| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/01/2011 | 10000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 9100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 7400.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ROÇO E CONSERTO DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 5219.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A VILA ITAJUBATIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 4900.00 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 4700.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIMADO PARA CONSERTO EM SAGRADOURO DE AÇÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, COM TRATOR DE ESTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 3265.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATAGAIS EM ACOSTAMENTOS DA BR 361 ACESSO CATINGUEIRA/PIANCÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 7900.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM 40 (QUARENTA) POÇOS ARTESIANOS EM LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 7020.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CORTE DE TERRAS (GRADEAMENTO) EM BENEFÍCIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 4800.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CORTE DE TERRAS (GRADEAMENTO) COM TRATOR DE ESTEIRAS EM BENEFÍCIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 13721.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 2359.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 6700.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 3631.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS NAS RUAS SEVERINO TIBURCIO DE SOUSA E RUA DO OLHO D'ÁGUA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 4140.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA POLDAS DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS E CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 6130.00 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA E DESOBTRUÇÃO DE CANAIS PLUVIAIS LOCALIZADOS NAS RUAS SEVERINO TIBURCIO E CONJUNTO TOTA ASSIS E RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 14500.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIMADO PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO E MEIOS FIOS DA RUA BASILIANO L. LOUREIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 14000.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIMADO PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO E MEIOS FIOS DE RUAS PROJETADAS CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA DESTOCAGEM DE MATAGAIS EM TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 7930.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 4300.00 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA E DESOBTRUÇÃO DE CANAIS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 3700.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO RECUPERAÇÃO DE TELHADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ANEXOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 4360.00 | 00003383632466 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.(DIÁRIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 0.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 44.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do CIDE (conta nº. 17.737-7, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 630.50 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 487.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 567.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF CORRESPONDENTE AO ANO DE 2010 E REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DESTE ÓRGÃO PÚBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PREVIDÊNCIA DO BRASIL.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 1500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO PARA ESTE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 2010.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 1739.29 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 10000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 772.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 2100.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÁIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 5200.00 | 00030064252434 | JOSE ROMERO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS, REFLETORES, CANETAS, ESTUFAS E COMPRESSORES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 4895.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO E PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 105.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1085.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO E PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 3200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO E PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 4800.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 4540.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 6800.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 7400.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 4100.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 4970.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 9000.00 | 00014104466468 | JOSE GONÇALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (FIAT/UNO PLACA HWF 3724)DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO E AÇÕES GOVERNAMENTAIS, PRIORITARIAMENTE À DSPOSIÇÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 3400.00 | 07965070000123 | IRAMILTON AUTOMECÂNICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 7500.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM PINTURA, SOLDA E REPOSIÇÃO DE FORMICA E PARAFUSOS EM 300(TREZENTAS) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 4650.00 | 02934520000105 | METALUGICA VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO,MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM BUREAU, CADEIRAS E MESAS COM CADEIRAS DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 7610.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 2790.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 6900.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 7900.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 3070.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 4480.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 2900.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 3100.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 2700.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 600.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 3500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 3565.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 405.00 | 00018569630808 | FRANCINALVA SOARES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 100.00 | 00054481112468 | MARIA MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 150.00 | 00003385516463 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 280.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 1340.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DETINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2011 | 420.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2011 | 840.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2011 | 2330.00 | 08816209000130 | ARMAZEM O VENCEDOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO MERENDA DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2011 | 1170.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2011 | 1150.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2011 | 3044.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2011 | 2590.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 2700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 3072.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 3835.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 3850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 1080.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 1090.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 2893.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2011 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2011 | 6300.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADOS DE SALAS DE AULA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2011 | 5870.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2011 | 6000.00 | 08816209000130 | ARMAZEM O VENCEDOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2011 | 3060.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2011 | 5450.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2011 | 4210.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2011 | 1949.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2011 | 2280.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2011 | 7120.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2011 | 6180.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2011 | 1930.67 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2011 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2011 | 2239.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2011 | 2355.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2011 | 13367.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2011 | 16753.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 1080.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2011 | 1090.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2011 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTICIONISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2011 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTICIONISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2011 | 40831.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2011 | 41215.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2011 | 4024.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - DIRETORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2011 | 4024.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - DIRETORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2011 | 1024.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2011 | 1277.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2011 | 9287.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES DE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2011 | 7085.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES DE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2011 | 3572.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 3379.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2011 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2011 | 500.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO SITE "WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/2011 E LEILÃO 01/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 03/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2011 | 630.50 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2011 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2011 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2011 | 6778.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 13/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF CORRESPONDENTE AO ANO DE 2010 E REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DESTE ÓRGÃO PÚBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PREVIDÊNCIA DO BRASIL.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2011 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2011 | 1500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO PARA ESTE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2011 | 1900.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS, VENTILADORES, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, ETC.)DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2011 | 4000.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2011 | 3600.00 | 08816209000130 | ARMAZEM O VENCEDOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2011 | 2000.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2011 | 140.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2011 | 1108.60 | 09268517005523 | LOJAS MAIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR (CPU DUALCO 4GB/DVDRW/LC LIN E MONITOR 18,5 LCD 185VW9 WID) DESTINADO A SALA DE ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2011 | 308.38 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, PAPEL A4 E RECICLAGEM DE TONER DA SEC. ADM. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2011 | 246.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2011 | 10.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2011 | 1503.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2011 | 13.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2011 | 654.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2011 | 12276.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2011 | 12779.49 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2011 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2011 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2011 | 5485.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2011 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2011 | 2225.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2011 | 595.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2011 | 7730.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2011 | 6630.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA DESTOCA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2011 | 2200.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRAS COM TRATOR DE ESTEIRAS EM TERRENOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2011 | 7745.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE SALAS (REBOCO, CALÇADAS E PINTURA DE PAREDES) LOCALIZADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2011 | 4580.00 | 00003384637470 | JOÃO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA COLOCAÇÃO DE MANILHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2011 | 5300.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA DE CANAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2011 | 3900.00 | 00069023735404 | EVANILDO CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2011 | 7450.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, CORRESPONDENTE À COBERTURA DE LIXO DOMÉSTICO COM TRATOR DE ESTEIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2011 | 1059.20 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2011 | 16381.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2011 | 16950.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2011 | 540.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2011 | 1405.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2011 | 2457.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2011 | 2906.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2011 | 10190.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE SEVIÇOS DE ROÇO E ATERRO DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2011 | 9370.00 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS LOCALIZADOS NA VILA ITAJUBATIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2011 | 10910.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CORTE DE TERRAS (GRADEAMENTO) COM TRATOR DE ESTEIRAS EM BENEFÍCIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2011 | 5300.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIMADO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS EM RATOR DE ESTEIRAS EM SANGRADOURO DE AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2011 | 14530.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CORTE DE TERRAS (GRADEAMENTO) EM BENEFÍCIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2011 | 470.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (TRATORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 2355.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 2646.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2011 | 10600.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2011 | 2597.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2011 | 7900.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2011 | 2300.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2011 | 7200.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2011 | 6900.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2011 | 22944.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2011 | 23964.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2011 | 7749.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2011 | 7741.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2011 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2011 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2011 | 1979.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (ACE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2011 | 1635.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (ACE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2011 | 540.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2011 | 545.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2011 | 2200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO E PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA Nº 5156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2011 | 430.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO E PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA Nº 5154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2011 | 1060.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO E PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA Nº 5155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2011 | 12756.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2011 | 56.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTAURAÇÃO DO POSTO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA VILA DE ITAJUBATIBA NESTE MUNICIPIO, CON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2011 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2011 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/03/2011 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2011 | 251.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/03/2011 | 3145.00 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS LOCALIZADOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/03/2011 | 3145.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE SEVIÇOS DE ROÇO E ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-361 AO AÇUDE DO CEGO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/03/2011 | 7900.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO POSTO MÉDICO EXPERIDIÃO CAETANO LEITE, LOCALIZADO NO SITIO PAU-DE-LEITE, COMNFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/03/2011 | 13430.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO POSTO MEDICO LOCALIZADO NA VILA DE ITAJUBATIBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/03/2011 | 1100.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/03/2011 | 4500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/03/2011 | 1217.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/03/2011 | 2800.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO L-200 TRITON LOCAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/03/2011 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/03/2011 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/03/2011 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE JANEIRO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FORMA DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FORMA DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/03/2011 | 6778.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 14/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/03/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/03/2011 | 320.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/03/2011 | 789.00 | 09632244000161 | ELETROPATOS - Mª DO SOCORRO B. CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/03/2011 | 8100.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO MEDICO ALBINO FELIX LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/03/2011 | 4681.50 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8475, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/03/2011 | 1616.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/03/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/03/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/03/2011 | 7900.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/03/2011 | 2000.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/03/2011 | 2400.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8486, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/03/2011 | 3000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONST., AMPL. E REFORMA DE QUADRA DE UNID. ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/03/2011 | 147000.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES NA SEDE DESTE MUNICIPIODE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIOS SERRA BRANCA E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E PLANILHA EM ANEXO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/03/2011 | 730.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA DOS PATIOS DEDIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/03/2011 | 1250.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/03/2011 | 1100.00 | 07256958000197 | CATINGUEIRA IND. E COM. DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/03/2011 | 850.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY - J.C. DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/03/2011 | 7500.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO DA BR-361 AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/03/2011 | 5300.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS (DESTOCAGEM E ROÇOS) NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/03/2011 | 5200.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A POLDA DAS TODAS AS ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/03/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/03/2011 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR - IND´SUTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AO PROGRAMA "CAMINHOS DA ESCOLA" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58614. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/03/2011 | 3900.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIOS SERRA BRANCA E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/03/2011 | 315.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA Nº 740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/03/2011 | 1600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DUCATO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA Nº 00014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/03/2011 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DESTA CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/03/2011 | 800.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA DOS PATIOS DE DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/03/2011 | 1140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA Nº 00023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/03/2011 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA Nº 00024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/03/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/03/2011 | 157.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/03/2011 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/03/2011 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/03/2011 | 230.00 | 00093039336487 | UBIRATELMA FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2011 | 100.00 | 00004208835419 | FRANCINEIDE MONTENEGRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/03/2011 | 70.00 | 00006224583455 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/03/2011 | 500.00 | 00039641511491 | JOSE LUCENA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPOREA, REALIZADO NA CLINICA LITOCENTRO CENTRO DE LITOTRIPSIA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/03/2011 | 2675.00 | 00037969773400 | JOSE CARLOS ANGELO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUADROS OFICIAIS DO PODER EXERCUTIVO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/03/2011 | 2000.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8575, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2011 | 16359.79 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2011 | 2323.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2011 | 2479.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000384 | 01/04/2011 | 97283.52 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO, DA PRAÇA JOÃO FÉLIX SOBRINHO AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2011 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2011 | 11109.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2011 | 6273.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE ADMINST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2011 | 815.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2011 | 290.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2011 | 2239.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2011 | 3070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2011 | 3406.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2011 | 7085.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES DE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2011 | 2231.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2011 | 1349.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA DIRETORA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2011 | 54161.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2011 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTICIONISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2011 | 3450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2011 | 12516.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2011 | 2590.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/04/2011 | 3270.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2011 | 4395.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/04/2011 | 1090.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/04/2011 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/04/2011 | 2823.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/04/2011 | 643.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/04/2011 | 3100.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY - J.C. DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 219, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/04/2011 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/04/2011 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/04/2011 | 83845.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/04/2011 | 10787.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE MARÇO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FORMA DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/04/2011 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/04/2011 | 43.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/04/2011 | 300.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. ADMIN. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/04/2011 | 359.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS - A CASA DA MOTOCICLETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA AS MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/04/2011 | 81.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS - A CASA DA MOTOCICLETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA AS MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/04/2011 | 110.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS - A CASA DA MOTOCICLETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTAS DAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/04/2011 | 275.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/04/2011 | 12.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/04/2011 | 682.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/04/2011 | 465.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/04/2011 | 5700.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE SEVIÇOS DE ROÇO E ATERRO DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A BR-361 AOS SÍTIOS: VÁRZEA DO OVO, BENTO DE DOUSA, MARRECAS, TORRÕES DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/04/2011 | 825.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE 2011 DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/04/2011 | 825.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 2011 DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/04/2011 | 1900.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE SALAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/04/2011 | 300.00 | 00099108984468 | FRANCISCO DAVI DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/04/2011 | 50.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/04/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/04/2011 | 793.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/04/2011 | 1680.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A LIMPEZA DA REDE ESGOTOS E FOSSAS SEPTICAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/04/2011 | 1920.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/04/2011 | 11.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/04/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/04/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/04/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/04/2011 | 6900.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIMADO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS EM TRATOR DE ESTEIRAS NO MOVIMENTO DE TERRA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/04/2011 | 3400.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/04/2011 | 1650.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/04/2011 | 7505.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/04/2011 | 7854.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRTIOS DE SAÚDE (ACS) DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (ACE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/04/2011 | 545.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/04/2011 | 26624.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/04/2011 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/04/2011 | 2863.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/04/2011 | 3270.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/04/2011 | 4395.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/04/2011 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/04/2011 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/04/2011 | 2859.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/04/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/04/2011 | 3070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/04/2011 | 13247.22 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/04/2011 | 3450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/04/2011 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTICIONISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/04/2011 | 54161.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/04/2011 | 1349.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA DIRETORA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/04/2011 | 2231.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/04/2011 | 7085.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES DE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/04/2011 | 3406.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/04/2011 | 226.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/04/2011 | 2479.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/04/2011 | 4500.00 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS LOCALIZADOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/04/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/04/2011 | 6778.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSA REFERENTE A PARCELA 15/240. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/04/2011 | 1694.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/04/2011 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/04/2011 | 11400.22 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/04/2011 | 6273.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/04/2011 | 1092.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/04/2011 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/04/2011 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/04/2011 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/04/2011 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/04/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/05/2011 | 16534.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/05/2011 | 2323.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/05/2011 | 23841.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/05/2011 | 7567.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/05/2011 | 2820.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/05/2011 | 5300.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FIZERAM CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/05/2011 | 148000.00 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA DIVERSAS LOCALIDADES ATÉ O AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/05/2011 | 600.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/05/2011 | 7600.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/05/2011 | 5750.00 | 00003384637470 | JOÃO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS RIACHO FUNDO E PAU DE LEITE NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/05/2011 | 1560.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/05/2011 | 3350.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DAS REDES ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/05/2011 | 3210.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/05/2011 | 443.33 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/05/2011 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. ADMIN. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/05/2011 | 62.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/05/2011 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 KIT's DE CONJUNTOS DE BIBLIOTECA DO ESTUDANTE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 72 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/05/2011 | 1450.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/05/2011 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DOS VEICULOS FIAT UNO DA SEC. DE AÇÃO SOCIA, CONFORME NOTA Nº 00058, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/05/2011 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCETES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/05/2011 | 3698.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/05/2011 | 44516.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/05/2011 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/05/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/05/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/05/2011 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE ABRIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FORMA DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/05/2011 | 513.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/05/2011 | 3320.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO DA BR-361 AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/05/2011 | 3870.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A LIMPEZA DAS AREAS AO REDOR DO COMPLEXO EDUCACIONAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM, DE DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/05/2011 | 900.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/05/2011 | 3660.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ESTUFAS, NEBULIZADORES E AR CONDICIONADOS)DAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NAS ZONAS RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/05/2011 | 10767.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/05/2011 | 2625.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/05/2011 | 1450.00 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS LOCALIZADOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/05/2011 | 12.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/05/2011 | 12.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/05/2011 | 3370.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/05/2011 | 8210.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIMADO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS EM TRATOR DE ESTEIRAS NO MOVIMENTO DE TERRA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/05/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/05/2011 | 1366.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/05/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/05/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/05/2011 | 4780.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS, VENTILADORES, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, ETC.)DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/05/2011 | 5310.00 | 00080554946491 | ERIVALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES ACENTAMENTO PE. LUCIANO E PITOMBEIRA ATÉ A BR-361 QUE CORTA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/05/2011 | 3940.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E PINTURA DAS PAREDES DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/05/2011 | 2640.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARAS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/05/2011 | 3.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/05/2011 | 6778.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 16/240 DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/05/2011 | 511.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/41 DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA PELO PROCESSO 39.672.856-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/05/2011 | 0.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/05/2011 | 0.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/05/2011 | 1980.00 | 00003384637470 | JOÃO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/05/2011 | 7000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/05/2011 | 3050.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/05/2011 | 3010.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM VISITAS A DIVERSAS REGIOES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/06/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/06/2011 | 3070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/06/2011 | 12804.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/06/2011 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTICIONISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/06/2011 | 7085.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES DE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/06/2011 | 3406.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/06/2011 | 545.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/06/2011 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/06/2011 | 22915.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/06/2011 | 2590.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/06/2011 | 1090.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/06/2011 | 18204.50 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A CIRURGIA DO PACIENTE EDVAN ACYOLY, REALIZADO NO DIA 10/05/2011 REALIZADO PELO DR. VALMIR DELMIRO, NO HOSPITAL MARIE CURIE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/06/2011 | 2323.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/06/2011 | 2479.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/06/2011 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/06/2011 | 1092.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/06/2011 | 7500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO PARA ESTE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/06/2011 | 7610.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/06/2011 | 1130.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NAS ZONAS RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE MAIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FORMA DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/06/2011 | 1640.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS A PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/06/2011 | 51778.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/06/2011 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/06/2011 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/06/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/06/2011 | 603.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/06/2011 | 518.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/06/2011 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/06/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/06/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/06/2011 | 352.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/06/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/06/2011 | 5.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/06/2011 | 26000.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O COLETA DE LIXO URBANO E LIMPEZA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTE A PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/06/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/06/2011 | 8210.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIMADO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS EM TRATOR DE ESTEIRAS NO MOVIMENTO DE TERRA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/06/2011 | 14001.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/06/2011 | 1798.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/06/2011 | 5880.00 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS LOCALIZADAS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/06/2011 | 7750.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO RECUPERAÇÃO DAS SALAS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/06/2011 | 42.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25.904-7, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/06/2011 | 16.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/06/2011 | 6410.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO LADO NORTE DO MUNICIPIO ATE O ACESSO A VILA DE ITAJUBATIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/06/2011 | 6240.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/06/2011 | 18430.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A CIRURGIA DO PACIENTE MARIA DA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, REALIZADO NO DIA 18/06/2011 REALIZADO PELO DR. VALMIR DELMIRO, NO HOSPITAL MARIE CURIE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/06/2011 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/06/2011 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/06/2011 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/06/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/06/2011 | 6778.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELMENTO DO INSS-EMPRESA AUTORIZADO PELA LEI 11960/09 REFERENTE A PARCELA Nº 17/240. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/06/2011 | 0.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/07/2011 | 630.50 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/07/2011 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE MAIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FORMA DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/07/2011 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/07/2011 | 198.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/07/2011 | 633.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/07/2011 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/07/2011 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/07/2011 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/07/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/07/2011 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/07/2011 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/07/2011 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/07/2011 | 51.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do CIDE (conta nº. 17.737-7, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/07/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/07/2011 | 184.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/07/2011 | 11109.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/07/2011 | 375.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/07/2011 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/07/2011 | 293.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/07/2011 | 99.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/07/2011 | 73.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/07/2011 | 200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER DA SEC. ADM. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/07/2011 | 1635.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (ACE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/07/2011 | 7505.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/07/2011 | 2336.70 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/07/2011 | 28970.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL UNO MILLE ECONOMY, 4 PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/07/2011 | 1440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO E PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/07/2011 | 9796.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/07/2011 | 1550.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/07/2011 | 434.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/07/2011 | 2577.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/07/2011 | 396.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/07/2011 | 2719.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/07/2011 | 15969.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/07/2011 | 4243.12 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/07/2011 | 8846.10 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, CORRESPONDENTE À COBERTURA DE LIXO DOMÉSTICO COM TRATOR DE ESTEIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/07/2011 | 6824.50 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE SALAS (REBOCO, CALÇADAS E PINTURA DE PAREDES) LOCALIZADAS NO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/07/2011 | 26000.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O COLETA DE LIXO URBANO E LIMPEZA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTE A PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/07/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE maio DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0000566 | 01/07/2011 | 145000.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NIVELAMNETO, ALARGAMENTO, COLOCAÇÃO DE MANILHAS NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO AÇUDE DOS CEGOS BR 361 DESTE MUNICIPIO. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/07/2011 | 3270.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/07/2011 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/07/2011 | 1400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DETINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/07/2011 | 145.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMENTO E TROCA DE PEÇAS P/ SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/07/2011 | 6018.75 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO RECUPERAÇÃO DE SALAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/07/2011 | 54161.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/07/2011 | 1349.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/07/2011 | 2231.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/07/2011 | 3450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE maio DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/07/2011 | 4436.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/07/2011 | 4436.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/07/2011 | 4436.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/07/2011 | 4436.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/07/2011 | 4436.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/07/2011 | 1767.60 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/07/2011 | 1767.60 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/07/2011 | 7874.85 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MUROS E CALÇADAS DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/07/2011 | 840.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA BANDA FORRÓ MORAL NO DIA 30.07.2011, EM COEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 19º JOÃO PEDRO DE CATINGUEIRA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/07/2011 | 45000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0000567 | 18/07/2011 | 73000.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NIVELAMNETO E ALARGAMENTO NA ESTRADA QUE LIGA AS REGIÕES DENOMINADAS DE BOM NOME, PEDRO VELHO E FIM DO MUNDO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242011 | 0000638 | 01/08/2011 | 132000.00 | 10552797000193 | PICO DO JABRE CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST. E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272011 | 0000640 | 01/08/2011 | 78000.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MATA BURROS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRARTO FIRMADO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/08/2011 | 10043.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/08/2011 | 519.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/08/2011 | 5846.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/08/2011 | 2120.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/08/2011 | 15969.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/08/2011 | 4263.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A LIMPEZA DE CANAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO TIBURCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/08/2011 | 4292.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PINTURAS DE SALAS (REBOCO E PINTURA DE PAREDES) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/08/2011 | 8752.50 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/08/2011 | 8896.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS LOCALIZADOS NO CONJUNTO TOTA ASSIS E RUA BASILIANO L. LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/08/2011 | 8464.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM TERRENOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA, COM TRATOR DE ESTEIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/08/2011 | 22915.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/08/2011 | 7505.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/08/2011 | 55839.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/08/2011 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/08/2011 | 0.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/08/2011 | 1.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/08/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/08/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO SITE "WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/08/2011 | 693.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/08/2011 | 198.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/08/2011 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/08/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE MAIO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FORMA DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/08/2011 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/08/2011 | 630.50 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/08/2011 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/08/2011 | 633.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/08/2011 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/08/2011 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/08/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/08/2011 | 22.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/08/2011 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/08/2011 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/08/2011 | 156.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/08/2011 | 191.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/08/2011 | 17.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/08/2011 | 4.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/08/2011 | 10.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/08/2011 | 337.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECARGA DE TONER'S DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/08/2011 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/08/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/08/2011 | 552.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A BANDA FORRÓ MORAL NO DIA 30.07.2011 (EM COEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 19º JOÃO PEDRO DE CATINGUEIRA - PB) DURANTE HOSPEDAGEM DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SÃO JOÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0000639 | 01/08/2011 | 140000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE CATINGUEIRA NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000586 | 01/08/2011 | 15000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/08/2011 | 48363.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/08/2011 | 1186.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/08/2011 | 3417.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/08/2011 | 3450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/08/2011 | 1215.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTICIONISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/08/2011 | 4000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DETINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/08/2011 | 3330.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS EM DIVERSAS REGIOES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOSMESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/08/2011 | 1318.76 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/08/2011 | 658.82 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/08/2011 | 172.03 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/08/2011 | 621.22 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/08/2011 | 409.23 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/08/2011 | 2725.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/08/2011 | 1635.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/08/2011 | 4631.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/08/2011 | 2840.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REFEITÓRIO DO PETI, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST. E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282011 | 0000641 | 02/08/2011 | 60000.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRARTO FIRMADO. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0000642 | 04/08/2011 | 72000.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRARTO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302011 | 0000643 | 08/08/2011 | 61500.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312011 | 0000644 | 09/08/2011 | 126000.00 | 10552797000193 | PICO DO JABRE CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0000645 | 09/08/2011 | 145000.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332011 | 0000646 | 10/08/2011 | 149000.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) AÇUDES (ZONA RURAL) NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/09/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/09/2011 | 16178.49 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/09/2011 | 2294.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/09/2011 | 2527.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/09/2011 | 900.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA DESTOCAGEM DE MATAGAIS EM TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/09/2011 | 6300.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/09/2011 | 4200.00 | 00003384637470 | JOÃO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/09/2011 | 3600.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A LIMPEZA DE CANAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/09/2011 | 1000.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/09/2011 | 895.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS - A CASA DA MOTOCICLETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAPACETE E PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE APOIAM O PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/09/2011 | 10000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/09/2011 | 23179.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/09/2011 | 7505.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/09/2011 | 1635.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (ACE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/09/2011 | 545.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS PARA DEDETIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/09/2011 | 45000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/09/2011 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/09/2011 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/09/2011 | 0.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/09/2011 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE AGCOSTO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FORMA DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/09/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/09/2011 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/09/2011 | 198.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/09/2011 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/09/2011 | 633.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/09/2011 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/09/2011 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/09/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/09/2011 | 130.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG ML 16665/16666, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/09/2011 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/09/2011 | 11.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/09/2011 | 11109.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/09/2011 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/09/2011 | 6100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/09/2011 | 1251.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/09/2011 | 6000.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO FLEX, PLACA MNV 4687) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/09/2011 | 1760.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE SALAS DO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/09/2011 | 80.00 | 00098211765420 | SEVERINA VICTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/09/2011 | 400.00 | 00016192958491 | MARIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/09/2011 | 100.00 | 00069414718400 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006761483441 | FRANCISCA MARIA TOMAZ NEREZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/09/2011 | 200.00 | 00005502184404 | MARIA DO SOCORRO SOARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/09/2011 | 80.00 | 00005784674455 | JOSE ALEXSANDRO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/09/2011 | 280.14 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/09/2011 | 1030.55 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/09/2011 | 950.75 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/09/2011 | 3190.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/09/2011 | 2725.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/09/2011 | 4631.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/09/2011 | 1811.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/09/2011 | 15000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/09/2011 | 430.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCETES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/09/2011 | 3860.50 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/09/2011 | 2735.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/09/2011 | 551.51 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0000685 | 01/09/2011 | 127000.00 | 03868853000138 | F.A.F. TAVARES PREST. DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO COMPLEXO EDUCACIONAL CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/09/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/09/2011 | 3070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/09/2011 | 12228.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/09/2011 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTICIONISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/09/2011 | 7085.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES DE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/09/2011 | 3426.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/09/2011 | 14500.00 | 00049579274487 | MERCIA LUSTOSA FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITÇAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/09/2011 | 2890.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/10/2011 | 2860.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/10/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000737 | 01/10/2011 | 6500.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/10/2011 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/10/2011 | 1500.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/10/2011 | 8460.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS EM DIVERSAS REGIOES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOSMESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/10/2011 | 3000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/10/2011 | 54161.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/10/2011 | 3536.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/10/2011 | 3450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/10/2011 | 7085.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES DE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/10/2011 | 3426.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/10/2011 | 13415.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/10/2011 | 48123.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/10/2011 | 4519.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/10/2011 | 1186.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/10/2011 | 1186.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/10/2011 | 3450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/10/2011 | 12149.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/10/2011 | 7085.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES DE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/10/2011 | 3426.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000760 | 01/10/2011 | 10000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/10/2011 | 2093.39 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/10/2011 | 453.61 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/10/2011 | 3270.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/10/2011 | 3190.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/10/2011 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/10/2011 | 4395.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/10/2011 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/10/2011 | 4395.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/10/2011 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/10/2011 | 2590.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/10/2011 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/10/2011 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000736 | 01/10/2011 | 10000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE AGCOSTO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FORMA DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/10/2011 | 198.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/10/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/10/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/10/2011 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/10/2011 | 633.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/10/2011 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/10/2011 | 597.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE.COMPETÊNCIA 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/10/2011 | 802.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE.COMPETÊNCIA 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/10/2011 | 630.50 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/10/2011 | 1940.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/10/2011 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/10/2011 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/10/2011 | 630.50 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/10/2011 | 6778.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 21/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/10/2011 | 1028.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 21/60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/10/2011 | 6000.00 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/10/2011 | 3040.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/10/2011 | 3040.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/10/2011 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/10/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/10/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/10/2011 | 720.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS REALIZADAS NAS EDIÇÕES 55,56, E 58 DA REVISTA "O INFORMATO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/10/2011 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM V FILME DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DO JOÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/10/2011 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/10/2011 | 12044.49 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/10/2011 | 1004.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/10/2011 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/10/2011 | 10424.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/10/2011 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/10/2011 | 1004.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/10/2011 | 1004.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/10/2011 | 1183.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/10/2011 | 33969.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA & MONTENEGRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONVÊNIO 1933/2006 | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000732 | 01/10/2011 | 15000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/10/2011 | 1000.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/10/2011 | 942.00 | 09541451000100 | SED. SOFT. ASSESSORIA EM INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/10/2011 | 7600.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE SALAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, COMNFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/10/2011 | 2000.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ATENDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/10/2011 | 4000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/10/2011 | 545.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/10/2011 | 1635.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (ACE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/10/2011 | 21642.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/10/2011 | 7505.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/10/2011 | 12385.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/10/2011 | 3860.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/10/2011 | 5300.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/10/2011 | 6560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERÍODO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/10/2011 | 6402.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/10/2011 | 5095.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/10/2011 | 7000.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, CORRESPONDENTE À COBERTURA DE LIXO DOMÉSTICO COM TRATOR DE ESTEIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/10/2011 | 240.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/10/2011 | 830.00 | 01530251000140 | PAULA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/10/2011 | 2527.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/10/2011 | 16867.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/10/2011 | 2527.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/10/2011 | 1146.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/10/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE agosto DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/10/2011 | 45000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/10/2011 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/10/2011 | 5.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/10/2011 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/10/2011 | 0.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/10/2011 | 5.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEX (conta nº. 16.851-3, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/10/2011 | 53.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do CIDE (conta nº. 17.737-7, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/11/2011 | 48474.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/11/2011 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/11/2011 | 5.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/11/2011 | 0.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/11/2011 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/11/2011 | 5.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEX (conta nº. 16.851-3, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/11/2011 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA PEAA Nº 8.976-1, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/11/2011 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.863-4, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/11/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMASBAJ Nº 23.982-8, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/11/2011 | 11050.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO FLEX, PLACA MNV 4687) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/11/2011 | 630.50 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/11/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/11/2011 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE AGCOSTO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FORMA DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/11/2011 | 198.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/11/2011 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/11/2011 | 633.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/11/2011 | 636.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE.COMPETÊNCIA 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/11/2011 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/11/2011 | 3040.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/11/2011 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/11/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/11/2011 | 1940.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/11/2011 | 1000.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/11/2011 | 2313.66 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORE PARA CONTA JUDICIAL Nº. 3400132794869 PROCESSO: 026.2005.001.244-7 VARA: COMARCA DE PIANCÓ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/11/2011 | 6100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/11/2011 | 10681.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/11/2011 | 1004.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/11/2011 | 10490.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/11/2011 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/11/2011 | 6100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/11/2011 | 1092.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/11/2011 | 1295.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/11/2011 | 35.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/11/2011 | 1201.52 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/11/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/11/2011 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/11/2011 | 6850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/11/2011 | 5080.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/11/2011 | 4520.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/11/2011 | 32125.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/11/2011 | 15426.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/11/2011 | 20000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/11/2011 | 15805.39 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/11/2011 | 1434.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/11/2011 | 2527.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/11/2011 | 14708.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/11/2011 | 3005.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/11/2011 | 2714.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/11/2011 | 15410.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÁIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/11/2011 | 545.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/11/2011 | 895.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/11/2011 | 823.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/11/2011 | 1635.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (ACE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/11/2011 | 19733.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/11/2011 | 7031.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/11/2011 | 1635.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (ACE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/11/2011 | 545.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/11/2011 | 3385.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (SAMU) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/11/2011 | 1843.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/11/2011 | 20142.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/11/2011 | 6836.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/11/2011 | 895.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/11/2011 | 1935.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (ACE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/11/2011 | 545.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/11/2011 | 13905.84 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/11/2011 | 210.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/11/2011 | 1980.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEST BOOK PARA BIBLIOTECA DO ESTUDANTE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/11/2011 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/11/2011 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/11/2011 | 3190.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/11/2011 | 3270.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/11/2011 | 4395.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/11/2011 | 2893.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/11/2011 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/11/2011 | 1635.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/11/2011 | 1090.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/11/2011 | 2837.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/11/2011 | 2804.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/11/2011 | 4686.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/11/2011 | 1635.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/11/2011 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/11/2011 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/11/2011 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, MêS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/11/2011 | 930.23 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CAMBRAIA COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/11/2011 | 930.23 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CAMBRAIA COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/11/2011 | 930.23 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CAMBRAIA COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/11/2011 | 930.23 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CAMBRAIA COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/11/2011 | 5000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/11/2011 | 2500.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/11/2011 | 440.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS COM TROCA DE CHIP, COM RESET, RECICLAGEM DE CARTUCHO PRETO E CARTUCHO COLORIDO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/11/2011 | 405.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER HP E CABO USB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/11/2011 | 15000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/11/2011 | 6000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DETINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/11/2011 | 3000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/11/2011 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, MêS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/11/2011 | 4000.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/11/2011 | 8000.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/11/2011 | 3070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/11/2011 | 3070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/11/2011 | 11547.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/11/2011 | 3450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/11/2011 | 1855.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/11/2011 | 1855.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/11/2011 | 7085.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES DE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/11/2011 | 3447.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/11/2011 | 48118.79 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/11/2011 | 1186.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/11/2011 | 4519.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/11/2011 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/11/2011 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/11/2011 | 3070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/11/2011 | 11970.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/11/2011 | 3450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/11/2011 | 1855.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/11/2011 | 7195.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES DE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/11/2011 | 3613.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/11/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/11/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/11/2011 | 2400.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE DIVERSOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E ESTA EDILIDADE EM DIVERSAS ÁREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/12/2011 | 62652.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/12/2011 | 3195.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/12/2011 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/12/2011 | 1.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/12/2011 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/12/2011 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/12/2011 | 5.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEX (conta nº. 16.851-3, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/12/2011 | 630.50 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/12/2011 | 630.50 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/12/2011 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FORMA DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/12/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/12/2011 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/12/2011 | 198.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/12/2011 | 600.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE.COMPETÊNCIA 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/12/2011 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/12/2011 | 633.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/12/2011 | 3459.42 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/12/2011 | 445.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCETES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/12/2011 | 1940.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/12/2011 | 3040.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA PEAA Nº 8.976-1, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.863-4, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/12/2011 | 5000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA PÁGINA DA INTERNET "CATINGUEIRAONLINE", CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/12/2011 | 530.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2.055-9, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/12/2011 | 2300.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/12/2011 | 13260.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO FLEX, PLACA MNV 4687) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/12/2011 | 4500.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DA INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/12/2011 | 750.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, PAPEL A4, RECICLAGEM DE TONER E AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E ESTABILIZADOR PARA SEC. ADM. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/12/2011 | 110.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SEC. ADM. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/12/2011 | 10726.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/12/2011 | 10407.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/12/2011 | 9947.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/12/2011 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/12/2011 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/12/2011 | 5280.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/12/2011 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/12/2011 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/12/2011 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/12/2011 | 1092.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/12/2011 | 1092.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/12/2011 | 1092.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/12/2011 | 739.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/12/2011 | 636.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, Nº 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/12/2011 | 995.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/12/2011 | 1000.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SEGURO OURO AUTO-BRASILPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/12/2011 | 71800.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SONOGRAFIA 4D COM DOPLER DA COR E 04 TRANSDUTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/12/2011 | 379.00 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR METAL BILATER CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/12/2011 | 13500.00 | 00014104466468 | JOSE GONÇALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (FIAT/UNO PLACA HWF 3724) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO E AÇÕES GOVERNAMENTAIS, PRIORITARIAMENTE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/12/2011 | 19623.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/12/2011 | 19628.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/12/2011 | 19428.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/12/2011 | 6836.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/12/2011 | 6836.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/12/2011 | 6605.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/12/2011 | 895.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/12/2011 | 895.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/12/2011 | 2003.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (ACE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/12/2011 | 2091.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (ACE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/12/2011 | 1697.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (ACE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/12/2011 | 545.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/12/2011 | 545.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/12/2011 | 545.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/12/2011 | 515.00 | 00004074127431 | JORGE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AREIA E BARRO PARA OBRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/12/2011 | 14115.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/12/2011 | 14739.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/12/2011 | 13979.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/12/2011 | 3005.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/12/2011 | 2963.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/12/2011 | 2946.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/12/2011 | 2714.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/12/2011 | 2610.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/12/2011 | 2610.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/12/2011 | 16319.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/12/2011 | 4350.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/12/2011 | 7182.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/12/2011 | 7475.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/12/2011 | 26500.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O COLETA DE LIXO URBANO E LIMPEZA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTE A PARTES.MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/12/2011 | 1002.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO E PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/12/2011 | 1300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO E PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/12/2011 | 450.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO E PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/12/2011 | 370.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/12/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/12/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/12/2011 | 2360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALA´RIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/12/2011 | 3000.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/12/2011 | 13308.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/12/2011 | 8872.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/12/2011 | 3535.20 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/12/2011 | 250.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/12/2011 | 800.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ÁGUA DESTINADA AO COMPLEXO EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/12/2011 | 6000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001013 | 01/12/2011 | 12000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/12/2011 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, MêS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001015 | 01/12/2011 | 5000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/12/2011 | 4815.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DETINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/12/2011 | 5000.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/12/2011 | 4000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/12/2011 | 2832.50 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/12/2011 | 496.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/12/2011 | 2790.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CAMBRAIA COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/12/2011 | 3070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/12/2011 | 3070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/12/2011 | 3070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/12/2011 | 11970.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/12/2011 | 11790.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/12/2011 | 11782.03 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/12/2011 | 3450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/12/2011 | 3450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/12/2011 | 3450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/12/2011 | 1855.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/12/2011 | 1855.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/12/2011 | 48234.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/12/2011 | 48213.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/12/2011 | 46210.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/12/2011 | 1186.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/12/2011 | 1186.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/12/2011 | 1186.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/12/2011 | 1186.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/12/2011 | 4790.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/12/2011 | 4790.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/12/2011 | 4790.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/12/2011 | 7195.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES DE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/12/2011 | 7153.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES DE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/12/2011 | 7153.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES DE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/12/2011 | 3613.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/12/2011 | 3509.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/12/2011 | 3509.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/12/2011 | 47100.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/12/2011 | 4420.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEST BOOK PARA BIBLIOTECA DO ESTUDANTE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/12/2011 | 2395.39 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/12/2011 | 2657.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/12/2011 | 2422.39 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/12/2011 | 4477.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/12/2011 | 4436.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/12/2011 | 4010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/12/2011 | 1635.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/12/2011 | 1635.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/12/2011 | 2804.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/12/2011 | 2754.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/12/2011 | 2766.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/12/2011 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/12/2011 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/12/2011 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/12/2011 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/12/2011 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/12/2011 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392011 | 0000999 | 09/12/2011 | 25000.00 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS BASILIANO LOPES LOUREIRO E RUA DA CERÂMICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000422011 | 0001001 | 09/12/2011 | 58000.00 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA BÁSICA NO CONJUNTO "JOÃO FÉLIX DE SOUSA", NESTE MUNICÍPIO. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432011 | 0001002 | 09/12/2011 | 30000.00 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE HIDRÁULICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O VOVOZÃO", DESTE MUNICÍPIO. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST. E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402011 | 0001000 | 09/12/2011 | 75000.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO SERROTE AGUDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/12/2011 | 760.00 | 00033797714491 | MOACYR MESSIAS LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EMPENHADAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL E REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/12/2011 | 930.10 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA" NESTE MUNICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442011 | 0001117 | 15/12/2011 | 81000.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NO CONJUNTO "JOÃO FÉLIX DE SOUSA" | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIP. DIVERSOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/12/2011 | 6600.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEST BOOK PARA BIBLIOTECA DO ESTUDANTE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/12/2011 | 7500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EMPENHADAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, 2011/2012, PLACAS NOA-1683/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARAREALIZAREM CONSULTAS, EXAMES, ETC EM VÁRIAS CIDADES DO ESTADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/201, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024