2011 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, CORRESPONDENTE A AVISO CHAMADA PUBLICA RTF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 22/12/2011 | 300.00 | 00051061295400 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 23/12/2011 | 592.67 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 23/12/2011 | 700.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 23/12/2011 | 600.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 23/12/2011 | 1100.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 23/12/2011 | 500.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0009892 | 23/12/2011 | 10000.00 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO REINCLUSÃO DIGITAL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009893 | 23/12/2011 | 6541.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009894 | 23/12/2011 | 5445.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009895 | 23/12/2011 | 650.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452011 | 0009899 | 23/12/2011 | 20000.00 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB (2ª MEDIÇÃO) | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 23/12/2011 | 2500.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ANTENAS PARABÓLICAS E DIVERSOS ELETRODOMESTICOS, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 23/12/2011 | 400.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 23/12/2011 | 5154.60 | 00025850890106 | PEDRO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE BOLETOS E DISTRIBUIÇÃO DO IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 23/12/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 23/12/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 23/12/2011 | 65.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 23/12/2011 | 1649.48 | 00002962406483 | ALEXANDRO RIBEIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÁQUINA RETROES CAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE NA RECUPERAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO SADI SOARES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 23/12/2011 | 464.00 | 00006954613460 | JANAILDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 23/12/2011 | 825.00 | 00033058338821 | MANOEL PEDRO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 23/12/2011 | 1031.00 | 00012082067882 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 23/12/2011 | 3000.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 23/12/2011 | 300.00 | 00003211838430 | NILZICLEIDE MARIA DE SA SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 23/12/2011 | 220.00 | 00005711911422 | JUSSARA COSTA V.SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 23/12/2011 | 7326.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 1.221 (HUM MIL DUZENTOS E VINTE E UM) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009901 | 23/12/2011 | 328.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009902 | 23/12/2011 | 715.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 23/12/2011 | 1000.00 | 06021147000144 | OFTALMOCENTRO DE MOSSORÓ LTDA | REFERENTE A CIRURGIA DE PREPARAÇÃO DE CAVIDADE DO OLHO DIREITO E PROTESE OCULAR E ADPTAÇÃO NO OLHO DIREITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009905 | 23/12/2011 | 1700.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009906 | 24/12/2011 | 12349.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472011 | 0009907 | 26/12/2011 | 2487.66 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472011 | 0009908 | 26/12/2011 | 2488.24 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009912 | 26/12/2011 | 1420.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009913 | 26/12/2011 | 2000.68 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472011 | 0009915 | 26/12/2011 | 3318.20 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 26/12/2011 | 90.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 26/12/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 26/12/2011 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 26/12/2011 | 1173.71 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 27/12/2011 | 400.00 | 00002620266432 | ADJAIR GARCIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), NESTA CIDADE CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 27/12/2011 | 2200.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 27/12/2011 | 1103.06 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 27/12/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM UBIRACI VIEIRA DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 27/12/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COXA DIREITA, REALIZADA EM JOALISSON DE OLIVEIRA VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 27/12/2011 | 8550.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO AIRGRID COM IP FIXO NOS POSTOS DE SAUDE DA CAJAZEIRINHA, CAIC, VARZEA, CENTRO DE SAUDE, BATALHÃO, RANCHO DO POVO, CATOLÉ DE BAIXO, CORONEL MAIA E TANCREDO NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 27/12/2011 | 3470.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM TRATAMENTO COM IODO (150MG) EM PACIENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 27/12/2011 | 1802.14 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 27/12/2011 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 71404-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 27/12/2011 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 27/12/2011 | 11.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 27/12/2011 | 49160.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 5/541171-5, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0009939 | 27/12/2011 | 1300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS JUNTO AO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ITEM A SEGUIR: ASSESSORIA NO CADASTRO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E SEUS MINISTÉRIOS, SENDO SICONV – SISTEMA DE CONVÊNIOS : PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS: SIMEC- SISTEMA DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- ASSESSORAMENTO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A GOVERNO ESTADUAL CORRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 27/12/2011 | 350.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CANDIDO DE ARAÚJO BARRETO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 27/12/2011 | 1250.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 27/12/2011 | 1250.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 27/12/2011 | 4000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 27/12/2011 | 257.00 | 09223280000171 | BREJO DO CRUZ CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS DE 02 (DUAS) ATAS E AVERBAÇÕES NOS ESTATUTOS DAS CRECHES RÔMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 27/12/2011 | 1030.92 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A PROPAGANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 27/12/2011 | 2200.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 27/12/2011 | 1800.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 27/12/2011 | 800.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 27/12/2011 | 800.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 27/12/2011 | 6000.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELETRÔNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TODOS OS APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DOS MESMOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 28/12/2011 | 2800.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 28/12/2011 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ESTRATOS DE HOMOLOGAÇÃO T.P RTF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 28/12/2011 | 800.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AO SINE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 28/12/2011 | 559.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS T.PREÇOS Nº 005/2011, NO D.O EDIÇÃO 21/12/2011 PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TERMO ADITIVO EM 20/12/2011 NO D.O. EDIÇÃO 22/12/2011 PUBLICAÇÃO AVISO DE ENECERRAMENTO T.DE PREÇO Nº 004/2011 NO D.O EDIÇÃO 22/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 28/12/2011 | 4300.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSORAS E REDE SEM FIO DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 28/12/2011 | 3800.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 28/12/2011 | 900.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 28/12/2011 | 700.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 28/12/2011 | 1800.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 28/12/2011 | 3500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 28/12/2011 | 2500.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM LINK DE TRANSMISSÃO DE TV UTILIZADO EM DIVERSAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE CARNAVAL, FESTICAM E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 28/12/2011 | 3500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 28/12/2011 | 2200.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 28/12/2011 | 7560.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 28/12/2011 | 2200.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS AO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 28/12/2011 | 143.79 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 28/12/2011 | 18205.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F. 40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 28/12/2011 | 824.74 | 00009193021496 | KAIO FELIPE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 28/12/2011 | 3500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 28/12/2011 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 28/12/2011 | 2500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 28/12/2011 | 1700.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 28/12/2011 | 1800.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 28/12/2011 | 6289.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS AIRGRID COM IP FIXO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 28/12/2011 | 200.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 28/12/2011 | 500.00 | 00005091312471 | JOSIAS DANTAS DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 28/12/2011 | 1103.53 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 28/12/2011 | 5600.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DETINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/12/2011 | 1250.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AO PEVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 28/12/2011 | 4700.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 28/12/2011 | 1250.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 28/12/2011 | 1200.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 28/12/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO VANDERLEI LTDA | CORRESPONDENTE AO RM DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE SANDRA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/12/2011 | 112.50 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 28/12/2011 | 1466.46 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 29/12/2011 | 19.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12354-4-CEX, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 29/12/2011 | 3.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 29/12/2011 | 0.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 29/12/2011 | 3438.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 29/12/2011 | 115.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 29/12/2011 | 4975.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOATDOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 29/12/2011 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 29/12/2011 | 296177.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 29/12/2011 | 1216.49 | 01935676000130 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS E ORNAMENTAÇÃO REALIZADOS EM EVENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 30/12/2011 | 9766.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 30/12/2011 | 6750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 30/12/2011 | 3647.84 | 03113781000119 | VALDERLÂNDIA DA COSTA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TENIS DESTINADOS AOS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DE CAMPEONATOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 30/12/2011 | 6100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 30/12/2011 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 30/12/2011 | 17603.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCURADORIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 30/12/2011 | 616.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 30/12/2011 | 15196.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 30/12/2011 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 30/12/2011 | 309.27 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CADAS TRAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 30/12/2011 | 8450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 30/12/2011 | 24599.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 30/12/2011 | 309.27 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CADAS TRAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAGRES CAPTURA PESSOAL FOLHA 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/12/2011 | 2274.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 CREAS MUNICIPAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 30/12/2011 | 1700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 PAIF CASA DA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 30/12/2011 | 2006.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2011 PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 30/12/2011 | 2535.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD/CONTRATO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 30/12/2011 | 4480.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 30/12/2011 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 30/12/2011 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 30/12/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG.E.T.INFAN.PETI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 30/12/2011 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF CASA DA FAMILIA CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 30/12/2011 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 30/12/2011 | 1637.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/12/2011 | 24207.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 30/12/2011 | 5200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 30/12/2011 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIOANDOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 30/12/2011 | 9737.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 30/12/2011 | 10850.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/12/2011 | 11296.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 30/12/2011 | 4501.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 30/12/2011 | 85407.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 30/12/2011 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 30/12/2011 | 105.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 30/12/2011 | 3506.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 30/12/2011 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 30/12/2011 | 579.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS EXC.INT.PUB.SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 30/12/2011 | 4290.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTROLADORIA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0010110 | 30/12/2011 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000072011 | 0010111 | 30/12/2011 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 30/12/2011 | 54625.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/12/2011 | 13004.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 30/12/2011 | 61333.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 30/12/2011 | 11906.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE-CVAMS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 30/12/2011 | 29433.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA NDE SAUDE-SAMU CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 30/12/2011 | 166356.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 30/12/2011 | 44500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 30/12/2011 | 21000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTÓLOGOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 30/12/2011 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE C.ESP/ODONTOLOGIA CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 30/12/2011 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/12/2011 | 20772.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE GESTÃO SIA CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 30/12/2011 | 545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 30/12/2011 | 15046.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 30/12/2011 | 40933.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MÉDICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 30/12/2011 | 12994.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2 CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 30/12/2011 | 1308.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010106 | 30/12/2011 | 276.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 30/12/2011 | 1468.91 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010108 | 30/12/2011 | 750.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 30/12/2011 | 7000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA DEPUTADO AMÉRICO MAIA, S/N, CENTRO, CONHECIDO COMO ANTIGA MATERNIDADE SILVA MARIZ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM PSF DO NASF E OUTROS ÓRGÃOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DA EDILIDADE CATOLEENSE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 8942
Última atualização: 11/06/2024