| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 7500.00 | 11461271000160 | JGC PROMOÇÕES E EVENTOS JOÃO GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES DE UM SHOW EM PRA€A PUBLICA COM A BANDA FORROZAO DO JOTA GOMES, DURANTEAS FESTIVIDADES DO REVEION, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 65.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NR 013063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 3855.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 25633 E 25634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2011 | 5850.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 65 CARRADAS D'AGUA PA/RA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES RESIDEN/TES EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO,NO CAMINHAO DE PLACA MXJ 0752,CONF.NF DE SERVICOS 001944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2011 | 455.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2011 | 6844.00 | 06162337000181 | WR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2011 | 2040.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 001945, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DE EXTATO POSTADO, DEBITADONA CONTA 283142-2-ICMS EXP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2011 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PNEUSCONFORME NF. N. 003352, DESTINADAS PARA USONA CAMINHONETE D-20, VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2011 | 28914.56 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER VICOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, DE EDUCA€ÇO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000062, CV 038/2010, REFERENTE A5¦ PARCELA. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2011 | 450.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A DE REPOSICAO PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2011 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DEPNEUS CONFORME NOTA FISCAL N. 003353, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2011 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DEPNEUS CONFORME NOTA FISCAL N. 003350, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2011 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DEPNEUS CONFORME NOTA FISCAL N. 003351, DESTINADOS AO VEICULO DUKATO, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2011 | 0.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITRCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2011 | 500.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A DE REPOSICAO PARA USO NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF 261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2011 | 1500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ E VEI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA SEREM UTILIZADAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2011 | 60.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2011 | 15.20 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL · CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2011 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/010 CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.001969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2011 | 400.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2011 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO0ES DE DEZ/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.001961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA Pe FIDELIS,S/N,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB,NESTE MUNICIPIO,REF.A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2011 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2011 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2011 | 2040.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS E 13§SALARIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORMENF DE SERVICOS N. 001974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2011 | 190.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/10, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO I/MMC PAJEIRO SP, PLACA KLZ 3474-PB, PARA ATENDER SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/010 CONFORME NF DE SERVICOS N§ 001978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2011 | 1801.68 | 12929022000110 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF.000.038, DESTINADOS AOS VEICULOSVINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2011 | 7589.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADONA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2011 | 1331.83 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS-MARCOPOLLO VOLARE-VL8 DE PLACAS MOM-4975-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2011 | 300.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL N§001972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2011 | 7801.76 | 12929022000110 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | SMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NF.000.000.037 DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2011 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859,REF.A DEZEMBRO/10, CONF.NF DE SERVICOS 001952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2011 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME NF. DE SERVICO N.001953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TRIGUE PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSA A 2ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOTURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB REF AO MES DE DEZEMBRO/10, CF NF DE SERVI€OS N.001954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2011 | 1320.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN/ TES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O SITIO SALGA/DO,PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMEN/ TAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599/PB,REF.A DEZEMBRO/2010,CONFNF DE SERVICOS N.001955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2011 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/10, CONF.NF DE SERVICOS 001956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2011 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO CABE€UDO NOS TURNOS TARDE/NOITE,PARA CURSAR AS 1¦ E 2¦ FA/SES DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUS,PLA/CA JTP-3718,REF.A DEZ/2010, CONF.NF DE SERVI COS 001957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BULHOES AO SITIO CINCO LAGOAS E DO SITIO PEDRINHA D'AGUA AO SITIO CINCO LAGOAS E VICE VERSA PARA CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDA//MENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO VERANEIODE PLACA KJG-4630, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2011 | 1975.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF NF DE SERVI€OS N.001946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2011 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA,PEDRINHA D'AGUA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3216,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA O SITIO CINCO LA/ GOAS PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB,REF.A DEZEMBRO/ 2010 CF. NF DESERVICOS 001948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2011 | 1870.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS P/ CURSAR A 2a. FASE DO ENS.FUNDA/ MENTAL NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KHD-7355-PB,REF.A DEZEMBRO/2010,CONF.NFDE SERVICOS 001949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2011 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/10, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.001950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2011 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA,GAMELEIRO E PEDRINHA D'AGUA PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 1øFASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML/4208-PB,REF AO MES DE DEZEMBRO/10,CONF NF DE SERVI€OS N 001951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2011 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2011 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOUR/ DES DA SILVA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€O 001990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2011 | 6000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448/PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2011 | 300.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SER/VICOS PRESTADOS EM USO EXCLUSIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM A MOTO HONDA 150DE PLACA MOB-9014, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOMETRALHA,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO,NO VEICULO CAMINHAO-MMT 6522,REF.A DEZEMBRO/10, CONFORME NF DE SERVICOS 001959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2010 , CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.001976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2011 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2011 | 1513.17 | 12929022000110 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL N:000. 000.040, DESTINADOS PARA USO NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2011 | 2.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITRCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2011 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE DEZ/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2011 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/10, CF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 001967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2011 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELA/ RES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEI/CULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEA DEZEMBRO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 430.92 | 12929022000110 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF 000.000.039, DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS A SERVI€O DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2011 | 6750.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE 1.500 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO, ATRAV�S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 970455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2011 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/10CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2011 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2011 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.001983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2011 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/010 CONF NF DE SERVICOS 001985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2011 | 400.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AOS MESES DE NOV E DEZ/010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE 60 LAUDOS CARDIOLOGICOS PRESTADOSNAS UNIDADES DO PSF I,II E III, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/10, CONF. NF DE SERVICOS AVULSA 01987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2011 | 380.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REF AOS MESESDE NOV E DEZ/2010, CONFORME N FISCAL DE SER- VICO N.001988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2011 | 10381.58 | 12929022000110 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE COMBUSTIVEISE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.036DESTINADOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2011 | 70.00 | 00032507011491 | MARINA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2011 | 180.00 | 00004884312473 | MARIZETE CONCEICAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS D'AGUA DISTRIBUIDASNO SITIO LAGEDO GRANDE PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2011 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2011 | 50.00 | 00003384862406 | JOSEFA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2011 | 68.60 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2011 | 50.00 | 00008542997425 | MARIA OZANEIDE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2011 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE DEZ/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2011 | 200.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2011 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2011 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2011 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.001977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/01/2011 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/01/2011 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/01/2011 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/01/2011 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/01/2011 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/01/2011 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/01/2011 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/01/2011 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/01/2011 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/01/2011 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/01/2011 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/01/2011 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/01/2011 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/01/2011 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/01/2011 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/01/2011 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/01/2011 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/01/2011 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/01/2011 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/01/2011 | 90.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/01/2011 | 60.00 | 00042239037806 | RAONIR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/01/2011 | 25.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF LEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/01/2011 | 30.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/01/2011 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/01/2011 | 30.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/01/2011 | 30.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/01/2011 | 35.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/01/2011 | 30.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/01/2011 | 30.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/01/2011 | 30.00 | 00010461178400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/01/2011 | 50.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/01/2011 | 70.00 | 00075181622453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/01/2011 | 60.00 | 00008218648402 | UBILAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/01/2011 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/01/2011 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/01/2011 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/01/2011 | 30.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/01/2011 | 30.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/01/2011 | 40.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/01/2011 | 40.00 | 00004879527408 | JOANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/01/2011 | 30.00 | 00004639372442 | GRACYELLE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/01/2011 | 30.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/01/2011 | 90.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/01/2011 | 50.00 | 00001371682410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/01/2011 | 30.00 | 00003384042441 | EDNA LUCIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/01/2011 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/01/2011 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/01/2011 | 35.00 | 00073956708415 | JOSEFA ACELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GµS DE COZINHA, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/01/2011 | 157.37 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DOS SITIOS BAIXA LARGA E CABE€UDO, REFERENTE AOS MESES DE OUT E NOV/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/01/2011 | 109.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2010, CONFOR ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/01/2011 | 529.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/01/2011 | 155.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/01/2011 | 350.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 001999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/01/2011 | 407.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2011 | 2888.19 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/01/2011 | 520.00 | 00041592123449 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DO MEIO FIO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: ORLANDO CAVALCANTE, JOSE HOMERIO, GERCIRA PONTES, RAIMUNDO SOARES E SEBASTIÇO MACENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/01/2011 | 510.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CALDO MEIO FIO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:FERNANDO MACENA, PEDRO LOPES, NOVO HORIZONTE E DJANIRA GRANJEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/01/2011 | 300.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DOS TAMQUES DA COMUNIDADEDO SITIO VALERIO, NESTE MUNICÖPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2011 | 471.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/01/2011 | 45.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2011 | 3966.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/01/2011 | 1479.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/01/2011 | 116.00 | 00007288666417 | FABIANA MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EMHORARIOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/01/2011 | 300.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN TES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/01/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF.NT FISCAL DE SERVI€OS N§1033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/01/2011 | 62315.82 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DJANIRA GRANGEIRO E BENEDITO PAULO DASILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000577, RELATIVO A 3¦ E ULTIMA MEDICAO. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/01/2011 | 49.71 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DA CIDECONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/01/2011 | 3680.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NF 005895, DESTINADOS PARA USO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/01/2011 | 420.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS MONOBLOCOS DE VEICU LOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONI BILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/01/2011 | 1100.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE APARELHOS DEAR CONDICOIONADOS, EM POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/01/2011 | 60.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SERVI€OS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/01/2011 | 124.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NR 000.000.037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/01/2011 | 139.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.003.999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/01/2011 | 1586.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, CARTUCHOS E CILINDRO PARA IMPRESSORAS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00 2555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/01/2011 | 970.19 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CON-FORME NOTA FISCAL 001556, DESTINADOS PARA ASEC DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/01/2011 | 400.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS CHASSIS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/01/2011 | 410.00 | 00072593954434 | GENILSON PONTES PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DA CONFRATERNIZA€ÇO DAEQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO002004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/01/2011 | 85.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTACAO COM MUSICA AO VIVO NA CONFRATERNIZA€ÇO DA EQUIPE TECNICA DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/01/2011 | 30.00 | 00016105340850 | MARIA DE LOURDES CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/01/2011 | 210.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFEZA CIVIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/01/2011 | 50.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/01/2011 | 553.60 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOSNOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/01/2011 | 4998.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/01/2011 | 4973.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO / 2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/01/2011 | 300.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ E VEI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA SEREM UTILIZADAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VAÖCULO P/ SEC. D E SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/01/2011 | 1800.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELA AQUISI€ÇO DE BALANCAS MECANICA , DESTINADAS PARA USO PELOS AGENTES DE SAUDE NA PESAGEM DE CRIAN AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 490. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/01/2011 | 7.52 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADIC CH COMP, DEBITADO NA CONTA FUNDEB40%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/01/2011 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/01/2011 | 30.00 | 00000837649412 | EDNALDO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/01/2011 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO /11 CONF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE JANEIRO /2011 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/01/2011 | 547.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, DEBITADONA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/01/2011 | 1437.20 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CF NF 007213 E 007214, DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/01/2011 | 1603.35 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§001484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/01/2011 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRNDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/01/2011 | 144.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NR 000.000.063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/01/2011 | 14483.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, DESTA CIDADE, DESCONTADO NA CON TA ICMS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/01/2011 | 4613.19 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/01/2011 | 245.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DOPSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/01/2011 | 90.00 | 00005269952467 | MARILIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE SSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/01/2011 | 20.00 | 00016105340850 | MARIA DE LOURDES CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/01/2011 | 75.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA REUNIAO COM OS TECNICOS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/01/2011 | 665.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE ASERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O 002007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/01/2011 | 300.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR BARCELONA, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS AMISTOSAS, NAS CIDADES DEARARA, ALGODAO DE JANDAIRA E CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/01/2011 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2011 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/01/2011 | 265.00 | 00010906161479 | ANGELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM 2.650 XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/01/2011 | 209.20 | 00087334046404 | DIANA DE ALMEIDA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/01/2011 | 380.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA - IONJECAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS CONFORME NF.006908, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/01/2011 | 40.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 0004039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/01/2011 | 134.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA USO NO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.527 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/01/2011 | 90.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, P/ PARTICIPAR DE MANUTENCAO EAVALIACAO DE PROGRAMA DO HIPERDIA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/01/2011 | 80.00 | 00005030861424 | JOSEFA FERNANDES CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/01/2011 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/01/2011 | 1103.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA- DAS NO VEICULO SAVEIRO, A SERVICO DA SECRETA RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/01/2011 | 2010.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA- DAS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFNF 00971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/01/2011 | 1387.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA- DAS NO VEICULO DUKATO, A SERVI€O DA SECRETA RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/01/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/01/2011 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/01/2011 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PBPARA PRESTACAO DE CONTAS NO CDI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/01/2011 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRNDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/01/2011 | 250.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/01/2011 | 4612.52 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA F.ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/01/2011 | 30.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/01/2011 | 400.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEICOES NA CASA DA FAMILIA DESTE MUN CONFORME NF 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/01/2011 | 400.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEICOES NO PETI DESTE MUNICIPIO, CON FORME NF 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/01/2011 | 292.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 859 DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/01/2011 | 386.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSP/ REUNIAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 001505 E 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/01/2011 | 608.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS-CASA DAS TINTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, CONFORME NF 002982, DESTINA-DOS PARA MANUTEN€ÇO DO VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VAÖCULO P/ SEC. D E SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/01/2011 | 750.00 | 01317572000161 | VEPE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MESA E 02 BICAMAS, CONFORMENOTA FISCAL 000117, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/01/2011 | 968.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS-CASA DAS TINTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 002981, DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/01/2011 | 1380.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LAVADORA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.028 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/01/2011 | 4000.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HONO RARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/01/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/01/2011 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.410-9-, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/01/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2011, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/01/2011 | 1090.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/01/2011 | 4406.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADO), REF. AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/01/2011 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. MES 01/011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/01/2011 | 4360.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO REF. MES 01/011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/01/2011 | 2035.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA REF. MES 01/011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/01/2011 | 8160.51 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/01/2011 | 8250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRA€AO (CELETISTA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/01/2011 | 7959.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/01/2011 | 1090.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, (CONTRATO),REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/01/2011 | 9020.58 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/01/2011 | 47906.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-40%, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/01/2011 | 143556.42 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-60%, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/01/2011 | 4145.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/01/2011 | 18764.91 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00023719990400 | PAULO ROBERTO CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PLEO FORNECIMENTO DE 100 CARRADAS DAGUA DESTINADAS PARA DOA€åES A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/01/2011 | 1.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXPCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/01/2011 | 3029.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-COMISSIONADO RF AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/01/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/01/2011 | 2725.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-C.TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/01/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/01/2011 | 1090.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI CONTRATO, REF AO MES DE JAN/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/01/2011 | 7789.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIO NADO) REF MES DE JANEIRO/011, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/01/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (EXCEP INTPUBLICO) REF MES DE JAN/2011 , CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/01/2011 | 13454.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (CELETISTAREFERENTE AO MES DE JAN/2011 , CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/01/2011 | 90.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/01/2011 | 95.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA REUNIAO COM OS TECNICOS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/01/2011 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF-CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/01/2011 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES 01/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/01/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PRO-JOVEM CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/01/2011 | 1816.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-CELETISTA, REFERENTE MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/01/2011 | 3680.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/01/2011 | 2195.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECCRETARIA DE SAUDE-CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/01/2011 | 18249.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF-CELETISTA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/01/2011 | 780.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECCRETARIA DE SAUDE-PSF-CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/01/2011 | 9282.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECCRETARIA DE SAUDEPACS-CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/01/2011 | 2856.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS-CELETISTA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/01/2011 | 7686.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL-CELETISTA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/01/2011 | 1090.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA-CELETISTA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/01/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/01/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA CONTRATO RF MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€AO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2011,CONF. NF DE SERVI€OS N. 002014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2011 | 285.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DABARRAGEM DO SITIO CABE€UDO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVI€OS 002013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2011 | 40.00 | 00034333150434 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2011 | 90.00 | 00004704661466 | ARLETE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2011 | 90.00 | 00091667992449 | MANOEL MESSIAS BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2011 | 70.00 | 00004515396480 | VERA LUCIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2011 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO TARDE,PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICU/LO KOMBI DE PLACA MZE 0109,REF.A DEZEMBRO/10,CONF.NF DE SERVICOS 001937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00005192273447 | ROSELIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO EN//TRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE E A SR¦ ROSELIA DOS SANTOS COSTA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2011 | 7800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF. N. 003687, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2011 | 90.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMADE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES E PROALIMENTO, NA SEC DEESTADO DO DESHUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/02/2011 | 80.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/02/2011 | 200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEVIL€O DE DESLOCAMENTO E MATERIAL EXTRA PARAINSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 005959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/02/2011 | 257.24 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JAN/2011 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/02/2011 | 199.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 00861DESTINADOS PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/02/2011 | 545.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2011 CONF N. FISCAL DE SERVICO N.002016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/02/2011 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE JANEIRO/2011 CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.002017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/02/2011 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/010CONF NF DE SERVI€OS N.002015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/02/2011 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/02/2011 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/02/2011 | 60.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/02/2011 | 90.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/02/2011 | 30.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/02/2011 | 50.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/02/2011 | 1522.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/02/2011 | 87.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ECD-PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/02/2011 | 171.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/02/2011 | 293.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/02/2011 | 3421.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COFORMENOTAS FISCAIS 255 E 256, DESTINADOS PARA USONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/02/2011 | 3788.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-40% REFERENTE A COMPETENCIA 01/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/02/2011 | 11484.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-60% REFERENTE A COMPETENCIA 01/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/02/2011 | 721.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/02/2011 | 29948.60 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER VICOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, DE EDUCA€ÇO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000063, CV 038/2010, REFERENTE A6¦ PARCELA. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/02/2011 | 20351.70 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER VICOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, DE EDUCA€ÇO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000063, CV 038/2010, REFERENTE A1¦ PARCELA DO ADITIVO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/02/2011 | 1555.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/02/2011 | 2564.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/02/2011 | 28.26 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/02/2011 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/02/2011 | 190.80 | 00071618066404 | JU€ARA MARIA TEOTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A RESCISAO CONTRATUAL DE EXONERA€ÇO DA SERVIDORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/02/2011 | 153.23 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A INFRACAO DE PENALIDADE N§ 17471382, RE FERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT/STRADA ADVEN TURE CD-CAMINHONETE DE PLACA NQE-8290-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/02/2011 | 50.00 | 00038505394828 | RAMON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/02/2011 | 30.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/02/2011 | 300.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O FUNERAL COMPLETO PRESTADOS PARA UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/02/2011 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE EMRCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/02/2011 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/02/2011 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/02/2011 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/02/2011 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/02/2011 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/02/2011 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/02/2011 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/02/2011 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/02/2011 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/02/2011 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/02/2011 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/02/2011 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/02/2011 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/02/2011 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/02/2011 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/02/2011 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/02/2011 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/02/2011 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA LETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/02/2011 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/02/2011 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/02/2011 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/02/2011 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/02/2011 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/02/2011 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/02/2011 | 50.00 | 00004244493409 | EDUARDO FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/02/2011 | 50.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/02/2011 | 1265.00 | 00004775809474 | MARIA DA GUIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 115 REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO EM REUNIOES PARA O INICIO DO ANO LETIVO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/02/2011 | 600.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOSS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADORDO SITIO SITIO PEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIOPARA AS CIDADES DE: SOLANEA, ALGUDÇO DE JANDAIRA, BARRA DE SANTA ROSA, BANANEIRAS E ARARA,PARA DISPUTAR PARTIDAS AMISTOSAS, NO VEICULODE PLACAS BTS-7074 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/02/2011 | 2205.10 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS P/USONOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000.000.096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/02/2011 | 600.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AO AUTO DE INFRACAO N§ 078/2010, PROCESSO N§ 315/2010, EM FAVOR DA AGEVISA/PB, AUTUADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - EMÖLIA LOPES DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/02/2011 | 200.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JACSON ROBERTO R. DA SILVA, CF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/02/2011 | 270.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE VASSOROES, CONFORME NOTA FISCAL NR 000139, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/02/2011 | 90.00 | 00005269952467 | MARILIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CA MPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/02/2011 | 780.00 | 00931312000119 | ELIENE MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECEP€ÇO COM ALIMENTA€ÇO DESTINADAS A 40 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE CON SELHOS, CONFORME NF 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/02/2011 | 230.90 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 00866E 867, DESTINADOS P/USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO /2011, CONFORME NF 002906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL · CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/02/2011 | 1090.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JANEIRO /2011 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 002033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/02/2011 | 2180.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 001945, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2011 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/02/2011 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2011 CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.002027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/02/2011 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2011 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO0ES DE JAN/2011, CONF.NF DE SERVICOS N.002035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2011 | 400.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, NA CIDADE DE SOLANEA, QUE SERVE DE RESIDENCIA DO PROMOTOR DE JUSTICA, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO,REFAO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2011 | 315.00 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAT. REFERENTE AOPAGAMENTO DE AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2011 | 900.00 | 00076832180497 | ROBERTO BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, AGRICULTURA E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2011 | 700.00 | 00033015767453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTACIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA EMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/02/2011 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF.NT FISCAL DE SERVI€OS N§1805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/02/2011 | 3392.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2011 | 13191.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADONA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2011 | 1209.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 01/2011, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/02/2011 | 3026.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2011 | 1331.83 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUSMARCOPOLLO VOLARE-VL8 DE PLACAS MOM-4975-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€ÇO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2011 | 270.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 00176,DESTINADAS A ATLETAS DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE JANEIRO /11, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENF DE SERVI€O N. 002904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2011 | 300.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A JAN/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/02/2011 | 300.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/02/2011 | 170.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/02/2011 | 250.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONSERTO EMTRES COMPUTADORES, UM NOBREAK EE SETE RECARGADE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2011 | 31582.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-60%,COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/02/2011 | 10539.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-40%,COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2011 | 3975.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-MDE,COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2011 | 46.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DE FGTS, REFERENTE A COMPETEN-CIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-OCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITIADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2011 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE JAN/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2011 | 600.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 CARRADAS DAGUA DESTINADAS ADOA€åES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/02/2011 | 786.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, COMPETENCIA 01/2011, CONFORNE GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/02/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 01/2011,CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2011 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00008221404462 | MAURICELIA BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS, PODA E MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETE DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADENO CAMINHÇO CHEVROLET PLACA MNH 3511-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME NOTA FISCAL 002055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/02/2011 | 4793.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE JANEIRO /2011 UTILIZADO PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF. DE DE SERVI€OS N.002903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2011 | 1750.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII, PARA FAZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCOLAGOAS E VISITA DOMICILIAR, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2011 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/11, CONFORME N FISCAL DE SER- VICO N.002042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/02/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/02/2011 | 240.00 | 00030139872434 | MOHAMED ARBAQUI AZZOUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS M�DICOS PRESTADOS EM 08 SESSOES DE PHOTOTERAPIA (PUVA) NA PACIENTE VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O NR 002021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/02/2011 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE JANEIRO/11CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2011 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO /011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.002040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/02/2011 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/02/2011 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/02/2011 | 726.00 | 00076832180497 | ROBERTO BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, QUANDO EM HORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2011 | 315.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 002050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2011 | 150.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2011 | 95.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MOTORISTAS DAS AMBULAN-CIAS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, QUE ACOMPANHAM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O 002056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2011 | 5671.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/02/2011 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE JAN/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2011 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2011 | 200.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2011 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2011 | 205.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFEZA CIVIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2011 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2011 | 90.00 | 00005044605441 | JOSEFA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/02/2011 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF, REFERENTE ACOMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/02/2011 | 394.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PRO-JOVEM, REF ACOMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, REFERENTE ACOMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/02/2011 | 4186.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 01 /2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2011 | 479.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-ECD/PEVA, REF. A COMPETENCIA 01 /2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/02/2011 | 2827.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA 01 /2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2011 | 1691.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-SAUDE BUCA, REF. COMPETENCIA 01 /2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2011 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2011 | 1209.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/02/2011 | 25.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/02/2011 | 50.00 | 00008542997425 | MARIA OZANEIDE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/02/2011 | 25.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,/CONF. LEI 086/2001,E CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/02/2011 | 30.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/02/2011 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/02/2011 | 30.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/02/2011 | 90.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/02/2011 | 70.00 | 00004884220439 | PAULO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/02/2011 | 30.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/02/2011 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/02/2011 | 30.00 | 00005136081414 | VITORIA FERREIRA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/02/2011 | 30.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/02/2011 | 30.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/02/2011 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/02/2011 | 30.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/02/2011 | 30.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/02/2011 | 30.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/02/2011 | 30.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/02/2011 | 30.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/02/2011 | 30.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/02/2011 | 30.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/02/2011 | 30.00 | 00005762540456 | GILVANICE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/02/2011 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/02/2011 | 30.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/02/2011 | 30.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/02/2011 | 40.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/02/2011 | 30.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/02/2011 | 30.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/02/2011 | 50.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/02/2011 | 30.00 | 00003383699455 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/02/2011 | 50.00 | 00006330038406 | DILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/02/2011 | 50.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/02/2011 | 25.00 | 00003385908469 | MIZAEL JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/02/2011 | 20.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/02/2011 | 90.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/02/2011 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/02/2011 | 30.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/02/2011 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/02/2011 | 410.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO - GIVANILDO M DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/02/2011 | 1020.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/02/2011 | 594.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE OUT, NOV, DEZ/2010 E JAN/2011CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/02/2011 | 91.98 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DOS SITIOS BAIXA LARGA E CABE€UDO, REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/02/2011 | 166.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/02/2011 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.002062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/02/2011 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 CONF NF DE SERVICOS 002063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/02/2011 | 421.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOSNOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/02/2011 | 8957.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/02/2011 | 150.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DOS TAMQUES DA COMUNIDADEDO SITIO VALERIO, NESTE MUNICÖPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/02/2011 | 150.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/02/2011 | 1057.74 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/02/2011 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/02/2011 | 253.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/02/2011 | 795.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA USO EMVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/02/2011 | 349.84 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/02/2011 | 520.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/02/2011 | 100.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/11, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/02/2011 | 15.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTA TELEFO-NICA, REFERENTE MES 02/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/02/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/02/2011 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€åES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/02/2011 | 1146.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/02/2011 | 4017.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/02/2011 | 1194.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/02/2011 | 3846.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/011 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/02/2011 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/02/2011 | 457.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DO ONIBUS DE PLACA HUC-0612-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SE CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/02/2011 | 305.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS: VALERIO E LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/02/2011 | 700.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA VENTO DE PO€OS DOS SITIOS: SERRA VELHA, CINCO LAGOAS E CAATINGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/02/2011 | 550.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIASAVEIRO PLACA MOQ-2163 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E DISPONIBILIZADA PARA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/02/2011 | 2400.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/02/2011 | 90.00 | 00002036693474 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/02/2011 | 30.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/02/2011 | 50.00 | 00006300345408 | GIOMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/02/2011 | 40.00 | 00007861813460 | ELBA POLLYANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/02/2011 | 30.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/02/2011 | 50.00 | 00002936857465 | VALDECI DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/02/2011 | 30.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/02/2011 | 90.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/02/2011 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/02/2011 | 1121.60 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FISCAIS 000391 E 000392, DESTINADOS PARA USO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/02/2011 | 957.55 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEI€OES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/02/2011 | 200.00 | 00027210666842 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INJE€ÇO ELETRONICA DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA DE PLACASMOQ-2163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/02/2011 | 300.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/02/2011 | 511.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, DEBITADONA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/02/2011 | 60.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/02/2011 | 1695.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA -ALUISIO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF 1530DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/02/2011 | 21.60 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/02/2011 | 1890.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000869DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/02/2011 | 2070.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'AGUA PA/RA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES RESIDEN/TES EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO,NO CAMINHAO DE PLACA MXJ 0752,CONF.NF DE SERVICOS 002071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/02/2011 | 90.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/02/2011 | 1200.00 | 00044038550400 | SEVERINA ROSELIA HENRIQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO VW/FOX DE PLACAS MNW-2957-PB, PARA PRESTAR SERVI€OS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/02/2011 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEDE SITILOGRAFIA PARA MARIA SOARES DA SILVA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/02/2011 | 1099.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM TELEVISOR LCD, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 861. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/02/2011 | 7500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA - ASSISTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA INSTLA€ÇO DE UM EQWUIPAMENTORETRANSMISSOR DE SINAL REGIONAL DE TV COREIO,VIA SATELITE,E REVISÇO GERAL NOS EQUIPAMENTOSDE RETRANSMISSÇO DO SINAL DA TV PARAIBA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/02/2011 | 31.30 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/02/2011 | 760.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 000071, DESTINA- DOS PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/02/2011 | 551.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 000871 DESTINADOS PARA USO NA MANUTEN€ÇO DE PREDIOS DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-OCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/02/2011 | 400.00 | 00072593954434 | GENILSON PONTES PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DO ENCONTRO DE CONSELHOSDA ASSISTENCIA SOCIAL DE VARIAS CIDADES REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00070867046449 | EDSON FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSÇO E RETIRADA DE ALGUMAS PEDRAS DA RUA JOSE MAXIMINO DE SOUZA QUEDA ACESSO A NOVA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVI€O 002073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/02/2011 | 30.00 | 00005190453430 | VERONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/02/2011 | 50.00 | 00005946538438 | LUCIMAR PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/02/2011 | 50.00 | 00005287708459 | JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/02/2011 | 70.00 | 00004352699411 | MARIA DAS DORES FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/02/2011 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/02/2011 | 2420.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003691, DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/02/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/011, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/011 CF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/02/2011 | 1591.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF 003690, DESTINA-DOS PARA USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/02/2011 | 400.00 | 11265211000172 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM 08 HORAS AULAS NO PLANEJAMENTO ESCOLAR COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/02/2011 | 370.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDOMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/02/2011 | 1580.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NFN. 003693, DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/02/2011 | 3261.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF. N. 003689, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/02/2011 | 790.00 | 00028151798491 | EXPEDITO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAISDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANA-NEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DA-GUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF NOTA FISCAL 002076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/02/2011 | 516.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF 003692,DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS A SERVI€O DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/02/2011 | 40.00 | 00003342399406 | GUIOMAR PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/02/2011 | 40.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/02/2011 | 70.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/011 UTILIZADO PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF. DE DE SERVI€OS N.002937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/02/2011 | 1101.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS CONF NF. 007446, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/011 UTILIZADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENF DE SERVI€O N. 002938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/011, CONFORME NF 002939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/02/2011 | 2000.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO EM UMA AUDITORIA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/02/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/02/2011 | 20.00 | 00005651937404 | MARIA DO LIBRAMENTO BOTELHO MERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/02/2011 | 90.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/02/2011 | 1061.62 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/02/2011 | 1268.02 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/02/2011 | 445.25 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL002579, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/02/2011 | 445.25 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL002578, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/02/2011 | 2609.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/02/2011 | 2654.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/02/2011 | 50.00 | 00002507216433 | MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/02/2011 | 4000.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A DEFEZAS ADMINISTRA-TIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/02/2011 | 3950.00 | 35506328000169 | HENRIQUE EVANGELISTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A CONSTRU€ÇO E MONTAGEM DE UM PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR DA COSTA PAULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/02/2011 | 6543.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD DE LABORATORIO E HIGIENE LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONFORMENOTA FISCAL 400, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/02/2011 | 9895.60 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS P/USONOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000.000.104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/02/2011 | 406.04 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOCAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL 016576 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2011 | 4716.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF 003719, DESTINA-DOS PARA USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2011 | 1279.88 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS EDUCATIVO CONFORME NF 000232DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2011 | 305.00 | 00001852334495 | EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS, DESTINADAS PARA USO NO PLANEJAMENTOESCOLAR DO PRIMEIRO BIMESTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/02/2011 | 500.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEPOLPA DE FRUTAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 977704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/02/2011 | 12174.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/ 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/02/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, (CONTRATO),REF.AO MES DE FEVEREIRO/011,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/02/2011 | 8567.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/ 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/02/2011 | 123408.24 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-60%, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/ 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2011 | 47852.74 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-40%, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/ 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2011 | 3155.44 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-60%, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/ 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2011 | 768.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-60%, (CONTRATO),REF.AO MES DE FEVEREIRO/011,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2011 | 3023.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003720, DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/02/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2011 | 4360.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIO- NADO MES 02/011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2011 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO -ELETIVO -MES 02/011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2011 | 1440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA-MES 02/011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00005192273447 | ROSELIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO EN//TRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE E A SR¦ ROSELIA DOS SANTOS COSTA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/02/2011 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2011 | 6895.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2011 | 1090.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA ), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 283142-2-ICMS-EXP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2011 | 532.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOPAG, DEBI- TADA NA CONTA 9102-2-ICMS, REPASSADO P/CONTA N. 78410, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2011 | 216.80 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 00878DESTINADOS PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2011 | 400.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2011 | 8470.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRA€AO (CELETISTA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2011 | 7629.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/02/2011 | 9967.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF. N. 003718, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/02/2011 | 3696.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2011 | 120.00 | 00002376960452 | RITA DE CASSIA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA CONCEDIDA A BIOQUIMICA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO DO HORUS-FARMACIA BASICA NOS DIAS 28/02 E 01/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2011 | 4145.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2011 | 17484.35 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CELETISTA REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2011 | 1878.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NFN. 003722, DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/02/2011 | 9296.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIO-NADO), REF AO MES DE FEV/2011, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (EXCEP INTPUBLICO RF AO MES DE FEV/2011, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2011 | 13420.31 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (CELETISTAREFERENTE AO MES DE FEV/2011, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/02/2011 | 1.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXPORTA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2011 | 579.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICU-LO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 003721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2011 | 3774.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-COMISSIONADO REF AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/02/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXCEP INT PUBLICO REF MES DE FEV/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/02/2011 | 2180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-ELETIVO- C.TUTELAR RFMES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/02/2011 | 35.00 | 00008588858401 | JOSEFA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2011 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/02/2011 | 545.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/11 XONF N. FISCAL DE SERVICO N.002079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/02/2011 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE FEVEREIRO/011 CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.002080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/011 CONF NF DE SERVI€OS N.002081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2011 | 695.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEV/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/02/2011 | 645.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PETI CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/02/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM CONTRATO REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/02/2011 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF CONTRATO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/02/2011 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO JOVEM REFAO MES DE FEV/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/02/2011 | 392.00 | 07425736000150 | HOSP FARMA ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2011 | 392.00 | 07425736000150 | HOSP FARMA ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2011 | 2195.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EXCEP. INT. PUBLICO REF. MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2011 | 4780.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EXCEP.INT.PUBL-PSF REF MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2011 | 18774.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF-CELETISTA, REF MES 02/011 CONF FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2011 | 1065.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA-COMISSIONADO, REF MES 02/2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EXCEP.INT.PUBL-EPIDEMIOLOGIA, REF MES DE FEV/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2011 | 1090.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA-CELETISTA, REFERENTE MES 02/11,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2011 | 12885.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EXCEP.INT.PUBL-PACS, REFERENTE AO MES DE FEV/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2011 | 4116.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS-CELETISTA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/11CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2011 | 7686.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -S.BUCAL-CELETISTA REF. AO MES DE FEVEREIRO/11CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/02/2011 | 3680.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/02/2011 | 1635.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/03/2011 | 4391.38 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARAUSO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/03/2011 | 420.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO CORSA DE PLACAS MMT-0733, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE EDISPONIBILIZADA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/03/2011 | 20744.09 | 09302546000171 | JK CONSTRU€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE ENGENHARIA DESTINA DOS A REFORMA E AMPLIA€ÇO DA SEDE DA PRE FEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€OS N§ 000085 E CONTRATO 0032/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/03/2011 | 11917.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000000392,DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA DE EDUCA€ÇO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/03/2011 | 2466.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.001.670, DESTINADOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2011 | 6443.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.001.670, DESTINADOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/03/2011 | 685.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/03/2011 | 3828.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 40% REFERENTE A COMPETENCIA 02/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/03/2011 | 10166.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 60% REFERENTE A COMPETENCIA 02/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/03/2011 | 4683.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-MDE,COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/03/2011 | 10527.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-F 40% COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/03/2011 | 28821.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES EDUCA€ÇO-F 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/03/2011 | 552.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRA€AORELATIVO A COMPETENCIA 02/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/03/2011 | 3502.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTAICMS DES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/03/2011 | 373.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHAS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A CONPETENCIA 02/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/03/2011 | 1583.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 02/2011, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/03/2011 | 115.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 02/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/03/2011 | 3916.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/03/2011 | 1470.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/03/2011 | 5439.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/03/2011 | 43.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/03/2011 | 950.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/03/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF COMP 02/11, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/03/2011 | 1073.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011, CF GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 02/03/2011 | 5117.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/03/2011 | 130.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUN. REF COMPETENCIA 02/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/03/2011 | 1169.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/03/2011 | 1501.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/03/2011 | 87.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA-ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/03/2011 | 329.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/03/2011 | 614.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/03/2011 | 5181.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 02 /2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/03/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 02 /2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/03/2011 | 4005.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA 02 /2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/03/2011 | 1691.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL REF COMPETENCIA 02 /2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/03/2011 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF, REFERENTE ACOMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/03/2011 | 394.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PRO JOVEM, REF. ACOMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/03/2011 | 294.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, REFERENTE ACOMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/03/2011 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/03/2011 | 90.00 | 00004539108409 | MARIA DAS DORES JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/03/2011 | 90.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMALEITE NA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/03/2011 | 400.00 | 00006936462413 | WILSON SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/03/2011 | 300.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€ÇO ELETRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/03/2011 | 200.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO E LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/03/2011 | 340.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE VEICULO DESTA EDILIDADE, E DISPONIBILIZADA A SECRE TARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/03/2011 | 699.00 | 05985282000147 | IND E COM DE ALUMINIOS PLANETA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL000.000.352, DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/03/2011 | 150.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR BARCELONA, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS AMISTOSAS, NAS CIDADES DESOLANEA, BANANEIRAS E ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/03/2011 | 430.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRESVIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/SILVERADODE PLACAS KIE-3298-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/03/2011 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/03/2011 | 300.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/03/2011 | 380.00 | 00026254905434 | ANTONIO ACELINO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO E LIMPEZA DO ESGOTO DARUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO,NESTA CIDADE,CONF NF DE SERVI€OS N. 002090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/03/2011 | 1024.02 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE REDE COLETORA EM TUBO DE PVC DN 150MM LOCALIZADA NO FUNDO DE LOTE DO CONJUNTO VENTANIA, CONFORME NF 2096 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/03/2011 | 117.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NR 000.000.409 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/03/2011 | 1000.00 | 00023719990400 | PAULO ROBERTO CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PLEO FORNECIMENTO DE 100 CARRADAS DAGUA DESTINADAS PARA DOA€åES A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/03/2011 | 50.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/03/2011 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/03/2011 | 60.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/03/2011 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/03/2011 | 90.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/03/2011 | 30.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/03/2011 | 90.00 | 00006373034402 | MARIA DAS NEVES ANOFRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/03/2011 | 119.86 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NR 000.000.428 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/03/2011 | 330.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL000.006.171, DESTINADOS PARA USO EM DIVERSOSSETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/03/2011 | 100.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-SOL. CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DOS MATERIAIS DA NOTA FISCAL 026428, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/03/2011 | 3050.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA USONA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL, NESTA CIDADECONFORME CUPOM FISCAL 003142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/03/2011 | 1331.83 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUSMARCOPOLLO VOLARE-VL8, DE PLACAS 4975-PB, DEBITADO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/03/2011 | 300.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A FEV/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/03/2011 | 450.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NF. DE SERVICOS N. 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/03/2011 | 2700.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES - METALURGICA CIRILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DE 100 CARTEIRAS ESCOLAR PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/03/2011 | 9129.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000000422,DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA DE EDUCA€ÇO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/03/2011 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL · CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/03/2011 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO0ES DE FEV/2011, CONF.NF DE SERVICOS N.002115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/03/2011 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/03/2011 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/11 CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.002102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/03/2011 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/03/2011 | 3715.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAODE EQUIPAMENTOS (MESAS, GAVETEIROS, ARMARIOS,CADEIRAS E LIXEIRAS) CONFORME NOTA FISCAL 000000421, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/03/2011 | 199.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/03/2011 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAODE PROGRAMA E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N§ 011788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/03/2011 | 9243.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADONA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/03/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITIADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/03/2011 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE FEV/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/03/2011 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/03/2011 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.002107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/03/2011 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/03/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/03/2011 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/011 CONF NF DE SERVICOS 002110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/03/2011 | 90.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A CORODENADORA PARA SE DES LOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA MAR CA€ÇO DE CONSULTAS NO SETOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/03/2011 | 180.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DADENGUE E ENTREGA DE PRESERVATIVOS NA CAMPANHADO CARNAVAL 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O 002111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/03/2011 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011 CONF. N FISCAL DE SERVI€O N.002112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/03/2011 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/03/2011 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/03/2011 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARAENTREGA DE SISTEMA E REUNIAO NO 2§ NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/03/2011 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE FEV/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/03/2011 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/03/2011 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/03/2011 | 90.00 | 00072593920459 | SEBASTIAO FREIRE DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/03/2011 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/03/2011 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/03/2011 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/03/2011 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/03/2011 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/03/2011 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/03/2011 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/03/2011 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/03/2011 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/03/2011 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/03/2011 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/03/2011 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/03/2011 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/03/2011 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/03/2011 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/03/2011 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/03/2011 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/03/2011 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/03/2011 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/03/2011 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA LETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/03/2011 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/03/2011 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/03/2011 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/03/2011 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/03/2011 | 40.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/03/2011 | 25.00 | 00079041400478 | JOSE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/03/2011 | 210.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFEZA CIVIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/03/2011 | 50.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/03/2011 | 40.00 | 00008588858401 | JOSEFA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/03/2011 | 70.00 | 00005136081414 | VITORIA FERREIRA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/03/2011 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/03/2011 | 50.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/03/2011 | 30.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/03/2011 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 11/03/2011 | 30.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/03/2011 | 30.00 | 00003383699455 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 11/03/2011 | 30.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/03/2011 | 30.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/03/2011 | 30.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,/CONF. LEI 086/2001,E CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/03/2011 | 30.00 | 00010461178400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/03/2011 | 40.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 11/03/2011 | 30.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/03/2011 | 30.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 11/03/2011 | 30.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 11/03/2011 | 30.00 | 00006145575425 | IRIS SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 11/03/2011 | 30.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 11/03/2011 | 30.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 11/03/2011 | 30.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 11/03/2011 | 30.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 11/03/2011 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 11/03/2011 | 30.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 11/03/2011 | 30.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 11/03/2011 | 30.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 11/03/2011 | 30.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 11/03/2011 | 30.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 11/03/2011 | 50.00 | 00003385908469 | MIZAEL JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 11/03/2011 | 30.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 11/03/2011 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 11/03/2011 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 11/03/2011 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/03/2011 | 1570.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/03/2011 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/03/2011 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/03/2011 | 820.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVA€ÇO DE UMA AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/03/2011 | 75.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MOTORISTAS DAS AMBULAN-CIAS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, QUE ACOMPANHAM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2011, CONF. NOTA FISCAL DESERVI€O 002132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/03/2011 | 50.92 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/03/2011 | 1950.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.004.616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/03/2011 | 2500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL000.006.227, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/03/2011 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOMETRALHA,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO,NO VEICULO CAMINHAO-MMT 6522, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/03/2011 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/03/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/03/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/03/2011 | 1090.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/011 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 002120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/03/2011 | 2180.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 002122, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/03/2011 | 400.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/03/2011 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€åES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/03/2011 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECEBIMENTOS DERG E ENTREGA DE BOLETOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 11/03/2011 | 180.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA TABULETA DE IMPRESSÇO DIGITAL, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/03/2011 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/03/2011 | 720.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA PLACA DE TELA IMPRESSÇO DIGITAL 4/20 X 1M PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 12/03/2011 | 8570.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAISESPORTIVOS CONFORME NF 000000126, DESTINADOSAO DEPT. DE ESPORTES PARA DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 14/03/2011 | 11743.02 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER VICOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, DE EDUCA€ÇO INFANTIL, CONFORME CARTA CONVITE 038/2010, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO ADITIVO | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 14/03/2011 | 3279.10 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER VICOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, DE EDUCA€ÇO INFANTIL, CONFORME CARTA CONVITE 038/2010, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 14/03/2011 | 250.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 14/03/2011 | 126.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 14/03/2011 | 3000.00 | 09033478000192 | JBS PROM E EVENTOS-JORGE E B DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A APRESENTA€ÇO DA BANDA RONALDO SHOW NA INAUGURA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO INFANTIL E O CAL€AMENTO DA RUA BENEDITO PAULODA SILVA, REALIZADO NO DIA 14 DE MAR€O/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 14/03/2011 | 150.00 | 00011049569857 | OZANA ALVES MATIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTOE FISCALIZA€ÇO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 14/03/2011 | 556.20 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000879DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 14/03/2011 | 105.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000880DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 14/03/2011 | 245.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 002136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/03/2011 | 150.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 14/03/2011 | 2100.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 05 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 14/03/2011 | 90.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 14/03/2011 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 14/03/2011 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 14/03/2011 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 14/03/2011 | 30.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 14/03/2011 | 50.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DES TINADA PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 14/03/2011 | 30.00 | 00005186913499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 14/03/2011 | 30.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 14/03/2011 | 30.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 14/03/2011 | 30.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 14/03/2011 | 30.00 | 00004953423437 | RAIMUNDA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 14/03/2011 | 30.00 | 00006985404413 | VALDECI PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 14/03/2011 | 30.00 | 00022491607832 | JOSEFA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 14/03/2011 | 30.00 | 00011509629840 | GILVANDA GOMES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 14/03/2011 | 30.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 14/03/2011 | 30.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 14/03/2011 | 40.00 | 00008081463437 | TIAGO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 14/03/2011 | 30.00 | 00009949786428 | MARIA APARECIDA BELMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 14/03/2011 | 50.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 14/03/2011 | 30.00 | 00008542997425 | MARIA OZANEIDE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 14/03/2011 | 40.00 | 00004884312473 | MARIZETE CONCEICAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 14/03/2011 | 30.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDEN//CIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 14/03/2011 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 14/03/2011 | 40.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/03/2011 | 90.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 14/03/2011 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 14/03/2011 | 40.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 14/03/2011 | 90.00 | 00005598268426 | IVANEIDE DE SOUTO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICO DE SEU FILHO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 14/03/2011 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 15/03/2011 | 40.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 15/03/2011 | 50.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 15/03/2011 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.002142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE FEVEREIRO/011, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 15/03/2011 | 1300.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF A FEV/011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 15/03/2011 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 15/03/2011 | 927.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF'S N.000.004.661 E 000.004. 663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 15/03/2011 | 150.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS: GAMELEIRO E BAIXA LARGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 15/03/2011 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 15/03/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 15/03/2011 | 464.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, DEBITADONA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 16/03/2011 | 1800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUBRIFICANTES CONFORME NF 003726, DESTINA-DOS PARA USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 16/03/2011 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 17/03/2011 | 60.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 17/03/2011 | 321.50 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFE€åES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 17/03/2011 | 560.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DEINAUGURA€ÇO DA ESCOLA INFANTIL E DO CAL€AMENTO DA RUA BENEDITO PAULO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 17/03/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/03/2011 | 838.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 17/03/2011 | 1400.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MNW-2957-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 17/03/2011 | 50.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 18/03/2011 | 400.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA CASADA FAMILIA EM REUNIOES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 18/03/2011 | 2496.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000.000.308 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 18/03/2011 | 1967.52 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000.000.309 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 18/03/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 18/03/2011 | 500.00 | 00072593954434 | GENILSON PONTES PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DA INAUGURA€ÇO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ARTHUR DA COSTAPAULO, DESTE MUNICIPIO, CF. NOTA F DE SERVICO002151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 18/03/2011 | 280.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A DIRETORIA DE ESPORTESDURANTE AS FESTIVIDADES DO TORNEIO INICIO DEFUTEBOL AMADOR DA 1¦ DIVISÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 18/03/2011 | 150.00 | 00007023192441 | MANUEL MARINHO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOLDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 18/03/2011 | 130.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€O 2148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 18/03/2011 | 300.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE (ABERTURA DE DESENHOS), DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL ARTHUR DA COSTA PAULO, NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 18/03/2011 | 500.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N§. 000.008.463,DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 21/03/2011 | 100.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UMA MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB - 9014-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/03/2011 | 175.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA AESCOLA JOSE FABRICIO, LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 21/03/2011 | 50.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DO TORNEIO INICIODO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 21/03/2011 | 420.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, CENOURA E BATATINHA PARAUSO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 21/03/2011 | 800.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA 977710, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 21/03/2011 | 115.00 | 00057050511404 | JOSE AILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS: JAGUARE E TIGRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 21/03/2011 | 210.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS: SANTA PAULA E JAGUARE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 21/03/2011 | 800.00 | 00028151798491 | EXPEDITO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAISDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANA-NEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DA-GUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2011, CONF NOTA FISCAL 002154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 21/03/2011 | 30.00 | 00075964309453 | LUCIA BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 21/03/2011 | 90.00 | 00005156609490 | ANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTI NADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 21/03/2011 | 2816.10 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 2631 E 2632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 22/03/2011 | 50.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 22/03/2011 | 90.00 | 00072592974415 | REGINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 22/03/2011 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 22/03/2011 | 80.00 | 00004515396480 | VERA LUCIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 22/03/2011 | 70.00 | 00005979114440 | SEVERINA MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 22/03/2011 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 22/03/2011 | 500.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEPOLPA DE FRUTAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 977717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 22/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME NF DE SERVICO EM ANEXO N. 306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAR€O DE 2011 CF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 23/03/2011 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 23/03/2011 | 250.00 | 05927456000115 | RENOV CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REBOQUE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 23/03/2011 | 105.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA ESCOLA MARIA DELOURDES SILVA, PARA REALIZA€ÇO DO ENCONTRO PEDAGOGICO NO INICIO DAS AULAS PARA PROFESSORESDA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 23/03/2011 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 23/03/2011 | 1350.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DESPESAS DEHOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO NO CURSO DE FORMA€ÇOPARA OS MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE IDAGA€åES CURRICULARES DO MEC, COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS, NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAR€O DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 24/03/2011 | 8129.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.001.731, DESTINADOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 24/03/2011 | 1350.00 | 08995631002496 | N CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR, CONFORME NF 000507, DESTINA/DO A CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00023719990400 | PAULO ROBERTO CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CARRADAS DAGUA DESTINADAS PARA DOA€OES A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI//PIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/03/2011 | 198.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECA (DISCO EMBREAGEM)DESTINADA A TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N.000.004.795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 25/03/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 25/03/2011 | 70.00 | 00007243557406 | CRISTINA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 25/03/2011 | 30.00 | 00046561749472 | JACINTO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 25/03/2011 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO REFA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FA//ZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMEN/TOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 25/03/2011 | 45.00 | 00004879345474 | ROSINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/03/2011 | 50.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/03/2011 | 500.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO LOGOS DE PLACAS MNM-2050-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/03/2011 | 1870.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/03/2011 | 595.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL OOO278, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/03/2011 | 2120.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE MAR€O/2011, CONF NF DE SERVI€OS N.002164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/03/2011 | 1700.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNODA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI -8143-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/03/2011 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTAPAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/03/2011 | 2000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/03/2011 | 1560.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4208-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/03/2011 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/03/2011 | 1100.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÇ ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/03/2011 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/03/2011 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/03/2011 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO, DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/03/2011 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/03/2011 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/03/2011 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/03/2011 | 1900.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACAS MXO-1878-PB, DE SUAPROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/03/2011 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TRIGUE PARA A ESCOLA JANUARIOFERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/03/2011 | 1380.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/03/2011 | 4500.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE PARA CURSAR A 1¦ E 2¦ FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DEPLACAS JTP-3718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/03/2011 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 28/03/2011 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/03/2011 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/03/2011 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/03/2011 | 602.60 | 10413614000159 | MARIA DAS DORES SERAFIM DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORACOES /DE INAUGURA€ÇO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTILNESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/03/2011 | 197.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000882DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/03/2011 | 382.75 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000004, DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/03/2011 | 460.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAFISCAL 000.000.011, DESTINADAS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/03/2011 | 160.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PRODUTOS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 29/03/2011 | 13720.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA E DIVERSOS SETORES, DESTA CIDADE,REF. A FEV/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2011 | 7660.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADO) REF. AO MES DE MAR/2011, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO)REFERENTE AO MES DE MAR/2011, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2011 | 15216.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (CELETISTAREFERENTE AO MES DE MAR/2011, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2011 | 4678.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/03/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXCEP INT PUBLICO REF MES DE MAR/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2011 | 2180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-ELETIVO-CONS TUTELAR,REF. AO MES DE MAR€O/2011, CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2011 | 6899.64 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CONTRATO E CO/MISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2011 | 19253.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOE COMISSIONADOS, REF. MAR€O/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2011 | 500.00 | 00082636508449 | DIMAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A PRI/MEIRA PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAN//TERNAGEM, PINTURA E REPOSI€AO DE PE€AS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO VINCULADO A ESTA EDI/LIDADE, A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVI€OS 002190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/03/2011 | 12442.45 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/03/2011 | 10012.69 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/03/2011 | 47670.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REFERENTEAO MES DE MAR€O/ 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2011 | 123966.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(CELETISTA ECOMISSIONADOS)REF.A MAR€O/2011,CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/03/2011 | 768.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A MAR€O/2011, CF NF DE SERVICOS 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2011 | 1440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA-MES 03/011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2011 | 4990.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, MES 03/011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2011 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF. AO MES DE MAR€O/2011, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/03/2011 | 6350.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS) REF. AO MES DE MAR€O DE 2011CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/03/2011 | 1531.31 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA ) REF. AO MES DE MAR€O DE 2011CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00005192273447 | ROSELIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE E A SR¦ROZELIA DOS SANTOS COSTA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2011 | 9129.63 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE MAR€O 2011 , CONFORME FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/03/2011 | 10128.35 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRA€AO (CELETISTA) REFERENTEAO MES DE MAR€O/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2011 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICI/PAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PBPARA PRESTACAO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILI/TAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2011 | 4043.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2011 | 1816.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2011 | 16780.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCISENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EXCEP.INT.PUBL-PSF , REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2011 | 12058.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF-CELETISTA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/03/2011 | 1090.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -ECD-CELETISTA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2011 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -ECD-COMISSIONADO REF. AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2011 | 8677.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EXCEP.INT.PUBL-PACS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2011 | 2862.51 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS-CELETISTA REFERENTE MES DE MAR€O DE 2011CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/03/2011 | 8070.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL-CELETISTA RF MES DE MAR€O DE 2011CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/03/2011 | 695.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI REF. AO MES DE MAR€O/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2011 | 645.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PETI CONTRATO REFERENTE MES DE MAR€O/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/03/2011 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF-CONTRATOREF. AO MES DE MAR/2011, CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2011 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROG PROJOVEMCOMISSIONADO, REF. AO MES DE MAR/2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/03/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM CONTRATO, REF MES DE MAR€O/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2011 | 30.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2011 | 2699.32 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE DIVERSOS PARES DE TENIS,CONFORME NF N. 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 31/03/2011 | 545.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONF NF DE SERVICO N.002192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/03/2011 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE MAR€O/2011 CONF NF DE SERVI€OS 002191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROG.BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011,CONF NF DE SERVI€OS N.002193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/03/2011 | 734.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONFORME NF 003737,DESTINADA PARA USO NOS VEICULOS A SERVI€O DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/03/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONF. NF DE SERVI€OS N. 002194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 31/03/2011 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 78410-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/03/2011 | 540.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS P/ PAGT. DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA-FOPAG, TRANSFERIDO P/ CONTA N. 78410-9,CONFORME DEBITO NA CONTA 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 31/03/2011 | 3336.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA E DIESEL,CONF. NF 003736, DES/TINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 31/03/2011 | 6899.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 003735,PARA USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRE//TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/03/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO-MDE-CONTRATO, REF. AO MES DEMAR€O/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/03/2011 | 3703.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000391 EM ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 31/03/2011 | 10673.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF. N. 003734, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/03/2011 | 1.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESCONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/03/2011 | 2720.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NFN. 003738, DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DOS TAMQUES DA COMUNIDADEDO SITIO VALERIO, NESTE MUNICÖPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAMAS DA UNIDADEBASICA DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O 002198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/04/2011 | 940.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA A LASER, CONFORME NOTA FISCAL 00 1717, DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/04/2011 | 52.00 | 00007513006407 | SILVATIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUAREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/04/2011 | 240.00 | 00003298055417 | JOELSON EDISIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DEFUTEBOL AMADOR DO SITIO JAGUARE PARA ESTA CI/DADE PARA DISPUTAR PARTIDAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/04/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/04/2011 | 15.30 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/04/2011 | 75.00 | 00095350934449 | HILTON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/04/2011 | 100.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS NO RETELHAMENTO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/04/2011 | 60.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/04/2011 | 40.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/04/2011 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.004.883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 04/04/2011 | 150.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE PANOS DE PRATO, PANO DECHAO E LEN€OL DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS P/ PAGT DE EXTRATO POSTADO, DEBITADONA CONTA 283.142-1-ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 04/04/2011 | 0.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 04/04/2011 | 60.00 | 00080588093491 | ERIVANIA DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIACONCEDIDA A COORDENADORA PPARA DESPESA C/ ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO LSE REALIZADO PELO MEC NO PERIODO DE04 A 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 04/04/2011 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO LSE REALIZADO PELO MEC NO PERIODO DE 04 A 06/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 04/04/2011 | 45.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMALEITE NA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 05/04/2011 | 2150.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 05/04/2011 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 05/04/2011 | 30.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 05/04/2011 | 50.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 05/04/2011 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA MPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 05/04/2011 | 250.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINOBEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS COM A MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB-9014-PB, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 05/04/2011 | 345.00 | 09341885000167 | ASSOC.DE AGRIC.DO ASSENT.ERNESTO GUEVARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DA SEDE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SA LA DE AULA, NAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 05/04/2011 | 350.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 05/04/2011 | 20.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEBITADO NA CONTA 9102-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 05/04/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 05/04/2011 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICI/PAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 05/04/2011 | 100.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICOEM HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 05/04/2011 | 300.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 06/04/2011 | 450.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 06/04/2011 | 30.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 07/04/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 07/04/2011 | 497.69 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 07/04/2011 | 294.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/11 , CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 07/04/2011 | 54.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 07/04/2011 | 700.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 07/04/2011 | 60.00 | 00073903370444 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 07/04/2011 | 45.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 07/04/2011 | 519.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 07/04/2011 | 2200.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 07/04/2011 | 3128.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 07/04/2011 | 60.00 | 00005652661445 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 07/04/2011 | 211.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MARCO/011, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 07/04/2011 | 55.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTA TELEFO-NICA, REFERENTE MES 03/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 07/04/2011 | 2201.26 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 07/04/2011 | 300.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DO ESGOTO DA RUA AYRTON SENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 07/04/2011 | 19.43 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1IMPOSTOS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 07/04/2011 | 965.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 07/04/2011 | 196.25 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DOS SITIOS BAIXA LARGA E CABE€UDO, REFERENTE AOS MESES DE JA NEIRO E FEV/011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 07/04/2011 | 224.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 07/04/2011 | 720.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 07/04/2011 | 300.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRES CARRADAS DAGUA PARA OS PSF'S DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 07/04/2011 | 1400.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MNW-2957-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 07/04/2011 | 70.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 08/04/2011 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE MAR/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 08/04/2011 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 08/04/2011 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/04/2011 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/04/2011 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 08/04/2011 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 08/04/2011 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 08/04/2011 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 08/04/2011 | 1004.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 08/04/2011 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL- PAIF REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 08/04/2011 | 394.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL- PRO JOVEM REF. A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 08/04/2011 | 294.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL- PETI, REFERENTE COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 08/04/2011 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 08/04/2011 | 145.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUN. REF COMPETENCIA 03/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 08/04/2011 | 1289.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 08/04/2011 | 6344.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE COMPETENCIA 03/ 2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 08/04/2011 | 459.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-ECD, REFERENTE COMPETENCIA 03/ 2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 08/04/2011 | 2734.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PACS REFERENTE COMPETENCIA 03/ 2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 08/04/2011 | 1775.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL REF COMPETENCIA 03/ 2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 08/04/2011 | 500.00 | 00082636508449 | DIMAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAN//TERNAGEM, PINTURA E REPOSI€AO DE PE€AS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO VINCULADO A ESTA EDI/LIDADE, A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVI€OS 002211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 08/04/2011 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE MAR€O/2011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 08/04/2011 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.002232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 08/04/2011 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 08/04/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2011. CONF NF DE SERVICOS 002235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 08/04/2011 | 1570.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSFII DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 08/04/2011 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 08/04/2011 | 1300.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF A MAR/011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 08/04/2011 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE MAR€O DE 2011, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 08/04/2011 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2011 CONF. N FISCAL DE SERVI€ON.002241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 08/04/2011 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 08/04/2011 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 08/04/2011 | 90.00 | 00003829603436 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIA GEM A CIDADE CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS PARAMARCACAO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 08/04/2011 | 6000.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOA-2163-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 08/04/2011 | 1320.00 | 01448662000191 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-LJ BOA VISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE SOFA, CAMA E COLCHAO, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICI PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 08/04/2011 | 1496.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 08/04/2011 | 964.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF. A COMPETENCIA 03/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 08/04/2011 | 87.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REF. A COMPETENCIA 03/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 08/04/2011 | 229.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 03/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 08/04/2011 | 645.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL REF. A COMP. 03/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 08/04/2011 | 5902.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 08/04/2011 | 3.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.388-9ITR, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 08/04/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITIADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 08/04/2011 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE MAR€O/011, CONF.NF DE SERVICOS 002216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 08/04/2011 | 559.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF COMP 03/11, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLA/CA MMT-6522/PB, PARA ATENDER AS NECESSICADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 08/04/2011 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 08/04/2011 | 485.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA NO ESGO TO DA RUA PEDRO LOPES DA SILVA, NESTA CIDA DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 08/04/2011 | 305.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DOS CONJUNTOS VENTANIA E FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 08/04/2011 | 305.00 | 00003697166476 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUA JOSE HO MERIO DE ARAUJO E PADRE FIDELIS, NESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 08/04/2011 | 305.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO LAGOA CUMPRIDA AO SITIO VALERIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 002248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 08/04/2011 | 1173.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011, CF GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 08/04/2011 | 5152.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 08/04/2011 | 115.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 03/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 08/04/2011 | 4054.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 08/04/2011 | 9958.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADONA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 08/04/2011 | 411.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHAS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A CONPETENCIA 03/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 08/04/2011 | 1687.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 03/2011, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 08/04/2011 | 2180.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 002212, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 08/04/2011 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2011 CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.002218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 08/04/2011 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 08/04/2011 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 08/04/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 08/04/2011 | 1090.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MAR€O DE 2011 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 002225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 08/04/2011 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€åES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 08/04/2011 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO0ES DE MAR/2011, CONF.NF DE SERVICOS N.002229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL · CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 08/04/2011 | 760.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRA€AORELATIVO A COMPETENCIA 03/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 08/04/2011 | 4018.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 08/04/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 08/04/2011 | 300.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A MAR/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 08/04/2011 | 100.00 | 00007023192441 | MANUEL MARINHO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ENTORNO DO CAMPODE FUTEBOL DO SITIO VALERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 08/04/2011 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UNIVERSIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACASMNE-7448/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 08/04/2011 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 08/04/2011 | 498.20 | 00002554312443 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A RESCISAO CONTRATUAL ORIUNDO DE REQUERI MENTO DE EXONERACAO DA SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 08/04/2011 | 801.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 08/04/2011 | 3813.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 40% REFERENTE A COMPETENCIA 03/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 08/04/2011 | 9837.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 60% REFERENTE A COMPETENCIA 03/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 08/04/2011 | 5060.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES EDUCA€ÇO- MDE%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 08/04/2011 | 10487.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES EDUCA€ÇO-F 40%RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 08/04/2011 | 27890.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES EDUCA€ÇO - FUNDEB-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 11/04/2011 | 1331.83 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUSMARCOPOLLO VOLARE-VL8, DE PLACAS 4975-PB, DEBITADO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 11/04/2011 | 310.00 | 00076832180497 | ROBERTO BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 11/04/2011 | 60.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 11/04/2011 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAODE PROGRAMA E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N§ 011838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 11/04/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 11/04/2011 | 30.00 | 00003384866401 | JOSEFA BERNARDO UMBELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 11/04/2011 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 11/04/2011 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 11/04/2011 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 11/04/2011 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 11/04/2011 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 11/04/2011 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 11/04/2011 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 11/04/2011 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 11/04/2011 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 11/04/2011 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 11/04/2011 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 11/04/2011 | 30.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 11/04/2011 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 11/04/2011 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 11/04/2011 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 11/04/2011 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA LETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 11/04/2011 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 11/04/2011 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 11/04/2011 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 11/04/2011 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 11/04/2011 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 11/04/2011 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 11/04/2011 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 11/04/2011 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 11/04/2011 | 90.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 11/04/2011 | 25.00 | 00006145575425 | IRIS SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 11/04/2011 | 25.00 | 00005186913499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 11/04/2011 | 25.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 11/04/2011 | 50.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DES TINADA PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 11/04/2011 | 70.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 11/04/2011 | 25.00 | 00011509629840 | GILVANDA GOMES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 11/04/2011 | 25.00 | 00005436410405 | FRANCISCA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 11/04/2011 | 25.00 | 00005172106499 | MARIA DE LOURDES PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 11/04/2011 | 25.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 11/04/2011 | 60.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 11/04/2011 | 25.00 | 00003383699455 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 11/04/2011 | 25.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 11/04/2011 | 40.00 | 00005946538438 | LUCIMAR PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 11/04/2011 | 40.00 | 00005136081414 | VITORIA FERREIRA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 11/04/2011 | 40.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 11/04/2011 | 30.00 | 00003385908469 | MIZAEL JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 11/04/2011 | 60.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 11/04/2011 | 25.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 11/04/2011 | 25.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 11/04/2011 | 25.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 11/04/2011 | 25.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 11/04/2011 | 25.00 | 00005762540456 | GILVANICE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 11/04/2011 | 25.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 11/04/2011 | 25.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 11/04/2011 | 25.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 11/04/2011 | 40.00 | 00002094426467 | RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 11/04/2011 | 25.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 11/04/2011 | 25.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 11/04/2011 | 25.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 11/04/2011 | 90.00 | 00004884125444 | JOSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 11/04/2011 | 50.00 | 00002936777437 | SHIRLEYDE SUZY FERREIRA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 11/04/2011 | 25.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 11/04/2011 | 25.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 11/04/2011 | 25.00 | 00006985404413 | VALDECI PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 11/04/2011 | 25.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 11/04/2011 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 11/04/2011 | 50.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 11/04/2011 | 60.00 | 00008199890452 | GILVANEA SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 11/04/2011 | 30.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 11/04/2011 | 30.00 | 00006300345408 | GIOMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 11/04/2011 | 25.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 11/04/2011 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 11/04/2011 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 11/04/2011 | 25.00 | 00008542997425 | MARIA OZANEIDE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 11/04/2011 | 30.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 11/04/2011 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 11/04/2011 | 60.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 11/04/2011 | 30.00 | 00005894938414 | ROSILENE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 11/04/2011 | 30.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 11/04/2011 | 25.00 | 00010524069808 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 11/04/2011 | 30.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 11/04/2011 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 11/04/2011 | 50.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 11/04/2011 | 25.00 | 00005176254409 | LUZIA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 11/04/2011 | 25.00 | 00007099372459 | MARICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 11/04/2011 | 25.00 | 00008003582440 | IVONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 11/04/2011 | 25.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 11/04/2011 | 30.00 | 00008844386437 | LUCINEIDE PAULO MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 11/04/2011 | 90.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDEN//CIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 11/04/2011 | 30.00 | 00008081463437 | TIAGO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 11/04/2011 | 25.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 11/04/2011 | 30.00 | 00005234524469 | JOSEFA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 11/04/2011 | 25.00 | 00006398512405 | CARMELITA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 11/04/2011 | 25.00 | 00009991815481 | FRANCIELIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 11/04/2011 | 80.00 | 00006543709405 | SILVANA CLEODON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 11/04/2011 | 25.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 11/04/2011 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 11/04/2011 | 30.00 | 00009776870406 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 11/04/2011 | 60.00 | 00003384833490 | JOSE ROBERTO CELESTINO DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 11/04/2011 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 11/04/2011 | 90.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/04/2011 | 30.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/04/2011 | 30.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 11/04/2011 | 25.00 | 00009949786428 | MARIA APARECIDA BELMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 11/04/2011 | 25.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 11/04/2011 | 25.00 | 00004953423437 | RAIMUNDA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 11/04/2011 | 30.00 | 00004789320499 | ANA PAULA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 11/04/2011 | 30.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 11/04/2011 | 30.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 11/04/2011 | 25.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 11/04/2011 | 40.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 12/04/2011 | 90.00 | 00008543005469 | MARIA LIDAINA SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 12/04/2011 | 1277.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 001.793 E 001.794 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 12/04/2011 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 12/04/2011 | 918.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.001.795 E 001.799 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 12/04/2011 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE MAR€O DE 2011 CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.002255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 12/04/2011 | 615.50 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFE€åES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 12/04/2011 | 1024.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFE€åES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 12/04/2011 | 327.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ E VEI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA SEREM UTILIZADAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 12/04/2011 | 49.52 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 11.133-3CIDE, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 12/04/2011 | 205.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 12/04/2011 | 422.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF000.001.798, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 12/04/2011 | 2900.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 07 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/11CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 12/04/2011 | 1385.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENOTAS FISCAIS 001.800, 001.797 E 001.796, DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DE REFEI€OES NACASA DE APOIO DOS MEDICOS A SERVI€O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 12/04/2011 | 1304.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 13/04/2011 | 200.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 13/04/2011 | 168.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 002262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 13/04/2011 | 220.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO: CABE€UDO AO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 13/04/2011 | 190.00 | 00057050511404 | JOSE AILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO: PO€O VERDE AO SITIO CABE€UDO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 13/04/2011 | 265.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 13/04/2011 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 14/04/2011 | 1070.00 | 00014428130406 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 3000 SALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 14/04/2011 | 385.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 55 (CINQUENTA E CIN CO) CADEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 14/04/2011 | 5310.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM 59 HORAS MAQUINA DE UMA RETRO ESCAVADEIRANA ESCAVA€ÇO E ENCHIMENTO DE VASCULHANTE EM RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 14/04/2011 | 300.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CADEIRAS, MESA, PORTA SORO E ESCADINHA DE CAMA DA UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 14/04/2011 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JU AZEIRINHO-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL PBD/SUAS, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 14/04/2011 | 30.00 | 00010461178400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 14/04/2011 | 30.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,/CONF. LEI 086/2001,E CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 14/04/2011 | 30.00 | 00002953852433 | CLOTILDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 16/04/2011 | 1323.82 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 18/04/2011 | 1857.44 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 18/04/2011 | 209.00 | 07425736000150 | HOSP FARMA ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 18/04/2011 | 60.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 18/04/2011 | 1200.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5F.ESPECIAL, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 18/04/2011 | 10.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADIC DE CH COMPENSADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, C/C 79006-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 19/04/2011 | 553.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 19/04/2011 | 500.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEPOLPA DE FRUTAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 977786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 19/04/2011 | 794.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE IMPRESSORA, VENTILADOR E MOUSE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.366, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 19/04/2011 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACAS MNK-4502-PB, REFERENTE AOMES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 19/04/2011 | 339.67 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.365, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 19/04/2011 | 1792.82 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.365, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 19/04/2011 | 90.00 | 00004766942485 | MARIA JOSE ALVES GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 19/04/2011 | 30.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 19/04/2011 | 572.72 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.367, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 19/04/2011 | 1478.90 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 2728 E 2729 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 19/04/2011 | 1740.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/04/2011 | 2340.36 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/04/2011 | 90.00 | 00011049569857 | OZANA ALVES MATIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/04/2011 | 150.00 | 00002434364403 | LINDALVA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | DISTRIBUI€ÇO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/04/2011 | 20995.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES, CONFORME NF 000.099.327, DESTI-NADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | DISTRIBUI€ÇO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 20/04/2011 | 135.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SACO LA PLASTICA PARA DISTRIBUI€AO DO PEIXE NA SE MANA SANTA, CONFORME NF 0003040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/04/2011 | 2255.00 | 09285750000121 | CARTORIO HENRIQUE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO E REGISTRO DE UM TERRENO ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/04/2011 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/04/2011 | 2696.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.368, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/04/2011 | 200.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOSCONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 23/04/2011 | 1710.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ARMARIOS, CONF. NF, 000000488, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 23/04/2011 | 932.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000000601,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 25/04/2011 | 510.00 | 00017264534804 | GEOVANE BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS-MOJ-0927 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 25/04/2011 | 800.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA 977788, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 25/04/2011 | 870.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, CENOURA, BATATINHA, ALHOPARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF.977787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 25/04/2011 | 8131.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.001.823, DESTINADOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 25/04/2011 | 500.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEPOLPA DE FRUTAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 977789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 25/04/2011 | 365.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 25/04/2011 | 90.00 | 00002912071461 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 25/04/2011 | 70.00 | 00004884312473 | MARIZETE CONCEICAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 25/04/2011 | 30.00 | 00009630842408 | KAIANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 25/04/2011 | 70.00 | 00004323292422 | JOSEFA TRAJANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 25/04/2011 | 90.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE ORG RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 26/04/2011 | 25.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 26/04/2011 | 90.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 26/04/2011 | 30.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 26/04/2011 | 90.00 | 00003576938842 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 26/04/2011 | 1253.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-7448,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 26/04/2011 | 250.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MOQ-2163, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICO 2145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 26/04/2011 | 1013.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2163, DA SECRETA/RIA DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 26/04/2011 | 790.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM 08 VIAGENS TRANSPORTANDO UMPACIENTE CARENTE DESTA CIDADE PARA FAZER HEMODIALISE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 26/04/2011 | 3147.30 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARAUSO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 26/04/2011 | 4095.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USONO VEICULOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD7467HUC-0612 E MOM-4975-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.000.031, 032 E 033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 26/04/2011 | 2390.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS 2142, 2143, 2144 E 2146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 26/04/2011 | 8987.09 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 26/04/2011 | 938.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS P/USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 26/04/2011 | 60.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 26/04/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 26/04/2011 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PBPARA PRESTACAO DE CONTAS DE CDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 27/04/2011 | 200.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL/011, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 27/04/2011 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 27/04/2011 | 1870.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 27/04/2011 | 179.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCVIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012,DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 27/04/2011 | 1540.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 002722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 27/04/2011 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 27/04/2011 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 27/04/2011 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 27/04/2011 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 27/04/2011 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO, DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 27/04/2011 | 1500.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 27/04/2011 | 1200.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A ABRIL/2011, CF NF DE SERVICOS 002281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 27/04/2011 | 1380.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 27/04/2011 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTAPAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 27/04/2011 | 2120.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE ABRIL/201L, CONF NF DE SERVI€OS N.002283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 27/04/2011 | 2000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 27/04/2011 | 1560.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4208-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 27/04/2011 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 27/04/2011 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÇ ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 27/04/2011 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 27/04/2011 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 27/04/2011 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TRIGUE PARA A ESCOLA JANUARIOFERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/04/2011 | 4500.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE PARA CURSAR A 1¦ E 2¦ FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DEPLACAS JTP-3718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/04/2011 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 27/04/2011 | 1700.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNODA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI -8143-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 27/04/2011 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 27/04/2011 | 1900.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACAS MXO-1878-PB, DE SUAPROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 27/04/2011 | 115.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERV DE INF LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA A LASER COMSUBSTITUI€AO DE PE€AS, CONF NF 2851, VINCULA/DA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 27/04/2011 | 90.00 | 00007722835406 | GILSON CORDEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 28/04/2011 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE ABRIL/2011 CONF NF DE SERVI€OS 002304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 28/04/2011 | 545.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BE/NEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCEN/TE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONF NF DE SERVICO N.002305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 28/04/2011 | 50.00 | 00006685659424 | SIMONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 28/04/2011 | 70.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 28/04/2011 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JU AZEIRINHO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 28/04/2011 | 90.00 | 00011056361433 | MARIA LIANE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 28/04/2011 | 550.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE VEICULO DESTA EDILIDADE, E DISPONIBILIZADA A SECRE TARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 28/04/2011 | 600.00 | 00006092123460 | VINICIUS RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 28/04/2011 | 997.24 | 08021121000121 | L. SANTIAGO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NAS NOTA FISCAL N§ 000 385, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 28/04/2011 | 2600.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS PRE-ESCOLAR COM 04 CADEIRAS, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA INFANTIL ARTUR DA COSTA PAULO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.099 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 28/04/2011 | 800.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTMETRICODE UMA AREA PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DESAUDE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO JOSE DE SOUZA, COM GEOREFERENCIANTO DO TERRENO, CONFORMENF 002302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 28/04/2011 | 600.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€ÇO ELETRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 28/04/2011 | 150.00 | 00001905533403 | MARIA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE UM EXAME MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 28/04/2011 | 6970.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICO PRESTADOS EM 07 PLANTOES LABUTADOSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 28/04/2011 | 956.17 | 08021121000121 | L. SANTIAGO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000386, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 28/04/2011 | 360.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALA€ÇO ELETRICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€AO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AMARCO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 002301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 29/04/2011 | 8536.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSAO)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 29/04/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 29/04/2011 | 14380.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA(CELETISTA)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 29/04/2011 | 1.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2-ICMS DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 29/04/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTA/DO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-(CONTRATO), REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-ELETIVO-CONS TUTELAR,REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 29/04/2011 | 3774.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-COMISSAO, REF. AO MESDE ABRIL/2011, CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 29/04/2011 | 3699.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 29/04/2011 | 5119.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO, REFAO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 29/04/2011 | 19877.29 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(CELETISTA), REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 29/04/2011 | 8192.56 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSAO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 29/04/2011 | 9538.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA) REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEBITADO NA CONTA 78.410-9- DIVERSOSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 29/04/2011 | 5581.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSAO) REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 29/04/2011 | 1219.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA) REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 29/04/2011 | 546.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PA- GAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, TRANSFERI-DA PARA CONTA N. 78.410, CONF. DEBITO NO EX- TRATO DA CONTA 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 29/04/2011 | 6013.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSAO,REF. AO MES 04/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 29/04/2011 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (ELETIVO), REF. AO MES 04/2011,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 29/04/2011 | 1621.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (CELETISTA), REF. AO MES 04/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 29/04/2011 | 19000.00 | 10564480000177 | VIP PROMOCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A APRESENTACAO DE BANDAS, LOCACAO DE PAL CO, SONORIZA€AO, ILUMINACAO E GERADOR, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL/2011 CF NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 29/04/2011 | 10612.50 | 13177899000164 | JORGE SHOW PIROTECNICOS JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AO SHOW PIROTECNICO, REALIZADO NAS FESTI VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDA DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 29/04/2011 | 13486.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE(COMISSAO)REFERENTEAO MES DE ABRIL/ 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 29/04/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO-MDE-CONTRATO, REF. AO MES DEABRIL/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 29/04/2011 | 10448.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE(CELETISTA), REF.AOMES DE ABRIL/ 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 29/04/2011 | 47917.59 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(CELETISTA),REF. AO MES DE ABRIL/ 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 29/04/2011 | 1780.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(CONTRATO), REF.AOMES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 29/04/2011 | 3286.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(COMISSAO), REF. AO MES DE ABRIL/ 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 29/04/2011 | 137518.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(CELETISTA),REF. AO MES DE ABRIL/ 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 29/04/2011 | 695.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROG PETI, COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 29/04/2011 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF(CONTRATO), REF MES DE ABRIL/2011CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 29/04/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PRO JOVEM(CONTRATO), REF MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 29/04/2011 | 645.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI(CONTRATO), REF MES DE ABRIL/2011CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 29/04/2011 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROG PROJOVEMCOMISSIONADO,REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 29/04/2011 | 4080.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(COMISSAO), REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 29/04/2011 | 1635.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(CELETISTA), REF. AO MES DE ABRIL/2011CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 29/04/2011 | 1779.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/04/2011 | 9105.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/PACS CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 29/04/2011 | 2856.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS-CELETISTA RF MES DE ABRIL DE 2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/04/2011 | 8070.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL-CELETISTA REF MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/04/2011 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA-COMISSAO REF AO MES DE ABRIL/11CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/04/2011 | 1663.42 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA-CELETISTA REF AO MES DE ABRIL/ 2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 29/04/2011 | 23980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/PSF CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/04/2011 | 12052.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF (CELETISTA) REF AO MES DE ABRIL/2011,CONFFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/05/2011 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/05/2011 | 790.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.002327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/05/2011 | 0.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA, DEBITADA NA CONTA 13.746-4-PRO JOVEM, CFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/05/2011 | 210.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS PARA USO NA CASA DA FAMILIA E PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE Nø. 000.000091 E 000.000.092 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/05/2011 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE ABR/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/05/2011 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/05/2011 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/05/2011 | 90.00 | 00003385262429 | MARIA ANTONICE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/05/2011 | 945.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, CONFOR-ME NOTA FISCAL 00.089, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONSUMO NAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/05/2011 | 200.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/05/2011 | 250.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINOBEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS COM A MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB-9014-PB, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/05/2011 | 350.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/05/2011 | 230.00 | 09341885000167 | ASSOC.DE AGRIC.DO ASSENT.ERNESTO GUEVARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DE UMA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/05/2011 | 300.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A ABR/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/05/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/05/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVI€OS N. 002323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/05/2011 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/05/2011 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011 CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.002314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 02/05/2011 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/05/2011 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/05/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/05/2011 | 1090.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 002324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/05/2011 | 2180.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 002325, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABR/2011, CONF.NF DE SERVICOS N.002328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/05/2011 | 140.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BUTIJAO DE 13KG, PARAUSO NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS A SERVI€O DOPSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000. 000.090, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/05/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/05/2011 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE ABRIL/2011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/05/2011 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/05/2011 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. CONF NF DE SERVICOS 002334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/05/2011 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.002335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/05/2011 | 1570.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/05/2011 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/05/2011 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF A ABR/011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/05/2011 | 300.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/05/2011 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011 CONF. N FISCAL DE SERVI€ON.002343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/05/2011 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/05/2011 | 80.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUE ACOMPANHAM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/05/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/05/2011 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE ABRIL/011, CONF.NF DE SERVICOS 002312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/05/2011 | 500.00 | 00023719990400 | PAULO ROBERTO CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 CARRADAS DAGUA DESTINADAS PARA DOA€OES A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/05/2011 | 561.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000.004.974, 000.004.926 E 000.005.041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 002321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/05/2011 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 03/05/2011 | 260.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO RO€O DO MATO LATERAL DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO DIVISA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA AUDITORIA DO SETOR PESSOAL, DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA78.393-5,FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 03/05/2011 | 47.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA, DEBITADA NA CONTA 13.746-4-PRO JOVEM, CFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 03/05/2011 | 125.00 | 00002235621490 | JOSE DE ARIMATEIA DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DOADOS PELA SECRETA RIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA ESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 04/05/2011 | 30.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 04/05/2011 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 04/05/2011 | 30.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 04/05/2011 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 04/05/2011 | 1315.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000051 DESTINADOS PARAUSO EM TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 04/05/2011 | 1960.00 | 03276683000100 | FORTE IND E COM DE FARDAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA, CAL€A E CHAPEU, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000.000.002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 04/05/2011 | 270.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL000.007.254, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 04/05/2011 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 04/05/2011 | 9012.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 04/05/2011 | 1300.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 05/05/2011 | 1590.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA, 04/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 05/05/2011 | 58.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULAN CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2163, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 05/05/2011 | 2451.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORES, RELATIVO A COMPETENCIA04/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 05/05/2011 | 18.91 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, S/CFM-PRODUCAO MINERAL, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 05/05/2011 | 955.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 05/05/2011 | 3833.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 40% REFERENTE A COMPETENCIA 04/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 05/05/2011 | 11089.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 60% REFERENTE A COMPETENCIA 04/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 05/05/2011 | 30.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 05/05/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 05/05/2011 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 05/05/2011 | 266.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHAS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A CONPETENCIA 07/2010, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 05/05/2011 | 136.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHAS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A CONPETENCIA 09/2010, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 05/05/2011 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA MPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 05/05/2011 | 1400.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 05/05/2011 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROG.BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONF NF DE SERVI€OS N.002356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 05/05/2011 | 964.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 05/05/2011 | 126.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 05/05/2011 | 228.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 05/05/2011 | 645.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 06/05/2011 | 90.00 | 00008540798409 | EDIVANEIDE MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 06/05/2011 | 85.00 | 00010811145417 | MARIA VAGNA MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 06/05/2011 | 90.00 | 00003384097424 | ELISETE DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 06/05/2011 | 155.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADEDE SOLANEA TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO DEENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O 002359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 06/05/2011 | 510.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMA-DOR SANTOS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE ALGODAO DE JANDAIRA, REMIGIO E CUITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPW-5809-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 06/05/2011 | 535.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA NO ESGO TO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDA DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 06/05/2011 | 150.00 | 00005025839408 | REJANE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 07/05/2011 | 1174.91 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEI€OES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 07/05/2011 | 2150.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 09/05/2011 | 7238.34 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 43. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/05/2011 | 6343.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PSF REFERENTE A COMPETENCIA 04/ 2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/05/2011 | 567.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-ECD REFERENTE A COMPETENCIA 04/ 2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/05/2011 | 2670.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PACS REFERENTE COMPETENCIA 04/ 2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/05/2011 | 1775.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL REF COMPETENCIA 04/ 2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/05/2011 | 1257.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/05/2011 | 30.00 | 00009411218440 | SUZANA CASSIANO FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/05/2011 | 25.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/05/2011 | 25.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/05/2011 | 25.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/05/2011 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/05/2011 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/05/2011 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/05/2011 | 73.50 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 10/05/2011 | 40.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/05/2011 | 40.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DES TINADA PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 10/05/2011 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/05/2011 | 25.00 | 00005234524469 | JOSEFA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/05/2011 | 25.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF LEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/05/2011 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/05/2011 | 25.00 | 00005651936432 | JOSEFA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/05/2011 | 25.00 | 00011509629840 | GILVANDA GOMES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/05/2011 | 30.00 | 00004953423437 | RAIMUNDA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/05/2011 | 90.00 | 00004323292422 | JOSEFA TRAJANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/05/2011 | 25.00 | 00008542997425 | MARIA OZANEIDE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/05/2011 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/05/2011 | 25.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/05/2011 | 60.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/05/2011 | 25.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDEN//CIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/05/2011 | 40.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/05/2011 | 25.00 | 00008844386437 | LUCINEIDE PAULO MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/05/2011 | 25.00 | 00003383699455 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/05/2011 | 25.00 | 00008081463437 | TIAGO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/05/2011 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/05/2011 | 25.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/05/2011 | 25.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/05/2011 | 25.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/05/2011 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/05/2011 | 70.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS LIQUIFICADO PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/05/2011 | 50.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/05/2011 | 25.00 | 00004789320499 | ANA PAULA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/05/2011 | 40.00 | 00063183803453 | REGINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/05/2011 | 80.00 | 00004323207417 | ZAIRINALVA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/05/2011 | 80.00 | 00004529322467 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/05/2011 | 25.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/05/2011 | 25.00 | 00003385908469 | MIZAEL JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/05/2011 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/05/2011 | 25.00 | 00005172106499 | MARIA DE LOURDES PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/05/2011 | 25.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/05/2011 | 25.00 | 00005946538438 | LUCIMAR PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/05/2011 | 25.00 | 00009949786428 | MARIA APARECIDA BELMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/05/2011 | 30.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 10/05/2011 | 25.00 | 00006145575425 | IRIS SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/05/2011 | 25.00 | 00005894938414 | ROSILENE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/05/2011 | 25.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/05/2011 | 40.00 | 00089374592487 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/05/2011 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/05/2011 | 25.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/05/2011 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/05/2011 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/05/2011 | 90.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/05/2011 | 25.00 | 00007099372459 | MARICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 10/05/2011 | 25.00 | 00009991815481 | FRANCIELIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/05/2011 | 40.00 | 00003289132439 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/05/2011 | 40.00 | 00009443122413 | ALEANE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/05/2011 | 30.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/05/2011 | 30.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/05/2011 | 25.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 10/05/2011 | 30.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 10/05/2011 | 40.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 10/05/2011 | 70.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 10/05/2011 | 30.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/05/2011 | 50.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/05/2011 | 30.00 | 00006398512405 | CARMELITA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 10/05/2011 | 25.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 10/05/2011 | 70.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 10/05/2011 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 10/05/2011 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 10/05/2011 | 25.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 10/05/2011 | 25.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 10/05/2011 | 30.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 10/05/2011 | 30.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 10/05/2011 | 25.00 | 00005762540456 | GILVANICE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 10/05/2011 | 25.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 10/05/2011 | 25.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 10/05/2011 | 30.00 | 00009421519418 | ELUENIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 186/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 10/05/2011 | 30.00 | 00006425430460 | TEREZA MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 10/05/2011 | 25.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 10/05/2011 | 25.00 | 00010524069808 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 10/05/2011 | 25.00 | 00005186913499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 10/05/2011 | 25.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 10/05/2011 | 25.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 10/05/2011 | 25.00 | 00010461178400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/05/2011 | 25.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 10/05/2011 | 25.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 10/05/2011 | 25.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/05/2011 | 25.00 | 00008003582440 | IVONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/05/2011 | 25.00 | 00006985404413 | VALDECI PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/05/2011 | 25.00 | 00005176254409 | LUZIA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/05/2011 | 25.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/05/2011 | 30.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/05/2011 | 30.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/05/2011 | 25.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/05/2011 | 25.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/05/2011 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/05/2011 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/05/2011 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/05/2011 | 30.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/05/2011 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 10/05/2011 | 30.00 | 00005172170405 | EDILEUZA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/05/2011 | 25.00 | 00010361548400 | ROSELI MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 10/05/2011 | 25.00 | 00010710931425 | LUCIETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 10/05/2011 | 25.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 10/05/2011 | 25.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 10/05/2011 | 30.00 | 00079041400478 | JOSE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/05/2011 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/05/2011 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/05/2011 | 80.00 | 00006373034402 | MARIA DAS NEVES ANOFRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/05/2011 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/05/2011 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/05/2011 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/05/2011 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL- PAIF, REFERENTE COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/05/2011 | 394.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL- PROJOVEM, REFERENTE COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/05/2011 | 294.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL- PETI, REFERENTE COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/05/2011 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/05/2011 | 70.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/05/2011 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/05/2011 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/05/2011 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/05/2011 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/05/2011 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/05/2011 | 5890.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/05/2011 | 5161.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/05/2011 | 6268.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA O PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/05/2011 | 12019.87 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA O PASEP, REFERENTE AS COMPETENCIAS: 02 E 03/2011,CONFORME DARF'S ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/05/2011 | 950.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, REF COMPETENCIA 04/2011, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/05/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF A COMPETENCIA04/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/05/2011 | 400.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADENA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/05/2011 | 250.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 10/05/2011 | 250.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 10/05/2011 | 250.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 10/05/2011 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 10/05/2011 | 200.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/05/2011 | 5385.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES EDUCA€ÇO-MDE,RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/05/2011 | 10541.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES EDUCA€ÇO-F 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/05/2011 | 31611.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES EDUCA€ÇO-F 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/05/2011 | 3857.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL · CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/05/2011 | 3821.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/05/2011 | 6501.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO INSS, CONF. DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 10/05/2011 | 1496.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 04/2011, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/05/2011 | 4159.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 11/05/2011 | 300.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 11/05/2011 | 150.00 | 00008265718403 | IAQUENES SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 11/05/2011 | 200.00 | 00001375947800 | ARLINDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOBACALHAU A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 11/05/2011 | 500.00 | 00082636508449 | DIMAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAN//TERNAGEM, PINTURA E REPOSI€AO DE PE€AS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO VINCULADO A ESTA EDI/LIDADE, A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVI€OS 002366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 11/05/2011 | 990.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA - EQUIPESOM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA SEREM UTILIZADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACAS MNK-4502-PB, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 11/05/2011 | 222.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 11/05/2011 | 250.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 002373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 11/05/2011 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA LETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 11/05/2011 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 11/05/2011 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 11/05/2011 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 11/05/2011 | 90.00 | 00006543709405 | SILVANA CLEODON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 11/05/2011 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 11/05/2011 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 11/05/2011 | 90.00 | 00011049569857 | OZANA ALVES MATIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 11/05/2011 | 50.00 | 00003818328480 | MARIA CELIA MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 11/05/2011 | 50.00 | 00072595159453 | MARIA DOS ANJOS PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 11/05/2011 | 320.00 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DO TRECHO CAMPINA GRANDE A SAO PAU LO, DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 11/05/2011 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 11/05/2011 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 11/05/2011 | 50.00 | 00007861813460 | ELBA POLLYANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 11/05/2011 | 90.00 | 00004515396480 | VERA LUCIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 11/05/2011 | 60.00 | 00005979114440 | SEVERINA MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 12/05/2011 | 90.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 12/05/2011 | 739.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONFORME NF 000041,DESTINADA PARA USO NOS VEICULOS A SERVI€O DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 12/05/2011 | 10500.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM TRATOR DE PENUSSIMPLESPARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 12/05/2011 | 0.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BACEN, DEBITADA NA CONTA 12.342-0-AFB, CON FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 12/05/2011 | 98.59 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DOS SITIOS BAIXA LARGA E CABE€UDO, REFERENTE AOS MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 12/05/2011 | 359.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 12/05/2011 | 1983.90 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 12/05/2011 | 12102.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.037, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 12/05/2011 | 716.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRE TARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 12/05/2011 | 506.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 000114, DESTINA-DOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 12/05/2011 | 890.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 12/05/2011 | 4167.80 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE REBOCO, RETELHAMENTO EPINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 0199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 12/05/2011 | 1300.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 12/05/2011 | 210.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OSSITIOS SERRA BRANCA E LAGOA DOS NEGROS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 12/05/2011 | 1052.40 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 12/05/2011 | 124.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NR 000.000.956 E 000.000.960, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 12/05/2011 | 4172.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NFN. 000042, DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 12/05/2011 | 398.68 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 12/05/2011 | 135.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 12/05/2011 | 1126.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 12/05/2011 | 872.80 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 002763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 12/05/2011 | 9098.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 00038PARA USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 12/05/2011 | 386.18 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000075 DESTINADOS PARAUSO EM TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 12/05/2011 | 88.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCVIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 025,DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 12/05/2011 | 560.00 | 00003298055417 | JOELSON EDISIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO O TIMEDE FUTEBOL AMADOR JAGUAR DO SITIO JAGUARE PARA ESTA CIDADE PARA DISPUTAR PARTIDAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA PRIMEIRA DIVISAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 12/05/2011 | 13976.40 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE REFORMA E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000016. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 12/05/2011 | 25.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTA TELEFO-NICA, REFERENTE MES 04/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 12/05/2011 | 2912.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA E LUBRIF,CONF. NF 000039, DES/TINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 12/05/2011 | 755.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 12/05/2011 | 527.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 12/05/2011 | 1821.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 12/05/2011 | 1324.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFE€åES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 12/05/2011 | 400.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS SECRETARIAS DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 12/05/2011 | 280.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 04 COMPUTADORES, 02 NOBREAK, 01 RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 12/05/2011 | 863.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF NR 000040, PARAOS VEICULOS A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 13/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 13/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 13/05/2011 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€åES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 13/05/2011 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 13/05/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 13/05/2011 | 14.49 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADIC DE CH COMPENSADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 13/05/2011 | 50.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO NA CUICA DE FREIO DO VEICULOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 2178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 13/05/2011 | 60.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 13/05/2011 | 452.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA,CENOURA, BATATINHA, MAMÇOE MA€A PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFNOTA FISCAL AVULSA 974919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 13/05/2011 | 800.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA 974920, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 13/05/2011 | 1020.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO AMBULAN- CIA SAVEIRO SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VI€O Nø.2177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 13/05/2011 | 290.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO AMBULAN- CIA, PARATI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VI€O DE N ø.2179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 13/05/2011 | 330.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DUKATO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 2188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 13/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 13/05/2011 | 9.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 13/05/2011 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 13/05/2011 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/05/2011 | 21.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI FA DEV DE CH, DEBITADA NA CONTA 12.342-0-AFB,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 13/05/2011 | 90.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 13/05/2011 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA MPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 16/05/2011 | 55.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA€ÇO COMO CANTOR DURANTE A REALIZA€ÇO DE COMEMO RACAO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PE LO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 16/05/2011 | 200.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A REUNIAO DE COMEMORACAO DO DIADAS MAES COM MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 16/05/2011 | 70.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DUAS FAIXAS PARA SEREMUTILIZADAS NO DIA 18/05/2011 PARA O EVENTO DODIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAOSEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 16/05/2011 | 2800.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELA AQUISI€ÇO DE UM AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALOGICO, P/USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 595. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 16/05/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 16/05/2011 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 16/05/2011 | 70.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICOEM HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 16/05/2011 | 1243.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2163,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 16/05/2011 | 1276.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO MNM-1202,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 16/05/2011 | 1571.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS N§ MNE-7448-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 16/05/2011 | 1749.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS N§ MNE-7448-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 16/05/2011 | 1895.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS N§ MNE-7448-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 16/05/2011 | 565.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS N§ MNE-7448-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 16/05/2011 | 40.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - EPP - HOSMED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM FISCAL028171, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 16/05/2011 | 9135.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.188 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 16/05/2011 | 264.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USONO VEICULO ONIBUS DE PLACAS HUC-0612-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 16/05/2011 | 837.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USONO VEICULO ONIBUS DE PLACAS HUC-0612-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 16/05/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 , CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€OS 488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 16/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO 385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 17/05/2011 | 5762.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 17/05/2011 | 371.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL0240, DESTINADOS PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 17/05/2011 | 50.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 17/05/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 17/05/2011 | 600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS PARA USONAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 17/05/2011 | 468.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 17/05/2011 | 8815.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 17/05/2011 | 450.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO E CAIXA DE MUDANCA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 17/05/2011 | 290.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA - IONJECAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS CONFORME NF.000015, DESTINADAS PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 17/05/2011 | 50.00 | 00046561749472 | JACINTO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 17/05/2011 | 30.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 17/05/2011 | 90.00 | 00003385505429 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 17/05/2011 | 35.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 17/05/2011 | 80.00 | 00005136081414 | VITORIA FERREIRA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 18/05/2011 | 1655.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADESDAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 18/05/2011 | 914.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.909 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 18/05/2011 | 1102.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO JOVEM,CONFORME NOTA FISCAL 000.001.906 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 18/05/2011 | 920.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.908 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 18/05/2011 | 260.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A REUNIAO COM OS PAIS E RESPONSAVEIS DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI, PARAAVALIA€ÇO DO PROGRAMA DE ENTREGA DE FARDAMENTO E TENIS, BEM COMO LANCHES PARA COMEMORA€ÇODO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 18/05/2011 | 292.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.005.317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 19/05/2011 | 350.00 | 00034333150434 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRA DAGUA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 19/05/2011 | 420.00 | 00000629476802 | LUIS BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DAS RUAS DURVAL DACOSTA LIRA E NOVO HORIZONTE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 19/05/2011 | 140.00 | 12296408000131 | SEVERINO ALVES FERREIRA-PECAS E ASSESSOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHOS ELETRONICOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME NF000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 19/05/2011 | 90.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA MARCACACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 19/05/2011 | 90.00 | 00008176776408 | FABRICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 19/05/2011 | 1299.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA AQUISICAO DE01 REFRIGERADOR DESTINADO PARA USO NA CASA DEAPOIO DOS MEDICOS A SERVI€OS DOS PSF'S, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 19/05/2011 | 1000.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEPOLPA DE FRUTAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 974925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 19/05/2011 | 80.00 | 00008224629406 | JOSE EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 19/05/2011 | 90.00 | 00004884220439 | PAULO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 19/05/2011 | 70.00 | 00046790764453 | VALMIR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/04 A 14/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/05/2011 | 499.80 | 45543915046920 | CARREFOUR COM. E IND. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOSPARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/05/2011 | 500.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS DA CIDADE DEGUARABIRA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 21/05/2011 | 8130.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.001.917, DESTINADOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 23/05/2011 | 2400.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA CONFEC€ÇO DE CAMISAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA PARA ORGANIZA€ÇO DA FESTA DE SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 23/05/2011 | 890.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE CORREGOS E RO€O DO MATO LATERAL DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CABE€UDO E LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 23/05/2011 | 1460.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ E VEI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA SEREM UTILIZADAS EM TRATORES VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 23/05/2011 | 700.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE RECEPCAO POR SATELITE COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.006, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 24/05/2011 | 60.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2163-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 24/05/2011 | 160.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACAS BMK-9764, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 24/05/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ONEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOVEICULO GOL DE PLACAS BMK-9764, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.621 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 24/05/2011 | 1360.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2163DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.618 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 24/05/2011 | 1340.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EMVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.617 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 24/05/2011 | 200.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DA EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 24/05/2011 | 760.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOSS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADORDO SITIO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA ESTA CIDADE, DURANTE PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA PRIMEIRA DIVISAO 2011, NOVEICULO DE PLACAS BTS 7074 DESUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 24/05/2011 | 210.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL001247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 24/05/2011 | 5340.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS MOM-4975, DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.622 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 24/05/2011 | 1960.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO STRADADE PLACAS NQE-8290, DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.619 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 24/05/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO GOL DEPLACAS NPS-8056, A SERVI€O DA SEC DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.620 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 24/05/2011 | 60.00 | 00012345678909 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIACONCEDIDA A PROFESSORA PARA SE DESLOCAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA,REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 24/05/2011 | 60.00 | 00080588093491 | ERIVANIA DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIACONCEDIDA A COORDENADORA PARA DESPESA C/ ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DO I ENCROTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 24/05/2011 | 60.00 | 00010491361874 | MARIA LUCINEIDE DE ABREU MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 24/05/2011 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTEDA EDUCACAO DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 24E 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 24/05/2011 | 40.00 | 00030227058836 | EDILEUZA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 24/05/2011 | 531.23 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS NECESSµRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS PARA APRESENTACOES DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PAIF, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 24/05/2011 | 530.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS NECESSµRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS PARA APRESENTACOES DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PRO JOVEM,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 24/05/2011 | 620.05 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS NECESSµRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS PARA APRESENTACOES DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 25/05/2011 | 70.00 | 00008526021460 | EDSON NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 25/05/2011 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PBPARA PRESTACAO DE CONTAS DE CDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 25/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 25/05/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 25/05/2011 | 175.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERV DE INF LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORA HP LASER 1020COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 25/05/2011 | 376.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO UTILIZADO NOS SERVICOS BASI- COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 25/05/2011 | 65.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO UTILIZADO NOS SERVICOS BASI- COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 25/05/2011 | 60.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 001254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 25/05/2011 | 350.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIODO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 25/05/2011 | 110.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NR 000.001.089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 26/05/2011 | 480.00 | 00026254905434 | ANTONIO ACELINO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRU€ÇO E LIMPEZA DO ESGOTO DARUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 26/05/2011 | 110.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO CAIXA DE TRANSMISSÇO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GMSILVERADO DE PLACAS KIE-3298-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 26/05/2011 | 1870.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 26/05/2011 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 26/05/2011 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 26/05/2011 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO, DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 26/05/2011 | 1200.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A MAIO/2011, CF NF DE SERVICOS 002404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 26/05/2011 | 1380.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 26/05/2011 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 26/05/2011 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 26/05/2011 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTAPAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 26/05/2011 | 2120.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE MAIO2011, CONF NF DE SERVI€OS N.002406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 26/05/2011 | 2000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 26/05/2011 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 26/05/2011 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 26/05/2011 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 26/05/2011 | 1900.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACAS MXO-1878-PB, DE SUAPROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 26/05/2011 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TRIGUE PARA A ESCOLA JANUARIOFERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 26/05/2011 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 26/05/2011 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 26/05/2011 | 1700.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNODA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI -8143-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 26/05/2011 | 4500.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE PARA CURSAR A 1¦ E 2¦ FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DEPLACAS JTP-3718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÇ ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 26/05/2011 | 1560.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4298-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 26/05/2011 | 350.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 26/05/2011 | 250.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINOBEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS COM A MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB-9014-PB, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 26/05/2011 | 90.00 | 00004157135440 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 26/05/2011 | 70.00 | 00010225872420 | FRANCISCO VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 26/05/2011 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA MPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 26/05/2011 | 90.00 | 00008167071464 | VANESSA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 27/05/2011 | 90.00 | 00002830454421 | DJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 27/05/2011 | 84.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€AO E RESINAMENTO DE MEDALHAS,DESTINADAS PARA COMPETICOES REALIZADAS NO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS 0556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 27/05/2011 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 27/05/2011 | 60.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 27/05/2011 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 27/05/2011 | 1570.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 27/05/2011 | 1200.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 27/05/2011 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 27/05/2011 | 1200.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 27/05/2011 | 1300.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF A MAI/011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 27/05/2011 | 300.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 27/05/2011 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 27/05/2011 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 27/05/2011 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE MAIO/2011 CONF. N FISCAL DE SERVI€ON.002430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACAS MNK-4502-PB, REFERENTE AOMES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/05/2011 | 237.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEICOES NO PETI DESTE MUNICIPIO, CON FORME NF 000.000.007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/05/2011 | 220.50 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEICOES NO PAIF DESTE MUNICIPIO, CON FORME NF 000.000.007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/05/2011 | 40.00 | 00004323296410 | DIVINA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/05/2011 | 695.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROG. PETI (COMISSIONADOS),REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/05/2011 | 645.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PETI(CONTRATO), REF MES DE MAIO/2011CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/05/2011 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF(CONTRATO), REF MES DE MAIO/2011CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/05/2011 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROG PROJOVEM,(COMISSIONADOS) REF. MES DE MAIO/2011, CONFFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/05/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO) REF MES DE MAIO/11CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/05/2011 | 1779.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/05/2011 | 24780.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFOR-ME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/05/2011 | 15600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF (CELETISTA) REF AO MES DE MAIO/2011,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/05/2011 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/05/2011 | 2398.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA-CELETISTA, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/05/2011 | 9105.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PACS- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/05/2011 | 2856.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS-CELETISTA, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/05/2011 | 10170.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PROG. SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/05/2011 | 1635.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(CELETISTA), REF. AO MES DE MAIO /2011CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/05/2011 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(COMISSAO ), REF. AO MES DE MAIO /2011CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/05/2011 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/05/2011 | 1671.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA, 05/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/05/2011 | 1248.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA, 05/201CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/05/2011 | 191.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REFERENTE A COMPETENCIA, 05/201CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/05/2011 | 228.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA, 05/ 2011 CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/05/2011 | 813.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETEN CIA 05/2011 CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/05/2011 | 5989.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(COMISSIONADOS), REF. AO DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/05/2011 | 20890.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(CELETISTA), REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/05/2011 | 15745.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA(CELETISTA)REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/05/2011 | 8355.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA(COMISSAO )REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/05/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA(CONTRATO )REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/05/2011 | 3844.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-COMISSAO, REF. AO MESDE MAIO/2011, CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/05/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTA/DO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-(CONTRATO), REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/05/2011 | 2180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-C.TUTELAR REF. AO MESDE MAIO/2011, CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/05/2011 | 1219.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA) REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/05/2011 | 5490.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS), REF MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/05/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/05/2011 | 1440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (CELETISTA), REF. AO MES 05/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/05/2011 | 4741.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) REF. AO MES 05/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/05/2011 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MES 05/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/05/2011 | 2602.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO A COMPETENCIA 05/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/05/2011 | 10239.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA) REFERENTEAO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/05/2011 | 8276.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) REF.AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/05/2011 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/05/2011 | 1030.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/05/2011 | 3838.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 40% REFERENTE A COMPETENCIA 05/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/05/2011 | 11067.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 60% REFERENTE A COMPETENCIA 05/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/05/2011 | 13860.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE MAIO / 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/05/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO), REFERENTE AOMES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/05/2011 | 11386.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CELETISTA) REFERENTE AO MES DE MAIO / 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/05/2011 | 47709.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-F 40% (CELETISTA) REF.AO MES DE MAIO / 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/05/2011 | 3286.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-F 60% (COMISSIONADOS),REF AO MES DE MAIO / 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/05/2011 | 1780.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-F 60%(CONTRATO), REFERENTE AMES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/05/2011 | 138346.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-F 60% (CELETISTA), REFAO MES DE MAIO / 2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/05/2011 | 10554.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES EDUCACAO-F-40%RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/05/2011 | 31550.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES EDUCACAO-F-60%RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/05/2011 | 5674.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/05/2011 | 560.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA- OPCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8LT LQL8BIMG BRASIL, CONFORME NF. N. 000.000.159, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/05/2011 | 212.00 | 09268517018773 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA 177 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM APARELHO DVD DP-SR700HP SONY, CONFORME NF. N. 472, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/05/2011 | 3918.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/05/2011 | 1700.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA AQUISICA DE UM COMPUTADOR PROC. INTEL E3400 CELERON 2.60GHZ C/ ACESSORIOS, UM MONITOR LED SAMSUNG20" SYNCMASTER E UMA IMPRESSORA LAZER JET P1102W WIRELLES,CONF. NF. 000.000.030, DESTI-NADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E CEDIDO P/ USO NO CARTORIO ELEITORAL,A PEDIDO DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/05/2011 | 420.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE QUATRO AR-MARIOS E QUATRO BIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS AVULSA N. 002443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/05/2011 | 544.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-BAS BANCARIAS DE SERVICOS DA FOPAG, TRANSFERIDA DA C/C 9102-2-ICMS ESTADO P/ C/C. 78410-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/05/2011 | 3999.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/05/2011 | 1476.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 05/2011, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA78.410-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/05/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA: 05/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/05/2011 | 965.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA:05/2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/05/2011 | 1.01 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXPCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/05/2011 | 5422.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/05/2011 | 1890.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM 21 HORAS MAQUINA DE UMA RETRO ESCAVADEIRA NA ESCAVACAO E ENCHIMENTO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/05/2011 | 2954.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/05/2011 | 6305.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/05/2011 | 9240.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/05/2011 | 1213.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/05/2011 | 60.00 | 00020530188449 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/05/2011 | 7123.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PSF, REF A COMPETENCIA 05/2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/05/2011 | 747.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-ECD, REF A COMPETENCIA 05/2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/05/2011 | 2670.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PACS,REF A COMPETENCIA 05/2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/05/2011 | 2237.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF.A COMPETENCIA 05/2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/05/2011 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL- PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/05/2011 | 394.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/05/2011 | 294.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/05/2011 | 50.00 | 00008569587430 | KARINE FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/05/2011 | 545.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011CONF NF.DE SERVICO N.002440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/05/2011 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE MAIO/2011 CONF NF.DE SERVI€OS 002439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROG.BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF NF.DE SERVI€OS N.002441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/05/2011 | 1400.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/06/2011 | 70.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM BANNER PARA REALIZA€ÇO DO I ENCONTRO MUNICIPAL DO PROJOVEM, NOMUNICIPIO DE JUAZEIRONHO-PB, NOS DIAS 01 E 02DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/06/2011 | 210.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELE JUSTINO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO MUNICIPAL DO PRO-JOVEM, NOS DIAS 01 E 02/06/2011, NO MUNICIPIODE JUAZEIRINHO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/06/2011 | 120.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE UMA DIVISORIA NA COZINHA, INSTALACAO DE 02 VENTILADORES, CONSERTO DAPIA DA COZINHA E MONTAGEM DE DOIS ARMARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/06/2011 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAODE PROGRAMA E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N§ 011895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/06/2011 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA283.142-2-ICMS DES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 02/06/2011 | 879.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAODE EQUIPAMENTOS (MESA E CADEIRAS), CONFORMENOTA FISCAL 000000753, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 02/06/2011 | 1575.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUADROS ESCOLAR, DESTINADOS PARAUSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.441 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 02/06/2011 | 90.00 | 00004508953433 | ELINEIDE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 03/06/2011 | 516.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODOS VEICULO DE PLACAS MMZ-8798, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 03/06/2011 | 300.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PRODUTOS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOGM/SILVERADO DE PLACAS KIE-3298-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 03/06/2011 | 30.00 | 00068975457400 | JOSE EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPOR-TANDO ALUNOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES, DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL ESTUDANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 03/06/2011 | 2214.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODOS VEICULO DE PLACAS MNY-0971,MMT-7268,HUC-0612,MOC-3315, NQD-7467,MOM-4975, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 03/06/2011 | 188.30 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM COPIAS PARA A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 03/06/2011 | 60.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 03/06/2011 | 1220.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 03/06/2011 | 511.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENOTA FISCAL 000.001.957, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 06/06/2011 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 06/06/2011 | 1060.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA,CENOURA, BATATINHA, MAMÇOLARANJA, MACAXEIRA E ALHO, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF NOTA FISCAL 988321 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 06/06/2011 | 2635.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USONOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOM-4975-PB EHUC-0612, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.000.193 E 000.000.194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 06/06/2011 | 35.00 | 00067551548491 | SEVERINO FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GµS DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 07/06/2011 | 70.00 | 00002765757410 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 07/06/2011 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 07/06/2011 | 30.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 07/06/2011 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMI//NISTRACAO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 07/06/2011 | 131.50 | 03036131000117 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 07/06/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 07/06/2011 | 150.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PRODUTOS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 07/06/2011 | 150.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO SANTA PAULA AO SITIO SERRABRANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O 002448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 08/06/2011 | 325.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DO ESGOO DA RUA SEBASTIAO MACENA DA SILVA, N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 08/06/2011 | 200.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 08/06/2011 | 1809.55 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI€ÇO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 08/06/2011 | 744.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENOTA FISCAL 000.001.974, DESTINADOS A CASA DEAPOIO AOS MEDICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 08/06/2011 | 4800.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 000000416, DESTINADOS A ESCOLA M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 08/06/2011 | 700.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE APARELHOSDE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL 00006340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 08/06/2011 | 90.00 | 00005296697499 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 08/06/2011 | 80.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 08/06/2011 | 90.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 08/06/2011 | 2294.48 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 2849, 2850E 2851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 09/06/2011 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 09/06/2011 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 09/06/2011 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE EMRCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 09/06/2011 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 09/06/2011 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 09/06/2011 | 50.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 09/06/2011 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 09/06/2011 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 09/06/2011 | 80.00 | 00006543709405 | SILVANA CLEODON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 09/06/2011 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 09/06/2011 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 09/06/2011 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 09/06/2011 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 09/06/2011 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 09/06/2011 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 09/06/2011 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 09/06/2011 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 09/06/2011 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 09/06/2011 | 70.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 09/06/2011 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 09/06/2011 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 09/06/2011 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 09/06/2011 | 40.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 09/06/2011 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 09/06/2011 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 09/06/2011 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 09/06/2011 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA LETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 09/06/2011 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 09/06/2011 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 09/06/2011 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 09/06/2011 | 480.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZA-DOS NA DECORA€ÇO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF00001877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 09/06/2011 | 5100.00 | 13764779000163 | CONASP CONS ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA DE SERVI€OS DE ENGENHARIA, PRESTADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA MEC/LSE, CONFORME NOTA FISCAL 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 09/06/2011 | 230.00 | 09341885000167 | ASSOC.DE AGRIC.DO ASSENT.ERNESTO GUEVARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DA SEDE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SA LA DE AULA, NAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 09/06/2011 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE MAIO /2011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 09/06/2011 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 09/06/2011 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. CONF NF DE SERVICOS 002456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 09/06/2011 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE MAIO /2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.002457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 09/06/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 09/06/2011 | 840.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.005.556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 09/06/2011 | 213.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NR 000.001.237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 09/06/2011 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 10/06/2011 | 2453.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS NS: 78387-0-FPM E 78395-1-IMPOSTOS, CONFORME EX- TRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 10/06/2011 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE MAIO/011, CONF.NF DE SERVICOS 002461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/06/2011 | 210.00 | 00017264534804 | GEOVANE BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUASVIAGENS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PEIXES PARA DOAR A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/06/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 002470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/06/2011 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 10/06/2011 | 4335.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NFN. 000060, DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00089374215420 | DIOGO GUILHERME DA CUNHA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE VINTE HORAS DE TRATOR PARA DESOBSTRU€ÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAMOS SITIOS SERRA BRANCA E JAGUARE, EM VIRTUDE DO EXCESSO DE CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PA/CIENTES CARENTE DESTA CIDADE PARA FAZER HEMO/DIALISE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/06/2011 | 90.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PARA SE DES LOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA MAR CA€ÇO DE CONSULTAS NO SETOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/06/2011 | 11482.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.063, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 10/06/2011 | 300.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A MAI/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 10/06/2011 | 200.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/06/2011 | 39332.60 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE REFORMA E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000017. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/05 A 14/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/06/2011 | 8467.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 00062PARA USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/06/2011 | 750.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE APARELHOSDE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL 00006342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/06/2011 | 60.00 | 00068975457400 | JOSE EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPOR-TANDO ALUNOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES, DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL ESTUDANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DEBITO NA C/C 79006-0- MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/06/2011 | 1000.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA - MADEIRANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/06/2011 | 600.00 | 11639864000174 | AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A VEICULACAO DE MIDIA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/06/2011 | 2748.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA E LUBRIF,CONF. NF 000059, DES/TINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 10/06/2011 | 8617.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADONA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/06/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O 002472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL · CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 10/06/2011 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011 CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.002463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 10/06/2011 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/06/2011 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 10/06/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 10/06/2011 | 2180.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 002474, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAI/2011, CONF.NF DE SERVICOS N.002476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/06/2011 | 1305.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NFs NS: 000056 E 000061, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/06/2011 | 1090.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 002473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 10/06/2011 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE MAI/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 10/06/2011 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 10/06/2011 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 10/06/2011 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 10/06/2011 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/06/2011 | 25.00 | 00005946538438 | LUCIMAR PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/06/2011 | 25.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/06/2011 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 10/06/2011 | 25.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 10/06/2011 | 25.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 10/06/2011 | 25.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 10/06/2011 | 30.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 10/06/2011 | 25.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 10/06/2011 | 50.00 | 00006685659424 | SIMONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 10/06/2011 | 85.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 10/06/2011 | 30.00 | 00009421519418 | ELUENIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 186/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 10/06/2011 | 25.00 | 00011509629840 | GILVANDA GOMES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 10/06/2011 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 10/06/2011 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 10/06/2011 | 25.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/06/2011 | 40.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/06/2011 | 40.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/06/2011 | 30.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 10/06/2011 | 40.00 | 00009443122413 | ALEANE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 10/06/2011 | 25.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDEN//CIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 10/06/2011 | 30.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 10/06/2011 | 40.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 10/06/2011 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/06/2011 | 30.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 10/06/2011 | 30.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 10/06/2011 | 40.00 | 00003385908469 | MIZAEL JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 10/06/2011 | 50.00 | 00004884125444 | JOSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 10/06/2011 | 50.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/06/2011 | 121.00 | 00007853716486 | JOANA CELIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DE PALHA€OPARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/06/2011 | 30.00 | 00079041400478 | JOSE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/06/2011 | 25.00 | 00010461178400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/06/2011 | 30.00 | 00002094426467 | RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/06/2011 | 50.00 | 00005176254409 | LUZIA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/06/2011 | 50.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 10/06/2011 | 25.00 | 00008542997425 | MARIA OZANEIDE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/06/2011 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/06/2011 | 25.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/06/2011 | 25.00 | 00005894938414 | ROSILENE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/06/2011 | 25.00 | 00005172106499 | MARIA DE LOURDES PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/06/2011 | 25.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/06/2011 | 25.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/06/2011 | 25.00 | 00008003582440 | IVONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 10/06/2011 | 50.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DES TINADA PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 10/06/2011 | 25.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 10/06/2011 | 25.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/06/2011 | 25.00 | 00008844386437 | LUCINEIDE PAULO MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 10/06/2011 | 25.00 | 00005234524469 | JOSEFA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 10/06/2011 | 25.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/06/2011 | 40.00 | 00089374592487 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/06/2011 | 25.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF LEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 10/06/2011 | 40.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/06/2011 | 30.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/06/2011 | 90.00 | 00003385262429 | MARIA ANTONICE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 10/06/2011 | 25.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/06/2011 | 25.00 | 00003383699455 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 10/06/2011 | 25.00 | 00083986561404 | VERA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/06/2011 | 25.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/06/2011 | 25.00 | 00009949786428 | MARIA APARECIDA BELMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 10/06/2011 | 25.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 10/06/2011 | 30.00 | 00004953423437 | RAIMUNDA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 10/06/2011 | 30.00 | 00005172170405 | EDILEUZA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 10/06/2011 | 25.00 | 00008081463437 | TIAGO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 10/06/2011 | 30.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 10/06/2011 | 30.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/06/2011 | 40.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/06/2011 | 25.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/06/2011 | 90.00 | 00035294254867 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/06/2011 | 60.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/06/2011 | 80.00 | 00004529322467 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/06/2011 | 80.00 | 00004323207417 | ZAIRINALVA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/06/2011 | 70.00 | 00034759679871 | LUCICLEIDE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 10/06/2011 | 25.00 | 00005186913499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 10/06/2011 | 25.00 | 00006145575425 | IRIS SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 10/06/2011 | 50.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/06/2011 | 30.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 10/06/2011 | 25.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/06/2011 | 25.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/06/2011 | 30.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/06/2011 | 40.00 | 00003289132439 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/06/2011 | 30.00 | 00005156485405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 10/06/2011 | 25.00 | 00006985404413 | VALDECI PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 10/06/2011 | 40.00 | 00008454109463 | DJALMA VIGOVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 10/06/2011 | 25.00 | 00010524069808 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 10/06/2011 | 25.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 10/06/2011 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 10/06/2011 | 30.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/06/2011 | 50.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/06/2011 | 30.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/06/2011 | 30.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/06/2011 | 30.00 | 00010361548400 | ROSELI MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/06/2011 | 30.00 | 00006398512405 | CARMELITA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 10/06/2011 | 50.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 10/06/2011 | 25.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 10/06/2011 | 25.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 10/06/2011 | 25.00 | 00004789320499 | ANA PAULA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/06/2011 | 30.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS LIQUIFICADO PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/06/2011 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 10/06/2011 | 30.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/06/2011 | 30.00 | 00009411218440 | SUZANA CASSIANO FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/06/2011 | 90.00 | 00010811145417 | MARIA VAGNA MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 10/06/2011 | 40.00 | 00004572721475 | ANTONIA SOARESW COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 10/06/2011 | 25.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 10/06/2011 | 30.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 10/06/2011 | 30.00 | 00009411217478 | SUENIA GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENER GIA EL�TRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF LEI 86 /2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 10/06/2011 | 50.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 10/06/2011 | 50.00 | 00075181622453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/06/2011 | 30.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 10/06/2011 | 30.00 | 00010710931425 | LUCIETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/06/2011 | 90.00 | 00009113447483 | ANDREA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/06/2011 | 90.00 | 00001375947800 | ARLINDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/06/2011 | 30.00 | 00009776870406 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/06/2011 | 70.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/06/2011 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 10/06/2011 | 30.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/06/2011 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/06/2011 | 484.00 | 00007853716486 | JOANA CELIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS JUNINAS //PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/06/2011 | 990.00 | 12269701000100 | ANA LUCIA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/06/2011 | 3915.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 632 E 633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 10/06/2011 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAI/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/06/2011 | 790.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.002475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 13/06/2011 | 30.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 13/06/2011 | 90.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 13/06/2011 | 90.00 | 00003385505429 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 13/06/2011 | 90.00 | 00004323292422 | JOSEFA TRAJANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 13/06/2011 | 40.00 | 00063183803453 | REGINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 13/06/2011 | 60.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 13/06/2011 | 200.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 13/06/2011 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 13/06/2011 | 90.00 | 00003232963439 | SEBASTIANA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 13/06/2011 | 30.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 13/06/2011 | 40.00 | 00005136081414 | VITORIA FERREIRA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 13/06/2011 | 50.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 13/06/2011 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€OES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 13/06/2011 | 1696.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO E C/C 0013/201, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 13/06/2011 | 795.50 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 13/06/2011 | 4000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 13/06/2011 | 60.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 13/06/2011 | 38.56 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADIC DE CH COMPENSADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DEBITADA NA C/C 2012-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 13/06/2011 | 560.00 | 00003298055417 | JOELSON EDISIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO O TIMEDE FUTEBOL AMADOR JAGUAR DO SITIO JAGUARE PARA ESTA CIDADE PARA DISPUTAR PARTIDAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA PRIMEIRA DIVISAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 13/06/2011 | 300.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 13/06/2011 | 1650.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO PARA APRESENTACAO DESHOWS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRILDE 2011, CONF. NF DE SERVICO 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 13/06/2011 | 260.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 13/06/2011 | 1503.50 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 13/06/2011 | 265.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 13/06/2011 | 320.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 002492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 13/06/2011 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DOS TANQUES DA COMUNIDADEDO SITIO VALERIO, NESTE MUNICÖPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 13/06/2011 | 60.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 13/06/2011 | 200.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO LAGOA DO SERROTE AO SITIO BACALHAU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 002497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 14/06/2011 | 9190.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 14/06/2011 | 365.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EM CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 14/06/2011 | 414.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 14/06/2011 | 4125.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA988507, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 14/06/2011 | 1200.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA 988529, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 14/06/2011 | 190.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO/011, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 14/06/2011 | 4208.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E DEBITO NA C/C 9102-2-ICMS ESTADO, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 14/06/2011 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 14/06/2011 | 1254.40 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 2882, 28832884 E 2885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 15/06/2011 | 2150.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 15/06/2011 | 70.00 | 00004879595403 | ROSA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 15/06/2011 | 40.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 15/06/2011 | 90.00 | 00032898430846 | CLEUSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 15/06/2011 | 50.00 | 00004515396480 | VERA LUCIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 15/06/2011 | 50.00 | 00004884312473 | MARIZETE CONCEICAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 15/06/2011 | 90.00 | 00006466627403 | DIJAELSON GOMES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESRE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 15/06/2011 | 30.00 | 00006989086432 | ROSELIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 15/06/2011 | 90.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 15/06/2011 | 90.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 15/06/2011 | 245.00 | 00007853716486 | JOANA CELIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS JUNINAS //PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 15/06/2011 | 17.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 15/06/2011 | 643.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 15/06/2011 | 1398.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 15/06/2011 | 108.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 15/06/2011 | 336.10 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 15/06/2011 | 1205.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 15/06/2011 | 60.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 15/06/2011 | 99.62 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DOS SITIOS BAIXA LARGA E CABE€UDO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 15/06/2011 | 136.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO UTILIZADO NOS SERVICOS BASI- COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 15/06/2011 | 553.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 15/06/2011 | 227.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 15/06/2011 | 200.00 | 00007861813460 | ELBA POLLYANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 15/06/2011 | 1117.89 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 15/06/2011 | 621.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS , CONFORME NF 000205, PARA REA-LIZACAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 16/06/2011 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 16/06/2011 | 6.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADIC DE CH COMPENSADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 16/06/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2011 , CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€OS 581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 17/06/2011 | 45.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZA-DOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00001922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 17/06/2011 | 650.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A APRESENTA€ÇO DO TRIO DE FORRà AS FAVORITAS, NAFEIRA LIVRE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 17/06/2011 | 150.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO SANTA PAULA AO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 17/06/2011 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 17/06/2011 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF III NO SITIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 17/06/2011 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 17/06/2011 | 90.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 17/06/2011 | 30.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 17/06/2011 | 320.00 | 00000341528811 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O I ENCONTRO DE ENFRENTAMENTOAO TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JUNHO/2011, EM UMAMOBILIZACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 17/06/2011 | 125.84 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENF 0001260 , DESTINADOS PARA LANCHES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/06/2011 | 90.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/06/2011 | 30.00 | 00006300345408 | GIOMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/06/2011 | 30.00 | 00008378132471 | JULIETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/06/2011 | 45.81 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENF 001.264 , DESTINADOS PARA LANCHES DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/06/2011 | 74.00 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENF 001.265 , DESTINADOS PARA LANCHES DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/06/2011 | 9401.60 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 200, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/06/2011 | 90.00 | 00006598391482 | SEBASTIAO REGIS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/06/2011 | 400.00 | 00027210666842 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INJE€ÇO ELETRONICA DOSVEICULOS CORSA E AMBULANCIA FIURINO, DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/06/2011 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/06/2011 | 1985.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/06/2011 | 510.00 | 05257460000113 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUADRILHAS JUNINAS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/06/2011 | 1100.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USONO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/06/2011 | 8150.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.002.000, DESTINADOS PARA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO 425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 21/06/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 21/06/2011 | 1371.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 21/06/2011 | 11722.00 | 03246587000101 | UFRAMEND--FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONFORMENOTA FISCAL 000.002.938, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 21/06/2011 | 510.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO QUINTO ARRAIAPROMOVIDO PELO CRAS, REALIZADO NO DIA 19 DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 21/06/2011 | 250.00 | 00008218656413 | RODRIGO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM 10 HORAS AULAS DE DAN€A PARAO GRUPO DA 3¦ IDADE, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE FESTEJOS JUNINOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 22/06/2011 | 30.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA FAIXA PARA O EVENTOEM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DE ENFRENTAMENTO AOTRABALHO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 22/06/2011 | 6543.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD DE LABORATORIO E HIGIENE LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONFORMENOTA FISCAL 000.000.614, DESTINADOS PARA USONAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 22/06/2011 | 250.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INSCRICAO PARA O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 22/06/2011 | 2000.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€AO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AABRIL DE 2011, CONF.NF DE SERVICOS 002512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 22/06/2011 | 150.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA JOAO PESSOA, VEICULO TAXI DE PLACA NQC-8266 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 22/06/2011 | 50.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 24/06/2011 | 60.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 27/06/2011 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 27/06/2011 | 3844.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-COMISSIONADO, REF. AOMES DE JUNHO/2011, CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 27/06/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-CONTRATO, REF. AO MESDE JUNHO/2011, CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 27/06/2011 | 2725.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFAO MES DE JUNHO/2011, CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 27/06/2011 | 8536.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIO-NADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 27/06/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 27/06/2011 | 15204.93 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 27/06/2011 | 1570.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 27/06/2011 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 27/06/2011 | 1300.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF A JUN/011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 27/06/2011 | 300.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 27/06/2011 | 300.00 | 00082636508449 | DIMAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO AM/BULANCIA SAVEIRO, DESTA PREFEITURA, CONF. NF DE SERVICOS 002546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACAS MNK-4502-PB, REFERENTE AOMES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 27/06/2011 | 20122.96 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(CELETISTA), REF. AO MES 06/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 27/06/2011 | 6164.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(COMISSIONADOS)REF.AO MES06/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 27/06/2011 | 1779.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(CONTRATO)REF.AO MES 06/ 2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 27/06/2011 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PBPARA PRESTACAO DE CONTAS DE ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 27/06/2011 | 8276.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) REF.AO MES 06/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 27/06/2011 | 9131.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA)REF.AO MES06/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 27/06/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 27/06/2011 | 4560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOSREF.AO MES 06/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 27/06/2011 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO-ELETIVOS,REF.AO MES 06/2011,CONF.FO/PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 27/06/2011 | 1440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA,REFAO MES 06/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 27/06/2011 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 27/06/2011 | 6035.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS), REF MES 06/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 27/06/2011 | 1219.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTAS), REF MES 06/2011, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 27/06/2011 | 1870.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 27/06/2011 | 2120.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE JUNHO/11, CONF NF DE SERVI€OS N.002522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 27/06/2011 | 1560.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4208-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 27/06/2011 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 27/06/2011 | 1900.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACAS MXO-1878-PB, DE SUAPROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 27/06/2011 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 27/06/2011 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 27/06/2011 | 1700.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNODA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI -8143-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 27/06/2011 | 4500.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE PARA CURSAR A 1¦ E 2¦ FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DEPLACAS JTP-3718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 27/06/2011 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 27/06/2011 | 350.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 27/06/2011 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 27/06/2011 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 27/06/2011 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 27/06/2011 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 27/06/2011 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO, DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 27/06/2011 | 1380.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÇ ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 27/06/2011 | 250.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINOBEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS COM A MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB-9014-PB, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 27/06/2011 | 8351.64 | 00046732578472 | ROSSANA CARLA MONTENEGRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 27/06/2011 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTAPAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 27/06/2011 | 13711.56 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-MDE(COMISSIONADOS)REF.AO MES06/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 27/06/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-MDE(CONTRATOS)REF.AO MES 06/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 27/06/2011 | 11383.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE(CELETISTA), REF AOMES 06/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 27/06/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-FEB 40% (CONTRATO)REF.AO MES06/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 27/06/2011 | 47092.63 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40%(CELETISTA),REFAO MES 06/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 27/06/2011 | 3286.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-FEB 60% (COMISSIONADO)REF.AOMES 06/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 27/06/2011 | 2314.65 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-FEB 60% (CONTRATO)REF.AO MES06/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 27/06/2011 | 157060.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%(CELETISTA),REFAO MES 06/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 27/06/2011 | 24545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF (CONTRATO),REFERENTE AO MES DE 06/2011,CONF.FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 27/06/2011 | 9182.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF(CELETISTA) REF. AO MES 06/2011,CONF.FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 27/06/2011 | 1333.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA(COMISSIONADOS)REF.AO MES 06/2011,CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 27/06/2011 | 1962.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA-CELETISTA,REF.AO MES 06/2011,CFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 27/06/2011 | 9282.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS/CONTRATO,REF.AO MES 06/2011,CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 27/06/2011 | 3094.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS(CELETISTA)REF.AO MES 06/2011,CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 27/06/2011 | 10170.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL (CELETISTA)REF.AO MES DE JUNHO/ 2001, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 27/06/2011 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(COMISSAO), REF. AO MES DE JUNHO /2011,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 27/06/2011 | 1635.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(CELETISTA), REF. AO MES DE JUNHO /2011CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 27/06/2011 | 50.00 | 00004323214464 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 27/06/2011 | 30.00 | 00006459618410 | FRANCICLEIDE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005290539425 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 27/06/2011 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE JUNHO/2011 CONF NF.DE SERVI€OS 002547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 27/06/2011 | 545.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/011CONF NF.DE SERVICO N.002548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROG.BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011,CONF NF.DE SERVI€OS N.002549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 27/06/2011 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF(CONTRATO) REF MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 27/06/2011 | 695.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PETI(COMISSIONADO) REF. MES DE JUNHO/ 2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 27/06/2011 | 645.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PETI(CONTRATO) REF. MES DE JUNHO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 27/06/2011 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM(COMISSIONADOS),REF. MES DE JUNHO/2011,FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 27/06/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATO,REF. AO MES DE JUNHO2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/06/2011 | 8.99 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADIC DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADA NACONTA MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/06/2011 | 9240.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 28/06/2011 | 5597.61 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/06/2011 | 5081.11 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCE-LA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/06/2011 | 1.01 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCE-LA DO ICMS-EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/06/2011 | 347.00 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PASSAGEM NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO, DESTINADA PARA DOACAO AO SR. JOSE ANTONIO P. DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/06/2011 | 499.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA TAXA DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA EXECUCAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/06/2011 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ESPERANCA,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/06/2011 | 100.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA GEFESON CARLOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/06/2011 | 1910.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000332011 | 0024147 | 30/06/2011 | 58500.00 | 11461271000160 | JGC PROMOÇÕES E EVENTOS JOÃO GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS, SONORIZACAO E LOCA€AO DE BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE A FES-TA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 28 E 29/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/06/2011 | 547.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOPAG, PAGO ATRAVES DE TRANSF. P/ CONTA N. 78410, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/06/2011 | 90.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/06/2011 | 790.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/07/2011 | 61.28 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENF 001.302 , DESTINADOS PARA OS COMPONENTESDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/07/2011 | 277.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010, CF GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/07/2011 | 323.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2010, CF GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/07/2011 | 298.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2010, CF GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/07/2011 | 273.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2010, CF GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/07/2011 | 269.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009, CF GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/07/2011 | 271.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009, CF GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/07/2011 | 2180.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 002552, REFERENTE AO MES DE JUNHO/011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/07/2011 | 55.75 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI €OS DE PLOTAGEM PRESTADOS A SECRETARIA DE ED UCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/07/2011 | 7841.10 | 13177899000164 | JORGE SHOW PIROTECNICOS JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AO SHOW PIROTECNICO, REALIZADO NAS FESTI VIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO, NESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/07/2011 | 3045.00 | 00931312000119 | ELIENE MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE HOSPEDAGENS DE COMPONENTES DE BANDASQUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CF NF000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/07/2011 | 60.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 04/07/2011 | 9.18 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADIC DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADA NACONTA MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 04/07/2011 | 800.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS EM TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 283.142-2-ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 04/07/2011 | 232.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO/011, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 04/07/2011 | 1300.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 04/07/2011 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 04/07/2011 | 265.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF 000014, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 04/07/2011 | 190.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000012DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 04/07/2011 | 290.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SORTEIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MÇES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 04/07/2011 | 148.90 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 013 DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 05/07/2011 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 05/07/2011 | 30.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 05/07/2011 | 2109.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 05/07/2011 | 5150.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 017869, DES-TINADOS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ATEN-DIMENTO BASICO PRESTADO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 05/07/2011 | 171.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO UTILIZADO NOS SERVICOS BASI- COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUN/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 05/07/2011 | 670.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N. 017872, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 05/07/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSDE PUBLICACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. DEBITO NA C/C 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 05/07/2011 | 6975.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME NF.DE SERVICOSN. 017871, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 06/07/2011 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF.NT FISCAL DE SERVI€OS N§6860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 07/07/2011 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 07/07/2011 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011 CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.002561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 07/07/2011 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 07/07/2011 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 07/07/2011 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€åES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 07/07/2011 | 1090.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 002571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 07/07/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 07/07/2011 | 3830.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 07/07/2011 | 731.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAORELATIVO A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 07/07/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O 002570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 07/07/2011 | 1596.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 06/2011, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 07/07/2011 | 334.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHAS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A CONPETENCIA 06/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 07/07/2011 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAODE PROGRAMA E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N§ 011957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 07/07/2011 | 2928.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA E LUBRIF,CONF. NF 000091, DES/TINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 07/07/2011 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 07/07/2011 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 07/07/2011 | 115.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 07/07/2011 | 9223.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 00090PARA USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 07/07/2011 | 300.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A JUN/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 07/07/2011 | 200.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA USO NA ME/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. NF AVULSA 988575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 07/07/2011 | 508.30 | 00004468701455 | EDMILSON MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A RESCISAO CONTRATUAL ORIUNDO DE REQUERI MENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 07/07/2011 | 5522.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 07/07/2011 | 10600.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-F40% RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 07/07/2011 | 35785.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-F60% RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 07/07/2011 | 987.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 07/07/2011 | 3810.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-40% REFERENTE A COMPETENCIA 06/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 07/07/2011 | 12564.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-60% REFERENTE A COMPETENCIA 06/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 07/07/2011 | 12249.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.094, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 07/07/2011 | 6174.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 07/07/2011 | 724.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 07/07/2011 | 1609.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 07/07/2011 | 734.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF REF. A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 07/07/2011 | 156.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REF A COMP 06/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 07/07/2011 | 247.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/ 2011 CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 07/07/2011 | 813.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL REF A COMPETENCIA 06/ 2011 CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 07/07/2011 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 002568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 07/07/2011 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 07/07/2011 | 9001.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NFN. 000093, DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 07/07/2011 | 691.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.005.808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 07/07/2011 | 5343.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 07/07/2011 | 1216.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011, CF GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 07/07/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 07/07/2011 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE JUNHO/011, CONF.NF DE SERVICOS 002559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 07/07/2011 | 1201.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICU-LO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000.000.092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 07/07/2011 | 18.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 07/07/2011 | 965.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA:06/2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 07/07/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REF COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 07/07/2011 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE JUN/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 07/07/2011 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 07/07/2011 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 07/07/2011 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 07/07/2011 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 07/07/2011 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 07/07/2011 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 07/07/2011 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 07/07/2011 | 70.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 07/07/2011 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 07/07/2011 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 07/07/2011 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 07/07/2011 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 07/07/2011 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 07/07/2011 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 07/07/2011 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 07/07/2011 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 07/07/2011 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA LETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 07/07/2011 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 07/07/2011 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 07/07/2011 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 07/07/2011 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 07/07/2011 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 07/07/2011 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 07/07/2011 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 07/07/2011 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 07/07/2011 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 07/07/2011 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 07/07/2011 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 07/07/2011 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 07/07/2011 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 07/07/2011 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 07/07/2011 | 394.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM, REF. A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 07/07/2011 | 294.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 07/07/2011 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 07/07/2011 | 1213.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 07/07/2011 | 130.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUN. REF COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 07/07/2011 | 5659.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 06 /2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 07/07/2011 | 2722.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 07/07/2011 | 2237.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPE TENCIA 06/2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 08/07/2011 | 8167.23 | 09302546000171 | JK CONSTRU€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REFORMA DO PSF II LOCALIZADO NO SITIOCABE€UDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O N. 000108. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 08/07/2011 | 35.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJÇO DE 13KG, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 08/07/2011 | 1400.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 08/07/2011 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 08/07/2011 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 08/07/2011 | 105.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS PARA USO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 08/07/2011 | 50.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 08/07/2011 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 08/07/2011 | 30.00 | 00034843827835 | MARIA JOSE SANTANA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 08/07/2011 | 90.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 08/07/2011 | 90.00 | 00010811145417 | MARIA VAGNA MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 08/07/2011 | 105.00 | 00009418157497 | REINALDO SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CIMENTO PARA REFORMADE SUA RESIDENCIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 08/07/2011 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 08/07/2011 | 90.00 | 00003194122452 | EDILENE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 08/07/2011 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 08/07/2011 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 08/07/2011 | 810.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 CARRADAS D'AGUA PA/RA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES RESIDEN/TES EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO,NO CAMINHAO DE PLACA MXJ 0752,CONF.NF DE SERVICOS 002592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 08/07/2011 | 599.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF000.002.057, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 08/07/2011 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DOS TAMQUES DA COMUNIDADEDO SITIO VALERIO, NESTE MUNICÖPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 08/07/2011 | 200.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 08/07/2011 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 08/07/2011 | 70.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BUTIJAO DE 13KG, PARAUSO NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS A SERVI€O DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 08/07/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 08/07/2011 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE JUNHO /2011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 08/07/2011 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011. CONF NF DE SERVICOS 002580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 08/07/2011 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 08/07/2011 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.002582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 08/07/2011 | 900.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDEQUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL NO PERIODO DE 09 A 12/07/2011, PARA PARTICIPAR DO 27§CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAUDE E 7§ CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 08/07/2011 | 600.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO FEDE/RAL NO PERIODO DE 09 A 12/07/11, PARA PARTICIPAR DO 27§ CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAUDEE 7§ CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 08/07/2011 | 180.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DAGUA PARA OS PSF'S DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 08/07/2011 | 190.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE DOIS COMPUTADORES, DOISESTABILIZADORES E OITO RECARGAS DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 08/07/2011 | 200.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 08/07/2011 | 130.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 08/07/2011 | 1136.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 08/07/2011 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011 CONF. N FISCAL DE SERVI€ON.002609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 08/07/2011 | 250.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE INFLUENZA NO MES DE ABRIL DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 08/07/2011 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 08/07/2011 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 08/07/2011 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 08/07/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EXAMES REALI-ZADOS NA PACIENTE EDILEUZA MOREIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 08/07/2011 | 460.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 08/07/2011 | 800.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS DESTACIDADE PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAOPEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 08/07/2011 | 400.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOUR/ DES DA SILVA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL 002588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 08/07/2011 | 400.00 | 00005290539425 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA M¦ DE LOURDESSILVA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA ALUNOS DO PROGRA/BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2011, CONF. NF 002590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 08/07/2011 | 1620.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 08/07/2011 | 211.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 08/07/2011 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 08/07/2011 | 230.00 | 09341885000167 | ASSOC.DE AGRIC.DO ASSENT.ERNESTO GUEVARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DA SEDE PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SA LA DE AULA, NAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 08/07/2011 | 1225.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, CONFOR-ME NOTA FISCAL 00.265, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PREPARO DAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 30/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 08/07/2011 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 08/07/2011 | 95.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE (ABERTURA DE DESENHOS), NO PORTAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 08/07/2011 | 320.00 | 00065093640425 | ANTONIA DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM TRES VIAGENS DA CIDADE DE SOLANEA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS SEGURANCAS DE APOIO LOGISTICOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 08/07/2011 | 60.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 08/07/2011 | 600.00 | 00002828769445 | PEDRO MANOEL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR BARCELONA DESTA CIDADE PARA DISPUTAR PARTIDAS AMISTOSAS, NO VEICULO GM CHEVRELET/A10,DE PLACAS MZA-0973, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 08/07/2011 | 9891.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADONA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 08/07/2011 | 1740.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 08/07/2011 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUN/2011, CONF.NF DE SERVICOS N.002575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 08/07/2011 | 150.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 03 COMPUTADORES, 01 NOBREAK, 01 RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 08/07/2011 | 150.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADEDE SOLANEA TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO DEENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O 002597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 08/07/2011 | 270.00 | 00009622781497 | MARCIEL ALBINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO ARMARIO DE PORTABANDEIRA DA JUNTA DE SERVI€OS MILITAR DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 08/07/2011 | 71.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, CONFORME NF 001994, DESTINA-DOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL · CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 11/07/2011 | 1300.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MQD-7467, DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 12/07/2011 | 36.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.005.856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 12/07/2011 | 58.59 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 13/07/2011 | 80.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AO FONECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NF 0003435, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 14/07/2011 | 1501.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.002.080, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 14/07/2011 | 1278.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.506, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 14/07/2011 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 14/07/2011 | 415.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.005.885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 14/07/2011 | 90.00 | 00068976330463 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 14/07/2011 | 30.00 | 00004639372442 | GRACYELLE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 14/07/2011 | 40.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 14/07/2011 | 90.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 14/07/2011 | 60.00 | 00007868256427 | EDINALDO AMORIM DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 15/07/2011 | 30.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 15/07/2011 | 30.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 15/07/2011 | 90.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 15/07/2011 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 15/07/2011 | 21088.94 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 3¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE REFORMA E RECUPERACAO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000018. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 15/07/2011 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 15/07/2011 | 120.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VICE-PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 16/07/2011 | 1143.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 16/07/2011 | 400.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE RECEPCAO POR SATELITE COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.021, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 18/07/2011 | 286.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 18/07/2011 | 60.00 | 00005652661445 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 18/07/2011 | 400.00 | 00033788073187 | MARIA MARTA ARAUJO LEAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM 08 HORAS AULAS NA PALESTRASOBRE RELACOES INTER PESSOAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIO FERREIRADE SOUZA, NO SITIO CABE€UDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 18/07/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2011 , CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€OS 674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 18/07/2011 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 18/07/2011 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 18/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO 465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 18/07/2011 | 286.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.512, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 18/07/2011 | 70.00 | 00003386185460 | SEVERINA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 18/07/2011 | 70.00 | 00004323328478 | ANTONIO FEITOSA DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 18/07/2011 | 30.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 19/07/2011 | 1279.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.085 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 19/07/2011 | 617.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.084 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 19/07/2011 | 772.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL 000.002.083 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 19/07/2011 | 80.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 19/07/2011 | 50.00 | 00016512455843 | EDGAR FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 19/07/2011 | 2218.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 19/07/2011 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA DAS NO VEICULO DA VIATURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 19/07/2011 | 8720.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 19/07/2011 | 300.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000018, DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 20/07/2011 | 60.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SERVI€OS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 20/07/2011 | 365.00 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PASSAGEM NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO, DESTINADA PARA DOACA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 20/07/2011 | 8.55 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 20/07/2011 | 409.00 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOCAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO CINCO LAGOASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 20/07/2011 | 60.00 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 20/07/2011 | 60.00 | 00091667992449 | MANOEL MESSIAS BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 20/07/2011 | 90.00 | 00004515396480 | VERA LUCIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 20/07/2011 | 90.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 21/07/2011 | 90.00 | 00002235621490 | JOSE DE ARIMATEIA DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DOADOS PELA SECRETA RIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA ESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 21/07/2011 | 300.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MIX KS, PARAAPOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NOS ASSENTAMENTOS POCO VERDE, 25 DE JULHO E TCHEQUEVARA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 21/07/2011 | 85.00 | 00003072503427 | IVANILDO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 21/07/2011 | 90.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 21/07/2011 | 90.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 21/07/2011 | 85.00 | 00081291272453 | ANTONIO DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 21/07/2011 | 8197.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.002.090, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 21/07/2011 | 20.67 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 21/07/2011 | 60.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 21/07/2011 | 60.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO 2§ MACROCENTRO DAPARAIBA (DENTRO DO CONOGRAMA ESCOLA ATIVA) NODIA 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 21/07/2011 | 45.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 22/07/2011 | 4514.30 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 22/07/2011 | 400.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAISESPORTIVOS CONFORME NF 000000268, DESTINADOSAO DEPT. DE ESPORTES PARA DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 22/07/2011 | 555.07 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000286 DESTINADOS PARAUSO EM TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, PARA COMEMORACOES DO DIA DASMAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 22/07/2011 | 465.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000285 DESTINADOS PARAUSO EM FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA BANDAMACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 22/07/2011 | 50.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 22/07/2011 | 120.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VICE-PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 23/07/2011 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.005.984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 23/07/2011 | 50.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 25/07/2011 | 60.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 25/07/2011 | 30.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 25/07/2011 | 90.00 | 00006466627403 | DIJAELSON GOMES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESRE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 25/07/2011 | 60.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 25/07/2011 | 90.00 | 00003383869474 | CICERA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTNADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 25/07/2011 | 680.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000026DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 25/07/2011 | 220.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEI€OES DURANTE A CONFERENCIA MUNICI PAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000.000.020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 25/07/2011 | 180.00 | 00048235881420 | RIVANILDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIAFIURINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 25/07/2011 | 274.24 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSPARA USO NO PREPARO DE REFEICOES DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 000000.043 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 25/07/2011 | 763.45 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEI€OES NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.00 0.021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 25/07/2011 | 203.00 | 10214937000113 | EDVANIA FERNANDES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA PARAO PREDIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 25/07/2011 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A VEICULACAO DE MIDIA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS28 E 29 DE JULHO DE 2011, CONFORME N. FISCALDE SERVI€OS 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 26/07/2011 | 2390.00 | 00002397385783 | NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA E MONTAGEM DE CARTEIRASESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 002625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 26/07/2011 | 1620.00 | 00007523926703 | FRANCISCO MACEDO ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA DE CEM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE NUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 002626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 26/07/2011 | 3000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 26/07/2011 | 350.00 | 00028151798491 | EXPEDITO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ADIRETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 26/07/2011 | 255.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOLDO SITIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 26/07/2011 | 3000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOSMESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/11CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 003290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 26/07/2011 | 24.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTEAO REGISTRO DE UMA ATA DE POSSE E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 26/07/2011 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA, /PARA PRESTACAO DE CONTAS DE CDI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 26/07/2011 | 120.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VICE-PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 26/07/2011 | 3000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO/2011, UTILIZADO PELA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O 003291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 26/07/2011 | 420.00 | 00068977476453 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DE TELHADO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III NO SITIO CINCO LAGOAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 26/07/2011 | 50.00 | 00098236652491 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 26/07/2011 | 90.00 | 00009443121441 | HELIO FREIRE DE AMOORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 26/07/2011 | 50.00 | 00009630842408 | KAIANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 26/07/2011 | 90.00 | 00006776677441 | JOELSON TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 26/07/2011 | 40.00 | 00004323359438 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 26/07/2011 | 30.00 | 00079041400478 | JOSE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 26/07/2011 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 26/07/2011 | 50.00 | 00014024113836 | JOAO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 26/07/2011 | 90.00 | 00016105340850 | MARIA DE LOURDES CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 26/07/2011 | 74.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 26/07/2011 | 90.00 | 00006337696492 | UBALDINA INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 26/07/2011 | 90.00 | 00005586663457 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 26/07/2011 | 90.00 | 00008224626482 | LENILSON VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 27/07/2011 | 64.68 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENF 001.303 , DESTINADOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 27/07/2011 | 50.00 | 00006519084425 | ANA CRISTINA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 27/07/2011 | 50.00 | 00013445302812 | JOSEFA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 27/07/2011 | 70.00 | 00003386000436 | REGILENE BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 27/07/2011 | 70.00 | 00001181974445 | CLEDINALDO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 27/07/2011 | 90.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 27/07/2011 | 50.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 27/07/2011 | 60.00 | 00003863938429 | JOSINETE BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 27/07/2011 | 60.00 | 00004879527408 | JOANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 27/07/2011 | 30.00 | 00071380566487 | ANTONIO CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 27/07/2011 | 30.00 | 00005187746430 | ANALIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 27/07/2011 | 90.00 | 00001375947800 | ARLINDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 27/07/2011 | 30.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 27/07/2011 | 40.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 27/07/2011 | 70.00 | 00008319702437 | RISONEIDE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 27/07/2011 | 60.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 27/07/2011 | 90.00 | 00009221113400 | RODRIGO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 27/07/2011 | 90.00 | 00030639633803 | ELIANA LAURINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 27/07/2011 | 35.00 | 00004927736458 | SERGIANA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 27/07/2011 | 40.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 27/07/2011 | 90.00 | 00003385576440 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 27/07/2011 | 90.00 | 00009411218440 | SUZANA CASSIANO FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 27/07/2011 | 90.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 27/07/2011 | 90.00 | 00003906740447 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 27/07/2011 | 90.00 | 00005176221497 | LUCIENE FREIRE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGTO DO CONSUMO DE/AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESS OA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. LEI 086/2001,E CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 27/07/2011 | 90.00 | 00009728235810 | JOSE GOMES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 27/07/2011 | 1100.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS PARAUSO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 27/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EMPLACAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 27/07/2011 | 150.00 | 00088572285415 | LUCINETE LOPES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NP PREPARO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 27/07/2011 | 250.00 | 00071355472415 | VINICIUS MARQUES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 26/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 27/07/2011 | 4864.33 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL N. 000.000.002, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 27/07/2011 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 27/07/2011 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 27/07/2011 | 60.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 27/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOOS,DEBITADO NA CONTA 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 27/07/2011 | 970.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA,CENOURA, BATATINHA, MAMÇOLARANJA E ALHO, DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NOTA FISCAL 988651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 27/07/2011 | 1120.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA 961075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 27/07/2011 | 60.00 | 00010491361874 | MARIA LUCINEIDE DE ABREU MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 27/07/2011 | 60.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 28/07/2011 | 2120.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE JULHO/11, CONF NF DE SERVI€OS N.002638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 28/07/2011 | 1560.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4298-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 28/07/2011 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 28/07/2011 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÇ ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 28/07/2011 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 28/07/2011 | 1900.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACAS MXO-1878-PB, DE SUAPROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 28/07/2011 | 4500.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE PARA CURSAR A 1¦ E 2¦ FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DEPLACAS JTP-3718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 28/07/2011 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 28/07/2011 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 28/07/2011 | 1700.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNODA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI -8143-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 28/07/2011 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 28/07/2011 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 28/07/2011 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 28/07/2011 | 1500.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 28/07/2011 | 1200.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 28/07/2011 | 1380.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 28/07/2011 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO, DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 28/07/2011 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTAPAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 28/07/2011 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 28/07/2011 | 1870.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 29/07/2011 | 1.01 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 29/07/2011 | 3844.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL- (COMISSIONADOS), REFAO MES DE JULHO/2011, CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 29/07/2011 | 2725.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL- CONSELHO TUTELAR REFAO MES DE JULHO/2011, CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 29/07/2011 | 734.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 29/07/2011 | 1080.12 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 29/07/2011 | 8486.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSAO) REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 29/07/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 29/07/2011 | 14471.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 29/07/2011 | 95.92 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DOS SITIOS BAIXA LARGA E CABE€UDO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 29/07/2011 | 530.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 29/07/2011 | 8100.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 29/07/2011 | 336.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 29/07/2011 | 1519.54 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS CONF NF. 000291, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 29/07/2011 | 6754.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSIONADO) REF MES 07/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 29/07/2011 | 1779.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CONTRATO) REF. MES 07/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 29/07/2011 | 19794.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CELETISTA) REF. MES 07/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 29/07/2011 | 22.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DE SUSTACAO/REVOGACAO, CONFORME DEBI-TO NA C/C 2012-5-FUNDEB-40%, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 29/07/2011 | 232.94 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 29/07/2011 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 29/07/2011 | 69.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 29/07/2011 | 350.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 29/07/2011 | 250.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINOBEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS COM A MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB-9014-PB, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 29/07/2011 | 13486.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS) REF. MES07/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 29/07/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO) REFERENTE MES07/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 29/07/2011 | 10429.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CELETISTA), REF.AO MES 07/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 29/07/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO) REFERENTE MES07/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 29/07/2011 | 47174.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-40% (CELETISTA), REF.AO MES 07/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 29/07/2011 | 3286.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-F 60% (COMISSIONADO) REF MES07/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 29/07/2011 | 2948.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-F 60% (CONTRATO) REF. MES 07/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 29/07/2011 | 153706.72 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-60% (CELETISTA), REF.AO MES 07/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 29/07/2011 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMI//NISTRACAO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CONTRATACOES NO SERVI€O PUBLICO, REALIZADO PELO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 29/07/2011 | 2180.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 002658, REFERENTE AO MES DE JULHO/011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 29/07/2011 | 2563.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 29/07/2011 | 56.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 29/07/2011 | 8871.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES 07/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 29/07/2011 | 9069.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA) REFERENTEAO MES 07/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 29/07/2011 | 563.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DE DOC/TEC, DEBITADA NA C/C 78410-9 E TRANSF. PAGT. DE TARIFAS DA FOPAG DEBITADA NA C/C 91102-2-ICMS ESTADO, CONF.EX-TRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 29/07/2011 | 5490.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS) REF MES 07/11, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 29/07/2011 | 1894.64 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA) REFERENTE MES 07/11, CF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 29/07/2011 | 218.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO/011, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 29/07/2011 | 4560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOSREF AO MES 07/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 29/07/2011 | 14266.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES 07/2011,CONF. FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 29/07/2011 | 1440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA REFERENTE AO MES 07/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 29/07/2011 | 550.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 29/07/2011 | 545.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/011CONF NF.DE SERVICO N.002652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROG.BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO 2011,CONF NF.DE SERVI€OS N.002653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 29/07/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL- (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 29/07/2011 | 695.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PETI-COMISSAO,REF.AO MES DE JULHO/2011CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 29/07/2011 | 645.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PETI-CONTRATO,REF.AO MES DE JULHO/2011CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 29/07/2011 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF(CONTRATO)REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 29/07/2011 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM(COMISSAO),REF.AO MES DE JULHO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 29/07/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM(CONTRATO),REF.AO MES DE JULHO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 29/07/2011 | 2150.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 29/07/2011 | 4970.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(COMISSAO), REF. AO MES DE JULHO /2011 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 29/07/2011 | 1635.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(CELETISTA), REF. AO MES DE JULHO /2011CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 29/07/2011 | 28325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF /CONTRATO,REF.AO MES 07/2011,CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 29/07/2011 | 9182.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE JULHO/2011CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 29/07/2011 | 3332.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS(CELETISTA)REFERENTE AO MES DE JULHO/2011CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 29/07/2011 | 10170.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL (CELETISTA) REFERENTE AO MES DEJULHO/2011 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 29/07/2011 | 9933.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS/CONTRATO,REF.AO MES 07/2011,CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 29/07/2011 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA (COMISSAO), REF.AO MES 07/2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 29/07/2011 | 1962.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA) REFERENTE AO MES DEJULHO/2011 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/07/2011 | 3074.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/08/2011 | 6089.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/08/2011 | 1618.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011 CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/08/2011 | 5170.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/08/2011 | 1157.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011, CF GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/08/2011 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/08/2011 | 965.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/08/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONS TUTELAR REF. COMP. 07/ 2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/08/2011 | 3960.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/08/2011 | 115.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 07/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS BANCARIOS EM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.387-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/08/2011 | 1525.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 07/2011, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/08/2011 | 352.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHAS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A CONPETENCIA 07/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/08/2011 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA IRRADIACAO DE PROGRAMA NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 011999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/08/2011 | 3947.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/08/2011 | 726.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAORELATIVO A COMPETENCIA 07/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/08/2011 | 5381.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/08/2011 | 10618.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-F-40% RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/08/2011 | 35186.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-F-60% RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/08/2011 | 954.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/08/2011 | 3817.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-40% REFERENTE A COMPETENCIA 07/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/08/2011 | 12295.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-60% REFERENTE A COMPETENCIA 07/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/08/2011 | 6491.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 07 /2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/08/2011 | 651.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 07 /2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/08/2011 | 2918.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA 07 /2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/08/2011 | 2237.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL REF. COMPETENCIA 07 /2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/08/2011 | 734.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/08/2011 | 156.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/08/2011 | 266.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/08/2011 | 813.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/08/2011 | 3205.30 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 2941, 29722973, 2986 E 2983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/08/2011 | 1453.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/08/2011 | 174.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUN. REF COMPETENCIA 07/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/08/2011 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/08/2011 | 394.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PRO-JOVEM, REF. A COMPETENCIA 07/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/08/2011 | 294.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 02/08/2011 | 30.00 | 00005553483425 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME NLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 02/08/2011 | 40.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 02/08/2011 | 30.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 02/08/2011 | 50.00 | 00092806139449 | RITA FEITOSA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS LIQUIFICADO PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 02/08/2011 | 30.00 | 00003385908469 | MIZAEL JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 02/08/2011 | 35.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 02/08/2011 | 20.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF LEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 02/08/2011 | 90.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | DISTRIBUI€ÇO DE MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 02/08/2011 | 105.00 | 00045248826420 | IZAURA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAPARA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA AFITOSA, DOADA A AGRICULTORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 02/08/2011 | 6806.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 681, 682,683,684,685,686,687688,689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 02/08/2011 | 3420.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME GAMDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE UMA BOMBAINJETORA E 6 BICOS INJETOR E REVISAO NO SITEMA DE ALIMENTA€ÇO COM CALIBRAGEM DE VALVULASDO VEICULO ONIBUS DE PLACAS HUC-0612-PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 02/08/2011 | 279.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS BANCARIOS EM TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO NA CONTA 283.142-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 02/08/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 02/08/2011 | 60.00 | 00006330038406 | DILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 02/08/2011 | 60.00 | 00004704661466 | ARLETE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 02/08/2011 | 390.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA NO ESGO TO DA RUA PADRE FIDELIS, NESTA CIDADE, CON FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 02/08/2011 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 02/08/2011 | 173.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO UTILIZADO NOS SERVICOS BASI- COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUN E JUL/2011 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 03/08/2011 | 14681.27 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€ON§ 0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 03/08/2011 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 03/08/2011 | 205.00 | 00068976186400 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA COBERTURA DETRES SALAS DE AULA DA ESCOLA DO SITIO CINCOLAGOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 03/08/2011 | 55.75 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PLOTAGEM PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 03/08/2011 | 796.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USONO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/08/2011 | 926.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USONO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-4975-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/08/2011 | 30.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/08/2011 | 30.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/08/2011 | 35.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/08/2011 | 60.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 04/08/2011 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REBOQUE PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02718, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 04/08/2011 | 2255.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USONO VEICULO ONIBUS DE PLACAS HUC-0612-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.356 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 04/08/2011 | 4120.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO EM VEICULOS A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.840 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 04/08/2011 | 4120.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 000.000.841 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 04/08/2011 | 2680.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.842 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 04/08/2011 | 10620.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.844 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 04/08/2011 | 1029.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO D/PLACAS N§ NQD-7387-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 04/08/2011 | 587.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENOTA FISCAL 000.002.146, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 04/08/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EMVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.839 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 04/08/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EMVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.838 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 05/08/2011 | 630.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ACESSORIOS PARA USO NOS VEICULOS DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000043 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 05/08/2011 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 05/08/2011 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 05/08/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 05/08/2011 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 05/08/2011 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€åES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 05/08/2011 | 432.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA-ELET.NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOSAO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000000034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 05/08/2011 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 05/08/2011 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 05/08/2011 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 05/08/2011 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 05/08/2011 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 05/08/2011 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 05/08/2011 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 05/08/2011 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 05/08/2011 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 05/08/2011 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 05/08/2011 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 05/08/2011 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 05/08/2011 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 05/08/2011 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 05/08/2011 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 05/08/2011 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 05/08/2011 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 05/08/2011 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 05/08/2011 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 05/08/2011 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 05/08/2011 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 05/08/2011 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITA€AO DE FATURA DE ENERGIA ELE/TRICA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 05/08/2011 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 05/08/2011 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 05/08/2011 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 05/08/2011 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 05/08/2011 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 05/08/2011 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 05/08/2011 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 05/08/2011 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 05/08/2011 | 790.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 08/08/2011 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 08/08/2011 | 1169.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 08/08/2011 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE JUL/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 08/08/2011 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 08/08/2011 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 08/08/2011 | 90.00 | 00006337696492 | UBALDINA INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 08/08/2011 | 90.00 | 00005586663457 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 08/08/2011 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 08/08/2011 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 08/08/2011 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011 CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.002686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 08/08/2011 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 08/08/2011 | 2950.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA E LUBRIF,CONF. NF 000125, DES/TINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 08/08/2011 | 450.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 08/08/2011 | 300.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A JUL/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 08/08/2011 | 200.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 08/08/2011 | 7623.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 00124PARA USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 08/08/2011 | 8314.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NFN. 000127, DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 08/08/2011 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 08/08/2011 | 371.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NR 000.001.774 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 08/08/2011 | 1292.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL 000000126, DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 08/08/2011 | 30.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AJUDA FINANCEIRA,DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PA-RA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 08/08/2011 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 08/08/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 08/08/2011 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE JULHO/011, CONF.NF DE SERVICOS 002668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 08/08/2011 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 08/08/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 08/08/2011 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE JULHO /2011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 08/08/2011 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 08/08/2011 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011. CONF NF DE SERVICOS 002682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 08/08/2011 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 08/08/2011 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.002683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 08/08/2011 | 60.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEIA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 08/08/2011 | 11412.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.123, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 09/08/2011 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 002688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 09/08/2011 | 90.00 | 00003385479401 | MARIA DO CARMO EDUARDO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 09/08/2011 | 50.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 10/08/2011 | 1400.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/08/2011 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 10/08/2011 | 30.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDEN//CIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 10/08/2011 | 30.00 | 00083986561404 | VERA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 10/08/2011 | 30.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 10/08/2011 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/08/2011 | 30.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 10/08/2011 | 30.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 10/08/2011 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 10/08/2011 | 50.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 10/08/2011 | 30.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 10/08/2011 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/08/2011 | 60.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/08/2011 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 10/08/2011 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/08/2011 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/08/2011 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/08/2011 | 90.00 | 00010811145417 | MARIA VAGNA MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 10/08/2011 | 50.00 | 00004884431480 | MARINALVA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 10/08/2011 | 420.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM O SECRETARIO DEAGRICULTURA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CELTA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/08/2011 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 10/08/2011 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 10/08/2011 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011 CONF. N FISCAL DE SERVI€ON.002699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 10/08/2011 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 10/08/2011 | 1535.00 | 00001371736448 | ROBSON JOSE LUCAS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 PLANTOES MEDICOS LABUTADOS NA SEC DE SAUDE DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA 002707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 10/08/2011 | 1025.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 PLANTOES MEDICOS LABUTADOS NA SAUDE DA ZO NA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A VULSA 002709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 10/08/2011 | 180.00 | 07916800000104 | AUTO SERVICE INJECAR-CLEITON T. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE INJESÇO ELETRONI-CA DO VEICULO UNO DE PLACA NQD-7387 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/08/2011 | 1570.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 10/08/2011 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF A JUL/011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 10/08/2011 | 300.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 10/08/2011 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACAS MNK-4502-PB, REFERENTE AOMES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 10/08/2011 | 440.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACASNQD-7467 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§2737, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 10/08/2011 | 685.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USONO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.410 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 10/08/2011 | 230.00 | 09341885000167 | ASSOC.DE AGRIC.DO ASSENT.ERNESTO GUEVARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DE UMA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/08/2011 | 120.00 | 00088573931434 | ROSEANE ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA, ,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER FORMACAO EELABORACAO DO PAR, NOS DIAS 11 E 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/08/2011 | 120.00 | 00080588093491 | ERIVANIA DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIACONCEDIDA A COORDENADORA PARA DESPESA C/ ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA P/ RESOLVER FORMA€ÇO E ELABORA€AO DO PAR, NOS DIAS 11 E 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 10/08/2011 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA RESOLVER FORMACAO E ELABORA€ÇO DO PAR, /NOS DIAS 11 E 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/08/2011 | 8927.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADONA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 10/08/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O 002690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL · CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 10/08/2011 | 1090.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 002691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 10/08/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 10/08/2011 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO0ES DE JUL/2011, CONF.NF DE SERVICOS N.002706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 10/08/2011 | 125.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRA NSPORTANDO CAIXA DE CAMBIO DA VIATURA DE PO LICIA, NO VEICULO GM/SILVERADO DE PLACAS N§ KIE-3298-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 10/08/2011 | 380.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE TRES AR MARIAS E TRES BIROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 11/08/2011 | 120.00 | 00002839005476 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PR ATICAS DE FISCALIZA€ÇO DO ISSQN E OUTROS TR IBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 11/08/2011 | 810.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 11/08/2011 | 1697.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 11/08/2011 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE PICUI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRATICAS DEFISCALIZA€ÇO DO ISSQN E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 11/08/2011 | 500.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZACAO E APRESENTA€ÇO DO FORROZÇO SENSA€ÇO NO DIA 23 DE JUNHO, NESTACIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 11/08/2011 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 11/08/2011 | 298.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 11/08/2011 | 250.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 002717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 11/08/2011 | 1933.50 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 11/08/2011 | 60.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE SOLANEA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE NO DIA 11/08/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 11/08/2011 | 30.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 11/08/2011 | 40.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMÖLIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 11/08/2011 | 70.00 | 00006543709405 | SILVANA CLEODON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 11/08/2011 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 11/08/2011 | 30.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 11/08/2011 | 50.00 | 00003384862406 | JOSEFA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 11/08/2011 | 30.00 | 00009421519418 | ELUENIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 11/08/2011 | 30.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 11/08/2011 | 30.00 | 00089374592487 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 11/08/2011 | 30.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 11/08/2011 | 40.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 11/08/2011 | 90.00 | 00005947269481 | JOSEFA FREIRE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 11/08/2011 | 300.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 11/08/2011 | 40.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 12/08/2011 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 12/08/2011 | 180.00 | 00008176776408 | FABRICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 12/08/2011 | 2552.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NOS INSTRUMENTOS DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 12/08/2011 | 500.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS MOTOCICLETA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADAS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 12/08/2011 | 7.15 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 15/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO/011, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO 505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 15/08/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2011 , CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€OS 767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 15/08/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 15/08/2011 | 595.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 15/08/2011 | 180.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PRODUTOS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 16/08/2011 | 200.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA CAIXA DECAMBIO DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 16/08/2011 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 16/08/2011 | 470.00 | 00088573699434 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DO CAL€AMENTO DA RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O 002729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 16/08/2011 | 687.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 16/08/2011 | 8985.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 16/08/2011 | 205.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 16/08/2011 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA, /PARA PRESTACAO DE CONTAS DE CDI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 16/08/2011 | 60.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESA C/ ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/ 2011 CF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 16/08/2011 | 211.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 16/08/2011 | 191.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 16/08/2011 | 106.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 16/08/2011 | 300.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DA CAIXA DE CAMBIO DA VIATURA DA POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 16/08/2011 | 10.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 16/08/2011 | 6.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 16/08/2011 | 442.74 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A DEVOLUCAO DE SALDO PARA O PROGRAMA ME RENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 16/08/2011 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO MACE/NA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JULHO DE 2011,CONFORME NF DE SERVI/€OS 002726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 16/08/2011 | 200.00 | 00005290539425 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA/CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOUR/DES SILVA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA ALUNOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,REF. AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 002727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 16/08/2011 | 100.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CHASSI DO ONIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 16/08/2011 | 1140.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 16/08/2011 | 118.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 16/08/2011 | 2030.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA,CENOURA, BATATINHA, MAMÇOLARANJA E ALHO, DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NOTA FISCAL 988664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 16/08/2011 | 1120.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA 988665, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 16/08/2011 | 15.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES - REIPLAC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA PLACA PARAO VEICULO ONIBUS MOM-4975-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 16/08/2011 | 30.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 16/08/2011 | 90.00 | 00003385505429 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 16/08/2011 | 60.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 16/08/2011 | 90.00 | 00063183803453 | REGINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 16/08/2011 | 90.00 | 00004323292422 | JOSEFA TRAJANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 16/08/2011 | 60.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 16/08/2011 | 30.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 16/08/2011 | 35.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 16/08/2011 | 80.00 | 00005979114440 | SEVERINA MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 16/08/2011 | 70.00 | 00004515396480 | VERA LUCIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 16/08/2011 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 16/08/2011 | 40.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DES TINADA PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 16/08/2011 | 90.00 | 00004935205466 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 16/08/2011 | 6602.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTI/NADOS A SEC. DE SAUDE,CONF.NF DE SERVI€OS N. 017896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 17/08/2011 | 1031.47 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EMATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 17/08/2011 | 389.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCVIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 093,DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 17/08/2011 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 17/08/2011 | 60.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN TES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 17/08/2011 | 100.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA L | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA GEFESON CARLOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 17/08/2011 | 102.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 17/08/2011 | 133.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 18/08/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 18/08/2011 | 13.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 18/08/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 18/08/2011 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO P/SEC. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 18/08/2011 | 27995.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000136282. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 18/08/2011 | 90.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONAB-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 18/08/2011 | 90.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 18/08/2011 | 30.00 | 00008378132471 | JULIETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 18/08/2011 | 30.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 18/08/2011 | 30.00 | 00009443122413 | ALEANE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 18/08/2011 | 30.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 18/08/2011 | 30.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 18/08/2011 | 30.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 18/08/2011 | 30.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 18/08/2011 | 65.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 18/08/2011 | 30.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 18/08/2011 | 30.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 18/08/2011 | 30.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 19/08/2011 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 19/08/2011 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EFISCALIZA€ÇO DE ABRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 19/08/2011 | 4000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 19/08/2011 | 50.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 19/08/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.EM EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRAPARTIDA EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME CONVENIO /DE N§ 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 19/08/2011 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 19/08/2011 | 450.00 | 01475521000168 | REMA-MAN EM EQUI LAB E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI€OS 001854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 22/08/2011 | 3590.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME NF 017903, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 22/08/2011 | 3350.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME NF 017902,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 22/08/2011 | 2470.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME NF 017901, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 22/08/2011 | 600.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEMEDICO NA CRIAN€A NAYARA SILVA CLEMENTINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 22/08/2011 | 240.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE02 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 22/08/2011 | 1080.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN/TE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONF.NF 017897,DESTINADO PARA A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 22/08/2011 | 1425.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN/TE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONF.NOTA FISCAL 017899,DESTINADOS PARA A SECRETARIA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 22/08/2011 | 1210.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN/TE A SERVI€OS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFNF DE SERVI€OS N. 017898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 22/08/2011 | 30.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 22/08/2011 | 80.00 | 00005200746450 | IRENICE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOSA SUA FAMILIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 23/08/2011 | 97.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDEN//CIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 23/08/2011 | 70.00 | 00007799846410 | MONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 23/08/2011 | 90.00 | 00005783499498 | MARIA DAS GRACAS DE MEDIROS AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 23/08/2011 | 90.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 23/08/2011 | 50.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 23/08/2011 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 23/08/2011 | 50.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 23/08/2011 | 90.00 | 00008236210499 | ANDREZA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 23/08/2011 | 90.00 | 00004775809474 | MARIA DA GUIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 23/08/2011 | 35.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 23/08/2011 | 35.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 23/08/2011 | 70.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOIS QUADROS DEALUMINIO DESTINADOS A JUNTA DE SERVI€O MILI//TAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 23/08/2011 | 37804.47 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1¦ MEDI€ÇO DA 2¦ ETAPA DOS SERVI€OS DE ENGENHARIA NA ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIOFERREIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000019. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 23/08/2011 | 720.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOSS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADORDO SITIO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA ESTA CIDADE, DURANTE SEGUNDA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA PRIMEIRA DIVISAO 2011, NOVEICULO DE PLACAS BTS 7074 DESUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 23/08/2011 | 180.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 24/08/2011 | 1335.60 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000031DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 24/08/2011 | 37.06 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 24/08/2011 | 467.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 24/08/2011 | 60.00 | 00068975457400 | JOSE EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DESTA CIDADE PARA UMPASSEIO CULTURAL NO DIA 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 24/08/2011 | 1000.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO DE MONTÇO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 24/08/2011 | 1000.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEPOLPA DE FRUTAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 988781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 24/08/2011 | 50.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 25/08/2011 | 3625.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA988808, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 25/08/2011 | 4311.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 25/08/2011 | 220.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE PADRONIZACAO EM ADESIVOS DE UM VEICULO FIAT UNO DO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 25/08/2011 | 43100.47 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO LUCAO DE SALDO DO CONVENIO FIRMADO COM O GO- VERNO DO ESTADO-PB, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE, ATRAVES DA C/C 15569-1- AG. 2696-BANCO DO BRASIL, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 26/08/2011 | 9107.01 | 09302546000171 | JK CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A AMPLIA€AO E REFORMA DO PSF I, LOCALIZADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS 000116. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 26/08/2011 | 30.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 26/08/2011 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 26/08/2011 | 50.00 | 00075181622453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 26/08/2011 | 80.00 | 00000127359494 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 26/08/2011 | 90.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 26/08/2011 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDEQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 26/08/2011 | 1870.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 26/08/2011 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 26/08/2011 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTAPAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 26/08/2011 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 26/08/2011 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 26/08/2011 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 26/08/2011 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO, DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 26/08/2011 | 1200.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 26/08/2011 | 1380.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 26/08/2011 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 26/08/2011 | 2120.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE AGOSTO/11, CONF NF DE SERVI€OS N.002735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 26/08/2011 | 2000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 26/08/2011 | 1560.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4298-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 26/08/2011 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 26/08/2011 | 4500.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE PARA CURSAR A 1¦ E 2¦ FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DEPLACAS JTP-3718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÇ ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 26/08/2011 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 26/08/2011 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 26/08/2011 | 1900.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACAS MXO-1878-PB, DE SUAPROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 26/08/2011 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 26/08/2011 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 26/08/2011 | 1700.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNODA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI -8143-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 26/08/2011 | 634.69 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE PE€AS MECANICAS CONFORME NOTA FISCAL N. 15493, DESTINADASAO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 26/08/2011 | 218.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVI€OS N. 60247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 27/08/2011 | 404.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NF 000.000. 109,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 27/08/2011 | 88.30 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DEMERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.154, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 29/08/2011 | 170.00 | 00003232963439 | SEBASTIANA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 29/08/2011 | 1440.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCA €AO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO- BA,PARA PARTICIPAR DO 4§ FORUM NACIONALEXTRAORDINARIO REALIZADO NO PERIODO DE 30/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 29/08/2011 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA,AFIM DE PRESTAR DE CONTAS DE CDI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 29/08/2011 | 7.15 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€AO ELETRICA DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,CONF. NF DE SERVI€OS002758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 30/08/2011 | 8871.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS),COMP.08/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 30/08/2011 | 9454.93 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTAS),COMP.08/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 30/08/2011 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 30/08/2011 | 4560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOSREF. AO MES 08/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 30/08/2011 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 30/08/2011 | 1440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CELETISTA)DO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 30/08/2011 | 563.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS BANCARIOS EM TARIFAS DOC/TED, DEBITADO NAS CONTAS 78410-9 E 9102-2,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 30/08/2011 | 5490.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSAO) REFERENTE MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/08/2011 | 1219.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA) REFERENTE MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 30/08/2011 | 250.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAIS, CONFORME NF 000.000.114,DES/TINADOS PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 30/08/2011 | 128.30 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. NF 000.000.294, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 30/08/2011 | 9463.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CELETISTA), REF.AO MES 08/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 30/08/2011 | 13986.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE(COMISSIONADO), REFAO MES 08/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 30/08/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE(CONTRATO), REF.AO MES 08/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 30/08/2011 | 153341.13 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%(CELETISTA),REFAO MES 08/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 30/08/2011 | 3286.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSIONADOS)REF.AO MES 08/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 30/08/2011 | 3694.54 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-F 60% (CONTRATO) REF. MES 08/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 30/08/2011 | 48238.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40%(CELETISTA)REF.AO MES 08/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 30/08/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-F 40% (CONTRATO) REF. MES 08/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 30/08/2011 | 3651.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 30/08/2011 | 9235.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 30/08/2011 | 210.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA HIGIENIZA€AO DE EQUIPAMENTOS DA UNI/DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NFDE SERVI€OS N. 002760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 30/08/2011 | 7254.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSAO) REF. A AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 30/08/2011 | 20615.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CELETISTA) REF. A AGOSTO2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DEBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 30/08/2011 | 1.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DEBITO NA C/C ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS A MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 30/08/2011 | 684.25 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 200, DESTINADAS AOS ENXOVAISPARA DISTRIBUI€AO COM GESTANTES CARENTES DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 30/08/2011 | 3844.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADOS,COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 30/08/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTA/DO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-(CONTRATO), REF. AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 30/08/2011 | 2725.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSE//LHO TUTELAR,COMP.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 30/08/2011 | 8520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 30/08/2011 | 726.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 30/08/2011 | 15382.96 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 30/08/2011 | 50.00 | 00035294254867 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 30/08/2011 | 50.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 30/08/2011 | 695.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(COMISSAO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 30/08/2011 | 645.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PETI(CONTRATO),REF.AO MES DE AGOSTO/ 2011,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 30/08/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM(CONTRATO)REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 30/08/2011 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF(CONTRATO)REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 30/08/2011 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM(COMISSIONADO)REF.A AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 30/08/2011 | 1909.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CONTRATOREF.AO MES 08/2011,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 30/08/2011 | 28325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF(CON/TRATO)REF.AO MES 08/2011,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 30/08/2011 | 9800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF(CELETISTA)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 30/08/2011 | 1300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA(COMISSIONADOS)REF.A AGOSTO/2011CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 30/08/2011 | 1962.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA(CELETISTAS) REF.A AGOSTO/2011 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 30/08/2011 | 10869.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS(CONTRATO)REF.AO MES 08/2011,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 30/08/2011 | 2358.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS(CELETISTAS) REF.A AGOSTO/2011,CONF.FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 30/08/2011 | 10170.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL(CELETISTA)REF.AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 30/08/2011 | 4970.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(COMISSAO), REF.AO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 30/08/2011 | 1635.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(CELETISTA), REF.AO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 31/08/2011 | 80.00 | 00009187270498 | GIVANILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISI//CAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 31/08/2011 | 80.00 | 00008775553465 | JOAO BATISTA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA AQUISI€AO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 31/08/2011 | 10050.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€AO DE MOTONIVELADORA PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS,CONF. CONTRATO 025/2011, E NF DE SERVI€OS N. 0059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 31/08/2011 | 1.01 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DEBITO NA C/C ICMS-EXPORTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 31/08/2011 | 2180.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 08/2011,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/09/2011 | 14.30 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/09/2011 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAODE PROGRAMA E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N§ 012044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/09/2011 | 300.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REBOQUE EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/09/2011 | 8100.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.002.218, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/09/2011 | 830.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ART DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM BANNERS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/09/2011 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/09/2011 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/09/2011 | 90.00 | 00003385881404 | MARLUCE PONCIANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/09/2011 | 90.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 02/09/2011 | 790.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 02/09/2011 | 110.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NR 000.002.033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 02/09/2011 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 02/09/2011 | 640.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.006.414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 02/09/2011 | 250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE PECAS E MOLAS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 011395. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS BANCARIOS EM TARIFA AVISO LANC CORREIO NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS BANCARIOS EM TARIFA EXTRATO POSTADODEBITADO NA CONTA 283142-2-ICMS EXP, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 05/09/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 05/09/2011 | 545.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME GAMDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 05/09/2011 | 800.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA L | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE UM TRA TAMENTO OFTALMOLOGICO PRESTADOS EM UM PACIEN TE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 05/09/2011 | 180.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FAC-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 05/09/2011 | 1218.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PAIF, CONFORMENOTA FISCAL 000.002.233 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 05/09/2011 | 1198.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 05/09/2011 | 1363.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PETI, CONFORMENOTA FISCAL 000.002.235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 06/09/2011 | 1525.00 | 12364304000117 | MARYELLY DA COSTA HARDMAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DE BEBÒ DESTINADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 06/09/2011 | 350.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE OFICINAS COM GRUPO DE GESTANTESDO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 06/09/2011 | 550.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 06/09/2011 | 1400.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 06/09/2011 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROG.BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/011,CONF NF.DE SERVI€OS N.002764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 06/09/2011 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 06/09/2011 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 06/09/2011 | 174.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUN. REF COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 06/09/2011 | 1736.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011 CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 06/09/2011 | 2006.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, ECD, PACS E SAUDE BUCAL, REFE RENTE A COMPETENCIA 08/2011 CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 06/09/2011 | 1230.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011, CF GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 06/09/2011 | 600.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ E VEI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA SEREM UTILIZADAS EM TRATORES VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 06/09/2011 | 155.00 | 00017264534804 | GEOVANE BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOJ 0927 DE SUA PRO/PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 06/09/2011 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 06/09/2011 | 115.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 06/09/2011 | 334.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHAS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A CONPETENCIA 08/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 06/09/2011 | 756.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAORELATIVO A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 06/09/2011 | 7.15 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 06/09/2011 | 50.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 06/09/2011 | 930.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE,REFERENTE A COMPETENCIA 08/011 CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 06/09/2011 | 3902.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-40% REFERENTE A COMPETENCIA 08/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 06/09/2011 | 12352.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-60% REFERENTE A COMPETENCIA 08/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 06/09/2011 | 350.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 10 CAMISASDESTINADAS PARA USO DOS COMPONENTES DA BANDAMARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 06/09/2011 | 250.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINOBEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS COM A MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB-9014-PB, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 06/09/2011 | 350.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 06/09/2011 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 08/09/2011 | 1561.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USOEM VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000000540 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 08/09/2011 | 1513.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA MNE-7448-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.537 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 09/09/2011 | 6551.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 09/09/2011 | 1300.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF A AGO/011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 09/09/2011 | 224.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 09/09/2011 | 96.54 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DOS SITIOS BAIXA LARGA E CABE€UDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 09/09/2011 | 232.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 09/09/2011 | 808.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 09/09/2011 | 5298.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 09/09/2011 | 1082.96 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 09/09/2011 | 902.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 09/09/2011 | 965.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE COMPETENCIA 08/11CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 09/09/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONS TUTELAR, REF. COMP 08/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 09/09/2011 | 30.03 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 09/09/2011 | 0.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 09/09/2011 | 5315.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 09/09/2011 | 10852.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-F 40% RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 09/09/2011 | 35504.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-F 60% RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 09/09/2011 | 268.60 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 09/09/2011 | 1274.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 09/09/2011 | 120.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE AGOSTO/011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 09/09/2011 | 4031.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI/PIOS-CNM,REF.A AGOSTO/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 09/09/2011 | 641.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 09/09/2011 | 39.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 09/09/2011 | 2020.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 09/09/2011 | 636.48 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DA COMPRA DE MATERIAIS P/ USO NA COPIADORA UTILIZADA POR ES-TA EDILIDADE, CONFORME NF. N. 000.001.081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 09/09/2011 | 248.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.004.629AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 09/09/2011 | 1476.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 08/2011, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 09/09/2011 | 7594.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADONA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 09/09/2011 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 09/09/2011 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 09/09/2011 | 1453.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 09/09/2011 | 210.00 | 00063254204468 | PAULO RICARDO CAVALCANTI GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA SEC DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 09/09/2011 | 2150.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 09/09/2011 | 6627.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 08 /2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 09/09/2011 | 717.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 08 /2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 09/09/2011 | 3082.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-EPACS, REF. A COMPETENCIA 08 /2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 09/09/2011 | 2237.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF COMPETENCIA 08 /2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 09/09/2011 | 1607.20 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 3086, 3087,3088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 09/09/2011 | 4353.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 707,725,706,729,728 E 730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 09/09/2011 | 394.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PRO JOVEM REF. A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 09/09/2011 | 294.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 09/09/2011 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 09/09/2011 | 90.00 | 00004529322467 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 12/09/2011 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 12/09/2011 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 12/09/2011 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 12/09/2011 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 12/09/2011 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 12/09/2011 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 12/09/2011 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 12/09/2011 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 12/09/2011 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 12/09/2011 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 12/09/2011 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 12/09/2011 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 12/09/2011 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 12/09/2011 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 12/09/2011 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 12/09/2011 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 12/09/2011 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 12/09/2011 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 12/09/2011 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 12/09/2011 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 12/09/2011 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 12/09/2011 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 12/09/2011 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 12/09/2011 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 12/09/2011 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 12/09/2011 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA LETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 12/09/2011 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 12/09/2011 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 12/09/2011 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 12/09/2011 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 12/09/2011 | 90.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 12/09/2011 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 12/09/2011 | 90.00 | 00006594416405 | MARIA APARECIDA FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 12/09/2011 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE AGO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 12/09/2011 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 12/09/2011 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 12/09/2011 | 3346.08 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 12/09/2011 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 12/09/2011 | 3102.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA E LUBRIF,CONF. NF 000186, DES/TINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 12/09/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 12/09/2011 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€åES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 12/09/2011 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 12/09/2011 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011 CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.002777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 12/09/2011 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 12/09/2011 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 12/09/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 12/09/2011 | 1090.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/ 2011 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 002799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 12/09/2011 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGO/2011, CONF.NF DE SERVICOS N.002801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 12/09/2011 | 1200.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 12/09/2011 | 1300.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 12/09/2011 | 200.00 | 00005290539425 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA M¦ DE LOURDES SIL/VA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DEAULA PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI/ZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFNOTA FISCAL 002792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 12/09/2011 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO MACE/NA,P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PA/RA O BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 002791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 12/09/2011 | 230.00 | 09341885000167 | ASSOC.DE AGRIC.DO ASSENT.ERNESTO GUEVARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DE UMA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 12/09/2011 | 7648.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 00185PARA USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 12/09/2011 | 284.65 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONFORME NF N. 15913, DESTINADASPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 12/09/2011 | 155.35 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVI€OS N. 60403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 12/09/2011 | 300.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A AGO/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 12/09/2011 | 200.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 12/09/2011 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 12/09/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 12/09/2011 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE AGOSTO/11, CONF.NF DE SERVICOS 002775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 12/09/2011 | 1315.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICU-LO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000.000.187 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 12/09/2011 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 002794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 12/09/2011 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 12/09/2011 | 8802.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NFN. 000188, DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACAS MNK-4502-PB, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 12/09/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 12/09/2011 | 11378.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.184, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 12/09/2011 | 1570.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 12/09/2011 | 1200.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE AGOSTO/ 2011, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 12/09/2011 | 1200.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 12/09/2011 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 12/09/2011 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 12/09/2011 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 12/09/2011 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011. CONF NF DE SERVICOS 002786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 12/09/2011 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.002787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 12/09/2011 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 12/09/2011 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 12/09/2011 | 300.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002802 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 12/09/2011 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 12/09/2011 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/011 CONF. N FISCAL DE SERVI€ON.002803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 12/09/2011 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 12/09/2011 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 13/09/2011 | 64500.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 430HSDA LOCA€ÇO DE MOTONIVELADORA PARA RECUPERA€ÇODE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0068. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 13/09/2011 | 210.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 13/09/2011 | 220.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM UM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 13/09/2011 | 300.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA PARA USO NO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 996650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 13/09/2011 | 540.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 13/09/2011 | 620.45 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 13/09/2011 | 90.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERV DE INF LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM IMPRESSORA A LASER COMSUBSTITUI€ÇO DE PE€AS, CONF NF 3062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 13/09/2011 | 60.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERV DE INF LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM IMPRESSORA A LASER COMSUBSTITUI€ÇO DE PE€AS, CONF NF 3063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 13/09/2011 | 545.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/011 CONF NF.DE SERVICO N.002817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 14/09/2011 | 50.00 | 00006330038406 | DILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 14/09/2011 | 50.00 | 00004704661466 | ARLETE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 14/09/2011 | 470.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE CURSOS DE BIJUTERIA REALIZADONOS DIAS 23 E 24/08/2011, NESTE MUNICIPIO, PARA JUVENS CADASTRADOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 14/09/2011 | 250.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, EMASSAMENTO E PINTURA DE 03 ARMARIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 14/09/2011 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 14/09/2011 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONST.REF.E AMPL. DE PRA€AS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 14/09/2011 | 31907.70 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA PRA€A PUBLICA LOCALIZADA A RUA MARIA DE LOUR DES, NESTA CIDADE, CONTRATO 00032/2011, CON TRATO COM A CEF 0306850-68. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 15/09/2011 | 120.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE UMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE BORBOREMA-PB, PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA FUNAD, CICLODE DEBATES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COMDEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 15/09/2011 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 15/09/2011 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 15/09/2011 | 300.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MOTO MIX KS, PARA APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NOS ASSENTAMENTOS PO/POCO VERDE, 25 DE JULHO E TCHEQUEVARA,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 16/09/2011 | 798.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL003067, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 16/09/2011 | 302.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 16/09/2011 | 210.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS GAMELEIRA E ALTO DOS COROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 16/09/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€OS 860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 16/09/2011 | 310.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE PANOS DE PRATO, PANOS DE CHAO, TOALHAS E FLAMULAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 16/09/2011 | 300.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 16/09/2011 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 16/09/2011 | 180.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 19/09/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES ESCOLAR DOESTADO E GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 19/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/011 CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO 547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 19/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 20/09/2011 | 3067.33 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA USO EMVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 035 E 036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 20/09/2011 | 2031.67 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS 000087 E 000088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 20/09/2011 | 8966.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA €ÇO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA F.ESPECIAL, CONFOR ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 21/09/2011 | 8443.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.716 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 21/09/2011 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDEQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS DIAS 22E 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 21/09/2011 | 1040.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PRA SEREM UTILIZADAS EM VEICULOS DA SEC DE EDUCA€ÇO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 21/09/2011 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 21/09/2011 | 1756.68 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 21/09/2011 | 90.00 | 00003385479401 | MARIA DO CARMO EDUARDO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 22/09/2011 | 2307.34 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.707, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 22/09/2011 | 780.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS PRE-ESCOLAR COM 04 CADEIRAS, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.140 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 23/09/2011 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO REPARO DA BOMBA DAGUADO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 23/09/2011 | 180.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 23/09/2011 | 180.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA MARCA€ÇO DE CONSULTASNO SETOR DE PLANEJAMENTO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 23/09/2011 | 195.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 002826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 23/09/2011 | 0.32 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 23/09/2011 | 50.00 | 00007799846410 | MONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 23/09/2011 | 90.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 23/09/2011 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 23/09/2011 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 26/09/2011 | 180.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 26/09/2011 | 768.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENOTA FISCAL 000.002.277, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 26/09/2011 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO 2§ SEMINARIO DE EDUCA€ÇO INCLUSIVA, NO PERIODO DE 26 A 30/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 26/09/2011 | 1212.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000001202,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 26/09/2011 | 1380.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 26/09/2011 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 26/09/2011 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 26/09/2011 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTAPAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 26/09/2011 | 1200.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 26/09/2011 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO, DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 26/09/2011 | 1560.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4298-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 26/09/2011 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 26/09/2011 | 2120.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE SE- TEMBRO/11, CONF NF DE SERVI€OS N.002831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 26/09/2011 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE SETEBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 26/09/2011 | 4500.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE PARA CURSAR A 1¦ E 2¦ FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DEPLACAS JTP-3718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 26/09/2011 | 1900.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACAS MXO-1878-PB, DE SUAPROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 26/09/2011 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA,AFIM DE PRESTAR DE CONTAS DE CDI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 26/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 27/09/2011 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 27/09/2011 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENCONTRO DO PAR NOS DIAS 28 E 29 DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 27/09/2011 | 120.00 | 00088573931434 | ROSEANE ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA, ,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PAR NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 27/09/2011 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TRIGUE PARA A ESCOLA JANUARIOFERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 27/09/2011 | 1700.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNODA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI -8143-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 27/09/2011 | 1870.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 27/09/2011 | 1125.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENOTA FISCAL 000.002.280, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 27/09/2011 | 205.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 27/09/2011 | 147.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NR 000.002.249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 27/09/2011 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 013344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 27/09/2011 | 179.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NR 000.002.276 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 27/09/2011 | 30.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 27/09/2011 | 84.00 | 00002988646490 | SEVERINA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 28/09/2011 | 90.00 | 00009424185499 | ALINE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 28/09/2011 | 16022.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTONA FAMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 28/09/2011 | 50.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 28/09/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 29/09/2011 | 862.16 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE URNAS ELETRONICA PARA REALIZA€ÇO DA ELEI€ÇO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 29/09/2011 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 30/09/2011 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 30/09/2011 | 40.00 | 00005947269481 | JOSEFA FREIRE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 30/09/2011 | 35.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 30/09/2011 | 60.00 | 00004884220439 | PAULO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 30/09/2011 | 35.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 30/09/2011 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 30/09/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PRO JOVEM (CONTRATO), REF MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 30/09/2011 | 695.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI (COMISSIONADOS) REF.A SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 30/09/2011 | 645.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (EXCEP INT PUBLICO) REFERENTE MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 30/09/2011 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF (EXCEP INT PUBLICO) REFERENTE MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 30/09/2011 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEN (COMISSIONADOS) REF MES 09/2011, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 30/09/2011 | 1909.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (CONTRATO)REF.AO MES 09/2011,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 30/09/2011 | 28225.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF (CONTRATO)REF.AO MES 09/2011,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 30/09/2011 | 8945.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF (CELETISTA) REF.AO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 30/09/2011 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (COMISSIONADO), REFERENTE MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 30/09/2011 | 1962.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA), REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 30/09/2011 | 11351.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS(CONTRATO)REF.AO MES 09/2011,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 30/09/2011 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS (CELETISTA), REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 30/09/2011 | 15708.45 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL (CELETISTA) REF AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 30/09/2011 | 790.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/11CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 30/09/2011 | 1635.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(CELETISTA), REF.AO MES DE SETEMBRO/011 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 30/09/2011 | 4970.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(COMISSIONADOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 30/09/2011 | 130.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUN. REF COMPETENCIA 09/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 30/09/2011 | 1.01 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXP, CONF. EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 30/09/2011 | 1.63 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 30/09/2011 | 3844.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 30/09/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTA/DO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EXCEP INT. PUBLICO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL (CONS TUTELAR), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORA€ÇO DEPROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 30/09/2011 | 400.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DO MEIO FIODAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA, FERNANDO MACENA, PEDRO LOPES, JOSE HOMERIO E NOVO HORIZONTEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 30/09/2011 | 15906.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 30/09/2011 | 7760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) REF. AO MES DE SETEMBRO/11, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 30/09/2011 | 726.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EXCEP INT.PUBLICO), REF MES SETEMBRO/11, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 30/09/2011 | 1254.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011, CF GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 30/09/2011 | 3609.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 30/09/2011 | 1898.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 30/09/2011 | 7454.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSIONADO) REF MES DEAGOSTO DE 2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 30/09/2011 | 19816.41 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CELETISTA) REFERENTE MESDE SETEMBRO DE 2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 30/09/2011 | 2369.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, ECD, PACS E SAUDE BUCAL, REFE RENTE A COMPETENCIA 09/2011 CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 30/09/2011 | 1672.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011 , CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 30/09/2011 | 4560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 30/09/2011 | 12000.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ELETIVO) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 30/09/2011 | 1440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CELETISTA) DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN TE MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 30/09/2011 | 115.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 30/09/2011 | 1444.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA) REFERENTE MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 30/09/2011 | 6035.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS) REFERENTE MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 30/09/2011 | 352.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHAS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A CONPETENCIA 09/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 30/09/2011 | 571.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFADE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGA-MENTO, DEBITADA NA C/C. 9102-2, P/CREDITO NA C/C 78410, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 30/09/2011 | 1648.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 30/09/2011 | 932.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS SECDE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 30/09/2011 | 9827.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTAS),COMP.09/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 30/09/2011 | 8721.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS),COMP.09/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 30/09/2011 | 786.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAORELATIVO A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 30/09/2011 | 13908.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A CONFEC€ÇO DE CAMISAS EM PV BRANCA COM SERIGRAFIAM DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 30/09/2011 | 350.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 30/09/2011 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 30/09/2011 | 1730.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DESÇO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 30/09/2011 | 700.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADENA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 E 29/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 30/09/2011 | 13486.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADO)REF.AO MES 09/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 30/09/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO) REF. MES 09/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 30/09/2011 | 10774.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CELETISTA) REF.AO MES 09/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 30/09/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-F 40% (CONTRATO) REF. MES 09/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 30/09/2011 | 47655.92 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-F 40%CELETISTA) REF.AO MES 09/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 30/09/2011 | 4325.38 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-F 60% (COMISSIONADO) ,REFERENTE AO MES 09/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 30/09/2011 | 3694.54 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-F 60% (CONTRATO) REF. MES 09/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 30/09/2011 | 136494.91 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-F 60% (CELETISTA), REFERENTE AO MES 09/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 30/09/2011 | 981.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE REFERENTE A COMPETENCIA 09/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 30/09/2011 | 3856.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 40% REFERENTE A COMPETENCIA 09/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 30/09/2011 | 11092.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 60% REFERENTE A COMPETENCIA 09/011CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 03/10/2011 | 6068.03 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARAUSO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 03/10/2011 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAODE PROGRAMA E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N§ 012098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 03/10/2011 | 665.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE UM BEBEDOURO DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000001239. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 03/10/2011 | 340.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM VENTILADOR TWISTER PAREDE 60CM ARGE, CONFORME NOTA FISCAL 000001237, DESTINADO PARA USO NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 03/10/2011 | 1105.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE ESTANTES, VENTILADOR E BEBEDOURO DESTINA DOS PARA USO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL 000001238. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 03/10/2011 | 35.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 04/10/2011 | 550.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 04/10/2011 | 545.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 CONF NF.DE SERVICO N.002859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROG.BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/11CONF NF.DE SERVI€OS N.002861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 04/10/2011 | 40.00 | 00003385331412 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 04/10/2011 | 90.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 04/10/2011 | 70.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 04/10/2011 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 04/10/2011 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 04/10/2011 | 35.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 04/10/2011 | 35.00 | 00008221400475 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 04/10/2011 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTAICMS DES. EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 04/10/2011 | 729.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAISESPORTIVOS CONFORME NF 000000408, DESTINADOSAO DEPT. DE ESPORTES PARA DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA13.068-O-F-60%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 04/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS NO CURSO DE FORMACAO INDAGACOES CURRICULARES COM CARGA HORARIA DE 24HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 04/10/2011 | 270.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMADIARIA E MEIA CONCEDIDA A SECRETRIA DE EDUCA€AO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA III ENCONTRO DE FORMACAO PARA MULTIPLICADORES, NO PERIODO DE 05 A 07 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÇ ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 05/10/2011 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA, DEBITADA NA CONTA 13.746-4-PRO JOVEM, CFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 05/10/2011 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 05/10/2011 | 50.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 05/10/2011 | 35.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 05/10/2011 | 30.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 06/10/2011 | 213.58 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENF 000001972 DESTINADOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 06/10/2011 | 280.57 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENF 000001973 DESTINADOS PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 06/10/2011 | 1389.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.344 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 06/10/2011 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN TES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 06/10/2011 | 120.00 | 00042741874387 | JOCELIA OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PAR TICIPAR DA CAPACITA€ÇO DE PPD, NO DIA 06/10/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 06/10/2011 | 2660.00 | 00001371736448 | ROBSON JOSE LUCAS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 06/10/2011 | 2090.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES MEDICOS LABUTADOS NA SAUDE DA ZO NA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A VULSA 002863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 06/10/2011 | 111.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 BOTIJOES GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.553, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 06/10/2011 | 255.00 | 00001757002499 | MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS VALERIO E LAGO COMPRIDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 06/10/2011 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 06/10/2011 | 8100.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.002.343, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 06/10/2011 | 279.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHA DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A CONPETENCIA 08/2009, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 06/10/2011 | 614.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHA DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AS COMPETEN-CIAS 09 E 10/2009, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 06/10/2011 | 211.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.004.413AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 06/10/2011 | 25.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM QUADRO DE ALUMINIO DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA2012-5-F-40%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 07/10/2011 | 1443.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, CONFOR-ME NOTA FISCAL 00.551, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONSUMO NAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 07/10/2011 | 210.00 | 00008379870409 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE DESENHO COM PINTURA NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, NOSITIO CABE€UDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 07/10/2011 | 26283.24 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 5¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE ENGENHARIA NA REFORMA E CONS TRUCAO NAS ESCOLAS E.M.E.F. JANUARIO FERREI RA DE SOUZA E E.M.E.F FERNANDO MACENA, CON FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000020. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 07/10/2011 | 490.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 07/10/2011 | 1350.00 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGAMENTO PELO FOR NECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.662, DESTINADOS PARA USO NA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 07/10/2011 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 07/10/2011 | 111.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PAR USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000.000.552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 07/10/2011 | 90.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 07/10/2011 | 700.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM 30 HORAS AULAS DE ARTESANATO MINISTRADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, PARAUSUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 07/10/2011 | 50.00 | 00007553298484 | MARIA GONCALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. CFLEI 086/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 07/10/2011 | 120.00 | 00007853716486 | JOANA CELIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE 40 ATADURAS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 07/10/2011 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 08/10/2011 | 13269.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.203, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 08/10/2011 | 7511.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NFN. 000208, DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 08/10/2011 | 967.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICU-LO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000.000.207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 08/10/2011 | 12060.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 00204PARA USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 08/10/2011 | 887.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF NR 000206, PARAOS VEICULOS A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 08/10/2011 | 5122.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA E LUBRIF,CONF. NF 000205, DES/TINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 10/10/2011 | 3960.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 10/10/2011 | 7833.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADONA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 10/10/2011 | 1645.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 09/2011, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL · CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 10/10/2011 | 4388.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 10/10/2011 | 1137.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USOEM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 4975,VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NF 0000696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 10/10/2011 | 1240.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USOEM VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC 0612,VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NF 000000695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 10/10/2011 | 1055.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USOEM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 7467,VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.NF 000000693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEPOLPA DE FRUTAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 996804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 10/10/2011 | 1300.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 10/10/2011 | 5457.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 10/10/2011 | 10724.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%, COMP.09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 10/10/2011 | 32270.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60%,COMP.09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 10/10/2011 | 205.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 10/10/2011 | 965.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 10/10/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONS TUTELAR, REF COMP. 09/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 10/10/2011 | 5095.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 10/10/2011 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 10/10/2011 | 8060.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTOESMEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/11,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 10/10/2011 | 1277.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA MNE-7448-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.694 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 10/10/2011 | 6419.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 10/10/2011 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 10/10/2011 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 10/10/2011 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 10/10/2011 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 10/10/2011 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 10/10/2011 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 10/10/2011 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 10/10/2011 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 10/10/2011 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 10/10/2011 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 10/10/2011 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 10/10/2011 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 10/10/2011 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 10/10/2011 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 10/10/2011 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 10/10/2011 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 10/10/2011 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA LETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 10/10/2011 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 10/10/2011 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 10/10/2011 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 10/10/2011 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 10/10/2011 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 10/10/2011 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 10/10/2011 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 10/10/2011 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 10/10/2011 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 10/10/2011 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 10/10/2011 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 10/10/2011 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 10/10/2011 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 10/10/2011 | 30.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 10/10/2011 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 10/10/2011 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 10/10/2011 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 10/10/2011 | 90.00 | 00004323292422 | JOSEFA TRAJANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 10/10/2011 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 10/10/2011 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 10/10/2011 | 394.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM REF. A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 10/10/2011 | 294.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 10/10/2011 | 1453.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 10/10/2011 | 6417.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 09 /2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 10/10/2011 | 651.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 09 /2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 10/10/2011 | 3157.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA 09 /2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 10/10/2011 | 3455.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL REF. COMPETENCIA 09 /2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 11/10/2011 | 200.00 | 00063185903404 | MARIA LUCIENE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DE UMA PISCINA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 11/10/2011 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 11/10/2011 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 11/10/2011 | 30.00 | 00007868256427 | EDINALDO AMORIM DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 11/10/2011 | 70.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 11/10/2011 | 70.00 | 00091716500400 | MARIA JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 11/10/2011 | 32.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 11/10/2011 | 90.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 11/10/2011 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 11/10/2011 | 35.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 11/10/2011 | 40.00 | 00004323196466 | EVERALDO NUNES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOMAMPLIFICADA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVI€OS 002876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 11/10/2011 | 300.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O002875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 11/10/2011 | 200.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA HIGIENIZA€AO DE EQUIPAMENTOS DA UNI/DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NFDE SERVI€OS N. 002874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 11/10/2011 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 11/10/2011 | 60.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 11/10/2011 | 380.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA A CIDADEDE SOLANEA TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO DEENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O 002873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 11/10/2011 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 12/10/2011 | 1777.60 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS,CONF.NF 00014 DESTINADOS PARA USO NA SEC.DE ADMINIS//TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 12/10/2011 | 2812.99 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINA/DOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.NF000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 13/10/2011 | 13.26 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADIC CH COMPENSADO, DEBITADO NA CONTAMDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 13/10/2011 | 1688.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PROJETOR DESTINADO PARA USONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL 000.000.223 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 13/10/2011 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O 003466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 13/10/2011 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2011, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 003467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 13/10/2011 | 61.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 14/10/2011 | 180.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 14/10/2011 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SERVI€OS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 14/10/2011 | 1300.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF A SET/011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 14/10/2011 | 180.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMI//NISTRACAO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 14/10/2011 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAS PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 14/10/2011 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 14/10/2011 | 30.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 15/10/2011 | 250.00 | 00002520641436 | MARCELO CLEMENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU QUE DISPONIBILIZOU SERVI€OS DE SAUDE NA 2¦ A€ÇO DE CIDADANIA PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/10 /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 17/10/2011 | 761.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 17/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/011 CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO 586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 17/10/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2011, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€OS 959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 17/10/2011 | 2.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 17/10/2011 | 15.87 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS CONF EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 18/10/2011 | 9311.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA €ÇO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 18/10/2011 | 490.00 | 07916800000104 | AUTO SERVICE INJECAR-CLEITON T. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ-2163-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 18/10/2011 | 180.00 | 07916800000104 | AUTO SERVICE INJECAR-CLEITON T. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-7448-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 18/10/2011 | 1663.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 19/10/2011 | 5.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA REATIV FORNEC CHEQUES DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 19/10/2011 | 180.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 19/10/2011 | 12136.43 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE DIVERSASRUAS E EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 0232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 20/10/2011 | 0.17 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 20/10/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 20/10/2011 | 78.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERV DE INF LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 3130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 20/10/2011 | 250.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINOBEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS COM A MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB-9014-PB, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 20/10/2011 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 20/10/2011 | 35.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 20/10/2011 | 65.00 | 00004323208499 | MARIA GORETE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 20/10/2011 | 55.00 | 00004884555457 | OZINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 21/10/2011 | 80.00 | 00005287516460 | ANTONIO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 21/10/2011 | 17000.00 | 11461271000160 | JGC PROMOÇÕES E EVENTOS JOÃO GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ENCANTOSEM PRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE2011, CONFORME NF DE SERVI€OS 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 21/10/2011 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CON FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 21/10/2011 | 1570.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 21/10/2011 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 21/10/2011 | 1200.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACAS MNK-4502-PB, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 21/10/2011 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 24/10/2011 | 1460.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CABE€OTE COMPLETO DO VEICULODUCATO LOCADO PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0587, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 24/10/2011 | 1400.00 | 00007657051418 | IDALGO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CASSERENGUE, SOLANEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CINCO LAGOAS I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 24/10/2011 | 90.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 24/10/2011 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 24/10/2011 | 7545.00 | 13177899000164 | JORGE SHOW PIROTECNICOS JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AO SHOW PIRITECNICO, REALIZADO NAS FESTI VIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 24/10/2011 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA,AFIM DE PRESTAR DE CONTAS DE CDI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 24/10/2011 | 370.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE QUATRO IMOVEIS LOCADOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 24/10/2011 | 50.00 | 00032507615400 | LUIS CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 24/10/2011 | 90.00 | 00004862700411 | CRISTIANA MARTINS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 24/10/2011 | 20.00 | 00079041400478 | JOSE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 24/10/2011 | 50.00 | 00005136081414 | VITORIA FERREIRA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 24/10/2011 | 50.00 | 00007799846410 | MONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 24/10/2011 | 40.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 24/10/2011 | 90.00 | 00004704661466 | ARLETE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 24/10/2011 | 70.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 24/10/2011 | 90.00 | 00005865401483 | WILIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 24/10/2011 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 25/10/2011 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 25/10/2011 | 90.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 25/10/2011 | 60.00 | 00009315219473 | MARCIO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 25/10/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 25/10/2011 | 2310.00 | 00931312000119 | ELIENE MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE HOSPEDAGENS DE COMPONENTES DE BANDASQUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 25/10/2011 | 1769.41 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 25/10/2011 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011, CONFORME NOTA FISCAL 002892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 26/10/2011 | 3442.62 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 26/10/2011 | 836.35 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEI€OES NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.00 0.040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 26/10/2011 | 1380.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 26/10/2011 | 1200.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 26/10/2011 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO, DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 26/10/2011 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 26/10/2011 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 26/10/2011 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 26/10/2011 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTAPAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 26/10/2011 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 26/10/2011 | 1700.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNODA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI -8143-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 26/10/2011 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 26/10/2011 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 26/10/2011 | 4500.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE PARA CURSAR A 1¦ E 2¦ FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DEPLACAS JTP-3718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 26/10/2011 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 26/10/2011 | 1900.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACAS MXO-1878-PB, DE SUAPROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 26/10/2011 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 26/10/2011 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÇ ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 26/10/2011 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 26/10/2011 | 1560.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4298-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 26/10/2011 | 2000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 26/10/2011 | 2120.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE OU TUBRO/11, CONF NF DE SERVI€OS N.002903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 26/10/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 26/10/2011 | 40.00 | 00004323152418 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 26/10/2011 | 40.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 27/10/2011 | 84.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RESINAMENTO DE MEDALHAS, DESTINADASPARA COMPETICOES REALIZADAS NO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 0613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 27/10/2011 | 510.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PARECERES EMITIDOS JUNTO AODRH DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA 002916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 27/10/2011 | 5.51 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.942-8-CEX, CON FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 28/10/2011 | 220.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 002918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 28/10/2011 | 296.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 28/10/2011 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 28/10/2011 | 240.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 28/10/2011 | 310.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 28/10/2011 | 800.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA 996811, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 28/10/2011 | 70.00 | 00004515396480 | VERA LUCIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 28/10/2011 | 80.00 | 00005979114440 | SEVERINA MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 28/10/2011 | 90.00 | 00005513704404 | FRANCIELIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 28/10/2011 | 210.00 | 00063254204468 | PAULO RICARDO CAVALCANTI GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA SEC DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 30/10/2011 | 2010.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 31/10/2011 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO IMUNOHISTOQUIMICO/IMUNOCITOQUI MICO REALIZADO NA PACIENTE ELIDIANE ALVES GONDIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/11 CONF NF DE SERVICOS 002946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 31/10/2011 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.002948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 31/10/2011 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/11 CONF N FISCAL DE SERVI€ON.002951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 31/10/2011 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 31/10/2011 | 341.50 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 31/10/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/11 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002943 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 31/10/2011 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/11CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 31/10/2011 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 31/10/2011 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 31/10/2011 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 31/10/2011 | 7454.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSIONADOS) REF. MESDE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 31/10/2011 | 19669.45 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CELETITA) REFERENTE MESDE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 31/10/2011 | 4650.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/11,CON/FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 31/10/2011 | 1660.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011 , CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 31/10/2011 | 1694.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF, SAUDE BUCAL E ECD, REF. A COMPETENCIA 10/2011, PAGO C/RECURSOS FPM- PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 31/10/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 31/10/2011 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE SETEMBRO/2011 CF NF DE SERV. 002925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 31/10/2011 | 1.01 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DES EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 31/10/2011 | 2725.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL (CONS TUTELAR), REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 31/10/2011 | 3844.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 31/10/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTA/DO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EXCEP INT. PUBLICO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 31/10/2011 | 470.00 | 00034333150434 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS PEDRA DAGUA E BULHOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2011 CONF. N. FISCAL DE SERVICO N.002937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 31/10/2011 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 31/10/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EXCEP INT.PUBLICO), REF MES OUTUBRO/2011 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 31/10/2011 | 7760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REF MES OUTUBRO/2011 , CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 31/10/2011 | 16869.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 31/10/2011 | 6000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€AO DE MOTONIVELADORA PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS,CONF. NF 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 31/10/2011 | 200.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO MACE/NA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/ 2011, CONFORME NF DE SERVI€OS 002957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 31/10/2011 | 230.00 | 09341885000167 | ASSOC.DE AGRIC.DO ASSENT.ERNESTO GUEVARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DE UMA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 31/10/2011 | 300.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A SET/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 31/10/2011 | 1870.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 31/10/2011 | 200.00 | 00005290539425 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI ZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF NOTA FISCAL 002956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 31/10/2011 | 14131.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES 10/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 31/10/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO) REF. MES 10/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 31/10/2011 | 11664.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CELETISTA) REFERENTE AO MES 10/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 31/10/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%,CONTRATO,FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 31/10/2011 | 46103.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40% (CELETISTA) REF.AO MES 10/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 31/10/2011 | 4998.93 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%,(COMISSIONADOS)REF.AO MES 10/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 31/10/2011 | 3034.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%-CONTRATO,REF.A OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 31/10/2011 | 137597.29 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60% (CELETISTA)REF.AO MES 10/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 31/10/2011 | 11043.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 60% REFERENTE A COMPETENCIA 10/ 2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 31/10/2011 | 3731.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 10/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 31/10/2011 | 1053.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, REF. A COMPETENCIA 10/2011, DEBI-TADO NA C/C 79006-0-MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 31/10/2011 | 24.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 31/10/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O 002934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 31/10/2011 | 6491.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS) REFERENTE MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 31/10/2011 | 1219.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA), REFERENTE MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 31/10/2011 | 1440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CELETISTA) DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN TE MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 31/10/2011 | 4560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO) GABINETE DO PREFEITO, REFEREN TE MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 31/10/2011 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 31/10/2011 | 11.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 31/10/2011 | 520.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS SECDE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/11 CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.002927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 31/10/2011 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 31/10/2011 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 31/10/2011 | 2180.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 09/2011,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 31/10/2011 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A LOCA/CAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL DESTINA/DA A REPRODU€åES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE ASETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 31/10/2011 | 255.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.004.070AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 31/10/2011 | 2520.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 31/10/2011 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 31/10/2011 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SET/2011, CONF.NF DE SERVICOS N.002938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 31/10/2011 | 400.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 31/10/2011 | 9005.11 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS),COMP.10/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 31/10/2011 | 10163.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA) COMPETENCIA 10/2011, CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 31/10/2011 | 2743.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAOE DIVERSOS SETORES, REF.A COMPETENCIA 10/2011CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 31/10/2011 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 31/10/2011 | 4970.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(COMISSIONADOS), REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 31/10/2011 | 1635.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-(CELETISTAS) REFERENTE MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 31/10/2011 | 1909.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE- (CONTRATO) REF.AO MES 10/2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 31/10/2011 | 30525.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF (CONTRATO) REF.AO MES 10/2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 31/10/2011 | 9182.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF (CELETISTA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 31/10/2011 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (COMISSIONADO), REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 31/10/2011 | 1962.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA), REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 31/10/2011 | 11401.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS(CONTRATO) REF.AO MES 10/2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 31/10/2011 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS-(CELETISTA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 31/10/2011 | 7040.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -S.BUCAL (CELETISTA) REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 31/10/2011 | 550.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 CONF NF.DE SERVICO N.002962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROG.BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11CONF NF.DE SERVI€OS N.002960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 31/10/2011 | 75.00 | 00003385505429 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 31/10/2011 | 75.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 31/10/2011 | 30.00 | 00006378654484 | JOANA DARC DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 31/10/2011 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 31/10/2011 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 31/10/2011 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 31/10/2011 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE SET/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 31/10/2011 | 40.00 | 00005436410405 | FRANCISCA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 31/10/2011 | 695.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI (COMISSIONADOS) REF MES 10/2011, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 31/10/2011 | 645.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (EXCEP INT PUBLICO) REFERENTE MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 31/10/2011 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF (EXCEP INT PUBLICO) REFERENTE MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 31/10/2011 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIONADOS) REFERENTE MES 10/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 31/10/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (EXCEP INT PUBLICO) REF. MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA, DEBITADA NA CONTA 13.746-4-PRO JOVEM, CFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 01/11/2011 | 98.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NF 000.000. 176,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/11/2011 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/11/2011 | 160.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CINCO LAGOAS E BULHOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/11/2011 | 180.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 01/11/2011 | 355.00 | 00099627272434 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO LOCADO E VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 03/11/2011 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 03/11/2011 | 950.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISI€AO DE UM MOTOBOMBA AUTOESC B4T 710 TOP 2, CONSTANTE NA NF 000.000.126, DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 03/11/2011 | 180.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MANGUEIRA PVC PARA SUCCAO ISAL 2, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRURA, CONF. NF 000.000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA283142-2-ICMS DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 03/11/2011 | 95.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DUAS CISTERNAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 03/11/2011 | 360.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS PARA A CIDADEDE SOLANEA TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO DEENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O 002969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 03/11/2011 | 290.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOD INTER MUNICIPAIS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 03/11/2011 | 350.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 03/11/2011 | 250.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINOBEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS COM A MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB-9014-PB, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 03/11/2011 | 350.00 | 05257460000113 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMA-DOR SANTOS DESTA CIDADE P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPW-5809-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 03/11/2011 | 150.00 | 05257460000113 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 ADOLESCENTEPARA CIDADE DE ESPERANCA, DURANTE REALIZACAO DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 03/11/2011 | 370.00 | 00002155646429 | ANA LUCIA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE 10 CONJUNTOS DE FUTSAL E 06 SAIAS CACHARREL, DESTINADOS PARA USO DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 03/11/2011 | 290.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 60 PESSOAS DO PROGRAMA CIDADAO EDA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE REALIZA€ÇO DA II ACAO CIDADANIA PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 03/11/2011 | 40.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 03/11/2011 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 03/11/2011 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 03/11/2011 | 70.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU/NICIPIO, PARA AQUISI€AO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 03/11/2011 | 90.00 | 00001325356883 | TEREZA SILVINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 03/11/2011 | 90.00 | 00010105436445 | MILENE ARAUJO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 03/11/2011 | 90.00 | 00008221424498 | WENIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 03/11/2011 | 90.00 | 00008224620441 | KENIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 03/11/2011 | 90.00 | 00010523507470 | DIAVYLLA JORDAO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 03/11/2011 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 03/11/2011 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 03/11/2011 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 03/11/2011 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 03/11/2011 | 40.00 | 00063183803453 | REGINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 03/11/2011 | 790.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO /11CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 04/11/2011 | 190.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO MINISTRADAS JUNTO AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, DURAN/TE O MES DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVI€OS N.002977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 04/11/2011 | 30.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 04/11/2011 | 35.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 04/11/2011 | 35.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 04/11/2011 | 35.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 04/11/2011 | 35.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 13746-4 (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 04/11/2011 | 8091.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.002.390, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 04/11/2011 | 450.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,BACKUP E FORMATA€AO DE SIS/TEMA DE 03 MICROCOMPUTADORES, 04 RECARGAS DE TONNER BLACK E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. NF DE SERVI€OS 002978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 04/11/2011 | 105.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP 1460 E QUATRO RECARGAS DE CARTUCHOS BLACK DO DRH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 04/11/2011 | 1690.13 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORMENOTA FISCAL 000.000.848 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 04/11/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 04/11/2011 | 60.00 | 00005652661445 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO/TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 06/11/2011 | 1480.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 996869, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN/DAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN/SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 06/11/2011 | 1000.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 996868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOC TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA FEB 40%CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 07/11/2011 | 300.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO DE UMA TORTA E SALGADOS DESTINADOS ACOMEMORA€AO DO DIA DOS PROFESSORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 07/11/2011 | 2180.25 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.085.458, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 07/11/2011 | 846.15 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE 03 ESTATUTOS E DE UMA ATA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 07/11/2011 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMADIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A UNDIME SOBRE A MUDAN€A DA EDUCACAO INFANTIL,ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 07/11/2011 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 07/11/2011 | 80.35 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 07/11/2011 | 10.29 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78395-1,CONFORME EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 07/11/2011 | 480.00 | 00003853159451 | JOSE ALBERTO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS GAMELEIRO I E GAMELEIRO II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 07/11/2011 | 1600.00 | 00020621248487 | JOAO BATISTA DE PONTES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE ENGENHARIAE FISCALIZA€AO DE OBRAS DESTA CIDADE, NO MES DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 07/11/2011 | 120.00 | 00008505087461 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA VIG. SANITARIA, NOS DIAS 07,08 E 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 07/11/2011 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN TES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 07/11/2011 | 50.00 | 00009622781497 | MARCIEL ALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/PIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 07/11/2011 | 30.00 | 00005186913499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 07/11/2011 | 50.00 | 00007553298484 | MARIA GONCALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. CFLEI 086/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 07/11/2011 | 30.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 07/11/2011 | 30.00 | 00034759679871 | LUCICLEIDE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 07/11/2011 | 40.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN//CIA,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 07/11/2011 | 80.00 | 00092790909415 | CICERA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 07/11/2011 | 30.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF LEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 07/11/2011 | 50.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 07/11/2011 | 90.00 | 00004709649448 | ALDENIRA ALVES FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 07/11/2011 | 35.00 | 00001448155401 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 07/11/2011 | 40.00 | 00075181622453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 07/11/2011 | 50.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 07/11/2011 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 07/11/2011 | 50.00 | 00006519084425 | ANA CRISTINA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 07/11/2011 | 90.00 | 00008142097427 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 08/11/2011 | 35.00 | 00093027257404 | MARIA JOSINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 08/11/2011 | 35.00 | 00019530106874 | MANOEL CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 08/11/2011 | 90.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 08/11/2011 | 50.00 | 00003384876466 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 08/11/2011 | 120.00 | 00002376960452 | RITA DE CASSIA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A BIOQUIMICA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO DO HORUS-FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 08/11/2011 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 08/11/2011 | 200.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE POLIO E SARAMPO NO MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVI€OS N. 002984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 08/11/2011 | 500.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVI€OS N. 002985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 08/11/2011 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONGEMAS NO DIA 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 08/11/2011 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE21 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÇOPESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONGEMAS,NOS DIAS 09 E 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78387-0,CONFORME EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 09/11/2011 | 210.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 09/11/2011 | 846.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICU-LO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000.000.240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 09/11/2011 | 165.00 | 00003576938842 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO PEDRINHAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 002987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 09/11/2011 | 155.00 | 00003271155488 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS 002988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 09/11/2011 | 4747.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF000.000.241 DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 09/11/2011 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDEQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 09/11/2011 | 11900.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.236, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 09/11/2011 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 09/11/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF.NT FISCAL DE SERVI€OS N§11318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 09/11/2011 | 696.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL CONF NF 000.000.239, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 09/11/2011 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUT/2011,CONF.NF DE SERVI€OS N. 003529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 09/11/2011 | 190.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO MONOBLOCO DO VEICULO CORSA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 09/11/2011 | 4592.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA E LUBRIF,CONF. NF 000.000.238,DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 09/11/2011 | 11012.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.237, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 09/11/2011 | 2790.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 31 CARRADAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 09/11/2011 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,NA SEC. DE EDUCA€AO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 003528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 09/11/2011 | 90.00 | 00004529322467 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 09/11/2011 | 40.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 09/11/2011 | 70.00 | 00010775592404 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 09/11/2011 | 40.00 | 00002871766495 | JOSE MAURICIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 09/11/2011 | 40.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 09/11/2011 | 35.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 09/11/2011 | 50.00 | 00005910541404 | MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 09/11/2011 | 90.00 | 00004793930441 | LUZIELMA NUNES DOS SANTOS SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/PIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 09/11/2011 | 60.00 | 00009726840422 | LIDIA JUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARACOMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 09/11/2011 | 50.00 | 00089374606453 | CICERO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARACOMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 09/11/2011 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 09/11/2011 | 30.00 | 00083986561404 | VERA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 09/11/2011 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 09/11/2011 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 09/11/2011 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 09/11/2011 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 09/11/2011 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 09/11/2011 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 09/11/2011 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 09/11/2011 | 90.00 | 00003385346444 | MARIA DA PAZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 09/11/2011 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 09/11/2011 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 09/11/2011 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 09/11/2011 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 09/11/2011 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 09/11/2011 | 90.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 09/11/2011 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 09/11/2011 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 09/11/2011 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 09/11/2011 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 09/11/2011 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA LETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 09/11/2011 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 09/11/2011 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 09/11/2011 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 09/11/2011 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 09/11/2011 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 09/11/2011 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 09/11/2011 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 09/11/2011 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 09/11/2011 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 09/11/2011 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 09/11/2011 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 09/11/2011 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 09/11/2011 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 09/11/2011 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 09/11/2011 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 09/11/2011 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 09/11/2011 | 90.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 09/11/2011 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 09/11/2011 | 150.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA USO NO TRATORPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000002.651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 09/11/2011 | 3626.06 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 805/806/813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 09/11/2011 | 1876.20 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 3262 E 3264 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 09/11/2011 | 482.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 09/11/2011 | 1189.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 10/11/2011 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 10/11/2011 | 300.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MIX KS, PARAAPOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NOS ASSENTAMENTOS POCO VERDE, 25 DE JULHO E CHE GUEVARA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 10/11/2011 | 1453.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 10/11/2011 | 30.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 10/11/2011 | 30.00 | 00070122063490 | MARIA JOSEANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 10/11/2011 | 30.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 10/11/2011 | 30.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 10/11/2011 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 10/11/2011 | 30.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 10/11/2011 | 30.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 10/11/2011 | 30.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 10/11/2011 | 30.00 | 00010461178400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 10/11/2011 | 40.00 | 00076833224404 | HELENA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 10/11/2011 | 70.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS LIQUIFICADO PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 10/11/2011 | 90.00 | 00006857547408 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 10/11/2011 | 90.00 | 00003668006474 | MARCIO BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 10/11/2011 | 30.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 10/11/2011 | 30.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 10/11/2011 | 30.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 10/11/2011 | 30.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 10/11/2011 | 30.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 10/11/2011 | 30.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 10/11/2011 | 30.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 10/11/2011 | 30.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 10/11/2011 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE OUT/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 10/11/2011 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 10/11/2011 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 10/11/2011 | 30.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 10/11/2011 | 30.00 | 00070106600427 | ANTONIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 10/11/2011 | 30.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 10/11/2011 | 30.00 | 00004884125444 | JOSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 10/11/2011 | 40.00 | 00092806139449 | RITA FEITOSA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS LIQUEFEITO PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 10/11/2011 | 30.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONF RECIBODECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 10/11/2011 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 10/11/2011 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 10/11/2011 | 80.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 10/11/2011 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 10/11/2011 | 40.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 10/11/2011 | 90.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 10/11/2011 | 158.00 | 00028298624491 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE,PARA CUSTEIO COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 10/11/2011 | 50.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 10/11/2011 | 50.00 | 00071539042472 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 10/11/2011 | 30.00 | 00010649970403 | DAMIANA PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 10/11/2011 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF,REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, CONFGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 10/11/2011 | 394.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM, COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 10/11/2011 | 294.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI, COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 10/11/2011 | 1342.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 10/11/2011 | 247.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF.A SET E OUT/ 2011,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 10/11/2011 | 380.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE VEICULO DESTA EDILIDADE,E DISPONIBILIZADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF. NF DE SER/ VI€OS N. 003013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 10/11/2011 | 200.00 | 00005290539425 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA/CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DEAULA PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI/ZADO, RELATIVO AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGURO DE VEICULO VINCULADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 79006-0/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 10/11/2011 | 300.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A OUT/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 10/11/2011 | 200.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUT/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE PLACA MNE 7448,NO MESDE SET/2011,CONF. NF DE SERVI€OS 003025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 10/11/2011 | 5795.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, COMP.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 10/11/2011 | 10382.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%, COMP.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 10/11/2011 | 32138.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60%, COMP.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 10/11/2011 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 10/11/2011 | 6253.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 10/11/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 10/11/2011 | 1596.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 10/2011, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 10/11/2011 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UM CARREDOR DE BATERIA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI/PIOS-CNM,REF.A OUT/2011,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 10/11/2011 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCA€AO DE SEIS BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE, NOS DIAS 17 E 18/10/2011, CONF. NF DE SERVI€OS N.000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 10/11/2011 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 10/11/2011 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 10/11/2011 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2011, CONF. NF DESERVI€OS 002997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 10/11/2011 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVI€OS 003000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 10/11/2011 | 1955.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 10/11/2011 | 63.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONF. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 10/11/2011 | 3245.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 10/11/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2011,COF.NF DE SERVI€OS 003017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 10/11/2011 | 2180.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€OES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 10/2011,CONF. NF DE SERVI€OS N. 003028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 10/11/2011 | 1110.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO,REF.AOS MESES DE AGOSTO/SET E OUT/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 10/11/2011 | 900.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€AO ELETRICA DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,CONF. NF DE SERVI€OS003015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 10/11/2011 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUT/2011, CONF.NF DE SERVICOS N.003022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 10/11/2011 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€OES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF.AOMES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. NF DE SERVI€OS N. 003026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 10/11/2011 | 400.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, NA CIDADE DE SOLANEA, QUE SERVE DE RESIDENCIA DO PROMOTOR DE JUSTICA, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO,REFAO MES DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 10/11/2011 | 2180.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE SET E OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 10/11/2011 | 4228.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 10/11/2011 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/11 CONF NF DE SERVI€OS 003037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 10/11/2011 | 100.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MOTORISTAS DAS AMBULAN-CIAS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOSNA SEC DE SAUDE, QUE ACOMPANHAM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF. NF DE SERVI€O 003043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 10/11/2011 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE OUT/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE REF A OUT/2011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 10/11/2011 | 1570.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI/€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE PLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A OUTDE 2011, CONF.NF DE SERVI€OS 003031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 10/11/2011 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 10/11/2011 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESCARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GERALDO, CAM/PESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA KFK 7135,NO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 10/11/2011 | 300.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318,ASERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVI€OS 003036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 10/11/2011 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVI€OS 003038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, SOLANEAE BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACA MNK 4502 REFERENTE AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 10/11/2011 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA//RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 10/11/2011 | 1400.00 | 00007657051418 | IDALGO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CASSERENGUE, SOLANEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CINCO LAGOAS I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 10/11/2011 | 90.00 | 00003829603436 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIA GEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 10/11/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU//BRO/11 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 003003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 10/11/2011 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE OUT/2011,CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.003004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 10/11/2011 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTU//BRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 003005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 10/11/2011 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU//BRO/11 CONF NF DE SERVICOS 003006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 10/11/2011 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.003007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 10/11/2011 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 10/11/2011 | 500.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SET EOUT/ 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 10/11/2011 | 938.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 10/11/2011 | 500.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AOS ME//SES DE SET E OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 10/11/2011 | 250.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€AO ELETRICA DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF. NFDE SERVI€O 003014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 10/11/2011 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 10/11/2011 | 6387.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 10/11/2011 | 6975.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE / PSF, REF. A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 10/11/2011 | 651.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE/ECD, REF. A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 10/11/2011 | 3168.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE/PACS, REF. A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 10/11/2011 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE / SAUDE BUCAL,COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 10/11/2011 | 200.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO CINCO LAGOAS A CIDADE DE ARARA CONF. NF DE SERVI€OS 003019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/ 2011, CONF NF DE SERVI€OS N. 003016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2011,CFNF DE SERVICO N.003021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 10/11/2011 | 5538.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 10/11/2011 | 0.69 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78388-9,CONFORME EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78387-0,CONFORME EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 10/11/2011 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUT/2011 CF NF DE SERVI€OS 002994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 10/11/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 10/11/2011 | 965.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-COMP.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 10/11/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONS. TUTELAR,COMP.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 11/11/2011 | 247.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFB 8048, VINCULADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 11/11/2011 | 1130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS DE MMANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AOS SETORES DA SAUDE E EDUCA€AO,CONFORME NF DE SERVI€OS N. 004841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 11/11/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A GIDUR E CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 11/11/2011 | 540.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DO ONIBUS DE PLACA KSN-0404-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SE CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00008924863843 | JOSIVAN FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A DESAPROPIA€AO DE PARTE DE IMOVEL RURAL NA COMUNI/DADE CABE€UDO, DESTINADO A AMPLIA€AO DE SALASDE AULA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 11/11/2011 | 90.00 | 00080588999415 | ADEMARIO MARCOLINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 11/11/2011 | 90.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 11/11/2011 | 30.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDEN//CIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 11/11/2011 | 80.00 | 00009789876408 | DIORGNA LIDYANE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 11/11/2011 | 90.00 | 00010007439423 | ALAN JACKSON BARBOSA BONIFACIO | VALOR REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 11/11/2011 | 70.00 | 00001356912494 | MARIA JOSEFA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 11/11/2011 | 90.00 | 00010225872420 | FRANCISCO VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELE//TRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 11/11/2011 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 11/11/2011 | 90.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 14/11/2011 | 9672.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA €ÇO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 16/11/2011 | 72.00 | 00034333150434 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO BAIXA LAR/GA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 003051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 16/11/2011 | 146.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 003048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 16/11/2011 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISI€AO DE UM PAR DE PLACA PARA CARRO REFLETIVAOFB 8048, CONSTANTE NA NF 000.000.221, DESTI/NADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 16/11/2011 | 250.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES P/A EQUIPE DO MEDICO PLANTONISTA DESTE MUNICI//PIO, NO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 16/11/2011 | 318.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 16/11/2011 | 618.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 16/11/2011 | 300.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N. 003046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 16/11/2011 | 300.00 | 07916800000104 | AUTO SERVICE INJECAR-CLEITON T. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE EDUCA€AO,CONF. NF DE SERVI€OS 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 16/11/2011 | 470.00 | 07916800000104 | AUTO SERVICE INJECAR-CLEITON T. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE EDUCA€AO,CONF. NF DE SERVI€OS 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 16/11/2011 | 438.50 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES P/OS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS SECRETARIAS DEADM E FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE OUT/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 16/11/2011 | 95.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CINCO FECHADURAS DE TRES IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS 003049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 16/11/2011 | 100.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE QUATRO IMOVEIS LOCADO PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI//€OS 003050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 16/11/2011 | 2888.70 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES P/OS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVI€O NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 16/11/2011 | 2540.00 | 13548947000183 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEI€OES E REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORA€AO AO DIA DO FUNCIO/ NARIO PUBLICO, CONF. NF DE SERVI€OS 964/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 16/11/2011 | 30.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 16/11/2011 | 30.00 | 00009443122413 | ALEANE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 16/11/2011 | 30.00 | 00007588912456 | DIEGO MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 16/11/2011 | 30.00 | 00003385908469 | MIZAEL JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 16/11/2011 | 50.00 | 00008081463437 | TIAGO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 16/11/2011 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 16/11/2011 | 50.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 16/11/2011 | 50.00 | 00004919941412 | LUCIENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A QUITA€AO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 16/11/2011 | 50.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 16/11/2011 | 40.00 | 00017992452844 | MARIA DO CARMO BERNARDO DA C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 16/11/2011 | 50.00 | 00006359784408 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/PIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 16/11/2011 | 35.00 | 00009411218440 | SUZANA CASSIANO FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 16/11/2011 | 50.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 16/11/2011 | 50.00 | 00008378132471 | JULIETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 16/11/2011 | 90.00 | 00006330038406 | DILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 16/11/2011 | 270.00 | 00032578474400 | GENIVAL FREIRE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA CUSTEIO COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 16/11/2011 | 35.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 16/11/2011 | 35.00 | 00004323361416 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 16/11/2011 | 50.00 | 00091716500400 | MARIA JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 16/11/2011 | 20.00 | 00079041400478 | JOSE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 16/11/2011 | 180.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN/TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 16/11/2011 | 90.00 | 00003559858453 | VIRGINIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 16/11/2011 | 500.00 | 00011011467453 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS NO CILINDRO DO TRATOR DESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 16/11/2011 | 5366.87 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF000.000.309/310/313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 16/11/2011 | 2360.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS: AUTOCLAVE, CANETA E COMPRESSOR PERTENCENTE A UNIDADE DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N0510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 16/11/2011 | 3424.35 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTONA FAMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 16/11/2011 | 2690.17 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTONA FAMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 17/11/2011 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 17/11/2011 | 50.00 | 00003216666409 | GEILSON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 17/11/2011 | 90.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/PIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 17/11/2011 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 17/11/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA SEMINARIO FINAL DOS MULTIPLICADORES QUE ESTAO ATUANDO NOS MUNICI/PIOS COM PROFESSORES DA EDUCA€AO INFANTIL, ANOS INICIAIS DO ENS. FUNDAMENTAL E SUPORTE PEDAGOGICO, NOS DIAS 24 E 25/11/2011, CONF.NFDE SERVI€OS N. 6434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 17/11/2011 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78387-0/FPM,CONFORMETRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 18/11/2011 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 003060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 18/11/2011 | 180.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 18/11/2011 | 300.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCA€AO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA COMPRI DA PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANI/CO COLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 18/11/2011 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO MACE/NA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA P/O BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE O MES 10/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 18/11/2011 | 930.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DAS FESTIVIDA//DES REALIZADAS NESTA CIDADE, CONF. NF DE SER/VI€OS N. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 18/11/2011 | 14.30 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL DE ENTIDADE DE CLASEE, CONF. D�BITO NA CONTA ICMS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 18/11/2011 | 4680.00 | 03609783000101 | SENAC - SERV. NAC. DE APREND. COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSOS DE INFORMATICA OFERECIDOS A COMUNIDADE DE CASSERENGUE, OBJE/TIVANDO O APERFEI€OAMENTO DE PESSOAS DESTA CIDADE, CONF. FATURA N. 0000802011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 18/11/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 18/11/2011 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 18/11/2011 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 18/11/2011 | 1400.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA (DOC TED),DEBITADA NA CONTA 13.746-4-PRO/JOVEM,EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 18/11/2011 | 90.00 | 00004323292422 | JOSEFA TRAJANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 18/11/2011 | 50.00 | 00004879749486 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 18/11/2011 | 50.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 18/11/2011 | 3000.00 | 01649555000121 | SHARLS WAGNER F.DE MELO-FARM VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VACINA ANTIAFTOSA DESTINADA A AGRICULTORESE PRODUTORES RURAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 21/11/2011 | 90.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 21/11/2011 | 50.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 21/11/2011 | 90.00 | 00068978430406 | EDISON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/PIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 21/11/2011 | 50.00 | 00089374347415 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 21/11/2011 | 40.00 | 00005176629496 | JOSINAIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 21/11/2011 | 70.00 | 00006685659424 | SIMONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 21/11/2011 | 90.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 21/11/2011 | 70.00 | 00003385479401 | MARIA DO CARMO EDUARDO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 21/11/2011 | 30.00 | 00002094426467 | RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 21/11/2011 | 40.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 21/11/2011 | 974.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 21/11/2011 | 1109.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.002.430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 21/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/011 CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO 625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DOZE VIAGENS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 21/11/2011 | 150.00 | 00006714976429 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS COMO ATRA€AO CIRCENSE EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS 003061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00048213713400 | EURENICE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE PARTE DE UM IMOVEL RURAL NA CO/MUNIDADE CABE€UDO, DESTINADO A AMPLIA€AO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, CONF. COMPROVANTES. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 21/11/2011 | 1025.00 | 00001371736448 | ROBSON JOSE LUCAS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE 02 PLAN//TOES MEDICOS LABUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUT/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS003063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 21/11/2011 | 1025.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 02 PLAN//TOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUT/11CONF. NF DE SERVI€OS 003062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 21/11/2011 | 515.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 PLANTAO MEDICO LABUTADO NA SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SER/ VI€O 003064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 22/11/2011 | 500.00 | 00002741597405 | ELISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA, CONF. LEI 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 22/11/2011 | 155.00 | 00008221399442 | MARCOS BENEDITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO GAL/PAO DE PREMOLDADO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 003067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 22/11/2011 | 800.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS NA MEDI€AO TOPOGRAFICA PARA PAVIMENTA€AO DAS RUAS: DR. ORLANDO CAVALCAN/ TE E TRAVESSAS 1,2 E 3, CONF. NF DE SERVI€OS 000157. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CF DEBITO NA C/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 22/11/2011 | 50.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 22/11/2011 | 30.00 | 00006934603427 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 22/11/2011 | 30.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 22/11/2011 | 80.00 | 00001325356883 | TEREZA SILVINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 22/11/2011 | 35.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 22/11/2011 | 50.00 | 00007799846410 | MONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 22/11/2011 | 90.00 | 00005979114440 | SEVERINA MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 22/11/2011 | 60.00 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 22/11/2011 | 840.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONF.NF 000.07.281, DESTINADAS AO TRATOR PERTEN// CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 22/11/2011 | 10274.08 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTAN/TES NA NOTA FISCAL 329, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 23/11/2011 | 80.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 23/11/2011 | 45.00 | 00004061531409 | JOSINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVI€OS DE SOM PRESTADOS NA III SEMANA DE ATEN€AO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVI€OS 003068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 23/11/2011 | 80.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANIMADOR DA III SE/ MANA DE ATEN€AO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CF NF DE SERVI€OS 003071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 23/11/2011 | 720.00 | 12269701000100 | ANA LUCIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 CAMI SETAS DE PV COM SERIGRAFIA, DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DO CRAS,CONF.NF DE SERVI/ €OS N.42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 23/11/2011 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOV/2011,CONF.NF DE SERVI€OS N. 003578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78387-0/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 23/11/2011 | 230.00 | 09341885000167 | ASSOC.DE AGRIC.DO ASSENT.ERNESTO GUEVARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DE UMA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 23/11/2011 | 750.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO DIA 07 DE SE/TEMBRO/2011, NESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVI€ON.003072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 23/11/2011 | 60.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA APRESENTAR RESUL/ TADOS OBTIDOS POR MUNICIPIOS DA DORMA€AO EM CURRICULO, DISCUTIR CALENDARIO P/2012 E APRE/SENTAR PROPOSTA DAS FORMA€OESPARA O REFERI/ DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 23/11/2011 | 60.00 | 00012345678909 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA SE DESLOCAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA, PARA APRESENTAR RESULTA/DOS OBTIDOS POR MUNICIPIOS DA DORMA€AO EM CURRICULO, DISCUTIR CALENDARIO P/2012 E APRESEN/TAR PROPOSTA PARA FORMA€AO DOREFERIDO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 23/11/2011 | 60.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CANTOR DURANTE REALIZA€AO DAS FES/TIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DO FUCIONARIOPUBLICO, CONF. NF DE SERVI€OS 003073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 23/11/2011 | 1015.40 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000194, DESTINADAS A ORNAMENTA€AO NATALINA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 23/11/2011 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011,NA SEC. DEEDUCA€AO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 003577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78383-5,CONFORME EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 24/11/2011 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE PROFESSORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 24/11/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOV/2011, CONFORME NF DE SERVI€OS 1068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 25/11/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 25/11/2011 | 50.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 25/11/2011 | 700.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UMA MUDAN€A DA CIDADE DE ALGODAO DE JANDAIRA PARA O SITIO PEDRINHA D' AGUA, BEM COMO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FU/TEBOL AMADOR PARA DISPUTAR PARTIDA AMISTOSA NAS CIDADES DE ARARA E REMIGIO, NO VEICULO DEPLACA BTS 7074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 25/11/2011 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMADIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A JOAO PES/SOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DOS MULTIPLICADORES NOS DIAS 24 E 25/11/2011,CF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 25/11/2011 | 60.00 | 00002901423426 | JOSEANE DE CASSIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 1/2 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA SEMINARIO FINAL DOS MUL TIPLICADORES NOS DIAS 24 E 25/11/2011,CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 25/11/2011 | 60.00 | 00073903370444 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA MEIA DIARIA 1/2 COM DESTINO A CIDADE DE SOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DOS MULTIPLICADORES NOS DIAS 24 E 25/11/2011,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 25/11/2011 | 4891.80 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA ULTIMA PAR/CELA DOS SERVI€OS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIA€AO DAS ESCOLAS: JANUARIO F. DE LIMA E MARIA DE LOURDES SILVA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE,CONF. NF DE SERVI€OS 000022. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 25/11/2011 | 60.00 | 00003385505429 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 25/11/2011 | 90.00 | 00008576244403 | ELUCE DAYANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO COM EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 25/11/2011 | 90.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 28/11/2011 | 80.00 | 00069100861472 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 28/11/2011 | 12798.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD FARM E HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DEMATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 7001,DES/TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A NOV/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 28/11/2011 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 28/11/2011 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 28/11/2011 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTAPAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A0 MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 28/11/2011 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 28/11/2011 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 28/11/2011 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 28/11/2011 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO,DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 28/11/2011 | 1380.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 28/11/2011 | 1700.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNODA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI -8143-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 28/11/2011 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TRIGUE PARA A ESCOLA JANUARIOFERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DENOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 28/11/2011 | 1900.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACAS MXO-1878-PB, DE SUAPROPRIEDADE, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 28/11/2011 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 28/11/2011 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES 11/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FA/ SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 28/11/2011 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 28/11/2011 | 1560.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4298-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 28/11/2011 | 2000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 28/11/2011 | 2120.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 28/11/2011 | 2000.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE PARA CURSAR A FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTP- 3718-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 28/11/2011 | 480.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA PARA USO NO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 993648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 28/11/2011 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA,AFIM DE PRESTAR DE CONTAS DE CDI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 28/11/2011 | 480.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVI€O 003091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 29/11/2011 | 1797.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-SOL. CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DAS MERCADORIAS DA NF 000.000.200 DESTINA/DAS P/ USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 29/11/2011 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REF.A SET/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 29/11/2011 | 1053.24 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA PASSAGEM AEREA TAM ( IDA E VOLTA)- JOAO PESSOA/BRASI/ LIA/JOAO PESSOA, DESTINADA A COORDENADORA DO PROJOVEM:SUENYA ROSA DE ARAUJO,PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 29/11/2011 | 230.00 | 00070122169484 | MAURO CELHO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO IMOVEL LO/CADO ONDE FUNCIONA A SALA DA ASSISTENTE SO// CIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 29/11/2011 | 54.60 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 29/11/2011 | 1500.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 29/11/2011 | 1870.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599, REF. A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 29/11/2011 | 2500.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABE€UDO PARA A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACAJTP 3718, PARA CURSAR O ENSINO MEDIO, NO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 29/11/2011 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DENOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 2012-5/FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 13746-4/PROJO/VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 29/11/2011 | 150.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 ADOLESCENTES PARA CIDADE DE ESPERAN€A DURANTE REALIZA/€AO DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DIA 30/10/2011,CONF.NF DE SERVI€OS 003105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 29/11/2011 | 40.00 | 00006378654484 | JOANA DARC DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 29/11/2011 | 40.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 29/11/2011 | 50.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/PIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 29/11/2011 | 70.00 | 00004323207417 | ZAIRINALVA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 29/11/2011 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 29/11/2011 | 40.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 30/11/2011 | 550.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RE FERENTE AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROG.BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11CONF NF.DE SERVI€OS N.003107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 30/11/2011 | 113.60 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESITINADOS AO DESFILEDO CRAS,CONF. NF 066611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 30/11/2011 | 695.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI (COMISSIONADOS) REFERENTE MES 11/2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 30/11/2011 | 645.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (EXCEP INT PUBLICO) REF. MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 30/11/2011 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF(EXCEP INT PUBLICO) REF. MES 11/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 30/11/2011 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIO/NADOS) REFERENTE MES 11/2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 30/11/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM(CONTRATO) REF. MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 30/11/2011 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF,COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 30/11/2011 | 394.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM,COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/11/2011 | 294.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI,COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 30/11/2011 | 1909.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-(CONTRA/TO) REF.AO MES 11/2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 30/11/2011 | 32125.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF(CON/TRATO) REF.AO MES 11/2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 30/11/2011 | 10563.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF (CELETISTA) REF. AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 30/11/2011 | 1200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA- COMISSIONADOS,REF. AO MES 11/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 30/11/2011 | 2362.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA- CELETISTAS,REF. AO MES 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 30/11/2011 | 12302.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS-CONTRATO,REF.AO MES 11/2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 30/11/2011 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS- CELETISTAS,REF. AO MES 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 30/11/2011 | 7040.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL-CELETISTA,REF. AO MES 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 30/11/2011 | 19634.04 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 1¦ PARCE/LA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N.0004/2011 CPL E NF DE SERVI€OS 000024. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 30/11/2011 | 5370.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(COMISSIONADO)REF.AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 30/11/2011 | 1635.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(CELETISTA)REF.AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/11/2011 | 1541.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/11/2011 | 130.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 30/11/2011 | 1616.91 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO) REF. MES 11/ 2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 30/11/2011 | 13586.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS)REFAO MES 11/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 30/11/2011 | 12462.35 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CELETISTA) REF AO MES 11/2011 CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 30/11/2011 | 46291.46 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40% (CELETISTA) REF.AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 30/11/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%-CON/TRATO,MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 30/11/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 30/11/2011 | 2906.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60%-CON/TRATO,MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 30/11/2011 | 4533.11 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60% (COMISSIONADOS) REF.AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 30/11/2011 | 135798.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60% (CELETISTAS) REF.AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/11/2011 | 6086.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA€AO-MDE, COMP.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/11/2011 | 10423.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%,COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/11/2011 | 31717.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60%,COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/11/2011 | 1082.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MDE,REF. A , REF. A COMPETENCIA 11/2011, DEBITADO NA CO-NTA NA C/C 79006-0-MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/11/2011 | 3746.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/11/2011 | 10938.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60%, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/11/2011 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 672007-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 30/11/2011 | 10206.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA) COMPETENCIA 11/2011, CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 30/11/2011 | 4350.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/11/2011 | 816.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAOE DIVERSOS SETORES, REF.A COMPETENCIA 11/2011CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 30/11/2011 | 585.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO, PAGO ATRAVES DE TRANSF. P/ CONTA 78410, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/11/2011 | 9520.11 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 30/11/2011 | 4560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO,REF.ANOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 30/11/2011 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO,REF.AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 30/11/2011 | 1621.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CELETISTA) DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 30/11/2011 | 3999.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,COMP11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/11/2011 | 129.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A RECOLHIMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 30/11/2011 | 7225.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS), REFERENTE MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 30/11/2011 | 1669.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA), REFERENTE MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/11/2011 | 1857.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 11/2011, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/11/2011 | 429.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN€AS, REFERENTEA COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/11/2011 | 2443.89 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE BLOQUEIO JUDICIAL, REF. A PRECATORIO TRABALHISTA DE RES- PONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 30/11/2011 | 5.51 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10942-8,CONFORME EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78387-0/FPM,CONFORMETRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 30/11/2011 | 1.01 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283142-2/ICMS DESONERACAO EXP.CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 30/11/2011 | 0.98 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78388-9/ITR CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 30/11/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA LOTA/DA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EXCEP INT. PUBLICO) REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REF. AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 30/11/2011 | 730.00 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PASSAGEM NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO, DESTINADA PARA DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF. NF DE SERVI€O 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 30/11/2011 | 1020.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-COMP.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 30/11/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONS.TUTELAR,COMP.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/11/2011 | 4092.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL (COMISSIONADOS) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 30/11/2011 | 7315.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS REF.AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 30/11/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO) REF.AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 30/11/2011 | 16989.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REF.AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/11/2011 | 5467.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/11/2011 | 1359.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 30/11/2011 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA//RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 30/11/2011 | 7299.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSAO) REFERENTE MES11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 30/11/2011 | 19987.79 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CELETISTA)REFERENTE MES11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 30/11/2011 | 2661.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000426 EM ANEXO,REF.AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 30/11/2011 | 6349.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE,COMP.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/11/2011 | 7631.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE PSF,COMP.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/11/2011 | 783.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE/ECD,COMP.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/11/2011 | 3366.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE/PACS, REF. A COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/11/2011 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 30/11/2011 | 845.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,REF. A COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 30/11/2011 | 188.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD,REF. A COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/11/2011 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS,REF. A COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 30/11/2011 | 563.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL,COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/11/2011 | 1659.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 01/12/2011 | 32.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78410-9/DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 01/12/2011 | 249.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE TONER PARA USO NA COPIADORA UTILIZADA POR ES-TA EDILIDADE, CONFORME NF. N. 000.001.379 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 01/12/2011 | 2606.00 | 07916800000104 | AUTO SERVICE INJECAR-CLEITON T. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE EDUCA€AO,CONF. NF DE SERVI€OS 00034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 01/12/2011 | 157.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.706, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 01/12/2011 | 991.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USOEM VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000000934 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/12/2011 | 968.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USOEM VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000000935 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/12/2011 | 168.25 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA COMPRA DOS MATERIAIS CONFORME NF 000242, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/12/2011 | 150.00 | 00007070879458 | JAILMA DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELA LOCA€ÇO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZA€ÇO DO III DES- FILE DA MAIS BELA IDOSA DESTA CIDADE, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 01/12/2011 | 400.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM ONIBUS PARATRANSPORTAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRASPARA A CIDADE DE AREIA NO DIA 24/11/2011, COMO PARTE DA PROGRAMA€ÇO DA III SEMANA DE ATEN€ÇO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 01/12/2011 | 585.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS ESOBREMESA DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A III SEMANA DE ATEN€ÇO AO IDOSO E DESFILE PARA A ESCOLHA DA MAIS BELA IDOSA DA CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/12/2011 | 300.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 20 C0NVITES ESPECIAIS E22 CAIXAS COM FOTO DAS IDOSAS ENTREGUES COMOLEMBRAN€A, CUSTOMIZA€ÇO DE 12 CAMISETAS PARAEQUIPE TECNICA DE APOIO PARA A III SEMANA DEATEN€ÇO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 01/12/2011 | 50.00 | 00003385495440 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/12/2011 | 35.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/12/2011 | 35.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 01/12/2011 | 25.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/12/2011 | 90.00 | 00008221402419 | MACIEL ALVES MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/12/2011 | 35.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/12/2011 | 35.00 | 00001371682410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 13746-4 (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 02/12/2011 | 1093.05 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA283142-2-ICMS DES CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 02/12/2011 | 195.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO CORSA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 05/12/2011 | 713.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000061DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 05/12/2011 | 142.70 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE PALADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEI€åES PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DURANTE RELIZA€ÇO DO I TORNEIO INTERMUNICIPALDE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 05/12/2011 | 545.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF NF.DE SERVICO N.003114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 05/12/2011 | 35.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 13746-4 (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 06/12/2011 | 35.00 | 00005651937404 | MARIA DO LIBRAMENTO BOTELHO MERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 06/12/2011 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 06/12/2011 | 50.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 06/12/2011 | 600.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCA€AO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA COMPRI DA PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANI/CO COLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 06/12/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 06/12/2011 | 450.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES DEFUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000000001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 06/12/2011 | 120.00 | 00033598754434 | GEOVA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE QUATROFOGOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 06/12/2011 | 8127.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.002.460, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 07/12/2011 | 9146.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.272, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 07/12/2011 | 1070.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 993521, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN/DAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN/SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 07/12/2011 | 1500.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 993523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 07/12/2011 | 1600.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA 993522, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 07/12/2011 | 2345.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA E LUBRIF,CONF. NF 000273, DES/TINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78.395-1-IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 07/12/2011 | 224.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.003.953AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 07/12/2011 | 4244.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF000.000.275 DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 07/12/2011 | 4.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78395-1 CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 07/12/2011 | 1230.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICU-LO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000.000.274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 07/12/2011 | 13269.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.271, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 08/12/2011 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN TES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78387-0 CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 08/12/2011 | 960.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 07 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIA€ÇO,CONSTRU€ÇO DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 08/12/2011 | 14822.18 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER VI€OS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA PO PULAR NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO SR MA RIO BENEDITO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€OS 0267 E CONTRATO 00076/2011. | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 08/12/2011 | 14695.51 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO DA TRAVESSA DA RUA DO VALERIO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 0090. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 08/12/2011 | 60.00 | 00005091855416 | WENDS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIADIARIA CONCEDIDA SERVIDORA PARA DESPESAS COMALIMENTA€ÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 08/12/2011 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMADIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A JOAO PES/SOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PPEDAS ESCOLAS MUNICIPAIS JANUARIO FERREIRA E PEDRO SILVINO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 08/12/2011 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 08/12/2011 | 680.00 | 00000809609444 | LEONARDO NEVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARATROCA DE GRADUA€ÇO DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 08/12/2011 | 100.00 | 00004323309414 | VIANA FRANCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE TOALHAS PARA REALIZACAO DO III DESFI LE DA MAIS BELA IDOSA DESTA CIDADE, REALIZA DO NO DIA 26/11/2011, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DE CASSERENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 08/12/2011 | 155.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DE MUSICA OA VIVO PARA REALIZA€ÇO DO III DESFILE DA MAIS BELA IDOSA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 26 DENOVEMBRO DE 2011, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 08/12/2011 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 08/12/2011 | 60.00 | 00070106600427 | ANTONIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 08/12/2011 | 120.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO III DESFILE DA MAIS BELA IDOSA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 26 DENOVEMBRO DE 2011, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 08/12/2011 | 70.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 08/12/2011 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 08/12/2011 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 09/12/2011 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE NOV/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 09/12/2011 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 09/12/2011 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 09/12/2011 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 09/12/2011 | 800.00 | 00000934433402 | ANTONIO GLEDSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE CADASTRAMENTODOS AGRICULTORES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 09/12/2011 | 790.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/011, NO VEICULO GM/SILVERADO DE PLACA KIE-3298-PB, DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 09/12/2011 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79.006-0-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 09/12/2011 | 300.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A NOV/2011,CONF.NF DE SERVICOS 003129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 09/12/2011 | 200.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOV/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE PLACA MNE 7448,NO MESDE OUT/2011,CONF. NF DE SERVI€OS 003138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 09/12/2011 | 700.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 003172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 09/12/2011 | 200.00 | 00005290539425 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA/CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DEAULA PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI/ZADO, RELATIVO AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 09/12/2011 | 250.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINOBEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS COM A MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB-9014-PB, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 09/12/2011 | 350.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 09/12/2011 | 230.00 | 09341885000167 | ASSOC.DE AGRIC.DO ASSENT.ERNESTO GUEVARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DE UMA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 09/12/2011 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO MACE/NA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA P/O BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE O MES NOV/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 09/12/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2011,COF.NF DE SERVI€OS 003134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 09/12/2011 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 09/12/2011 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 09/12/2011 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011, CONF. NF DESERVI€OS 003127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 09/12/2011 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVI€OS 003130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOV/2011, CONF.NF DE SERVICOS N.003137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 09/12/2011 | 1090.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 09/12/2011 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€OES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF.AOMES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 09/12/2011 | 2000.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E INSTLACAO DE PLACA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL 6040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11,CONF. NF DE SERVI€OS N. 003139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 09/12/2011 | 2180.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€OES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 11/2011,CONF. NF DE SERVI€OS N. 003157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 09/12/2011 | 800.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, NA CIDADE DE SOLANEA, QUE SERVE DE RESIDENCIA DO PROMOTOR DE JUSTICA, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO,REFAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI/PIOS-CNM,REF.A NOV/2011,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 09/12/2011 | 8220.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 09/12/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/011, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78.387-/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78.387-0-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 09/12/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011, CONFORME NF DE SERVI€OS 1158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/ 2011, CONF NF DE SERVI€OS N. 003133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2011,CFNF DE SERVICO N.003136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00020621248487 | JOAO BATISTA DE PONTES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE ENGENHARIAE FISCALIZA€AO DE OBRAS DESTA CIDADE, NO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78387-0 CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 09/12/2011 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOV/2011 CF NF DE SERVI€OS 003124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 09/12/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 09/12/2011 | 1570.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI/€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE PLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A NOVDE 2011, CONF.NF DE SERVI€OS 003148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARAHOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VOYAGE DE PLACAS MMS-4644-PB, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A TARIFA DO/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 09/12/2011 | 670.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 09/12/2011 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 09/12/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM/BRO/11 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 003141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 09/12/2011 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE NOV/2011,CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.003142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 09/12/2011 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEM/BRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 003143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 09/12/2011 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM/BRO/11 CONF NF DE SERVICOS 003144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 09/12/2011 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.003145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 09/12/2011 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 09/12/2011 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 09/12/2011 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 09/12/2011 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESCARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GERALDO, CAM/PESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA KFK 7135,NO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 09/12/2011 | 300.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318,ASERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVI€OS 003152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00007657051418 | IDALGO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CASSERENGUE, SOLANEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CINCO LAGOAS I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 09/12/2011 | 8060.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 08 (OITO ) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 003159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE REF A NOV/2011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 09/12/2011 | 415.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEI€OES NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.00 0.059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 09/12/2011 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE NOV/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 09/12/2011 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/11 CF NF DE SERVI€OS 003153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 12/12/2011 | 480.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSODE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONA CIDADE DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 12/12/2011 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 12/12/2011 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA//RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORT. PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 12/12/2011 | 250.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 12/12/2011 | 205.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 12/12/2011 | 50.00 | 00006936462413 | WILSON SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA RUA GERCIRA PONTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 12/12/2011 | 142.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 12/12/2011 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 12/12/2011 | 200.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VICE-PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 12/12/2011 | 300.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES ARMARIOS 02 ESTANTES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA 003176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 12/12/2011 | 4463.50 | 13177899000164 | JORGE SHOW PIROTECNICOS JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AO SHOW PIROTECNICO, REALIZADO NAS FESTI VIDADES DA PADROEIRA DO SITIO SALGADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 0 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 12/12/2011 | 250.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N. 003180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 12/12/2011 | 1240.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA993690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 12/12/2011 | 180.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 12/12/2011 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 12/12/2011 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 12/12/2011 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 12/12/2011 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 12/12/2011 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 12/12/2011 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 12/12/2011 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 12/12/2011 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 12/12/2011 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 12/12/2011 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 12/12/2011 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 12/12/2011 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 12/12/2011 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 12/12/2011 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 12/12/2011 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA LETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 12/12/2011 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 12/12/2011 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 12/12/2011 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 12/12/2011 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 12/12/2011 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 12/12/2011 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 12/12/2011 | 60.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 12/12/2011 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 12/12/2011 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 12/12/2011 | 70.00 | 00001076383475 | ELIANA LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 12/12/2011 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 12/12/2011 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 12/12/2011 | 35.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 12/12/2011 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 12/12/2011 | 70.00 | 00004323292422 | JOSEFA TRAJANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 12/12/2011 | 90.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 12/12/2011 | 200.00 | 00004639455496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARASUA FILHA RIHANNA GABRIELLY SILVA FRANCO, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 12/12/2011 | 90.00 | 00004793930441 | LUZIELMA NUNES DOS SANTOS SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/PIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 12/12/2011 | 60.00 | 00009726840422 | LIDIA JUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARACOMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 12/12/2011 | 35.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 12/12/2011 | 35.00 | 00092806139449 | RITA FEITOSA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS LIQUEFEITO PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 12/12/2011 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 12/12/2011 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA DE SUA RESIDEN/CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 12/12/2011 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 12/12/2011 | 90.00 | 00004862700411 | CRISTIANA MARTINS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CIMENTOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 13/12/2011 | 486.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 13/12/2011 | 7096.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 13/12/2011 | 7022.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 13/12/2011 | 28.62 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78395-1 CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 14/12/2011 | 50.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 15/12/2011 | 90.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 15/12/2011 | 70.00 | 00002695012403 | GERALDO SEBASTIAO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 15/12/2011 | 90.00 | 00010523507470 | DIAVYLLA JORDAO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 15/12/2011 | 1400.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 15/12/2011 | 1285.20 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 15/12/2011 | 3605.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 15/12/2011 | 3155.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 15/12/2011 | 2596.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 861 E 862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 15/12/2011 | 310.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAL€AMENTO E PINTURA NO MEIO FIO EM PARALELEPIPEDO DO SITIOSALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONST.REF.E AMPL. DE PRA€AS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 15/12/2011 | 4400.00 | 00003461987476 | VILMA DA ROCHA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE FABRICACAO DE POSTES EM TUBO DE A€O GALVANIZADO, DESTINADO PARA INSTALACAO EM PRACA PUBLICA E PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO,CON-FORME NF ANEXA. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00003174561485 | JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA CAO DE UM VEICULO DE PLACAS MNU-6791-PB, PA RA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAI XA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE E HOSPITAIS DAS CIDA DES DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 15/12/2011 | 360.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDOMERCADORIAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 15/12/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 16/12/2011 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 16/12/2011 | 2900.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES P/OS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVI€O NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 16/12/2011 | 600.00 | 00006741912428 | DANIELE LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ESCRITORIO DECONTABILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 16/12/2011 | 480.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 16/12/2011 | 155.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DA MISSA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOISSA SENHORA DA CONCEI€ÇO DOSITIO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 16/12/2011 | 155.00 | 00014197065434 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE COMUNITARIA/DO SITIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 16/12/2011 | 180.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 16/12/2011 | 6568.28 | 09302546000171 | JK CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A AMPLIA€AO E REFORMA DO PSF I, LOCALIZADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS 000157. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 16/12/2011 | 4961.08 | 09302546000171 | JK CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A AMPLIA€AO E REFORMA DO PSF I, LOCALIZADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS 000156. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 16/12/2011 | 35.00 | 00004879731439 | MAURINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 16/12/2011 | 90.00 | 00003576763430 | SEVERINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM BOTIJÇO DE GASCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 16/12/2011 | 50.00 | 00010775592404 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 16/12/2011 | 50.00 | 00092790909415 | CICERA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 16/12/2011 | 35.00 | 00013445302812 | JOSEFA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 16/12/2011 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 16/12/2011 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 16/12/2011 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 16/12/2011 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 16/12/2011 | 90.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 16/12/2011 | 90.00 | 00003271155488 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 16/12/2011 | 90.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 17/12/2011 | 204.43 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EMATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 19/12/2011 | 410.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAODAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN€A, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 19/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/011 CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO 669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78.410-9-DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 19/12/2011 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SERVI€OS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CON FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 19/12/2011 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 19/12/2011 | 1182.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 19/12/2011 | 1359.35 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 19/12/2011 | 1285.20 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 20/12/2011 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF (CONTRATO ), REF. AO13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 20/12/2011 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 20/12/2011 | 10021.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS-CONTRATO, REF. AO 13§ SALARIO/2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 20/12/2011 | 600.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MIX KS, PARAAPOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NOS ASSENTAMENTOS POCO VERDE, 25 DE JULHO E CHE GUEVARA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 20/12/2011 | 1635.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(CELETISTA)REF.AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 20/12/2011 | 4334.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(COMISSIONADOS), REF 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 20/12/2011 | 90.00 | 00070152127496 | MARCILEUZA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 20/12/2011 | 90.00 | 00003604852439 | CICERA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 20/12/2011 | 90.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 20/12/2011 | 90.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 20/12/2011 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 20/12/2011 | 3548.58 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-(COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011, CONF FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 20/12/2011 | 695.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-(PETI), REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, CONF FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 20/12/2011 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIONADOS) REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 20/12/2011 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM REF COMP 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 20/12/2011 | 152.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI REF COMP 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM CON FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 20/12/2011 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAOPESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 20/12/2011 | 11170.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2011, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 20/12/2011 | 15170.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REF.AO 13] SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 20/12/2011 | 6368.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REF.AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 20/12/2011 | 16994.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CELETISTA) REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 20/12/2011 | 4343.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSIONADOS), REF. AO13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 20/12/2011 | 8992.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF (CELETISTA), REF. AO13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 20/12/2011 | 780.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CONTRATO ), REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 20/12/2011 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA (COMISSIONADOS) REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 20/12/2011 | 1798.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA)REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 20/12/2011 | 7040.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAUDE BUCAL (CELETISTA)REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 20/12/2011 | 1978.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE/PSF, REFERENTECOMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 20/12/2011 | 615.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE/EPIDEMIOLOGIA,REF COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 20/12/2011 | 2864.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE/PACS, REFERENTE COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 20/12/2011 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE/SAUDE BUCAL, /REFERENTE COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 20/12/2011 | 1090.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA), REFERENTE AO 13§ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 20/12/2011 | 5812.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS), REF. AO 13§ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 20/12/2011 | 1440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CELETISTA) DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 20/12/2011 | 4560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(COMISSIONADOS)GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 20/12/2011 | 95.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM OS SECRETARIODE FINANCAS E ASMINISTRACAO PARA COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CELTA DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 CF DEBITO NA C/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 20/12/2011 | 8057.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REF.AO 13§ SALARIO DE 2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 20/12/2011 | 9531.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA),REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 20/12/2011 | 11920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1266, 1267,1269, 1270, 1271 E 1278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 20/12/2011 | 848.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.001.093, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 20/12/2011 | 62.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.001.092, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 20/12/2011 | 1228.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.001.094, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 20/12/2011 | 2000.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.000.963 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 20/12/2011 | 9130.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE (CELE TISTAS) REF.AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 20/12/2011 | 13043.47 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE (COMIS SIONADOS) REF.AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 20/12/2011 | 45780.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F 40% (CELETISTA) REF.AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 20/12/2011 | 3428.31 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENS. FUNDAMENTAL-FEB 60%-COMISSAOREFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 20/12/2011 | 131319.38 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F 60% (CELETISTA) REF.AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 20/12/2011 | 10191.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%, COMP 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 20/12/2011 | 29879.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60%, COMP 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 21/12/2011 | 4000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADADESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 21/12/2011 | 1110.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, CONFOR-ME NOTA FISCAL 00.804, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONSUMO NAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 21/12/2011 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011,NA SEC. DEEDUCA€AO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 003640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 21/12/2011 | 690.00 | 00002820840884 | VALDOMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDOMATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 21/12/2011 | 98.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 21/12/2011 | 1512.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 21/12/2011 | 1952.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USOEM VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1032 E 1036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 21/12/2011 | 2159.28 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NF 00021DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 21/12/2011 | 1016.32 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000022 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 21/12/2011 | 100.00 | 00007070879458 | JAILMA DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €AO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DO PROJETO CIDADANIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 21/12/2011 | 2647.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 21/12/2011 | 1236.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 21/12/2011 | 67.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 21/12/2011 | 910.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78.387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 21/12/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO ORCAMENTO DE 2012, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 21/12/2011 | 554.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUT./NOV E DEZ/11, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 21/12/2011 | 488.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 21/12/2011 | 163.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 21/12/2011 | 2101.69 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DARF EMANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 21/12/2011 | 148.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJåES GLP 13 HG, DESTINADOS PAR USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 805 E806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 21/12/2011 | 35.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 21/12/2011 | 170.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME NF 000789, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 21/12/2011 | 245.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME NF 000788, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 22/12/2011 | 695.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 22/12/2011 | 645.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (CONTRATO) REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 22/12/2011 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF (CONTRATO) REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 22/12/2011 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIONADO), REF AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 22/12/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO), REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 22/12/2011 | 90.00 | 00006776677441 | JOELSON TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 22/12/2011 | 90.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 22/12/2011 | 60.00 | 00003385505429 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 22/12/2011 | 90.00 | 00008378130428 | JANAELSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 22/12/2011 | 200.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA /HP 1018, 02 RECARGAS DE TONER, DESTINADOS PARA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 22/12/2011 | 1122.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000.002.505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 22/12/2011 | 929.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CF NOTA FISCAL000.002.504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 22/12/2011 | 967.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 22/12/2011 | 5370.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(COMISSIONADOS), REF AO MES DE DEZ/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 22/12/2011 | 1635.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(CELETISTA), REF AO MES DE DEZ/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 22/12/2011 | 31325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 22/12/2011 | 9182.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF(CELETISTA) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 22/12/2011 | 1962.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA) REF AO MES DE DEZ.DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 22/12/2011 | 1225.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA(COMISSIONADO), REF A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 22/12/2011 | 11401.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 22/12/2011 | 2500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS-(CELETISTA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 22/12/2011 | 7040.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL (CELETISTA) RF AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 22/12/2011 | 3844.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL (COMISSIONADOS) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 22/12/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 22/12/2011 | 2725.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 22/12/2011 | 2425.42 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DARF EMANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 22/12/2011 | 7315.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 22/12/2011 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO),REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 22/12/2011 | 17316.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 22/12/2011 | 600.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DO CEMITERIO DO SITIO CBE€UDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 22/12/2011 | 5199.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 22/12/2011 | 1909.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -( CONTRATO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 22/12/2011 | 20705.38 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(CELETISTA) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 22/12/2011 | 7225.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 22/12/2011 | 1219.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78.410-9-DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 22/12/2011 | 4560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(COMISSIONADOS)GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 22/12/2011 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(ELETIVO) GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 22/12/2011 | 1440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CELETISTA) GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOMES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 22/12/2011 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 22/12/2011 | 10074.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA),REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 22/12/2011 | 9520.11 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 22/12/2011 | 111.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.033.536AA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 22/12/2011 | 51.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 22/12/2011 | 3439.44 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENS. FUNDAMENTAL-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 22/12/2011 | 13586.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENS. FUNDAMENTAL-MDE-COMISSIONADOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 22/12/2011 | 13384.44 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE (CELETISTA) REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 22/12/2011 | 47884.97 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F-40% (CELETISTA) REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 22/12/2011 | 4533.11 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN/CULADOS AO ENS. FUNDAMENTAL-60%-COMISSIONADOSREF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 22/12/2011 | 3086.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENS. FUNDAMENTAL-F 60%, CONTRATO/REFERENTE MES DE DEZEMBRO/011, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 22/12/2011 | 180210.69 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F-60% (CELETISTA) REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 22/12/2011 | 237.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.001.111, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 22/12/2011 | 3080.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME NF.DE SERVICOSN. 017982, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 22/12/2011 | 680.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLAJANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 23/12/2011 | 120.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 23/12/2011 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMADIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 23/12/2011 | 500.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DO ONIBUS DE PLACA MOM-4975-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SE CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 23/12/2011 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUN/TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 23/12/2011 | 6690.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, COMP 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 23/12/2011 | 10654.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F-40% REF COMP 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 23/12/2011 | 32150.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F-60% REF COMP 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 23/12/2011 | 66.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDI/LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 23/12/2011 | 4321.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 23/12/2011 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 23/12/2011 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 23/12/2011 | 16.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78.410-9-DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 23/12/2011 | 1858.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 12/2011, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 23/12/2011 | 500.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DA CONFRATERNIZA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 23/12/2011 | 255.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PRODUTOS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 23/12/2011 | 6119.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 23/12/2011 | 7151.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PSF, REF. COMP12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 23/12/2011 | 701.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 23/12/2011 | 3223.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PACS, REFERENTE COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 23/12/2011 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-SAUDE BUCAL, /REFERENTE COMP 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 23/12/2011 | 200.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 23/12/2011 | 600.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 23/12/2011 | 660.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALA€ÇO ELETRICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 23/12/2011 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 23/12/2011 | 330.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A CALNO MEIO FIO EM PARALELEPIPEDO NOS CONJUNTOS :VENTANIA E FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 23/12/2011 | 700.00 | 00063183803453 | REGINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE CAL DO MEIO FIOEM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 23/12/2011 | 410.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCAO DE DOIS PROJETOS ARQUITETONICO UM DO GINASIO DE ESPORTES E OUTRODO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 23/12/2011 | 5538.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2011, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 23/12/2011 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 23/12/2011 | 965.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 23/12/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONS TUTELAR, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 23/12/2011 | 1541.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 13746-4 (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 23/12/2011 | 90.00 | 00064060926434 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 23/12/2011 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 23/12/2011 | 20.00 | 00005187746430 | ANALIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 23/12/2011 | 80.00 | 00039603130478 | SEVERINO ALVES MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROG.BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/11CONF NF.DE SERVI€OS N.003206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONF NF.DE SERVICO N.003207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 23/12/2011 | 550.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RE FERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 23/12/2011 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF REF COMP 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 23/12/2011 | 394.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM REF COMP 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 23/12/2011 | 294.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI REF COMP 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 26/12/2011 | 50.00 | 00008074361438 | SUENIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 26/12/2011 | 130.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP.12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 26/12/2011 | 130.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP.13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 26/12/2011 | 1385.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 26/12/2011 | 1213.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 26/12/2011 | 1600.00 | 00020621248487 | JOAO BATISTA DE PONTES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE ENGENHARIAE FISCALIZA€AO DE OBRAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 26/12/2011 | 1743.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 26/12/2011 | 734.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 26/12/2011 | 156.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 26/12/2011 | 260.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 26/12/2011 | 563.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 26/12/2011 | 1446.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 26/12/2011 | 719.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 26/12/2011 | 143.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 26/12/2011 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 26/12/2011 | 563.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 26/12/2011 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 26/12/2011 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM ALIMENTA CAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PA RA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 26/12/2011 | 1172.50 | 13548947000183 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE 60 ALMOCOS PARACOMEMORACAO DO DIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 26/12/2011 | 429.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHA DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A CONPETENCIA 12/2009, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 26/12/2011 | 339.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHA DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A CONPETENCIA 13/2009, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78.387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 26/12/2011 | 115.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 12/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 26/12/2011 | 115.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 13/2011, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 26/12/2011 | 792.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAOE DIVERSOS SETORES, REF.A COMPETENCIA 12/2011CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 26/12/2011 | 748.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAOE DIVERSOS SETORES, REF.A COMPETENCIA 13/2011CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 26/12/2011 | 650.00 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAT. REFERENTE AOPAGAMENTO DE AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 26/12/2011 | 240.00 | 00002839005476 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 26/12/2011 | 232.00 | 13548947000183 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEI€OES DESTINADAS A ES TA EDILIDADE PARA O GRUPO DE TEATRO EM APRE SENTACOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 26/12/2011 | 1147.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 26/12/2011 | 3874.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F 40% COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 26/12/2011 | 11081.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F 60% COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 26/12/2011 | 843.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE,COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 26/12/2011 | 3662.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F 40% COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 26/12/2011 | 10579.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F 60% COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79.006-0-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 26/12/2011 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES 12/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 26/12/2011 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTAPAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A0 MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 26/12/2011 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 26/12/2011 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 26/12/2011 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 26/12/2011 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO,DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 26/12/2011 | 1380.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FA/ SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 26/12/2011 | 1900.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACAS MXO-1878-PB, DE SUAPROPRIEDADE, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TRIGUE PARA A ESCOLA JANUARIOFERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEDEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 26/12/2011 | 1700.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNODA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI -8143-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 26/12/2011 | 2120.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 26/12/2011 | 1560.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4298-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 26/12/2011 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 26/12/2011 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEDEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A DEZ/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 26/12/2011 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 26/12/2011 | 2500.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABE€UDO PARA A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACAJTP 3718, PARA CURSAR O ENSINO MEDIO, NO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 26/12/2011 | 1870.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599, REF. A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 26/12/2011 | 740.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA REALIZA€ÇO DE CONFRATERNIZACAO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 26/12/2011 | 120.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS P/ O SITIO CABE€UDO NO TUR/NO DA TARDE PARA CURSAR ENSINO FUNDAMENTAL,NOVEICULO ONIBUS DE PLACA JTP 3718, NO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 26/12/2011 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 27/12/2011 | 3397.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USOEM VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1080, 1081E 1082 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 27/12/2011 | 310.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 27/12/2011 | 190.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 27/12/2011 | 745.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, BACKUP E FORMATACAO DE SISTEMA EM DOIS MICROCOMPUTADORES, RECARGA DE TONERS BLACK, CONSERTO DE DOIS NO-BREAK E UMAIMPRESSORA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 13746-4 (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 27/12/2011 | 100.00 | 00063185903404 | MARIA LUCIENE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DE UMA PISCINA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA CON FRATERNIZACAO DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 27/12/2011 | 425.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PALESTRAS EDUCATIVAS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 28/12/2011 | 16.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 13746-4 (PROJOVEM) E C/C 78410-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 28/12/2011 | 1320.00 | 00014979098487 | CRLOS ALBERTO SOARES XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE BUFFET NA REALIZACAO DA CONFRATERNIZA CAO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 28/12/2011 | 80.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM 04 DIAS DE AULA DE INTERNET PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 28/12/2011 | 200.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS ETORTAS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAODAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 28/12/2011 | 185.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS ETORTAS DESTINADOS PARA REUNIOES DE AVALIACAO 2011 DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E DO GRUPO DEGESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 28/12/2011 | 90.00 | 00006512675444 | ALFREDO DAMIAO SILVANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 28/12/2011 | 1984.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF000.000.306 DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 28/12/2011 | 2600.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000000001, DESTINADAS PARA DOA€ÇO A FALECIDOSCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 28/12/2011 | 2200.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECINMENTO DE FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO, ORNAMENTACAO E SEPULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 28/12/2011 | 378.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICU-LO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000.000.305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 28/12/2011 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE DEZEM/BRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 003253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 28/12/2011 | 12794.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.302, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 28/12/2011 | 2025.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 28/12/2011 | 9371.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE FO-LHA EXTRA(GRATIFICACAO), PARA AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO- FUNDEB-60%-EFETIVOS, REF. DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 28/12/2011 | 7290.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELA AQUISICAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN ESD, DESTINADA PA RA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/ CONFORME NOTA FISCAL 20867. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 28/12/2011 | 13474.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000001597,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 28/12/2011 | 3310.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 28/12/2011 | 360.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 28/12/2011 | 200.00 | 00005290539425 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA/CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DEAULA PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI/ZADO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 28/12/2011 | 250.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVINOBEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS COM A MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB-9014-PB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 28/12/2011 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO MACE/NA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA P/O BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE O MES DEZ/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 28/12/2011 | 350.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 28/12/2011 | 9160.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.303, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 28/12/2011 | 230.00 | 09341885000167 | ASSOC.DE AGRIC.DO ASSENT.ERNESTO GUEVARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DE UMA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 28/12/2011 | 1739.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA E LUBRIF,CONF. NF 000304, DES/TINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 29/12/2011 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78.387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 29/12/2011 | 2180.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 29/12/2011 | 3967.99 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO PELO FOR NECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDI LIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 29/12/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011,COF.NF DE SERVI€OS 003280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 29/12/2011 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVI€OS 003276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 29/12/2011 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 29/12/2011 | 2180.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€OES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 12/2011,CONF. NF DE SERVI€OS N. 003287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 29/12/2011 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€OES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF.AOMES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 29/12/2011 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONF.NF DE SERVI€OS N. 003286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 29/12/2011 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2011, CONF. NF DESERVI€OS 003273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 29/12/2011 | 400.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE DEZEM /BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 29/12/2011 | 615.00 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 29/12/2011 | 1727.50 | 00010003945499 | ANAILZA FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 29/12/2011 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZ/2011, CONF.NF DE SERVICOS N.003283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 29/12/2011 | 7500.00 | 10432612000107 | DANIEL COSME GUIMARAES GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO PELO FOR NECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.0 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 2012-5-F-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79.006-0-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 29/12/2011 | 200.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZ/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 29/12/2011 | 300.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A DEZ/2011,CONF.NF DE SERVICOS 003275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 29/12/2011 | 33594.23 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER/VI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIA€AO DAS ESCOLAS: JANUARIO F. DE LIMA E MARIA DE LOURDES SILVA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE,CONF. NF DE SERVI€OS 000027. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 29/12/2011 | 400.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE /DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DIRETORES ESCO//LARES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 29/12/2011 | 850.00 | 00094144010830 | MARIA GOMES DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 29/12/2011 | 340.04 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EMATIVIDADES NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A TARIFA DO/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 29/12/2011 | 400.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 29/12/2011 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.003255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 29/12/2011 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM/BRO/11 CONF NF DE SERVICOS 003254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 29/12/2011 | 1570.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI/€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE PLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A DEZDE 2011, CONF.NF DE SERVI€OS 003258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE REF A DEZ/2011CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 29/12/2011 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESCARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GERALDO, CAM/PESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA KFK 7135,NO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00003174561485 | JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA CAO DE UM VEICULO DE PLACAS MNU-6791-PB, PA RA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAI XA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE E HOSPITAIS DAS CIDA DES DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 29/12/2011 | 300.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318,ASERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVI€OS 003263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 29/12/2011 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 29/12/2011 | 1400.00 | 00007657051418 | IDALGO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CASSERENGUE, SOLANEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CINCO LAGOAS I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARAHOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VOYAGE DE PLACAS MMS-4644-PB, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 29/12/2011 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 29/12/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM/BRO/11 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 003251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 29/12/2011 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/11 CF NF DE SERVI€OS 003264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE DEZ/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 29/12/2011 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 29/12/2011 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE DEZ/2011,CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.003252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 29/12/2011 | 5.51 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 10.942-8-CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 29/12/2011 | 1.01 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 29/12/2011 | 100.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE DE INTERNET DURANTE REALIZACAO DA 2¦ ACAO DA CIDADANIAPROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 29/12/2011 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZ/2011 CF NF DE SERVI€OS 003270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 29/12/2011 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011,CFNF DE SERVICO N.003282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/ 2011, CONF NF DE SERVI€OS N. 003279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00020621248487 | JOAO BATISTA DE PONTES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE ENGENHARIAE FISCALIZA€AO DE OBRAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 29/12/2011 | 150.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CINCO LAGOAS E GAMELEIRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 29/12/2011 | 600.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCA€AO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA COMPRI DA PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANI/CO COLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 29/12/2011 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 29/12/2011 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 29/12/2011 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE DEZ/2011, CONF.NF DE SERVICOS 003269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 29/12/2011 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 30/12/2011 | 3102.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 30/12/2011 | 16699.70 | 13177899000164 | JORGE SHOW PIROTECNICOS JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AO SHOW PIRITECNICO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICO 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 30/12/2011 | 7000.00 | 70110309000110 | S R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A APRESENTACAO DE UM SHOW DA BANDA ROMANTICOS DO FORRO NOS FESTEJOS DE REVELLION, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 30/12/2011 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA REF.DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 672007-9-MERENDA, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 30/12/2011 | 21.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOL DE CHEQUE , DEBITADO NA CONTA78.387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 30/12/2011 | 1128.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DA FOLHA DE PAGAMNTO, REF. DECIMO TERCEIRO SAL/2011 E DEZ/2011, TRANSFERIDAS P/ CONTA 78410-9, CONF. DEBITO NA C/C 78395-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024